各種流程圖大全

1、分供方評價和選擇業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出供方評價申請報經(jīng)處長同意后對其進行調(diào)查B類物資物資處處長審批，A類物資物資處審批后報質(zhì)管處審批業(yè)務(wù)室根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表業(yè)務(wù)室填寫企業(yè)評價表審查是否合格是否檢驗樣品否否是是列入合格供方名錄采購樣品后報質(zhì)管處檢驗放棄檢驗是否合格否是質(zhì)量跟蹤調(diào)查是否進行否工藝試驗報技術(shù)部進行工藝實驗是發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題實驗是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗是否合格委托車間試用報工藝所進行工藝試驗否是委托車間試用試用是否合格是否2物資計劃工作業(yè)務(wù)流程圖（1）（周轉(zhuǎn)計劃業(yè)務(wù)）處辦下達周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)業(yè)務(wù)室將指標(biāo)分解計劃員編制周轉(zhuǎn)計劃業(yè)務(wù)室綜合平衡并編制總周轉(zhuǎn)計劃處

2、辦綜合平衡并編制全處周轉(zhuǎn)計劃下達執(zhí)行統(tǒng)計室每月上報周轉(zhuǎn)計劃執(zhí)行情況年未考核3物資計劃工作業(yè)務(wù)流程圖（2）（進貨計劃業(yè)務(wù)）用料單位提出用料計劃處辦公室分割發(fā)送用料計劃業(yè)務(wù)室主任安排計劃員平衡需求和資源物資發(fā)放程序計劃員核實資源是否滿足需求是市場調(diào)查：包括貨源、價格、質(zhì)量等否10萬元以上填寫物資招標(biāo)采購申報表報檢察處計劃員根據(jù)用料計劃和庫存編制進貨計劃網(wǎng)上采購物資非招標(biāo)采購招標(biāo)報業(yè)務(wù)室主任審批采購物資網(wǎng)上采購程序交統(tǒng)計室備案交物價員審核萬元以下的超萬元的報處長審批訂貨或采購程序招標(biāo)采購程序4物資招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）新制工程技術(shù)部簽訂技術(shù)協(xié)議編寫標(biāo)書公開招標(biāo)邀請招標(biāo)發(fā)布公告發(fā)出標(biāo)書或通知供應(yīng)

3、商接收標(biāo)書并投標(biāo)投標(biāo)商不足三家，重新招標(biāo)（新制工程材料采購經(jīng)批準(zhǔn)可少于三家）資料歸檔評標(biāo)小組開標(biāo)評標(biāo)是否議標(biāo)商務(wù)談判否是新制部技術(shù)部物資處訂貨程序決定供應(yīng)商注：虛線部分為外部業(yè)務(wù)5物資訂貨業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）根據(jù)批準(zhǔn)的進貨計劃選擇供貨單位并進行聯(lián)系招標(biāo)采購程序調(diào)查供貨單位的資信情況進行業(yè)務(wù)恰談決定供應(yīng)商合同文本的起草處長和業(yè)務(wù)室主任對合同文本進行審查審查是否通過交監(jiān)察處備案10萬元以上合同處長室主任否交擋案處歸擋是合同管理員歸檔并錄入微機簽訂正式合同（簽字蓋章）監(jiān)督反饋合同正本合同履行合同履行過程中有關(guān)問題的處理進口物資進口物資通關(guān)程序合同履行完畢物資進廠入庫物資采購付款程序合同履行完畢物資驗

4、收程序合同履行完畢合同及有關(guān)文件6物資采購業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）室主任根據(jù)批準(zhǔn)的進貨計劃下達采購任務(wù)物資采購付款程序采購人員辦理請車和請款手續(xù)組織物資的裝卸、運輸和結(jié)算物資驗收程序8物資采購付款業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）業(yè)務(wù)室填寫付款憑證及附聯(lián)統(tǒng)計室依據(jù)計劃或合同審核憑證并做好記錄有無問題有無處長審核簽字有無問題有無進口業(yè)務(wù)開據(jù)信用證財務(wù)處辦理付款手續(xù)9物資保管業(yè)務(wù)流程圖物資驗收程序物資入庫、碼放立卡（或建立副卡）和其它標(biāo)識填寫物資進貨記錄、登記物資明細賬將明細賬和物資驗收入庫單交統(tǒng)計室儲備情況向業(yè)務(wù)室反饋物資交接經(jīng)常性檢查和物資的維護保養(yǎng)物資的定期盤點和檢查有無問題有無問題無無有有交接完成及時報告處

5、理10物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖(業(yè)務(wù)室)用料單位憑用料計劃開據(jù)物資出庫憑證。領(lǐng)料人持憑證到物資處領(lǐng)料業(yè)務(wù)室計劃員審核物資臨時出庫單領(lǐng)料單經(jīng)處長或倉庫主任審批是否工程用料否是單據(jù)分割員審核并與用料計劃進行核對物資進貨計劃程序（2）是否滿足用料否是代保管物資出庫單倉庫保管員審核出庫憑證領(lǐng)料人審核有無問題及時報告處理物資有問題單據(jù)有問題無物資出庫消卡、記帳將領(lǐng)料單反饋統(tǒng)計室，底聯(lián)交領(lǐng)料人11物資銷售業(yè)務(wù)流程圖購料單位申請銷售5000元以下銷售5000元以上處長審批報處長和廠長審批計劃員開據(jù)銷售單業(yè)務(wù)室主任審核降價物資提出申請批準(zhǔn)批準(zhǔn)倉庫保管填寫數(shù)量、業(yè)務(wù)室核算價格購料人到財務(wù)交款購料人到倉庫取料保管員審核

6、銷售單購料人有無問題有無物資出庫消卡、記賬將銷售單向統(tǒng)計室反饋，出門證交購料人12物資盤盈盤虧業(yè)務(wù)流程圖微機室打印物資盤點表倉庫盤點保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋組長向倉庫主任反饋向處長匯報另做處理倉庫主任調(diào)查原因重大問題一般問題填寫盤盈盤虧明細表做盈虧處理報經(jīng)處長和主管廠長審批審批是否通過否否是倉庫保管員填寫盈虧單盈虧單經(jīng)倉庫主任審批后保管員下帳消卡將盈虧單向統(tǒng)計室反饋13物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖倉庫盤點、檢查保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋組長向倉庫主任反饋向處長匯報另作處理倉庫主任調(diào)查原因重大問題一般問題保管員填寫數(shù)量調(diào)整單倉庫主任審批保管員記帳、消卡

7、將調(diào)整單反饋統(tǒng)計室14物資價格調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出調(diào)價申請報經(jīng)處長批準(zhǔn)統(tǒng)計室填寫價格調(diào)整明細表報經(jīng)處長批準(zhǔn)報財務(wù)處批準(zhǔn)統(tǒng)計室填寫價格調(diào)整單在明細帳上修改價格并核算資金物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計）統(tǒng)計員收集物資明細帳和各類單據(jù)統(tǒng)計建立統(tǒng)計臺帳填寫統(tǒng)計報表報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批上報報表物資核算業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計）料帳員收集物資明細帳和各類單據(jù)核算價格并記入明細帳匯總資金表，并報處辦填寫資金表報送財務(wù)處17物資報損業(yè)務(wù)流程圖保管人員填寫報損單采購人員填寫報損單倉庫主任審批業(yè)務(wù)室主任審批處長審批主管廠長審批倉庫保管員記帳消卡將報損單反饋統(tǒng)計室18進口材料（設(shè)備）通關(guān)及核銷業(yè)務(wù)流程船東及供貨商合同、提單

8、、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來料進料合同報關(guān)員被委托報關(guān)單位代理報關(guān)通關(guān)報檢辦理海關(guān)手冊及手冊增項進口材料（設(shè)備）消耗庫存表物資驗收程序物資進廠入庫海關(guān)余料管理核銷物資發(fā)放程序注：虛線部分為外部業(yè)務(wù)19修船（改裝）工程物資出口報關(guān)業(yè)務(wù)流程圖修船分廠提供船名、船籍、是否外匯結(jié)算。提供外協(xié)件的使用量打印工程消耗材料清單微機室海關(guān)駐廠廠監(jiān)管組審核財務(wù)處外匯核銷單打印工程消耗材料匯總表結(jié)匯及退稅單證報關(guān)員結(jié)匯及退稅單證海關(guān)整理數(shù)據(jù)、編制報關(guān)單證報關(guān)行艙單及報關(guān)單錄入20廢舊物資回收業(yè)務(wù)流程圖廢舊物資交送單位通知交送廢舊物資證明及化驗單廢舊物資現(xiàn)場銷售保管員根據(jù)通知現(xiàn)場銷售過磅現(xiàn)場監(jiān)卸庫主任開據(jù)入庫單扣雜比例和等級記帳21廢舊物資銷售業(yè)務(wù)流程