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文檔簡介

1、內審檢查表No:受審核部門：高管層標準條款號：Q4.1, 5.1-6.1, EHS4.1/2、431/2/3、4.4.1審核員：審核日期：年月日審核內容提示現場審核記錄備注Q5.3EHS4.2質量環(huán)境安全方針Q5.4EHS4.3.3質量環(huán)境安全目標Q5.5EHS4.4.1工作職責QEHS4.1質量、環(huán)境總要求1體系的總體要求是否了解2對綜合管理體系認證的產品、過程是什么？過程有無刪減？有無外包過程？2采取那些主要措施保證滿足過程策劃結果的實現及持續(xù)改進Q5.1管理承諾詢問體系方針的內涵？方針如何滿足顧客和法律法規(guī)的要求和 持續(xù)改進的承諾？詢問質量環(huán)境安全方針的制定和實施中，采取什么措施在全 體

2、員工內實現溝通和理解。對顧客承諾的是什么？5.2以顧客為關注焦點通過什么方式確保顧客的要求得到滿足、確定，出現問題時，如何解決。Q5.3/EHSO4.2體系方針在制定質量環(huán)境安全方針時采取了哪些措施，效果如何，對方針的適宜性是如何評審的？5.4.1體系目標目標的內容？目標是否在各個部門分解？目標能否測量？如何考核？5.4.2管理體系策劃詢問對管理體系策劃的內容目的受審核部門/區(qū)域：高管層 標準條款號：內審員：審核日期：年月日審核內容提示現場審核記錄備注Q5.5.1/EHS4.4.1職責和權限各級人員職責和權限是否形成文件？ 詢問各位最高管理者本人的職責和權限是什么 對管理者代表的審核詢問職責和權限Q5.5.3/EHS4.4.3 內部溝通詢問對哪些內容進行溝通、用什么形式進行溝通5.6管理評審詢問管理評審的目的、時間。管理評審輸入、輸出和管理評審的改進決定和措施。EHS4.3.3對體系運行后公司的環(huán)境、安全的改善情況有哪些， 投入資金是否有保證Q6.1/EHS4.4.1 資源提供詢問在管理體系的建立、實施保持

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