梅湖大道質(zhì)量策劃書

1、精心整理中國建筑股份有限公司CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERINGCORPORATION惠州市惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程04標(biāo)質(zhì)量策劃書中國建筑股份有限公司惠州市惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程04標(biāo)項目經(jīng)理部二零一七年三月目錄2. 質(zhì)量目標(biāo)及要求 82.1管理方針 82.2質(zhì)量目標(biāo) 82.3質(zhì)量計劃編制說明 92.3.1適用范圍 92.3.3工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 92.3.4質(zhì)量計劃的管理 103. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 103.1項目部組織機(jī)構(gòu) 103.2項目部管理人員組成 113.3質(zhì)量職責(zé) 113.4項目部質(zhì)量管理體系 183.4.1項目總要求 184. 文件和資料的控制

2、194.1控制程序和支持性文件 194.2項目所需控制的文件 194.3文件控制要求 194.4記錄要求 205. 質(zhì)量記錄的控制 205.1控制程序 205.2質(zhì)量記錄的范圍 205.2.1工程質(zhì)量記錄 205.2.2質(zhì)量體系運行記錄 205.3質(zhì)量記錄控制要求 215.3.1質(zhì)量記錄的編制與收集 215.3.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存與保管 215.3.3質(zhì)量記錄的查閱和保存 225.3.4 質(zhì)量記錄的處置 225.3.5供方的記錄 22精心整理5.4記錄要求 226. 資源管理 226.1資源提供 226.2人力資源 226.2.1控制程序和支持性文件 226.2.2人員配置 226.2.3

3、 培訓(xùn) 226.2.4記錄要求 236.3基礎(chǔ)設(shè)施 236.4工作環(huán)境 247. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 247.1控制程序 247.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 247.2.1合同交底 247.2.2圖紙會審 247.2.3項目質(zhì)量計劃 247.2.4施工組織設(shè)計和施工方案 247.2.5技術(shù)交底 257.2.6 檢驗與試驗計劃 268. 與顧客有關(guān)的過程 268.1合同評審 268.1.1控制程序 268.1.2合同評審 268.1.3 合同變更修訂評審 268.1.4合同交底 268.1.5合同履行過程控制 278.1.6記錄要求 278.2顧客溝通 279. 采購 279.1控制程序 279.2物資采

4、購計劃的編制 279.3物資的采購 279.3.1本項目需采購的主要物資 279.3.2物資采購的分工 289.3.3物資采購要求 289.4合格供應(yīng)商的管理 289.5物資合同的管理 289.6物資的進(jìn)場與驗收 289.7物資的存放、使用與管理 289.8甲供材的管理 2810. 工程分包 2810.1控制程序和支持性文件 2910.2分包方的選擇、使用 2910.3對分包方的管理 2911. 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 2911.1控制程序 29精心整理11.2施工準(zhǔn)備 2911.3生產(chǎn)過程運行控制 3011.3.1質(zhì)量管理控制 3011.3.2生產(chǎn)進(jìn)度控制 3011.3.3施工用機(jī)械設(shè)備的使用、管

5、理和維護(hù) 3011.3.4物資采購與供應(yīng) 3111.3.5過程運行檢查、監(jiān)測和測量過程控制 3111.3.6生產(chǎn)過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 3111.3.7項目合約管理 3111.4過程運行的不合格控制 3111.5項目的糾正和預(yù)防工作 3111.6產(chǎn)品防護(hù) 3111.6.1 搬運 3111.6.1 貯存 3111.6.3施工半成品保護(hù) 3211.6.4 竣工驗收期保護(hù) 3211.7 運行記錄 3211.8竣工驗收和保修期管理 3211.9運行過程中的信息交流 3211.10產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 3311.10.1標(biāo)識形式和狀態(tài) 3311.10.2物資標(biāo)識 3311.10.3工序標(biāo)識 331

6、1.10.4 可追溯性 3311.11顧客財產(chǎn) 3412. 特殊過程與關(guān)鍵工序 3412.1控制程序 3412.2特殊過程與關(guān)鍵工序的確認(rèn) 3412.2.1本工程的關(guān)鍵過程 3412.3關(guān)鍵過程及特殊過程的施工控制 3412.3.1關(guān)鍵過程的施工控制 3412.3.2特殊過程的施工控制 3513. 監(jiān)視和測量裝置控制 3513.1控制程序 3513.2控制要求 3513.3記錄要求 3614. 檢驗和試驗 3614.1控制程序 3614.2檢驗和試驗的準(zhǔn)備 3614.3進(jìn)貨物資的檢驗和試驗 3614.4緊急放行的物資 3714.5過程檢驗和試驗 3714.5.1 驗收標(biāo)準(zhǔn) 3714.5.2驗收

7、程序及要求 3714.6特殊過程的監(jiān)視 3814.7單位工程質(zhì)量最終檢驗和試驗 38精心整理14.7.1單位工程交付前準(zhǔn)備 3814.7.2 工程項目預(yù)驗 3914.8保修項目的檢驗和試驗 3914.9記錄要求 3915. 不合格品的控制 3915.1控制程序 3915.2不合格品的標(biāo)識、記錄： 4015.2.1進(jìn)場材料、半成品中出現(xiàn)的不合格品 4015.2.2施工過程中出現(xiàn)的不合格品 4015.2.3施工過程中由于設(shè)計造成的不合格品 4015.2.4工程交付顧客后出現(xiàn)的不合格 4015.2.5工作檢查和管理體系運行的不合格， 4015.2.6 標(biāo)識和記錄要求 4015.3不合格品的評審 40

8、15.4不合格品的處置 4115.4.1不合格品的處置方式 4115.4.2 處置的組織實施 4115.4.3 質(zhì)量事故的處置 4115.5處置后產(chǎn)品檢驗 4115.6記錄要求 4216. 數(shù)據(jù)分析 4216.1支持性文件 4216.2數(shù)據(jù)分析要求 4216.2.1數(shù)據(jù)的收集和整理 4216.2.2數(shù)據(jù)分析 4217. 糾正和預(yù)防 4317.1控制程序 4317.2糾正、預(yù)防措施信息來源及原因分析 4317.2.1信息來源 4317.2.2原因分析 4317.3糾正、預(yù)防措施的制定與審批 4317.4糾正、預(yù)防措施的實施 4317.4.1不合格物資的糾正措施 4317.4.2不合格工序產(chǎn)品的糾

9、正措施 4417.4.3產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)防措施 4417.4.4 “四新”技術(shù)預(yù)防措施 4417.4.5顧客投訴的糾正措施 4417.4.6內(nèi)部審核不合格 4417.4.7實施糾正和預(yù)防措施引起文件更改 4417.5糾正、預(yù)防措施實施效果的驗證 4417.6記錄要求 4418. 工程創(chuàng)優(yōu) 45附表：質(zhì)量管理體系要求分配表 451. 工程概況惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程起點位于惠州市污水處理廠附近終于惠新大道。內(nèi)含梅湖大道 （主干路）4.33km,二號路（支路）0.667km。本段共設(shè)箱涵2座，蓋板涵6座，圓管涵1座。梅湖大道（主干路）里程為： MK0+00MK4+330其中新建段：MK0+00Q- M

10、K1+960擴(kuò)建段: MK1+96MK4+330二號路（支路）里程為： M2K0+00 M2K0+667工期806天。計劃開工日期2016年4月20日，竣工日期2018年7月4日。 本項目的參建單位：建設(shè)單位：惠州中建市政五路投資有限公司； 設(shè)計單位：惠州市道路橋梁勘察設(shè)計院； 監(jiān)理單位：惠州市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司； 施工單位：中國建筑股份有限公司。本項目工程類別為：市政道路2. 質(zhì)量目標(biāo)及要求2.1管理方針科學(xué)管理，安全生產(chǎn)，綠色施工，鑄造精品，不斷實現(xiàn)和超越我們的承諾。2.2質(zhì)量目標(biāo)本項目確定的質(zhì)量等級。質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)獎項：爭創(chuàng)廣東省建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎 質(zhì)量目標(biāo)分解；詳見質(zhì)量目標(biāo)分解表。質(zhì)量目標(biāo)分解

11、表序號分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項工程目標(biāo)要求1道路工程合格 所有分項工程質(zhì)量必須滿足 CJJ1-2008質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定；2I-1橋涵工程合格分部所含分項工程必須符合GB50204-2015系列標(biāo)準(zhǔn)要求；主體結(jié)構(gòu)合格;3交叉工程合格所有分項工程必須全部合格；。4排水工程合格所有分項工程必須符合 GB50268-2008質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定；5管線工程合格所有分項工程必須符合 GB50268-2008質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定。6照明工程合格 所有分項工程必須符合 CJJ89-2012質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定；7交通工程合格所有分項工程必須符合 JTJ034-2000質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定的合格要求；8綠化工程合格 所有

12、分項工程質(zhì)量必須滿足 CJJ1-2008質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定2.3質(zhì)量計劃編制說明2.3.1適用范圍本計劃適用于惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程 04標(biāo)的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，有效期自2016年4 月20號起至工程竣工時止。2.3.2編制依據(jù)與業(yè)主簽訂的工程承包合同。施工圖紙及其它設(shè)計文件，標(biāo)準(zhǔn)圖集。有限公司D版質(zhì)量管理體系文件，中建股份公司項目管理手冊?，F(xiàn)行建筑施工規(guī)范，建筑法規(guī)，局施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等施工組織設(shè)計等2.3.3工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) GB5030 2001建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50202-2002城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范 CJJ1-2

13、008公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)JTJ034-2000混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50204-2015建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB5020 2010給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范 GB50268-2008城市道路照明工程施工及驗收規(guī)程 CJJ89-2012地方及行業(yè)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)業(yè)主方對質(zhì)量的特別要求質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)（廣東省惠州市質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)）2.3.4質(zhì)量計劃的管理本項目質(zhì)量計劃作為內(nèi)部受控文件，除非監(jiān)理、業(yè)主要求，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)方可作為非受控文件予以提供；本項目質(zhì)量計劃由技術(shù)質(zhì)量部組織，項目總工程師編制和修改，項目各部門均應(yīng)根據(jù)總工安排，編制和提供相關(guān)內(nèi)容和資料；本項目質(zhì)量計劃經(jīng)項目

14、經(jīng)理、南方公司技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、安全環(huán)境部經(jīng)理、 法務(wù)合約部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、南方公司總工程師審核后，報有限公司總工程師批準(zhǔn)后生效。項目質(zhì)量計劃作為受控文件，由項目綜合辦公室統(tǒng)一保管并發(fā)放到項目經(jīng)理、項目總工、項目副經(jīng)理、項目各職能部門。修改程序同編制程序，并執(zhí)行原審核審批程序。3. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1項目部組織機(jī)構(gòu)圖3.1項目部組織機(jī)構(gòu)圖3.2項目部管理人員組成表3.2項目部管理人員一覽表部門崗位名稱人數(shù)備注項目項目經(jīng)理1領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行經(jīng)理1總工程師1生產(chǎn)經(jīng)理1商務(wù)經(jīng)理1經(jīng)理1測量員（測量工程師）4質(zhì)量員（質(zhì)量工程師）3試驗員（試驗工程師）2資料員2安全 環(huán)境部安全總監(jiān)1專職安全

15、員3工程部經(jīng)理1施工員6物資部經(jīng)理1機(jī)械設(shè)備管理1材料管理2合約商務(wù)部經(jīng)理1財務(wù)管理1勞資管理1預(yù)算合約管理3綜合 辦公室主任1 t文員13.3質(zhì)量職責(zé)項目經(jīng)理：是工程項目施工的直接組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對本項目施工的工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；認(rèn)真貫徹執(zhí)行中建股份有限公司 項目管理手冊、國家和上級有關(guān)建筑安裝工程質(zhì)量的方 針政策、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程，保證質(zhì)量的各項制度和措施，隨時督促檢查實施情況；定期組織工程質(zhì)量大檢查，負(fù)責(zé)主持分析會，隨時掌握工程質(zhì)量情況，并以書面形式將質(zhì)量 檢查情況上報有限公司技術(shù)質(zhì)量部；積極推行全面質(zhì)量管理活動，組織建立 QC小組，并積極開展攻關(guān)活動；開展經(jīng)常性的質(zhì)量意識教育，嚴(yán)格執(zhí)

16、行獎懲制度；積極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動，要組織制定具體的創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程措施，確保實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)；組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作，提出改進(jìn)和預(yù)防措施。參與工程質(zhì)量回訪，解決回訪 質(zhì)量上存在的問題。項目執(zhí)行經(jīng)理：項目執(zhí)行經(jīng)理在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織實施施工現(xiàn)場各項管理活動。項目總工程師：在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本項目工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；組織本單位職工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作要領(lǐng)等，督促在施工中嚴(yán)格 遵守執(zhí)行；組織制訂施工方案和保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施， 經(jīng)常深入現(xiàn)場指導(dǎo)施工，發(fā)現(xiàn)問題立即解決；負(fù)責(zé)組織按分項工程進(jìn)行書面技術(shù)交底，重要部位要親自進(jìn)行技術(shù)交底，并督促實施；負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員做好

17、技術(shù)檔案、資料的收集整理和匯總存檔工作，組織有關(guān)人員進(jìn)行分部 工程驗收工作，及時向上級主管部門申報單位工程驗收；負(fù)責(zé)開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動，協(xié)助項目經(jīng)理嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，采取有力措施， 確保實現(xiàn)創(chuàng) 優(yōu)目標(biāo)；積極組織全面質(zhì)量管理活動，指導(dǎo) QC小組開展攻關(guān)活動；協(xié)助項目經(jīng)理組織工程質(zhì)量大檢查，解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問題；協(xié)助項目經(jīng)理組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理， 提出質(zhì)量返修加固處理方案，經(jīng)上級有關(guān)部門同意 后，組織實施。項目商務(wù)經(jīng)理：參與工程定標(biāo)、價本分離和成本策劃工作，掌握中標(biāo)工程的背景和費用組成情況；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有限公司的有關(guān)規(guī)定， 負(fù)責(zé)草擬各類分包合同及合同的洽談、 評審等工作，負(fù) 責(zé)項目竣工后的

18、總包合同履約總結(jié)；接受公司主管部門對項目部的一級合同書面交底， 并負(fù)責(zé)向項目部各類人員進(jìn)行二級合同書規(guī)定時間完成工程總分包預(yù)結(jié)算工作，負(fù)責(zé)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的收集和歸檔；負(fù)責(zé)收集、整理索賠資料，提供索賠依據(jù)，擬寫索賠報告，牽頭辦理索賠事宜；按公司合同檔案要求，及時收集、記錄、整理、保存與合同有關(guān)的協(xié)議、函件等資料；負(fù)責(zé)履約過程中重大風(fēng)險防范，協(xié)助做好工程竣工后法律糾紛的應(yīng)對工作；監(jiān)管所在項目各類合同的履約情況， 發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經(jīng)理和公司法務(wù)合約部報告， 并按 要求向公司法務(wù)合約部統(tǒng)計上報各類商務(wù)報表；參與勞務(wù)和專業(yè)分包單位物資采購、 設(shè)備租賃的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)提交工程項目分包招標(biāo)計劃 表，參與對勞

19、務(wù)和專業(yè)分包單位的考核工作；負(fù)責(zé)物資采購、設(shè)備租賃的招標(biāo)工作和合同的簽訂工 作；負(fù)責(zé)建立各類合同、分包結(jié)算等與商務(wù)工作相關(guān)的臺賬。項目生產(chǎn)經(jīng)理：在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對保證施工進(jìn)度和安全文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)， 通過對施工人員和機(jī)械進(jìn)行合 理調(diào)配，保障施工生產(chǎn)順利進(jìn)行；參與選擇工程分包單位和勞務(wù)隊，負(fù)責(zé)對分包方的全面管理；認(rèn)真熟悉圖紙及施工規(guī)范，制定總進(jìn)度計劃和月進(jìn)度計劃，安排每周每日的工作，科學(xué)組織 生產(chǎn)，保證工程進(jìn)度；主持工程例會，檢查生產(chǎn)任務(wù)完成情況，對于存在問題布置責(zé)任人員落實整改措施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各班組的關(guān)系，解決施工過程中的矛盾；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的平面布置和場容管理；建立工程施工日志。綜合辦公室：負(fù)

20、責(zé)往來信件的處理工作；負(fù)責(zé)項目部職工培訓(xùn)的計劃和組織實施；負(fù)責(zé)公司或地方文件、資料的傳遞和處理工作；項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工程部：在項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目部的生產(chǎn)安排調(diào)度工作，做好各個工種之間的協(xié)調(diào)； 做好施工過程中的顧客滿意度調(diào)查，并及時上報；參與對分包隊伍的考察和合同簽訂。技術(shù)質(zhì)量部：貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量、安全的法令、法規(guī)、指示、辦法、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn) 以及各項規(guī)章制度；及時組織進(jìn)行施工圖紙會審，根據(jù)設(shè)計圖和會審記要，編制切實可行的施工組織設(shè)計或施工精心整理管好各種原材料、半成品、構(gòu)配件、非標(biāo)加工件的技術(shù)鑒定，把住計量、試驗檢驗關(guān)；對各工序進(jìn)行書面技術(shù)交底，并作

21、好交底簽字手續(xù)；組織資料員作好技術(shù)檔案的收集、整理、歸檔工作；組織項目部的質(zhì)量分析會議和定期的質(zhì)量大檢查；參與項目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)制定， 編寫項目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全 管理方案，并監(jiān)督實施；積極開展從施工準(zhǔn)備、圖紙會審、材料進(jìn)場和檢驗、定位放線、施工生產(chǎn)、隱蔽驗收、分部 分項驗收到交工驗收整個施工全過程的檢查工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)積極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動，負(fù)責(zé)制定創(chuàng)優(yōu)工程計劃并組織實施。組織對優(yōu)質(zhì)工程實 施過程進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)向上級申報優(yōu)質(zhì)工程；經(jīng)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，對有關(guān)責(zé)任者提出處理意見并及時向上級報告；(11) 負(fù)責(zé)項目部的質(zhì)量體系運行，制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃；(1

22、2) 負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量控制，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時提出并監(jiān)督改正；(13) 做好質(zhì)量管理資料的填寫申報工作。(14) 按時填報各種專業(yè)報表。物資部：必須按設(shè)計和施工規(guī)范要求采購合格的材料、半成品和成品，及時提供材料證明或合格證；保證按施工生產(chǎn)計劃提出的要求(數(shù)量、品種、半成品、成品、規(guī)格、時間等)供應(yīng)原材料半 成品和成品，嚴(yán)防混裝、混供；凡發(fā)生材料借用，必須經(jīng)設(shè)計單位、技術(shù)部門同意并簽發(fā)技術(shù)核定單后才能采購供應(yīng)；建立材料臺帳，妥善儲存、保管各種原材料、半成品和成品，一旦發(fā)現(xiàn)變質(zhì)材料，立即停止 供應(yīng)，經(jīng)技術(shù)部門鑒定后再作處理；做好機(jī)械設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)工作， 收集保存設(shè)備運行記錄，維修保養(yǎng)記

23、錄，不斷提高機(jī) 械設(shè)備的完好程度，做到正常運轉(zhuǎn)；提供機(jī)械設(shè)備性能和技術(shù)指標(biāo)，便于現(xiàn)場施工人員正確使用；由于機(jī)械原因造成的工程質(zhì)量事故，應(yīng)負(fù)直接責(zé)任。合約商務(wù)部：認(rèn)真執(zhí)行各項法務(wù)制度，嚴(yán)格遵守紀(jì)律，對違反有關(guān)制度的事項要及時提出， 并向上級領(lǐng)導(dǎo) 或上級部門反映；負(fù)責(zé)項目部經(jīng)濟(jì)核算、會計核算、成本核算，按時召開經(jīng)濟(jì)活動分析會，積極組織催收工程款，統(tǒng)籌安排使用資金；參加項目部召開的生產(chǎn)經(jīng)營會議，對各項財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析預(yù)測；積極配合上級財務(wù)部門及審計部門對本單位財務(wù)核算情況的檢查及經(jīng)濟(jì)效益的審計兌現(xiàn)工 作，為有關(guān)部門提供準(zhǔn)確、完整、合法、及時的會計核算資料；負(fù)責(zé)保存合同評審資料和工程合同文件；在項目經(jīng)

24、理領(lǐng)導(dǎo)下，編制項目預(yù)算，參與工程結(jié)算、投標(biāo)、報價工作；搞好結(jié)算工作；完成項目領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項工作。施工員：對本工段的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；組織班組嚴(yán)格按圖、按方案、規(guī)范和技術(shù)交底施工，認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量保證措施，施工現(xiàn)場做到文明施工；組織人員對分項工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗，獎優(yōu)罰劣；及時上報質(zhì)量事故，不得隱瞞，不得擅自處理；積極組織全面質(zhì)量管理活動，認(rèn)真組建 QC小組并開展活動，取得成果積極上報參加發(fā)布；對指揮錯誤造成事故或施工質(zhì)量不合格，應(yīng)負(fù)直接責(zé)任；開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。精心整理技術(shù)員：在項目部總工程師、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作：參與施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，具體辦理項目技術(shù)管理事

25、務(wù)。如技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗收、“三令”施工、級配管理等；負(fù)責(zé)項目技術(shù)基礎(chǔ)管理臺帳和工程技術(shù)資料的收集、整理和檢查，繪制竣工圖；負(fù)責(zé)項目施工技術(shù)措施的具體實施工作，克服質(zhì)量通病；具體負(fù)責(zé)項目計量管理工作；參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。資料員：負(fù)責(zé)做好項目部的工程技術(shù)檔案的收集、 整理、歸檔、立卷工作；負(fù)責(zé)做好施工組織設(shè)計、 作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的收集發(fā)放、登記、歸檔工作；要認(rèn)真學(xué)習(xí)資料管理規(guī)范，提高工作能力，指導(dǎo)有關(guān)人員做好工程資料，按時收集并檢查資 料是否齊全，前后有無矛盾，然后分類裝訂，做好卷內(nèi)目錄；經(jīng)常對所收集的技術(shù)資料進(jìn)行自查， 對存在的問題若自己解決不了，要及時向工程科長、技

26、 術(shù)負(fù)責(zé)人匯報；在分部工程和單位工程驗收前，要認(rèn)真填寫分部工程、單位工程驗收單；工程竣工后，按照施工技術(shù)資料管理的有關(guān)規(guī)定裝訂成冊， 配合有限公司工程技術(shù)人員對工 程資料的檢查驗收，及時將竣工資料交有限公司檔案室或公司檔案室；參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。測量員：測量人員在項目部總工程師、 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全現(xiàn)場施工測量工作，測設(shè)完 畢后及時向技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、主管工程師匯報測設(shè)情況；測量人員必須熟悉施工圖紙，測量規(guī)范，對建設(shè)單位移交的控制點做好坐標(biāo)、高程驗證工作， 發(fā)現(xiàn)問題及時向建設(shè)單位及有關(guān)職能部門提出，待問題解決校驗無誤后方可制定施測方案，測設(shè)施 工控制網(wǎng)；沉降觀測水準(zhǔn)基點埋設(shè)

27、、觀測次數(shù)應(yīng)符合規(guī)范和設(shè)計要求；測量人員應(yīng)經(jīng)常對施工控制點、 線進(jìn)行復(fù)核，對所用儀器定期進(jìn)行檢驗校核、保管， 確保儀 器應(yīng)有的精確度；測量人員必須繪制觀測點平面布置圖及沉降曲線圖，認(rèn)真作好測量記錄；參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動；負(fù)責(zé)測量儀器的送檢和自檢。試驗員：在總工、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展現(xiàn)場施工試驗工作：負(fù)責(zé)砼攪拌和砂漿的計量級配管理；負(fù)責(zé)原材料（鋼材、水泥、砂、石）取樣送檢；負(fù)責(zé)砼、砂漿配合比的調(diào)整；負(fù)責(zé)砼、砂漿拌制和澆灌中坍落度的抽檢；負(fù)責(zé)試驗資料的收集，并送交資料員統(tǒng)一保管；參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。質(zhì)量員：熟悉掌握質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范規(guī)程、有關(guān)政策法令，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能

28、力；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)分析本單位的質(zhì)量動態(tài)，研究提高工程質(zhì)量的辦法，發(fā)生質(zhì)量事故要逐級及時上報；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織本單位的質(zhì)量檢查、總結(jié)評比，負(fù)責(zé)整理檢查評比資料，開好質(zhì)量分析會；督促和協(xié)助有關(guān)部門嚴(yán)格控制砼、砂漿、配合比、復(fù)查測量定位，參加隱蔽工程的檢查驗收； 協(xié)助施工隊和施工班組堅持搞好自檢、互檢和交接檢；深入現(xiàn)場隨時檢查操作人員的工序質(zhì)量和操作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；精心整理堅持原則，如實反映本單位的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違犯操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)提出處理意見，嚴(yán)重者有權(quán)指令停工整頓學(xué)習(xí)，并報告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)不合格品的評定記錄；要履行質(zhì)檢員的三項權(quán)力：停工權(quán)、返工權(quán)、獎懲權(quán)；參與、開展其它

29、相關(guān)的質(zhì)量活動。米購員：在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項目施工中的物資采購工作；按照本項目物資需用計劃，實施授權(quán)范圍內(nèi)的采購工作；會同項目部有關(guān)人員，做好物資進(jìn)場的檢查、驗收工作；參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。材料員：負(fù)責(zé)編制材料米購計劃；負(fù)責(zé)對所進(jìn)物資進(jìn)行外觀檢驗、樣品核對、數(shù)量檢驗，并作好記錄。并注意原材料、半成品 的出廠合格證及準(zhǔn)用證的收集；參與原材料和半成品標(biāo)識工作；參與對供應(yīng)商的評估，編制合格的供應(yīng)商名冊；負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的搬運、貯存和保護(hù)等工作；參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。預(yù)算員：了解工程實際情況，掌握好合同條款；編制各分部分項工程的預(yù)算費用，參與成本控制；加強(qiáng)與業(yè)主

30、的聯(lián)系，對現(xiàn)場通知單、會議記要、設(shè)計變更等進(jìn)行分析和處理，并保存好各種 資料；配合領(lǐng)導(dǎo)做好合同變更的評審工作，認(rèn)真執(zhí)行有限公司合同評審工作程序；參與材料計劃的編制；完成項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。3.4項目部質(zhì)量管理體系341項目總要求根據(jù)有限公司質(zhì)量管理手冊和項目管理手冊，建立符合項目部實際的質(zhì)量管理體系， 并覆蓋手冊的要求，以形成文件化的質(zhì)量管理體系，通過項目質(zhì)量管理體系的實施，做到持續(xù)改進(jìn)， 并達(dá)到下列要求：項目部的各級管理人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量管理體系所規(guī)定的過程，達(dá)到全面落實和理解；各部門要充分明確過程的順序和相互之間的關(guān)系，對各項質(zhì)量活動規(guī)定準(zhǔn)則和程序進(jìn)

31、行全面 的運行；加強(qiáng)內(nèi)外信息的傳遞，保證相關(guān)人員得到必要的信息(項目部與外部、項目部的相關(guān)部門、 管理人員與相關(guān)的專業(yè)班組之間等)，達(dá)到相互溝通的目的；各部門加強(qiáng)對各產(chǎn)品各過程情況進(jìn)行測量分析，使之持續(xù)改進(jìn)，滿足合同規(guī)定的要求。4. 文件和資料的控制4.1控制程序和支持性文件有限公司文件控制程序(CSCEC7B/Q+E+O/B0)1D版；中建七局公文處理辦法、中國建筑第七工程局有限公司工程項目檔案管理辦法、中建七局有限公司文件材料歸檔范圍和文書檔案保管期限規(guī)定等。4.2項目所需控制的文件精心整理行政文件：有限公司及各職能部門、南方公司及職能部門、省、市政府管理部門、協(xié)會的文 件。質(zhì)量體系文件：

32、質(zhì)量管理手冊及程序文件。施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。項目編制的作業(yè)指導(dǎo)文件：施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案、施工交 底及其實施過程記錄等。項目技術(shù)文件：地質(zhì)報告、施工圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)核定等。合同文件：工程合同、分包合同、物資采購合同、設(shè)備采購(租賃)合同、加工合同等。過程文件：包括材料、設(shè)備、半成品的進(jìn)場檢驗、試驗資料；商品砼的進(jìn)場及強(qiáng)度試驗資料； 分部、項工程的報驗資料；工程測量資料；預(yù)決算資料；進(jìn)度管理資料；安全及文明施工資料；企 業(yè)及各級人員的資質(zhì)、證件及相關(guān)資料。外來文件：包括業(yè)主、監(jiān)理工地指令，甲、乙雙方來往的文件，會議記錄、質(zhì)量安全等行政 監(jiān)管部門的文

33、件等。4.3文件控制要求行政文件、質(zhì)量體系文件、外來文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)，建立臺帳和專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中，外發(fā)文件須經(jīng)過項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定人員批準(zhǔn)，加蓋公章。施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、項目技術(shù)文件、過程文件由資料員負(fù)責(zé)建立臺帳管 理，建立專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。合同文件由合約商務(wù)部負(fù)責(zé)，建立臺帳和收發(fā)文記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。相關(guān)人員嚴(yán)格按照有限公司文件控制程序的要求對文件和資料按收到的先后順序進(jìn)行登 記、分類、編號、標(biāo)識、造冊、發(fā)放、保管等進(jìn)行管理。項目文件更改、評審及批準(zhǔn)；項目文件的更改、評審由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)由項

34、目經(jīng) 理負(fù)責(zé)。防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時將失效文件和資料從使用場所收回，一般情況下予以銷毀， 如需保留時，作出留存標(biāo)識。4.4記錄要求發(fā)文登記表、收文登記表、文件清單、文件更改通知單。5. 質(zhì)量記錄的控制5.1控制程序有限公司記錄控制程序(CSCEC7B/Q+E+O/B0)Q版。5.2質(zhì)量記錄的范圍包括工程質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運行記錄5.2.1工程質(zhì)量記錄各種原材料的檢驗、試驗記錄；施工工序的檢驗記錄；顧客提供物資的檢驗、驗證記錄；不合格品及處置記錄；施工記錄；工程驗收記錄；分、承包方的工程質(zhì)量記錄等。5.2.2質(zhì)量體系運行記錄管理評審記錄；合同評審記錄；精心整理設(shè)計評審和驗證記錄；對分包方

35、的評價記錄；產(chǎn)品標(biāo)識記錄；過程控制記錄；檢測記錄和試驗設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及校準(zhǔn)記錄；糾正措施記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄；人員資格和培訓(xùn)記錄；(11) 保修服務(wù)工作記錄；(12) 分承包方的質(zhì)量體系運行記錄等。5.3質(zhì)量記錄控制要求項目部資料員負(fù)責(zé)收集整理在施工生產(chǎn)過程中所需的記錄，并加以保存，在項目竣工后移交上級主管部門存檔。5.3.1質(zhì)量記錄的編制與收集本項目質(zhì)量記錄的形式：書面文字、圖形記錄、光盤、照片等。本項目質(zhì)量記錄的編制：記錄按相應(yīng)的工作程序或文件規(guī)定進(jìn)行編制，由指定填寫人按規(guī)定的表格或形式進(jìn)行填寫。本項目質(zhì)量記錄的收集：質(zhì)量記錄形成后，由填寫人整理，交由資料員匯總。質(zhì)量記錄整理應(yīng)做到內(nèi)容

36、準(zhǔn)確，文字清晰，填寫及時，不得有涂改現(xiàn)象，所收集的質(zhì)量記錄必須反映真實情況， 與工作進(jìn)度同步，能滿足證實需要，具有可追溯性。5.3.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存與保管本項目質(zhì)量的標(biāo)識、編目：由資料員對本項目質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目保管。記錄保管人應(yīng)根據(jù)收集的記錄的種類，按照時間順序統(tǒng)一編號標(biāo)識，以便于檢索。工程竣工檔案資料的標(biāo)識與編目 按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范(GB/T50328-2001)和中國建筑第七工程局有限公司工程項目 檔案管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境，做到清潔、防火、防潮、防蟲蛀鼠害、防損壞和丟失等。便于查 閱，避免損壞、變質(zhì)和遺失。工程交工后，由資料員將質(zhì)量記錄上報南方公

37、司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)有限公司技術(shù)質(zhì)量部報有限公司檔案室統(tǒng)一保管。5.3.3質(zhì)量記錄的查閱和保存由資料員負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件和國家和地方相關(guān)規(guī)定。5.3.4質(zhì)量記錄的處置由資料員負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定。5.3.5供方的記錄供方的記錄或質(zhì)量證明資料由項目部相關(guān)部門進(jìn)行收集，并按規(guī)定進(jìn)行編號標(biāo)識、貯存、保管C5.4記錄要求記錄通用表、記錄目錄表、記錄查閱登記表、記錄處理單等。6. 資源管理6.1資源提供由有限公司、南方公司(或事業(yè)部)根據(jù)工程項目策劃要求，確定并提供適宜的資源，包括人 員、信息、技術(shù)、合格供應(yīng)商、合格分包商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源，通過滿足顧客要求， 增加顧客滿意。6.2人力資

38、源精心整理 621控制程序和支持性文件有限人力資源控制程序(CSCEC7B/Q+E+0/BDD版；中建股份公司項目管理手冊，有限公司培訓(xùn)開發(fā)工作規(guī)程。6.2.2人員配置項目部的人員配置由各級公司人力資源部負(fù)責(zé)，項目經(jīng)理、專職質(zhì)量管理人員、特種作業(yè)人員等須持有省部級建設(shè)行政主管部門發(fā)放的上崗證。6.2.3培訓(xùn)項目部培訓(xùn)工作由綜合辦公室負(fù)責(zé)，項目部相關(guān)部門配合實施。培訓(xùn)計劃的編制：由綜合辦公室根據(jù)項目崗位設(shè)置情況和生產(chǎn)需要組織項目各部門編制項目 培訓(xùn)計劃，送南方公司人力資源部匯總審核，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。項目培訓(xùn)計劃包括：崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)、工人進(jìn)場前培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育培訓(xùn)等。培訓(xùn)實施：項

39、目部根據(jù)項目培訓(xùn)計劃要求，參加各級公司人力資源組織的崗位培訓(xùn)、 特殊工 種培訓(xùn)等各類培訓(xùn)；工人進(jìn)場前培訓(xùn)由綜合辦公室根據(jù)其崗位工種，分別進(jìn)行上崗前必要的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全知識培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗；質(zhì)量意識的教育培訓(xùn)由項目部綜合辦公 室根據(jù)培訓(xùn)計劃負(fù)責(zé)實施。培訓(xùn)記錄：項目部綜合辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)臺帳。培訓(xùn)總結(jié)：項目部綜合辦公室根據(jù)全年的培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，編制培訓(xùn)總結(jié)并報公司人事部門備案。6.2.4記錄要求年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)申請記錄、職工培訓(xùn)登記表、專業(yè)人員持證情況登記表、特種工種人員持證情況登記表。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1施工現(xiàn)場臨建設(shè)施由項目生產(chǎn)經(jīng)理結(jié)合生產(chǎn)和工作需要依據(jù)本

40、項目施工組織設(shè)計要求搭建、使用和管理。 6.3.2施工機(jī)械管理控制程序和支持性文件有限公司設(shè)施設(shè)備管理控制程序(CSCEC7B/Q+E+O/B05)版；中建七局機(jī)械設(shè)備管理制度。6.3.3施工機(jī)械設(shè)備的配備項目部物資部依據(jù)施工組織設(shè)計要求編制機(jī)械設(shè)備使用及進(jìn)出場計劃， 報南方公司采購 部審核，南方公司生產(chǎn)經(jīng)理審批后實施。本項目機(jī)械設(shè)備的配備的方式為購置、調(diào)拔和租賃，配備方式應(yīng)在施工組織設(shè)計及機(jī)械設(shè)備使用及進(jìn)出場計劃中明確，實施過程按程序文件規(guī)定執(zhí)行。6.3.4施工機(jī)械設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng)項目部物資部經(jīng)理應(yīng)依據(jù)機(jī)械設(shè)備使用說明書和相關(guān)管理規(guī)定，制定機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程，按照“定人、定機(jī)、定職責(zé)”原

41、則，組織實施機(jī)械設(shè)備的運行。特種設(shè)備須按有關(guān)規(guī)定，對整機(jī)和安全裝置進(jìn)行定期安全檢驗，檢驗合格方可投入使用。機(jī)械設(shè)備操作人員須持證上崗。機(jī)械設(shè)備操作人員要做好設(shè)備的運轉(zhuǎn)紀(jì)錄、交接班記錄等設(shè)備內(nèi)業(yè)資料。項目部設(shè)備員每周對所屬機(jī)械設(shè)備的運行情況進(jìn)行檢查并保留記錄。機(jī)械設(shè)備維保堅持養(yǎng)修并重、預(yù)防為主的原則，項目部材料設(shè)備部經(jīng)理依據(jù)機(jī)械設(shè)備使用說 明書并結(jié)合實際情況，制定機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，報公司機(jī)械設(shè)備管理部門審批后實施。6.3.5記錄要求機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況臺帳、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢查記錄表、機(jī)械設(shè)備進(jìn) 場檢查記錄臺帳、機(jī)械設(shè)備安拆記錄、設(shè)備運行記錄、現(xiàn)場檢查記錄、維修保養(yǎng)記錄等。

42、精心整理6.4工作環(huán)境南方公司、事業(yè)部、項目部應(yīng)確定為實現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。如采取相應(yīng)的措施，以保證北方冬季施工、南方高溫施工、凈化作業(yè)、防靜電作業(yè)、砼養(yǎng)護(hù)等作業(yè)所必須的條件。項目經(jīng)理應(yīng)對施工現(xiàn)場操作的各分包單位進(jìn)行有效控制，使其達(dá)到上述要求7. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1控制程序執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序(CSCEC7B/Q+E+O/B)6D版的規(guī)定；股份公司施工組織設(shè)計編制大綱、項目管理手冊；有限公司施工項目管理手冊。7.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.2.1合同交底南方公司將合同要點內(nèi)容向項目部交底，以明確顧客要求及法律法規(guī)要求。7.2.2圖紙會審本項目圖紙會審工作由總工牽頭，技術(shù)質(zhì)量部

43、組織，項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人及項目有關(guān)專業(yè)技術(shù)人 員參加。7.2.3項目質(zhì)量計劃見本項目質(zhì)量計劃書2.3.4質(zhì)量計劃管理7.2.4施工組織設(shè)計和施工方案施工組織設(shè)計和施工方案的編制、審核審批、變更和交底應(yīng)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制 程序要求和中建股份公司建筑工程施工組織設(shè)計大綱的要求。本項目主要施工方案編制計劃見下表：表7.2.4本項目主要施工方案編制計劃表序號方案名稱方案類型編制人審核審批人備注1高邊坡開挖防護(hù)專項方案A類項目總工有限公司公司總工專家論證2頂管施工方案A類項目總工有限公司公司總工專家論證3安全文明施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工4臨時用電專項方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工

44、5重大事故應(yīng)急預(yù)案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工6臨時便道施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工7特殊路基處理攪拌樁施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工8特殊路基處理拋石擠淤施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工9路基土石方施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工10涵洞工程施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工11既有管線防護(hù)及事故應(yīng)急預(yù)案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工12工程技術(shù)資料管理計劃C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工13改河及路基排水溝施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工14交通疏導(dǎo)施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工15水泥穩(wěn)定碎石基層施工方案C類項目專業(yè)工程

45、師項目部項目總工16瀝青混凝土路面施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工17人行道、非機(jī)動車道面磚鋪設(shè)施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工精心整理18排水管道施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工19道路路基防護(hù)施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工20照明工程施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工21綠化工程施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工22交通標(biāo)志、標(biāo)線施工方案C類項目專業(yè)工程師項目部項目總工725技術(shù)交底項目部按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序和項目部技術(shù)交底制度要求進(jìn)行工程開工前及分部分 項工程的技術(shù)交底。工程開工前技術(shù)交底由項目經(jīng)理主持，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向項目全體施工管

46、理人員進(jìn)行交 底；分部、分項工程的技術(shù)交底由項目工長主持，各專業(yè)技術(shù)人員向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底。關(guān)鍵過程和特殊過程必須交底，一般過程可分專業(yè)進(jìn)行交底。交底手續(xù)應(yīng)表明時間、地點、交底人簽字、接底人簽字，并歸檔。 726檢驗與試驗計劃本項目檢驗與試驗計劃的編制由項目部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)。內(nèi)容及要求參考檢驗與試驗控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B15D版的規(guī)定。8. 與顧客有關(guān)的過程8.1合同評審8.1.1控制程序工程招、投標(biāo)文件的評審執(zhí)行工程信息投標(biāo)和標(biāo)書評審控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B）7）版規(guī)定，由公司市場營銷部或基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)。合同評審執(zhí)行合同評審控制程序（CSCEC7B/Q+

47、E+O/B）8D版規(guī)定。8.1.2合同評審項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理配合南方公司市場營銷部、 商務(wù)管理部參加公司組織的合同評審會， 并就 其中的工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營策略等重點內(nèi)容明確記錄下來，為項目內(nèi)部合同交底做準(zhǔn)備。8.1.3合同變更修訂評審在合同履行過程中，針對出現(xiàn)的變更及修訂情況，由項目部商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)起草補(bǔ)充協(xié)議或合 同，填寫“合同修訂評審表”，上報公司法務(wù)合約部履行審核審批程序。當(dāng)變更修訂涉及合同重大調(diào)整時，合同或補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)執(zhí)行合同評審程序， 合同變更補(bǔ)充協(xié)議 簽訂后作為合同的組成部分。8.1.4合同交底合同書面交底（公司、南方公司層級）南方公司對于合同條款內(nèi)容較為標(biāo)準(zhǔn)， 特殊要求較少的合

48、同，采用書面交底的形式向項目部和 相關(guān)部門和人員交底，實施單位“合同交底書”，隨合同一起下發(fā)項目部及相關(guān)執(zhí)行部門。合同會議交底（項目層級）針對合同條款較為復(fù)雜的項目，由項目商務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)執(zhí)行部門采用會議交底的形式，就合同中涉及相關(guān)部門內(nèi)容，如工程的承包范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、雙方權(quán)利義務(wù)、合同價款的支付與 調(diào)整、材料設(shè)備供應(yīng)、工程索賠及竣工結(jié)算等內(nèi)容進(jìn)行交底，使以上各部門和人員熟悉合同內(nèi)容， 正確運用合同指導(dǎo)施工，滿足顧客要求。8.1.5合同履行過程控制項目合同履行計劃（質(zhì)量、進(jìn)度、資金計劃）的制訂由項目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，項目部商務(wù)人員應(yīng)定期組織項目部有關(guān)部門進(jìn)行合同履行情況檢查分析，及時掌握質(zhì)量

49、、工期、資金支付情況，并與原計劃書進(jìn)行對比，合同履行情況的分析和采取措施的記錄要上報法務(wù)合約部門，如能滿足合同要求，則繼續(xù)進(jìn)行，否則查找原因，采取相應(yīng)措施，最終滿足顧客要求。8.1.6記錄要求精心整理 合同修訂評審記錄、合同交底書、合同履行計劃等。8.2顧客溝通項目經(jīng)理、項目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)在工程項目實施的全過程包括從簽訂合同前到合同執(zhí)行過程中， 到竣工交驗后的維修保養(yǎng)階段保持與顧客的溝通，并及時將顧客的有關(guān)信息反饋于相關(guān)部門。9. 采購9.1控制程序執(zhí)行采購控制程序（CSCEC7B/Q+E+0/B）11D版規(guī)定。公司材料管理辦法、工程分包商管理辦法、勞務(wù)分包商管理辦法。9.2物資采購計劃的編制項

50、目物資采購計劃由商務(wù)經(jīng)理組織編制，項目經(jīng)理審批。有設(shè)計變更時，項目物資部經(jīng)理應(yīng)及時通知上級材料管理部門調(diào)整材料需用計劃。鋼筋采購前置期為7天，木材和水泥采購前置期為5天，物資（總）計劃必須在前置期前編 制、審批完畢。9.3物資的采購9.3.1本項目需采購的主要物資A類：鋼筋、混凝土、鋼絞線、錨具、水泥、管材、電纜、路燈材料、土工材料；B類：地材、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件等； C類：零星物資等。9.3.2物資采購的分工由有限公司集中采購的物資：鋼筋；南方公司（事業(yè)部）統(tǒng)一采購的物資：混凝土；項目采購的物資：無；業(yè)主提供的物資：無；分包商提供的物資：鋼絞線、錨具、水泥、管材、電纜、路燈材料、土工材

51、料、交通材料、地 材、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件、零星物資等。本項目的物質(zhì)采購工作由項目物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)； 項目生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與公司及南方 公司（事業(yè)部）該項業(yè)務(wù)的對接工作。9.3.3物資采購要求工程項目上的材料必須在合格物資供應(yīng)商名冊范圍內(nèi)采購。當(dāng)不能滿足要求時，在采購時將供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力、質(zhì)量情況進(jìn)行審核認(rèn)定后，方可進(jìn)行采購。9.4合格供應(yīng)商的管理I .由項目物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商日?？疾旌凸芾?。9.5物資合同的管理由項目商務(wù)管理部合約工程師負(fù)責(zé)。9.6物資的進(jìn)場與驗收1、由項目物資部經(jīng)理和質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)，按照檢驗和試驗控制程序執(zhí)行。9.7物資的存放、使用與管理由項目物

52、資部經(jīng)理負(fù)責(zé)。9.8甲供材的管理甲供材需求計劃由項目商務(wù)經(jīng)理組織編制，項目經(jīng)理審批后提交業(yè)主采購。精心整理10. 工程分包10.1控制程序和支持性文件有限公司分包控制程序(CSCEC7B/Q+E+O/B26)版；有限公司分包(分供)管理辦法、勞務(wù)管理辦法、勞務(wù)分包商“黑名單”管理辦法。 10.2分包方的選擇、使用項目經(jīng)理、項目商務(wù)經(jīng)理參與本項目分包的招標(biāo)、選用工作，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的分包招投標(biāo) 等工作。本項目的主要勞務(wù)分包和專業(yè)分包詳見下表：表10.2工程勞務(wù)和專業(yè)分包表序號分包項目分包類型選定單位備注1路基工程、排水工程、管 線工程、涵洞工程勞務(wù)分包廣東鴻利泰建筑工程有限 公司2瀝青工程專業(yè)分包暫未招標(biāo)r 13交通工程專業(yè)分包暫未招標(biāo)4照明工程專業(yè)分包暫未招標(biāo)5綠化工程專業(yè)分包暫未招標(biāo)10.3對分包方的管理按照“誰使用誰