糾正預防措施程序_1

1、糾正預防措施程序糾正/預防措施控制程序1目的針對已發(fā)生的或潛在的不合格原因，確定并實施糾正、糾正措施、預防措施，防止同類不合格重復發(fā)生或潛在不合格的發(fā)生，實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。2范圍本程序適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中已發(fā)生不合格的糾正、糾正措施和潛在不合格的預防措施的控制。3職責3.1 質量部、安保部負責本程序運行的組織協(xié)調、監(jiān)督檢查，并具體負責體系運行方面的糾正、預防措施的控制，將有關信息提交管理評審。3.2安保部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內的不符合及不符合的糾正、預防措施的控制、實施、監(jiān)督、檢查，并跟蹤驗證實施效果，將有關信息傳遞到主責部門。3.

2、3其他相關部門負責本部門分管程序運行的實施、監(jiān)督、檢查，對糾正措施和預防措施的實施效果進行驗證，將有關信息傳遞到主責部門。4工作程序4.1 糾正措施4.1.1 工作流程 4.1.2不合格信息收集、識別和評審不合格。各相關部門對管理體系在本部門的運行情況，質量部、安全保障部、人事行政部對管理計劃的運行情況，定期或不定期進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)管理體系中存在的不合格、不符合、事故、事件等。這些不合格包括：a、產品實現(xiàn)過程方面不合格；b、相關方對環(huán)境表現(xiàn)、風險控制失效等投訴方面的不合格；c、相關方（顧客、監(jiān)理等）不滿意及報怨；d、各部門在日常管理工作中發(fā)現(xiàn)的不合格；e、重大環(huán)境污染、事故、事件發(fā)生時；f、

3、供方產品或服務出現(xiàn)不合格時； g、內部審核、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項； h、其它方面的不合格。對發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢查人員視不合格影響程度責令不合格發(fā)生部門采取糾正或糾正措施，填寫不合格報告一式二份，一份下達給不合格發(fā)生部門作為整改依據，一份留作記錄并跟蹤驗證。4.1.3 確定不合格原因發(fā)生不合格的單位或部門，應視檢查人員的要求，制定糾正或糾正措施。凡要求制定糾正措施的，應由負責人主持，針對不合格事實進行原因分析，這些原因可能是：策劃不周、制度不全、措施不力；材料、工具和施工設備的失效或不合格；操作人員缺乏技能培訓；技術交底不清或作業(yè)指導書不適用；工作環(huán)境不良(如照明不足、氣候影響、安全保障不充分等)；資源不足（勞動力和材料等）；不符合程序規(guī)定；計劃安排不周；不符合法律法規(guī)要求;其他原因。4.1.4 評價、確定所需的措施在確定原因的基礎上，應認真研究、制定消除其原因的糾正措施。制定的糾正措施要經過部門或單位評價，認為可行后，按照不合格報告規(guī)定的時間報送檢查部門，