西北電力建設(shè)工程監(jiān)理公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系管理手冊(69)-質(zhì)量制度表格

1、西北電力建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 發(fā)布2005-11-01實(shí)施2005-10-30發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系管理手冊(依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn))Q/JL西北電力建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/JL 20101-2005西北電力建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 發(fā)布2005-11-01實(shí)施2005-10-30發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系管理手冊(依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn))批 準(zhǔn)：審 核：受控狀態(tài)：發(fā)放編號：Q/ZS 20111-2003Q/ZS

2、20120-2003（1.0）Q/JL西北電力建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目 錄0.1 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊頒布令10.2 監(jiān)理公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)20.3 管理者代表任命書30.4 監(jiān)理公司簡介30.5 監(jiān)理公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖30.6 管理手冊說明32 引用標(biāo)準(zhǔn)33 術(shù)語和定義34 一體化管理體系3文件控制程序3記錄控制程序35 管理職責(zé)36 資源管理3人力資源控制程序3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序37 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)3項(xiàng)目監(jiān)理策劃程序3與顧客有關(guān)的過程控制程序3監(jiān)理服務(wù)過程控制程序38 測量、分析和改進(jìn)3顧客滿意度評價程序3內(nèi)部審核控制程序3監(jiān)理服務(wù)評價控制

3、程序3不合格服務(wù)控制程序3數(shù)據(jù)分析控制程序3不符合、糾正措施控制程序3預(yù)防措施控制程序3附錄A 一體化管理體系職能分配表3附錄B 各部門、人員職責(zé)與權(quán)限規(guī)定3B.1 經(jīng)理（見5.5.1）3B.2 管理者代表（見5.5.2）3B.3 經(jīng)營副經(jīng)理3B.4 生產(chǎn)副經(jīng)理3B.5 總工程師3B.6 質(zhì)技部3B.7 人力資源部3B.8 經(jīng)營部3B.9 項(xiàng)目監(jiān)理部的職責(zé)3B.10 審核員39 修改通知單粘貼頁30.1 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊頒布令頒 布 令為了進(jìn)一步提高本公司服務(wù)質(zhì)量、提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，建立健全本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系并使其長期有效運(yùn)行，進(jìn)而提高在

4、本行業(yè)內(nèi)的核心競爭力、運(yùn)行效率和綜合效益，同時對外完整地介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，特依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際編制本質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理。本手冊闡明了我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理方針，并對一體化管理體系要求做了具體描述，是本公司一體化管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn)，同時

5、也是內(nèi)部和外部對本公司一體化管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)之一。本手冊自頒布之日起全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實(shí)施，齊心協(xié)力共同把本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平提高到一個新水平。 經(jīng)理： 日期：2005年10月30日 西北電力建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司0.2 監(jiān)理公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針以人為本 精細(xì)管理 規(guī)范服務(wù)公信和諧 持續(xù)提高 同業(yè)一流質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理目標(biāo)合同履約率100% 全面兌現(xiàn)合同承諾顧客滿意率100% 全面實(shí)現(xiàn)顧客的合理期望噪聲、廢水排放達(dá)標(biāo)；節(jié)能降耗，杜絕長流水、長明燈，每年節(jié)能降耗1.5%；一爭創(chuàng)、二控制、一達(dá)標(biāo)；做好

6、安全文明施工，年輕傷率0.3，現(xiàn)場安全、環(huán)境管理達(dá)國內(nèi)同業(yè)一流水平。0.3 管理者代表任命書任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，加強(qiáng)對一體化管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 張 虹 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1 確保監(jiān)理公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全一體化管理體系建立、實(shí)施和保持；2 向監(jiān)理公司經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3 確保在整個監(jiān)理公司內(nèi)提高滿足顧

7、客要求和爭取超越顧客期望、提高環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全的意識；4 負(fù)責(zé)一體化管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。此令經(jīng)理： 日期：2005年10月20日西北電力建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司0.4 監(jiān)理公司簡介監(jiān)理公司簡介西北電力建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司，成立于1994年，是西北電力建設(shè)集團(tuán)公司的控股公司，英文名稱為Northwest Power Construction Supervision Ltd.，簡稱NWPCS。NWPCS作為一個在全國電力系統(tǒng)成立較早的電力工程建設(shè)監(jiān)理公司，具有火力發(fā)電工程建設(shè)監(jiān)理甲級資質(zhì)、送變電工程建設(shè)監(jiān)理甲級資質(zhì)、房屋建筑工程監(jiān)理甲級資質(zhì)。NWPCS為中國電力建設(shè)信息網(wǎng)網(wǎng)員

8、單位和陜西省監(jiān)理協(xié)會會員單位。NWPCS成立伊始，就伴隨著全國電力系統(tǒng)體制改革的良機(jī)，通過多種經(jīng)營方式，積極開拓國內(nèi)國外兩個電力工程建設(shè)監(jiān)理市場。近年來在火電建設(shè)工程監(jiān)理市場先后承接了河南南陽鴨河口電廠2350MW、陜西鳳翔寶雞第二發(fā)電廠4300MW、湖北襄樊電廠4300MW、陜西蒲城電廠二期工程2330MW、山西陽城電廠6350MW、安徽淮北電廠2300MW、伊朗阿拉克電廠4325MW、浙江溫州電廠二期工程2300MW、國華內(nèi)蒙準(zhǔn)格爾電廠二期擴(kuò)建工程2330MW、云南曲靖電廠二期擴(kuò)建工程2300MW、廣西北海電廠2300MW、陜西韓城第二發(fā)電廠2600MW、內(nèi)蒙古岱海電廠2600MW等，先后

9、承擔(dān)了國內(nèi)外單機(jī)300MW、600MW大型火力發(fā)電工程建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目30個，總裝機(jī)12700MW 。在送變電建設(shè)工程監(jiān)理市場承擔(dān)了330kV延安-榆林送變電工程線路262km、變電容量2150MVA的建設(shè)管理，330kV馬漢線送電線路63km，500kV陽淮線（山西陽城江蘇淮陰）一期174.5kM、330kV李蘭西、回接官亭變線路85km、330kV石城（甘肅）中衛(wèi)（寧夏）輸電線路工程64.8km、330kV陜甘、甘寧第四回聯(lián)網(wǎng)工程226km、330kV桃曲-延安輸電線路工程42km、330kV、500kV電壓等級輸電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理13項(xiàng)、總長度1384km。變電站監(jiān)理工程5項(xiàng)，總?cè)萘?63M

10、VA，期間還開拓了工業(yè)與民用建筑市場。其中陜西寶雞第二發(fā)電廠（4300MW）工程榮獲2002年度國家電力公司“火電優(yōu)質(zhì)工程”，國華內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾電廠（2330MW）機(jī)組二期擴(kuò)建工程榮獲國家“優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎”，其他工程也都取得了不俗的成績，獲得了業(yè)主的一致好評。在電力建設(shè)工程監(jiān)理中NWPCS嚴(yán)格按照國家頒發(fā)的有關(guān)工程監(jiān)理的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和公司制定的監(jiān)理大綱、各項(xiàng)管理制度，以及監(jiān)理項(xiàng)目部編寫的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，對施工進(jìn)行全過程監(jiān)理。憑借自己雄厚的技術(shù)實(shí)力、較高的職工素質(zhì)和一絲不茍、吃苦肯干、勤奮敬業(yè)的工作作風(fēng)，以為社會負(fù)責(zé)、為業(yè)主負(fù)責(zé)、為工程負(fù)責(zé)為服務(wù)宗旨，以程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科

11、學(xué)化的監(jiān)理四化為準(zhǔn)繩，不斷為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，正是憑借著這股任勞任怨的西北老黃牛的企業(yè)精神，NWPCS在激烈的市場競爭中贏得了良好的聲譽(yù)，也取得了豐碩的業(yè)績。NWPCS公司本部設(shè)置了人力資源部、經(jīng)營部和質(zhì)量技術(shù)部。監(jiān)理人員大部分是西北電力建設(shè)總公司多年來從事工程技術(shù)，工程管理和質(zhì)量監(jiān)督的中、高級工程技術(shù)人員以及近年來各大專院校畢業(yè)的研究生、本科生和大專生。經(jīng)過數(shù)個工程建設(shè)鍛煉后成長起來的懂專業(yè)、懂外語和懂計(jì)算機(jī)的新生代，同時還聘用了部分原西北電力建設(shè)局下屬的西北電建一公司、二公司、三公司、四公司、五公司和陜西送變電公司的具備豐富的大型電站施工經(jīng)驗(yàn)的退休專業(yè)技術(shù)人員作為必要的補(bǔ)充。NWPCS各

12、類專業(yè)人員配備齊全，監(jiān)理服務(wù)范圍涵蓋電力工程建設(shè)監(jiān)理的全過程和房屋建筑工程，內(nèi)容涉及施工承包商招標(biāo)和設(shè)備招標(biāo)，施工階段的投資、進(jìn)度、質(zhì)量和安全控制，合同管理和信息管理，業(yè)主、承包商及分承包商的關(guān)系協(xié)調(diào)和現(xiàn)場施工的組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理業(yè)務(wù)。在多年的工程實(shí)踐中，無論在國內(nèi)還是國外，與中方還是外方，NWPCS都能與業(yè)主和承包商良好合作，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。至2005年有在冊人員268人，其中持證總監(jiān)理師26人，教授級高級工程師8人，中國電建企協(xié)注冊的監(jiān)理工程師181人，建設(shè)部注冊的監(jiān)理工程師51人。本公司自1998年開始宣貫質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，努力使公司的質(zhì)量管理與國際接軌，為社會和用戶提供可靠的監(jiān)理服

13、務(wù)。從2005年10月開始進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系要求宣貫，努力使公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理達(dá)到國際先進(jìn)水平。編寫本手冊，是為了闡明公司一體化管理體系的構(gòu)成，規(guī)定各項(xiàng)活動的內(nèi)容和要求，明確各有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限，適用于本公司承擔(dān)的火電和送變電及其它工程監(jiān)理的一體化管理體系的管理。通信地址：陜西省西安市長樂西路三號郵 編：710032聯(lián)系 ：（029）83382309傳 真：（029）833830740.5 監(jiān)理公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理項(xiàng)目監(jiān)理部總工程師管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理經(jīng)營部質(zhì)技部人力資源部項(xiàng)目監(jiān)理部項(xiàng)目監(jiān)理部4項(xiàng)目監(jiān)理部3項(xiàng)目監(jiān)理部2項(xiàng)目監(jiān)理部1建

14、設(shè)0.6 管理手冊說明0.6.1 本手冊是根據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司的實(shí)際，編制本質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理。0.6.2 本手冊闡明了公司的一體化方針和目標(biāo)，描述了實(shí)現(xiàn)一體化方針和目標(biāo)而建立的一體化管理體系，考慮本公司的特點(diǎn)，合理采用并簡要描述建立了相關(guān)的程序文件。對內(nèi)它是內(nèi)部實(shí)施一體化管理，預(yù)防各階段出現(xiàn)不合格，確保為顧客提供滿意

15、的服務(wù)，對外它是向顧客或第三方認(rèn)證提供信任。0.6.3 本手冊由質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織編制、發(fā)放、修改和管理，由管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。0.6.4 本手冊為公司受控文件，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得將手冊提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還公司質(zhì)技部資料室，辦理核收登記。0.6.5 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改0.6.6 手冊在使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人匯總意見，由質(zhì)技部及時向經(jīng)理報(bào)告，經(jīng)理定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。0.6.7 手冊中所涉及的有關(guān)記錄見管理制度及應(yīng)用表式匯編。1 目的和適用范圍1

16、.1目的a 建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系并使其持續(xù)改進(jìn)；b 提高公司服務(wù)質(zhì)量水平，及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，并使其同國際接軌；c 提高公司競爭力、效率和效益；d 對外能完整地介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系；e 全面貫徹一體化管理方針，實(shí)現(xiàn)一體化管理目標(biāo)、管理承諾，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客及相關(guān)方滿意度，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；f 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康管理手冊作為全員培訓(xùn)的教材之一，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使員工對本公司質(zhì)量、環(huán)境和安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成共識，強(qiáng)化員工事業(yè)心、責(zé)任感以及質(zhì)量、環(huán)境和安全意識；g 為第一、二、三方一體化管理體系審核提供依據(jù)；h 當(dāng)監(jiān)理公司內(nèi)、外情

17、況發(fā)生變化時，保持一體化管理體系運(yùn)行的連續(xù)性。1.2 適用范圍1.2.1 監(jiān)理公司管理體系適用公司內(nèi)部人力資源部、質(zhì)技部、經(jīng)營部；適用于所承攬的火電和送變電及其它工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)前期階段、施工招標(biāo)階段、施工階段和工程保修階段的工程監(jiān)理服務(wù)過程控制，監(jiān)理公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過對一體化管理體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客的滿意。1.2.2 刪減考慮本公司監(jiān)理服務(wù)的特點(diǎn)，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動，因而對GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中第7.3條的要求進(jìn)行刪減，刪減后不影響本公司提供符合法律法規(guī)和顧客要求的監(jiān)理服務(wù)的能力和責(zé)任。本公司一體化管理

18、體系覆蓋電力工程監(jiān)理及房屋建筑工程監(jiān)理。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.1 三合一管理體系適用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 24004-2004 環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T 28001-2

19、001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.2 國家要求本企業(yè)遵守的法律法規(guī)1999年3月 中華人民共和國合同法1999年11月1日 中華人民共和國建筑法1999年1月30日 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法國家計(jì)委建監(jiān)(1995)737號 工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評定標(biāo)準(zhǔn)GBJ233-90 110-500kV架空電力線路施工及驗(yàn)收規(guī)范電建1996159號 火電發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動及竣工驗(yàn)收規(guī)程國電電源2002849號 火力發(fā)電工程施工組織設(shè)計(jì)導(dǎo)則 建質(zhì)（1996）40號 火電工程啟動調(diào)試工作規(guī)定GB50319-2000 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 GB/T15498-995 企

20、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成和要求DL/T485-1999 電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制導(dǎo)則DL/T600-1996 電力標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定3 術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語。此外，再明確以下術(shù)語。3.1 監(jiān)理單位是指取得監(jiān)理資格證書的具有法人資格的向建設(shè)單位提供“建設(shè)監(jiān)理服務(wù)”的組織。3.2 顧客建設(shè)單位、業(yè)主，需要監(jiān)理服務(wù)的委托方和接受者，是監(jiān)理單

21、位服務(wù)對象。3.3 建設(shè)監(jiān)理工程建設(shè)監(jiān)理是指監(jiān)理單位接受建設(shè)單位的委托和授權(quán)，根據(jù)國家批準(zhǔn)工程項(xiàng)目文件、有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)和工程建設(shè)監(jiān)理合同以及其它工程建設(shè)合同對工程建設(shè)實(shí)施的監(jiān)督管理。3.4 項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理單位為履行監(jiān)理合同派往現(xiàn)場的監(jiān)理機(jī)構(gòu)。3.5 產(chǎn)品指服務(wù)，建設(shè)監(jiān)理服務(wù)過程和活動的結(jié)果，監(jiān)理服務(wù)產(chǎn)品分為兩方面：3.5.1監(jiān)理單位（含項(xiàng)目監(jiān)理部）與委托方（建設(shè)單位）接觸的活動是無形產(chǎn)品，以遵守法律、法規(guī)和職業(yè)道德，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)為衡量標(biāo)準(zhǔn)；3.5.2監(jiān)理單位內(nèi)部資料是監(jiān)理服務(wù)的有形產(chǎn)品，主要是指為委托方(建設(shè)單位)所編制的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理月報(bào)和監(jiān)理內(nèi)部管理所形成的

22、文件和資料，建筑物的實(shí)物質(zhì)量也應(yīng)認(rèn)為是監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的一種體現(xiàn)。3.6 項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃是公司質(zhì)量計(jì)劃的一種形式，是指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理部全面開展監(jiān)理業(yè)務(wù)的綱領(lǐng)性文件，文件闡明了項(xiàng)目監(jiān)理部為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理合同所建立的組織、資源配置、監(jiān)理活動的程序和管理措施等。3.7 質(zhì)量控制點(diǎn)（W、H、S點(diǎn)）W點(diǎn)(Witness Point)為見證點(diǎn)，指由業(yè)主或其代表進(jìn)行驗(yàn)收檢查的工序；H點(diǎn)(Hold Point)為停工待檢點(diǎn)，指對某一工序提出的強(qiáng)制性停留，以便業(yè)主或其代表進(jìn)行驗(yàn)收檢查的工序； S點(diǎn)(Standing Point)為旁站點(diǎn)，指在關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工過程中，由監(jiān)理人員在現(xiàn)場進(jìn)行的監(jiān)督活動。4 一體化管理體系4.1

23、總要求4.1.1公司按GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合火電和送變電及其它工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)前期階段、施工招標(biāo)階段、施工階段和工程保修階段的工程監(jiān)理服務(wù)特點(diǎn)，監(jiān)理公司建立一體化管理體系，形成文件，保持其有效運(yùn)行并確保持續(xù)改進(jìn)。a為了滿足顧客需求和期望，并爭取超越顧客期望，避免、減少并控制污染、最大限度地預(yù)防、降低并控制施工過程中所造成的工傷事故和職業(yè)病危害，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境安全管理水平、改善環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司管理體系策劃，開展初始狀態(tài)評審，確定質(zhì)量環(huán)境安全管理體系所需要的過程、環(huán)境因素、職

24、業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險，以及適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求。b在過程識別和初始狀態(tài)評審的基礎(chǔ)上，確定這些過程的順序和相互作用。對于所識別的過程以及過程中重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，分別用質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件指導(dǎo)實(shí)施和運(yùn)行控制，以實(shí)現(xiàn)過程的增值和環(huán)境、安全風(fēng)險因素的控制。c通過對過程輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源做出明確規(guī)定，給出為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織機(jī)構(gòu)，明確職權(quán)，制定并貫徹體系文件，落實(shí)質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，使公司各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險得到有效控制。

25、d 通過人力資源工作、基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境改善、財(cái)務(wù)支持、過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查和信息系統(tǒng)工作的開展，為過程的運(yùn)行與監(jiān)測提供必要的資源與信息。e通過管理評審、內(nèi)審、過程監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測等活動的開展，對這些過程以及環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況實(shí)施監(jiān)測、分析。f通過針對具體目標(biāo)、任務(wù)和問題點(diǎn)制定措施實(shí)施計(jì)劃表，落實(shí)責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人、進(jìn)度和改進(jìn)效果驗(yàn)證的辦法，改進(jìn)體系運(yùn)行中存在的問題，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并確保改進(jìn)。4.1.2監(jiān)理公司堅(jiān)持按一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行有效控制。.2 文件要求4.2.1本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體

26、系文件以書面文件為準(zhǔn)，并按本手冊的文件控制程序要求進(jìn)行管理。本公司的一體化管理體系文件包括：a 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)的書面聲明；b 管理手冊提供公司一體化管理體系整體信息的文件；c 程序文件包括GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件和為確保對過程的有效策劃、運(yùn)作、控制所要求的文件，以及為如何完成活動的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃等文件；d外來文件上級或購進(jìn)的依據(jù)性文件，如設(shè)計(jì)文件及施工圖紙、監(jiān)理法規(guī)、工程技術(shù)法規(guī)、各類定額、標(biāo)準(zhǔn)圖集等。e 記錄對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。4.2.2質(zhì)量、

27、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊4.2.2.1本手冊按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，描述了一體化管理體系的范圍，闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了各有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，描述了公司監(jiān)理服務(wù)所涉及的主要活動（工作內(nèi)容、工作程序），對一體化管理體系過程及其順序，以及相互關(guān)系做了表述，是公司法規(guī)性綱領(lǐng)文件。4.2.2.2一體化管理手冊a對公司內(nèi)部作為質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的依據(jù)；提供文件，作為公司內(nèi)部管理體系有效運(yùn)行進(jìn)行審核和評

28、價的依據(jù)； b 對公司外部作為證明一體化管理體系運(yùn)行，滿足建設(shè)單位需求的承諾；d為申請一體化管理體系認(rèn)證和注冊審核的依據(jù)。4.2.3文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著一體化管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂一體化管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.4文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、監(jiān)理服務(wù)過程、人員能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解使用。4.2.5文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.6為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：Q/JL-20101-01-

29、2005文件控制程序Q/JL-20101-02-2005記錄控制程序文件控制程序1目的確保與監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量有關(guān)部門所使用的文件為有效版本，并處于受控狀態(tài)，制定本程序。2 范圍適用于公司一體化管理體系實(shí)施中所涉及的和所形成的文件，以及作為監(jiān)理服務(wù)依據(jù)性的外部文件和資料。3 職責(zé)3.1公司管理層按本程序要求審批文件；3.2質(zhì)技部負(fù)責(zé)對管理手冊和技術(shù)性文件及公司文件和外來文件的管理；3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)對外來文件的管理。4工作程序4.1監(jiān)理服務(wù)所依據(jù)的一體化管理體系文件屬于受控文件。 4.2內(nèi)部文件的編寫與審批。見“監(jiān)理公司內(nèi)部文件審批權(quán)限表”監(jiān)理公司內(nèi)部文件審批權(quán)限表序號文件名編寫審核批準(zhǔn)備注1管理手冊

30、質(zhì)技部管理者代表經(jīng)理2公司管理文件各部門各部門主任主管經(jīng)理3監(jiān)理大綱質(zhì)技部總工程師經(jīng)理4監(jiān)理規(guī)劃總監(jiān)師質(zhì)技部總工5監(jiān)理實(shí)施細(xì)則專業(yè)監(jiān)理師總監(jiān)師總監(jiān)師6監(jiān)理總結(jié)總監(jiān)師7月報(bào)信息員總監(jiān)師總監(jiān)師8重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險清單各部門管理者代表經(jīng)理4.3外部文件的控制4.3.1各類外部文件由公司經(jīng)營部接受登記、存檔,并請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱批示。對確定為受控時，質(zhì)技部應(yīng)按批示處理； 4.3.2質(zhì)技部負(fù)責(zé)定期核查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)的國家及地方等法律法規(guī)等外部文件是否為適用（有效）版本，以有效文件和資料控制清單的方式確認(rèn)其有效性；及時公布、每年清理一次；4.4受

31、控文件的編號和標(biāo)識：4.4.1文件的編號規(guī)則（1）公司標(biāo)準(zhǔn)和管理制度編號規(guī)則Q/JL- -年份標(biāo)準(zhǔn)順序號職能代號門類代號公司代號公司標(biāo)準(zhǔn)代號 注：a) 門類代號用一位阿拉伯?dāng)?shù)字表示：0-法規(guī) 1-技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 2-管理標(biāo)準(zhǔn) 3-工作標(biāo)準(zhǔn)b) 職能代號用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，對應(yīng)門類“2-管理標(biāo)準(zhǔn)”的職能代號為：01- 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全一體化管理標(biāo)準(zhǔn)02- 技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)03- 施工管理標(biāo)準(zhǔn)04- 經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)05- 勞動組織管理標(biāo)準(zhǔn)06- 綜合管理標(biāo)準(zhǔn)c) 年份以公司標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)年度為準(zhǔn)。（2）記錄編號規(guī)則 -順序號記錄標(biāo)準(zhǔn)號部門代碼注：a) 部門代碼規(guī)定為：R人力資源部Z質(zhì)技部J經(jīng)營部項(xiàng)目監(jiān)理部

32、（具體工程項(xiàng)目的代碼由公司在“任務(wù)書”中給定）b) 記錄標(biāo)準(zhǔn)號見有效文件控制清單。4.4.2 文件的受控方式4.4.2.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊由質(zhì)技部負(fù)責(zé)蓋受控專用章，按發(fā)放號的方式進(jìn)行控制。4.4.2.2適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等以公司有效文件控制清單的方式控制其版本號。4.5文件發(fā)放管理4.5.1一體化管理體系文件必須按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，并建立發(fā)文本，由領(lǐng)取者簽名登記。4.5.2各有關(guān)人員必須妥善保管受控文件，不得遺失。4.5.3受控文件需復(fù)印時報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后再復(fù)?。粡?fù)印件應(yīng)重新按規(guī)定加以標(biāo)識，受控復(fù)印文件也應(yīng)編號、登記領(lǐng)用。4.5.4文件如有破損，需要更換時，向該文件管理

33、部門提出申請。批準(zhǔn)后由該文件管理部門收回破損本并及時銷毀。更換后應(yīng)使用原編號；4.5.5公司和項(xiàng)目監(jiān)理部分別建立受控文件收、發(fā)登記。4.6文件的更改、換版、作廢、作廢保留4.6.1文件需要更改時，應(yīng)由原文件編制部門或人員負(fù)責(zé)更改。更改按審批程序辦理，文件更改后應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批（若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料），并根據(jù)需要發(fā)放“文件更改通知單”。4.6.2 文件換發(fā)新版時，由原文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)將原版本收回，在原發(fā)文本上注記，并在文件上做作廢標(biāo)識。4.6.3作廢的受控文件需要保留時，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出作廢文件的保留申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對需要保留的作廢文件加蓋

34、“作廢保留”印章，并對保留的作廢文件填寫“失效文件保留登記表”。隔離存放。4.7文件的存放管理4.7.1文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件交質(zhì)技部管理保管；存入軟盤的文件應(yīng)進(jìn)行登記。4.7.2借閱文件，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可登記借閱，原版文件一律不外借。4.7.3 各部門和項(xiàng)目監(jiān)理部文件和資料均應(yīng)分類建目，分類存放，在收發(fā)文本和目錄上對是否受控應(yīng)標(biāo)識清楚。4.7.4 在監(jiān)理服務(wù)的場所應(yīng)確保獲得有關(guān)版本的適用文件，不適用的（無效）文件應(yīng)從文件案卷中撤消，或加標(biāo)識，隔離存放。4.7.5發(fā)放到企業(yè)外部的文件需進(jìn)行登記發(fā)放。5相關(guān)文件Q/JL-20101-02-2005記錄控制程序Q/JL-20102

35、-2005 有效文件控制清單6記錄文件接收和發(fā)放登記表 D01存檔文件資料清單 D02文件修改申請單 D03文件更改通知單 D04文件借閱登記簿 D05文件復(fù)印申請單 D06失效文件保留登記表 D07記錄控制程序1 目的為了證明工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)符合規(guī)定要求和證明一體化管理體系有效運(yùn)行，以及為采取糾正和預(yù)防措施提供信息，以保持和改進(jìn)一體化管理體系。記錄是反映監(jiān)理服務(wù)過程所取得的成果和提供所完成活動證據(jù)的文件。2范圍 與一體化管理體系和監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)技部負(fù)責(zé)記錄的管理和控制；3.2項(xiàng)目監(jiān)理部是監(jiān)理服務(wù)的記錄的主要生成部門，負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)全過程記錄的編號、編目整理和保存。4 工作

36、程序4.1記錄類型4.1.1 一體化管理體系運(yùn)行的記錄，文件管理的記錄，體系運(yùn)行的各類計(jì)劃、評審報(bào)告，培訓(xùn)記錄，各類檢驗(yàn)和監(jiān)視記錄等；4.1.2 監(jiān)理服務(wù)過程的記錄有：a監(jiān)理服務(wù)內(nèi)部管理方面的有關(guān)記錄，如工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理工程師日志、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作總結(jié)等；b監(jiān)理服務(wù)對外管理方面的記錄，如各類審批表、認(rèn)可書、工程設(shè)計(jì)文件、會議紀(jì)要、監(jiān)理通知、施工資料及各類臺帳、與建設(shè)單位和承包單位來往的文件等。c教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。4.1.3 需要控制的環(huán)境記錄a環(huán)境因素識別、評價和更新記錄；b環(huán)境法律法規(guī)和其他要求獲取、識別和評價記錄；c環(huán)境培訓(xùn)記錄；d環(huán)境管理體系運(yùn)行控制

37、記錄；e檢查、儀器設(shè)備維護(hù)和校準(zhǔn)記錄；f環(huán)境監(jiān)測記錄；g供方和承包方信息記錄；h相關(guān)方投訴抱怨記錄、污染事故報(bào)告；i應(yīng)急響應(yīng)演習(xí)記錄；j環(huán)境管理體系內(nèi)審報(bào)告；k管理評審記錄。4.1.4 需要控制的職業(yè)健康安全記錄a危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制記錄b職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取、識別和評價記錄c培訓(xùn)記錄d協(xié)商和交流報(bào)告e事故和（或）事件報(bào)告及跟蹤報(bào)告；f職業(yè)健康安全檢驗(yàn)記錄g職業(yè)健康安全會議紀(jì)要h醫(yī)療測試報(bào)告i健康監(jiān)視報(bào)告j個體防護(hù)設(shè)備發(fā)放和維護(hù)記錄k應(yīng)急響應(yīng)演練報(bào)告l職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審報(bào)告m管理評審記錄4.2 對記錄的要求4.2.1公司各部門和項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理人員按崗位職責(zé)填寫記錄；4

38、.2.2記錄要做到真實(shí)可靠、填寫完整、字跡清晰，標(biāo)識齊全、相互印證；4.2.3記錄不得隨意涂改，如需要改正只能劃改，且應(yīng)做出簽認(rèn)標(biāo)記。4.3 記錄的保管及存放4.3.1 由專人負(fù)責(zé)編目、整理、建檔保管本部門有關(guān)記錄，作到歸檔有序、存取方便、利于檢索； 4.3.2 記錄的編號符合公司有關(guān)文件的規(guī)定，按類別和順序號標(biāo)識清楚；4.3.3 各類記錄應(yīng)分類保存在固定地點(diǎn)，環(huán)境適宜，防止損壞和丟失；4.3.4在監(jiān)理服務(wù)完成后，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)按公司要求整理工程項(xiàng)目監(jiān)理資料，并移交質(zhì)技部歸檔。4.4 保存期限4.4.1質(zhì)量管理體系文件及各類運(yùn)行記錄、審核記錄保存三年。4.4.2監(jiān)理服務(wù)的過程記錄保存期按相關(guān)規(guī)定

39、執(zhí)行，特殊情況另定。4.4.3記錄保存期滿，需要銷毀時經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可銷毀。5 相關(guān)文件Q/JL-20101-01-2005文件控制程序 Q/JL-20102-2005有效文件控制清單 管理制度及應(yīng)用表式匯編 6 記錄Q/JL-20103-2005 “記錄清單” “記錄銷毀清單” D085 管理職責(zé)經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)以下活動并能提供相關(guān)證據(jù)：a. 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b. 制定、批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針；c. 確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定，并將目標(biāo)分解到層次；d. 按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審。e. 確定并提供資源。 5.1 管理承諾 經(jīng)理通

40、過向公司發(fā)布一體化管理手冊表明了對實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司為了滿足顧客及其他相關(guān)方的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，只有滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足5.2.3.1公司必須認(rèn)真執(zhí)行法律、法規(guī)及國家、行業(yè)強(qiáng)制性規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。5.2.3.2顧客的期望和要求、法律法規(guī)

41、及強(qiáng)制性的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也會隨時間而修訂， 因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系也應(yīng)隨之更新。5.3 一體化管理方針公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針體現(xiàn)了公司的宗旨和建設(shè)單位的期望和需求，是組織的行為準(zhǔn)則，表達(dá)了公司把持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染預(yù)防和安全第一視為企業(yè)生命力的主導(dǎo)思想，經(jīng)管理層審議，由經(jīng)理發(fā)布。5.3.1公司一體化管理方針質(zhì)量方針、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針以人為本 精細(xì)管理 規(guī)范服務(wù)公信和諧 持續(xù)提高 同業(yè)一流以人為本：以培訓(xùn)、教育為基礎(chǔ)，提升員工的素質(zhì)，提高全體員工的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境意識。精細(xì)管理：規(guī)范一體化管理，明確職責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)，逐

42、步形成自我發(fā)現(xiàn)自我完善的機(jī)制，向管理要效益，不斷提高企業(yè)自身素質(zhì)。規(guī)范服務(wù)：嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化建設(shè)，規(guī)范服務(wù)過程。公信和諧：充分滿足顧客要求，合同履約率100%，通過企業(yè)對生產(chǎn)過程的影響，實(shí)現(xiàn)對社會的承諾，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工、社會和諧發(fā)展。 持續(xù)提高：持續(xù)提高組織運(yùn)作績效，通過自主創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，推動企業(yè)質(zhì)量、安全、環(huán)境管理水平上等級。同業(yè)一流：通過創(chuàng)建“一優(yōu)三高”的活動，同業(yè)對標(biāo)，爭創(chuàng)一流、全面創(chuàng)建西北電建品牌嶄新形象。5.3.2公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針是公司經(jīng)營總方針的一部分，體現(xiàn)了公司的宗旨、發(fā)展方向和相關(guān)方的要求，表達(dá)了公司的管理理念。

43、5.3.3公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂時需由經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo) 5.4.1.1以質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針為框架，根據(jù)服務(wù)的特點(diǎn)和企業(yè)現(xiàn)狀制定由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布本階段的管理目標(biāo)。本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)為：合同履約率100% 全面兌現(xiàn)合同承諾顧客滿意率100% 全面實(shí)現(xiàn)顧客的合理期望噪聲、廢水排放達(dá)標(biāo)；節(jié)能降耗，杜絕長流水、長明燈，每年節(jié)能降耗1.5%；一爭創(chuàng)：創(chuàng)零事故工程；二控制：負(fù)傷率控制在0.5%以內(nèi)；控制一般交通、火災(zāi)、設(shè)備事故；一達(dá)標(biāo)：安全管理規(guī)范化達(dá)標(biāo)。做好安全文明施工，年輕傷率0.3，現(xiàn)

44、場安全、環(huán)境管理達(dá)國內(nèi)同業(yè)一流水平。5.4.1.2各項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)具體工程項(xiàng)目制定部門的管理目標(biāo)。5.4.1.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)的修訂需由經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。5.4.2 一體化管理體系的策劃5.4.2.1經(jīng)理必須對一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和一體化管理體系的總要求。5.4.2.2公司的一體化管理體系文件是公司對管理體系策劃的結(jié)果，是公司的法規(guī)性文件，要求各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)、各位監(jiān)理工程師都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹。5.4.2.3公司將采取培訓(xùn)、發(fā)布文件的方法，把一體化管理方針和目標(biāo)傳達(dá)到每個職工，并通過工作考核和質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核等方法確

45、保方針和目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行。5.4.2.4公司把一體化管理方針和目標(biāo)的適應(yīng)性及貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，以確保質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系不斷改進(jìn)和完善。5.4.2.5公司一體化管理體系的更改必須經(jīng)過管理評審，以確保一體化管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素a公司質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織各職能部門、各項(xiàng)目監(jiān)理部認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價控制程序，對其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影的響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、登記和評價，判定重要環(huán)境因素，及時更新這方面的信息，并確保重要環(huán)境因素得到有效控制。b環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及施工全過程中的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)

46、境產(chǎn)生的影響。c環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。d環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮下列類型：向水體排放的污染物向大氣排放的污染物噪聲對周圍環(huán)境的影響固體和流體廢物的排放對周圍社區(qū)和居民生活的影響水、電、煤氣、油品、原材料等資源和能源的消耗對土地資源的污染e 質(zhì)技部負(fù)責(zé)對識別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價，環(huán)境因素評價時應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。f 質(zhì)技部針對所評價出的重要環(huán)境因素編制重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并報(bào)送工程部。g重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點(diǎn)控制對象，也可通過制定

47、相應(yīng)的環(huán)境管理運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。h 質(zhì)技部每年定期組織環(huán)境因素識別，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新，新開工程項(xiàng)目或相關(guān)方要求時，質(zhì)技部應(yīng)適時組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別、追加、評價和更新。5.4.4 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 a 質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織各職能部門、各項(xiàng)目監(jiān)理部認(rèn)真執(zhí)行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序，持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價并實(shí)施必要的控制措施。b危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)覆蓋公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，并考慮公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動及工作場所內(nèi)的所有設(shè)施（包括本公司及外界提

48、供的)、使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的風(fēng)險。 c危險源辨識時應(yīng)重點(diǎn)考慮下列類型：高空墜落物體打擊車輛傷害起重傷害機(jī)械傷害火災(zāi)中毒和窒息觸電燙傷易燃易爆化學(xué)危險品的泄漏或爆炸d 質(zhì)技部負(fù)責(zé)根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等公司實(shí)際情況，采用實(shí)用的、主動性的危險源辨識和風(fēng)險評價方法，綜合考慮風(fēng)險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評價結(jié)果。e 質(zhì)技部針對所評價出的重要危險源編制重要危險源和風(fēng)險清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并上報(bào)工程部。f針對評價結(jié)果，對風(fēng)險分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險的措施。g 質(zhì)技部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，

49、布置危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，并對其實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。h 質(zhì)技部每年定期組織危險源識別，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，設(shè)施設(shè)備更新，職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求更新，新開工程項(xiàng)目或相關(guān)方要求時，質(zhì)技部應(yīng)適時組織相關(guān)部門對危險源和風(fēng)險因素進(jìn)行補(bǔ)充識別、追加、評價和更新。5.4.5 法律法規(guī)和其他要求a 質(zhì)技部負(fù)責(zé)獲取、識別、評價、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，組織各部門、各項(xiàng)目監(jiān)理部認(rèn)真執(zhí)行法律、法規(guī)和其它要求獲取、識別及合規(guī)性評價控制程序，保證公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求。b 質(zhì)技部確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠

50、道和頻次，負(fù)責(zé)獲取適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險因素的環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。c 質(zhì)技部負(fù)責(zé)將適用的法律法規(guī)列入有效文件控制清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，傳達(dá)到各適用部門和相關(guān)方執(zhí)行。d公司各相關(guān)部門應(yīng)在日常工作中隨時關(guān)注國家、地方及各級行政主管部門的法律法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本并及時傳遞給質(zhì)技部。質(zhì)技部應(yīng)跟蹤法律法規(guī)的變化，對有效文件控制清單進(jìn)行動態(tài)管理。e各部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，實(shí)施對各種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的有效控制，質(zhì)技部負(fù)責(zé)對各部門遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和確認(rèn)。5.4.6 環(huán)境和職業(yè)健康安

51、全管理方案a為保證監(jiān)理公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)針對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素制訂公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門和各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，結(jié)合實(shí)際情況，制定本部門或項(xiàng)目部的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)質(zhì)技部備案后實(shí)施。質(zhì)技部負(fù)責(zé)對各部門及公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。b環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。其主要內(nèi)容應(yīng)包括：所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；具體方法和技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性

52、；規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限；預(yù)算資金；明確完成時間和進(jìn)度安排。c應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時間間隔內(nèi)對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審，如果一個項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，或是環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時對管理方案進(jìn)行修訂和調(diào)整，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案與項(xiàng)目的新變化相適應(yīng)。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通根據(jù)本公司特點(diǎn)，設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門職能及權(quán)限。公司的組織結(jié)構(gòu)詳見0.5監(jiān)理公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖和附錄A一體化管理體系職能分配表。對從事與質(zhì)量、環(huán)境和安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證

53、工作人員，特別對需獨(dú)立行使權(quán)力開展管理活動的人員均規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各部門、人員職責(zé)及權(quán)限規(guī)定見附錄B。組織結(jié)構(gòu)變化、部門或人員的職責(zé)和權(quán)限的變更均由經(jīng)理主持會議討論并批準(zhǔn)，以文件形式通知有關(guān)部門和人員。5.5.1 經(jīng)理5.5.1.1負(fù)責(zé)公司全面工作a貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)的法律法規(guī)和GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)；b制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量目標(biāo)；c為建立一體化管理體系和確保體系有效運(yùn)行，營造一種具有顧客意識并滿足顧客和相關(guān)方要求的環(huán)境條件（包括各類資源的配置，職責(zé)的規(guī)定，管理辦法的批準(zhǔn)等）；d定期組織管理評審，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；e做好與建設(shè)單位及其他有關(guān)單位發(fā)生重大問題的協(xié)調(diào)工作；f批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。g決定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)和體系改進(jìn)的措施。5.5.2 管理者代表a負(fù)責(zé)一體化管理體系建立的組織工作，監(jiān)督一體化管理體系的運(yùn)行，協(xié)調(diào)各種質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的關(guān)系，確保其有效實(shí)施。b協(xié)助總公司管理者代表組織內(nèi)部體系審核，向經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系運(yùn)行情況和需要采取的糾正和預(yù)防措施，協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評審。c代表公司就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部各方