飼料企業(yè)不合格品管理制度

1、xxxx飼料集團(tuán)管理程序正文頁數(shù)：2附件數(shù):1xxx杯合格品管理制度編碼：xxxx -zl-qc-006版次：1.0姓名簽字日期編寫審核制度審查批準(zhǔn)生效日期下次審查開版時間分發(fā)原件存內(nèi)部公開文件修改跟蹤頁版次作者文件修改原因日期修改頁1.0xxxx0版發(fā)放1 目的防止對不合格品的非預(yù)期使用，使不合格品得到及時處理和解決，保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。2 適用范圍本制度適用于xxxx飼料有限公司不合格原料、中間產(chǎn)品和成品的處理流程。3 職責(zé)3.1 品管部經(jīng)理：3.1.1 負(fù)責(zé)對不合格品及退換貨產(chǎn)品進(jìn)行評審以及監(jiān)督使用情況；3.1.2 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計分析，并提出改進(jìn)措施；3.1.3 負(fù)責(zé)對改進(jìn)后的產(chǎn)品

2、進(jìn)行跟蹤驗證。3.2 生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識、隔離并按評審決定進(jìn)行處置。3.3 采購部經(jīng)理：負(fù)責(zé)解決因不合格原料所引發(fā)的商業(yè)糾紛。4 詳細(xì)規(guī)定4.1 不合格品的界定不合格品包括：不合格原料、不合格中間產(chǎn)品以及不合格成品。判定標(biāo)準(zhǔn)如下：4.1.1 不合格原料：按原料驗收標(biāo)準(zhǔn)判定為不合格的。4.1.2 不合格中間產(chǎn)品：在生產(chǎn)過程中由于投錯料、串倉、配方錯誤、原料被發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量安全隱患而被使用產(chǎn)生的中間產(chǎn)品。4.1.3 不合格成品：不符合企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。4.2 不合格品的標(biāo)識和貯存4.2.1 不合格原料：在垛位卡上明顯標(biāo)識不合格并懸掛不合格標(biāo)識牌，不合格原料按正常貯存要求貯存。4

3、.2.2 不合格中間產(chǎn)品：裝入包裝物內(nèi)，明顯標(biāo)識不合格品，放入指定位置。4.2.3 不合格成品：在垛位卡上明顯標(biāo)識不合格并懸掛不合格標(biāo)識牌，放入倉庫指定位置并隔離。4.3 不合格品處置方式和處置權(quán)限4.3.1 不合格原料的處置原料品管感官檢查不合格時，填寫原材料退 / 卸貨通知單，連同樣品一起送品管部經(jīng)理綜合判定和裁決。若拒收，由采購部通知供方退貨。4.3.1.1 感官合格后，送化驗室進(jìn)行理化指標(biāo)檢測，并依據(jù)公司原料驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。若不合格，填寫原材料退/ 卸貨通知單，由采購部通知供方退貨。4.3.1.2 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格原料，感官嚴(yán)重不符合要求的一律不得加入生產(chǎn)。4.3.2 不合格中間

4、產(chǎn)品的處置4.3.2.1 凡發(fā)現(xiàn) 1 噸以下不合格中間產(chǎn)品時（機(jī)頭、機(jī)尾除外），由現(xiàn)場品管員根據(jù)性質(zhì)嚴(yán)重程度進(jìn)行評審處置。機(jī)頭、機(jī)尾料原則上加入同類產(chǎn)品中。4.3.2.2 出現(xiàn)批量（超過1 噸以上）不合格中間產(chǎn)品及重大質(zhì)量問題時，由品管部經(jīng)理進(jìn)行評審并作出處置方案填寫 不合格品處置記錄 。 需報廢時報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3.2.3 確定返工的不合格中間產(chǎn)品由生產(chǎn)部經(jīng)理組織返工。4.3.3 不合格成品的處置4.3.3.1 成品包裝時出現(xiàn)少量（1 噸以下）不合格品（主要指感觀質(zhì)量不符合要求），由現(xiàn)場品管員進(jìn)行現(xiàn)場評審，并決定處置方案。4.3.3.2 成品包裝時出現(xiàn)批量（1 噸以上）不合格品或疑難

5、問題無法解決時，報品管經(jīng)理評審并作出處置方案，填寫不合格成品處置記錄。4.3.3.3 產(chǎn)品理化指標(biāo)不合格時，由品管經(jīng)理評審后通知生產(chǎn)經(jīng)理處理。4.3.3.4 庫存產(chǎn)品因超期、破包、污染等原因發(fā)生的不合格品，由庫管員辦理退庫手續(xù)，品管經(jīng)理評審后生產(chǎn)經(jīng)理處理。4.4 不合格品處置記錄對不合格品進(jìn)行處置后，由品管經(jīng)理對處理結(jié)果進(jìn)行評價，并填寫不合格品原料處置記錄或不合格成品處置記錄。5 附錄5.1 原材料退/卸貨通知單5.2 不合格原料處置記錄5.3 不合格成品處置記錄原料名稱:原材料退/卸貨通知單車號：日期:1白聯(lián)由原料品管存檔由運貨司機(jī)卸貨時交倉庫原料品管:1、樣品來源:2、感官檢查:3、判定結(jié)果：卸貨 口退貨退貨原因：注：最終質(zhì)量判定以理化檢測結(jié)果為依據(jù)，解釋權(quán)歸xxxxe可料有限公司品管負(fù)責(zé)人:不合格品處置記錄不合格品名稱生產(chǎn)班次生產(chǎn)日期不合格品數(shù)量/噸不合格情況描述記錄人及記錄日期：不合格原因負(fù)責(zé)人和日期：處置方式批準(zhǔn)人和批準(zhǔn)日期：處置結(jié)果處