管理體系管理文件圖文

1、xxxxxxxx有限公司質(zhì)量管理總則（依據(jù)iso9001:2015）文件編號：qm-01版 本 ：a/0編 制 ： 審 核 ： 批 準 ： 分發(fā)號 ： 持有部門： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期：2016年01月01日 實施日期：2016年01月01日文 件 修 訂 頁序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1a/o2016.01.01全文新制定編寫：審核：核準：0 目 錄1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 組織的背景4.1 理解組織及其背景4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4 質(zhì)量管理體系5 領(lǐng)導作用5.1 領(lǐng)導作用和承諾5.2 質(zhì)量方針5.3 組織的作用、職責和權(quán)限6

2、 策劃6.1 風險和機遇的應(yīng)對措施6.2 質(zhì)量目標及其實施的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5 形成文件的信息8 運行8.1 運行的策劃和控制8.2 市場需求的確定和顧客溝通8.3 運行策劃過程8.4 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)8.6 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.7 產(chǎn)品和服務(wù)放行8.8 不合格產(chǎn)品和服務(wù)9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審10 持續(xù)改進10.1 不符合和糾正措施10.2 改進1范圍企業(yè)依據(jù)iso9001：2015標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標，運用過程方法

3、及各過程的輸入、輸出、管理職責、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。2 規(guī)范性引用文件iso9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語及行業(yè)通用的產(chǎn)品、標準術(shù)語3 術(shù)語和定義本標準采用 iso9000：2015 中所確立的術(shù)語和定義及行業(yè)通用的產(chǎn)品、標準術(shù)語。4 組織的背景環(huán)境4.1 理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境流程分析圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機；3、復印機； 4、檔案柜；5、會議室； 6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任：各部

4、門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、企業(yè)外部宗旨；2、企業(yè)內(nèi)部宗旨；3、企業(yè)戰(zhàn)略方向；-非預期輸出風險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預期結(jié)果的能力的事務(wù)。 需要時，組織應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； c)

5、組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。輸出輸入1、風險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程1、信息及時更新率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？企業(yè)外部宗旨：為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售后服務(wù)；企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件；企業(yè)戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻社會。公司簡介 xxxx坐落在珠三角經(jīng)濟圈中山市黃圃鎮(zhèn)境內(nèi)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 公

6、司主要生產(chǎn)中xxxxxx產(chǎn)品，是國內(nèi)規(guī)模較大的xxx家電制造企業(yè)之一。 公司多項產(chǎn)品屬國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品出口中東、歐美多個國家和地區(qū)。 在國內(nèi)市場上，xxxxx列產(chǎn)品的成功上市，更是贏得廣大客商及用戶的信賴與好評。 公司于上世紀90年代初開始從事于廚房電器的研發(fā)和生產(chǎn)，在行業(yè)積累了良好的個人和企業(yè)口碑。在2003年成功將xxx作為一個專業(yè)廚電品牌打造成功并不斷成長和壯大。從創(chuàng)業(yè)到今天，“xx”一直秉持“創(chuàng)新、責任、務(wù)實”的精神，憑借著優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)和立體化的服務(wù)，xx現(xiàn)已成為在廚電行業(yè)具備強有力影響力的品牌。正像國際諸多頂尖企業(yè)那樣，驅(qū)動xx不斷向前的，便是日益創(chuàng)新的領(lǐng)先科技。 在2011年6

7、月，xx的多項顛覆性創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品隆重地在順德哥頓酒店發(fā)布：圣火灶系列燃氣灶、靚麗系列吸油煙機、潔麗系列消毒柜等xx的專利產(chǎn)品在行業(yè)得到了廣泛的關(guān)注和認同。2014年，xx的圣火二代燃氣灶成功上市，它在第一代圣火灶的基礎(chǔ)上進行了充分的優(yōu)化和改良，充分節(jié)能和省氣，更加適合市場和消費者的實際需求。2014年8月，經(jīng)過一年多緊張的建設(shè)，有完全自主產(chǎn)業(yè)的xx現(xiàn)代化的工業(yè)園區(qū)完工，公司整體搬遷入駐，標志著xx二次創(chuàng)業(yè)的總動員開始。逐漸完善的銷售渠道，是xx領(lǐng)先市場的信心來源，依托渠道而建立的完善的服務(wù)體系，是xx的堅實后盾。2012年，xx服務(wù)全面升級，秉承了“努力，讓您滿意”的星級服務(wù)理念，通過kds（

8、廚房設(shè)計支持）服務(wù)，使xx的服務(wù)貫穿購買、安裝、使用、產(chǎn)品、保養(yǎng)的全過程。 xx多年的發(fā)展和創(chuàng)新使xx在中國廚電行業(yè)已經(jīng)得到了渠道經(jīng)銷商和消費者的充分認同。經(jīng)過多年的市場檢驗,xx已經(jīng)成為眾多家庭最為熟悉和喜愛的廚房電器品牌,為眾多的家庭帶來高品質(zhì)生活和家庭享受。未來，xx衛(wèi)廚電器將繼續(xù)致力于通過不斷地開發(fā)健康、環(huán)保、節(jié)能、安全、方便的廚房電器產(chǎn)品，不斷為人類提供更新更好的廚房家居文化與生活方式，讓千萬家庭享受更加幸福的生活，讓“顧客”家的感覺更好。l 公司地址: xl 電話: xl 傳真: xl 網(wǎng)址:xl e-mail:x4.2 理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望流程分析圖1、計

9、算機及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機；3、復印機； 4、檔案柜；5、會議室； 6、公告欄。7、生產(chǎn)設(shè)備 1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、家電和燃氣具生產(chǎn)企業(yè)；2、家電和燃氣具零部件供應(yīng)商；3、家電和燃氣具零部件批發(fā)市；4、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。5、識別出來的改進和變革機會。-非預期輸出風險：管理體系方向不明確。組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客b) 最終使用者c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、

10、零售商及其他d) 立法機構(gòu)e) 其他注：應(yīng)對當前的和預期的未來需求可導致改進和變革機會的識別。1、直接顧客；2、最終使用者；3、供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4、立法機構(gòu)；5、其他。輸出輸入1、市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程1、改進機會實施有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：家用燃氣快速熱水器、吸油煙機和家用燃氣灶具本手冊應(yīng)用于公司家用燃氣快速熱水器、吸油煙機和家用燃氣灶具的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。4.4 質(zhì)量管理體系4.4.1 總則公司應(yīng)按本標準的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以

11、實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.2 過程方法過程方法流程分析圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機；3、復印機； 4、檔案柜；5、會議室； 6、公告欄。7、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境4.4.2 過程方法組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。組織應(yīng)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用; b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風險； e) 確定所需的準則、方法、測量及相關(guān)的績效指標，以確保這些過程的有

12、效運行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責和權(quán)限； h) 實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果； i) 監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進這些過程。1、公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程；2、主要過程的輸入和輸出要求；3、過程之間的關(guān)系進行清理；4、過程失效的情況；5、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。6、崗位職責1、表主要過程識別；2、表過程與過程之間的相互關(guān)系；3、表職能分配與過程關(guān)系表；4、績效評價；5、圖顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式；6、崗位職責；7、績效指標；8、運行策劃和控制；-非預期輸出風險：管理體系方向不明確。輸出輸

13、入1、顧客導向過程（cop）、支持過程（sp）、管理過程（mp）1、過程改進有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？與過程有關(guān)的名詞解釋 l 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程（cop）、支持過程（sp）、管理過程（mp）。l 顧客導向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。l 支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持顧客導向過程實現(xiàn)預計目標的過程，支

14、持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。l 管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程。l 公司的質(zhì)量管理體系未包含特殊過程和外包過程表主要過程識別顧客導向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱c1市場需求的確定s1基礎(chǔ)設(shè)施m1風險和機遇的應(yīng)對措施c2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)s2過程環(huán)境m2質(zhì)量目標及其實施的策劃c3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制s3監(jiān)視和測量設(shè)備m3顧客滿意c4產(chǎn)品防護s4知識m4數(shù)據(jù)分析與評價c5交付后的活動s5能力m5內(nèi)部審核s6意識m6管理評審

15、s7溝通m7不符合和糾正措施s8形成文件的信息m8改進s9運行策劃過程s10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s11標識和可追溯性s12顧客或外部供方的財產(chǎn)s13產(chǎn)品和服務(wù)放行s14不合格產(chǎn)品和服務(wù)表過程與過程之間的相互關(guān)系：項目c1c2c3c4c5市場需求的確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品防護交付后的活動s1基礎(chǔ)設(shè)施s2過程環(huán)境s3監(jiān)視和測量設(shè)備s4知識s5能力s6意識s7溝通s8形成文件的信息s9運行策劃過程s10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s11標識和可追溯性s12顧客或外部供方的財產(chǎn)s13產(chǎn)品和服務(wù)放行s14不合格產(chǎn)品和服務(wù)管理過程m1風險和機遇的應(yīng)對措施; m2質(zhì)量目標及其實施的策劃

16、; m3顧客滿意; m4數(shù)據(jù)分析與評價; m5內(nèi)部審核; m6管理評審; m7不符合和糾正措施; m8改進注：管理過程與所有過程相關(guān)表職能分配與過程關(guān)系表章節(jié)條款（iso9001：2015）過程總經(jīng)理品質(zhì)部技術(shù)部銷售部生產(chǎn)部辦公室采購部財務(wù)部4組織的背景4.1理解組織及其背景4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4質(zhì)量管理體系4.4.1總則4.4.2過程方法5領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾5.1.1針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾5.1.2針對顧客需求和期望的領(lǐng)導作用與承諾5.2質(zhì)量方針5.3組織的作用、職責和權(quán)限6策劃6.1風險和機遇的應(yīng)對措施m16.2質(zhì)量目標及其實施的

17、策劃m26.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施s17.1.3過程環(huán)境s27.1.4監(jiān)視和測量設(shè)備s37.1.5知識s47.2能力s57.3意識s67.4溝通s77.5形成文件的信息s87.5.1總則7.5.2編制和更新7.5.3文件控制8運行8.1運行的策劃和控制8.2市場需求的確定和顧客溝通c18.2.1總則8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審8.2.4顧客溝通8.3運行策劃過程s98.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s108.4.1總則8.4.2外部供方的控制類型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)c28.5.1

18、開發(fā)過程8.5.2開發(fā)控制8.5.3開發(fā)的轉(zhuǎn)化8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制c38.6.2標識和可追溯性s118.6.3顧客或外部供方的財產(chǎn)s128.6.4產(chǎn)品防護c48.6.5交付后的活動c58.6.6變更控制8.7產(chǎn)品和服務(wù)放行s138.8不合格產(chǎn)品和服務(wù)s149績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意m39.1.3數(shù)據(jù)分析與評價m49.2內(nèi)部審核m59.3管理評審m610持續(xù)改進10.1不符合和糾正措施m710.2改進m8圖顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式 out開發(fā)意向c1市場需求的確定 in顧客需求信息管理過程m1風險和機遇

19、的應(yīng)對措施m2質(zhì)量目標及其實施的策劃m3顧客滿意m4數(shù)據(jù)分析與評價m5內(nèi)部審核m6管理評審m7不符合和糾正措施m8改進in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求c5交付后的活動in新產(chǎn)品和服務(wù)信息c2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)支持過程s1基礎(chǔ)設(shè)施理s2過程環(huán)境s3監(jiān)視和測量設(shè)備s4知識s5能力s6意識s11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s7溝通s9顧客溝通s12標識和可追溯性s13顧客或外部供方的財產(chǎn)s14產(chǎn)品和服務(wù)放行s8形成文件的信息s10運行策劃過程s15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息out完好到達交付地點c3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制c4產(chǎn)品防護out合格產(chǎn)品和服務(wù) in標識搬

20、運包裝貯存保護 5 領(lǐng)導作用5.1 領(lǐng)導作用與承諾5.1.1 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾流程分析圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機；3、復印機； 4、檔案柜；5、會議室； 6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境最高管理者應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾： a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運作； d) 提高過程方法的意識； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得

21、； f) 傳達有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預期的輸出； h) 吸納、指導和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻； i) 增強持續(xù)改進和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負責的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導作用。 1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標；3、公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；4、對質(zhì)量管理體系日常運行檢查；5、召開會議、培訓、公示、宣傳等方式傳達管理體系要求；6、定期組織管理評審；7、制定質(zhì)量獎勵制度；8、崗位職責； -非預期輸出風險：對質(zhì)量管理體系不重視。輸出輸入1、質(zhì)量

22、方針的實施2、質(zhì)量目標及考核記錄1、外部審核一次通過率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？5.1.2 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導作用與承諾針對顧客需求和期望的領(lǐng)導作用與承諾流程分析圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機；3、復印機； 4、檔案柜；5、會議室； 6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、風險和機遇的應(yīng)對措施；2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；4、顧客滿意； -非預期輸出風險：對顧客需求和期望不重視。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。最高管

23、理者應(yīng)通過以下方面，證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風險得到識別和應(yīng)對； b) 顧客要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點； d) 保持以增強顧客滿意為焦點； 注：本標準中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。輸出輸入1、市場需求的確定和顧客溝通工作流程1、顧客滿意度85分準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？5.2 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公

24、司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：技術(shù)先導、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋：1-與最高管理者對公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致；2-確保公司內(nèi)的所有員工對質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實；3-表明最高管理者對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標提供足夠資源的承諾；4-在最高管理者的正確領(lǐng)導下，促進對滿足要求和增強顧客滿意的承諾；5-包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進；6-以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。5.3 組織的作用、職責和權(quán)限組織架構(gòu)圖總經(jīng)理崗位職責1 負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法

25、規(guī)要求的重要性。2 負責建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，其職責與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責。4 任命管理者代表。5 負責本公司資源的合理配置。6 負責領(lǐng)導全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進。7及時表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻的集體和個人，處罰質(zhì)量事故的責任者。8 負責建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進行溝通。任職資格：1具有高中以上的文化程度。2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟規(guī)律。4注意領(lǐng)導藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工

26、權(quán)益。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團結(jié)的能力和素質(zhì)。6十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。生產(chǎn)部崗位職責 1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并作為本部門的質(zhì)量工作準則。2對本部門質(zhì)量分目標的實現(xiàn)負責。3組織落實各車間的責任制和獎罰制度。4負責生產(chǎn)計劃的安排和實施，具有生產(chǎn)計劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負責。5 及時掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。6 指導員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。7 負責工藝裝備的使用和管理。8 負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔

27、符合生產(chǎn)要求。10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。11 做好產(chǎn)品標識，嚴格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。12認真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作。13參與顧客要求的評審、顧客財產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等要素活動。14 做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護管理。15及時處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進制造過程。16搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。任職資格1具有高中以上的文化程度。2從事生產(chǎn)工作3年以上

28、的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認真負責、道德良好、身體健康。采購部崗位職責1 根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計劃并組織實施，對物資供應(yīng)的及時性和采購物資的質(zhì)量負責。 2 負責對物資供方（包括外協(xié)）進行質(zhì)量、價格和服務(wù)等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實施采購。3負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù),負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預防措施的實施。4 負責庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護、發(fā)放和清倉盤點工作，保持帳、卡、物一致。5對倉庫物資標識清楚、擺放整齊，并作必要的保護，防止物資損

29、壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進先出”的原則發(fā)放。6負責安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產(chǎn)部和銷售部。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。4具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。財務(wù)部崗位職責 1按照國家有關(guān)法規(guī)健全財務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟活動及時提供依據(jù)；2編制年度財務(wù)預算計劃、成本控制計劃，切實做好財務(wù)監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時上報總經(jīng)理；3負責實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需的財務(wù)資源，搞好運行成本核算；4嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對未經(jīng)檢驗合格的進貨物資有權(quán)拒絕結(jié)款；5按照財務(wù)規(guī)定做

30、好企業(yè)經(jīng)濟核算工作，促進增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。6負責外購、外協(xié)等款項的支付和應(yīng)收款登記等工作。 任職資格：1學歷：具有中專以上的文化程度。2相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上。3有執(zhí)業(yè)資格證書。4責任心強，工作認真負責、品德良好。技術(shù)部崗位職責1負責公司設(shè)計與開發(fā)活動的質(zhì)量策劃,編制設(shè)計開發(fā)控制計劃和制造質(zhì)量計劃。2負責對公司產(chǎn)品制造過程進行技術(shù)指導和監(jiān)督實施。3 負責技術(shù)、工藝文件資料的制定，對產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計文件、工藝文件和技術(shù)文件標準的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責。負責工藝紀律檢查。4對制造可行性進行調(diào)查、確認并制定分析報告。5負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及更改控制； 6根據(jù)市場和顧客的

31、需求，負責公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。7負責編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導車間實施；8負責顧客工程/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時必須及時與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后顧客認可執(zhí)行。任職資格：1具有大專以上的文化程度。2從事童裝開發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉童裝設(shè)計、加工技術(shù)要求。3有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認真負責、道德良好、身體健康。銷售部崗位職責 1負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。2負責代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信

32、息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進行糾正和預防措施的跟蹤驗證。3 組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。4負責產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。負責交付總量的統(tǒng)計。5負責顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。 6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓。7負責編制營銷計劃并傳達到有關(guān)部門，監(jiān)督實施情況。8負責顧客財產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。4具有經(jīng)濟頭

33、腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。辦公室1主持制定公司的日常管理標準和工作標準,確保這些標準與質(zhì)量管理體系文件的相容性;歸口管理公司各類文件。2負責公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進行對口培訓,提高員工質(zhì)量意識和能力。3負責公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。4負責組織內(nèi)部崗位職責與權(quán)限的宣貫。5負責管理評審會議記錄以及評審記錄的歸檔管理。6負責基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動力等應(yīng)急計劃準備。7負責處理公司有關(guān)的法律事項。8公司制定年度工作綜合計劃,將質(zhì)量方針、目標按年度分解列入計劃并進行監(jiān)督、檢查、考核和獎懲。9負責對從事特殊工序的

34、人員資格進行考核和確認;負責公司對工序控制中的人員進行鑒定。10激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2對工作認真負責，道德良好。3較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。品質(zhì)部崗位職責1負責檢驗和不合格品的歸口管理，按照標準、產(chǎn)品圖紙和工藝，負責對原材料、外購件、半成品到成品整個生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗工作。對不合格產(chǎn)品出公司負責。2負責對檢測裝置進行維護保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗，確保檢測設(shè)備能夠符合國家標準要求，負責測量系統(tǒng)分析。3 負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計劃安排。4 負責本公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。5負責糾正/

35、預防措施和持續(xù)改進的歸口管理。 6負責內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。7負責實驗室的管理工作。8參與對供方的評價,內(nèi)部質(zhì)量審核(含體系、產(chǎn)品和制造過程審核)、qc小組等質(zhì)量活動。9負責產(chǎn)品可追溯性標識的驗證和記錄,負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作。10負責組織召開質(zhì)量例會。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2對工作認真負責，道德良好。3有很強的質(zhì)量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。4具有從事質(zhì)量管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。檢驗人員崗位職責 1 依據(jù)檢驗規(guī)范、圖紙，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并予以正確判斷是否合格品。2 對經(jīng)過檢驗和試驗的產(chǎn)

36、品進行正確的狀態(tài)標識。3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)及時評審或報告以便采取有效的工作流程。4 對不合格品有責任拒絕及投入使用。任職資格：1具有初中及以上的文化程度。2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)程。3有較強的文字表達能力。4有很強的質(zhì)量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責1 進行內(nèi)審的準備工作，編制審核實施計劃和檢查表。2 依據(jù)iso9001:2015標準、質(zhì)量手冊以及其它質(zhì)量文件，對本公司質(zhì)量管理體系符合性、實施性和有效性進行檢查，并記錄客觀證據(jù)。3 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。4 對本公司質(zhì)量管理體系進行評價,形成結(jié)論由審核組長編制審核報告。5 對糾正

37、/預防措施計劃驗證其有效性。任職資格1 具有初中以上的文化程度。2 熟悉iso9001：2015標準和內(nèi)部審核工作流程，進行內(nèi)審員培訓合格上崗。3 有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。4 有良好的文字和語言表達能力。操作工人崗位職責1 熟悉本職崗位責任,掌握本職崗位技術(shù), 熟悉本職崗位的作業(yè)指導書。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負責；2 配合檢驗人員進行檢驗工作,并進行自檢工作。3 配合倉庫管理人員做好入庫工作。4 對加工設(shè)備和測量設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。5 按文件規(guī)定要求對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標識,并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。6 參與對不合格品的控制。7 嚴格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵

38、過程。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗。2熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗，能熟練操作生產(chǎn)設(shè)備。3具有較好的質(zhì)量意識，能認識到自己即是操作者，又是檢驗員。倉庫管理員崗位職責1 具體負責物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。2 維護貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。3確保庫內(nèi)物品的標識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)，保證先進先出。任職資格1 具有初中以上文化程度。2 具有二年以上工作經(jīng)驗。3 具有很強的工作責任心。車間機修工崗位職責1.要服從領(lǐng)導指揮。全面掌握好各種機修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時保養(yǎng)和維修。保障

39、機修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生產(chǎn)。2.設(shè)備及時保養(yǎng)，勤查勤修以防為主。做到修理及時，隨叫隨到。對每個操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。對工藝要求高、難度大的及時更換配好零件。3.為保持機器性能良好和車間整潔。要監(jiān)督各位操作工。保持機器整潔，及時加油。特種車保養(yǎng)責任到人，專人專用落實措施。4.配置零件、維修、購買零件要精打細算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。任職資格1 具有初中以上文化程度。2 熟悉設(shè)備性能，具有二年以上工作經(jīng)驗。3 具有很強的責任心。上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責和權(quán)限。各部門之間的質(zhì)量管理職能的分配見 “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。6 策劃6.1 風險和機遇

40、的應(yīng)對措施(m1)風險和機遇的應(yīng)對措施流程分析圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機；3、復印機； 4、檔案柜；5、會議室； 6、公告欄。1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、風險和機遇管理記錄；-非預期輸出風險：對風險未知，失去機遇。1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮 4.1 和 4.2 的要求，確定需應(yīng)對的風險和機遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系

41、實現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預防或減少非預期的影響； d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。組織應(yīng)策劃： a) 風險和機遇的應(yīng)對措施； b) 如何1)在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施（見 4.4) 2)評價這些措施的有效性采取的任何風險和機遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。 注：可選的風險應(yīng)對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。輸出輸入1、風險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程1、風險和機遇有效識別率100%2、風險和機遇應(yīng)對措施有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？風險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程過

42、程流程內(nèi)容描述采用表單品質(zhì)部辦公室采購部銷售部總經(jīng)理風險識別風險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。風險管理記錄財務(wù)風險質(zhì)量風險環(huán)境風險經(jīng)營風險市場風險質(zhì)量風險：直接產(chǎn)品質(zhì)量風險、間接產(chǎn)品質(zhì)量風險。環(huán)境風險：又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及其他。經(jīng)營風險：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。市場風險：包括市場容量、競爭力、價格風險、促銷風險。財務(wù)風險有融資/籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。風險管理記錄風險分析1.質(zhì)量風險1.1直接質(zhì)量風險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導致退貨、換貨

43、、修理等風險。1.2間接質(zhì)量風險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負民事賠償責任。2.環(huán)境風險2.1產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。2.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。2.3政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。2.4經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營風險3.1原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達標等。3.2員工風險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。3.3設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。3.4供銷鏈風險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風險。3.5法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場風險4.1市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司