中國鋁業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

1、中國鋁業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(qeohsm手冊)(依據(jù)gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t 28001-2001編制)文件編號: zgly/sc-2013版本/狀態(tài): a/0 分 發(fā) 號: 受控狀態(tài): 編制: 2013年5月17日 審核: 2013年5月17日 批準: 2013年5月17日發(fā)布日期:2013年5月15日 實施日期:2013年5月17日 中國鋁業(yè)有限公司手冊版本/狀態(tài)a/0管理手冊頒布令章節(jié)號0.1 管理手冊頒布令公司各部門、中達聯(lián)公司、各項目部：為了確保各項服務(wù)項目的服務(wù)質(zhì)量，預(yù)防環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事故，不斷提升顧客的滿意率，

2、關(guān)注相關(guān)方的要求，增強企業(yè)的競爭能力，本公司依據(jù)gb/t19001-2008、gb/t24001-2004和gb/t28001-2001三個國家標準及國家相關(guān)的法律法規(guī)，編制了公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(簡稱qeohsm手冊)，建立并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系。本手冊是公司一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件和員工的行為準則，自即日起發(fā)布實施。要求各部門、中達聯(lián)公司和項目部組織全體員工認真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日中國鋁業(yè)有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)b/0手冊目 錄章節(jié)號0.0手冊 章節(jié)號目錄標題相關(guān)標準對應(yīng)章節(jié)號對照gb/t19001-2008gb/t24001-

3、2004gb/t28001-20110.0目錄0.1管理手冊頒布令管理方針、目標發(fā)布令5.3；；；公司簡介0.4管理者代表任命書.手冊管理4.2.2；.組織結(jié)構(gòu).過程職能分配表.14.4.11范圍1112引用標準2223術(shù)語和定義3334質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系（qeohsms)4444.1總要求4.2文件要求質(zhì)量環(huán)境一體化管理體系文件結(jié)構(gòu).44.4.44

4、.2.2qeohsm手冊.3文件控制..4記錄控制.44.5.35管理職責55.1管理承諾5.14.2 ； ； 以顧客為關(guān)注.關(guān)注相關(guān)方要求 .1 .1以顧客為關(guān)注焦點.2環(huán)境因素識別、評價與控制 5.2.3危險源辨識風險評價和控制 5.2.4法律法規(guī)及其他要求5.2 ；.管理方針5.4策劃5.4.1管理目標.34.3

5、.35.4.2一體化管理體系策劃.職責、權(quán)限與溝通5.5中國鋁業(yè)有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)b/0手冊目 錄章節(jié)號0.0章 節(jié) 號目錄標題相關(guān)標準對應(yīng)章節(jié)號對照gb/t19001-2008gb/t24001-2004gb/t28001-20115.5.1職責和權(quán)限..2管理者代表..3內(nèi)部溝通5.5.3；管理評審總則管理評審輸入管理評審輸出4.66資源管理66.1資源

6、的提供人力資源總則..2能力、意識和培訓.基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境6.47產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制74.47.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定.1、4.3.2、.1、4.3.2、.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審.1、.1、.3顧客溝通.設(shè)計和開發(fā)（刪除）7.4采購7.47.4

7、.1采購過程..2采購信息..3采購產(chǎn)品的驗證..4外包供方管理.生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制..2確認過程的控制..3標識和可追潮性.4顧客財產(chǎn).5產(chǎn)品防護.64.4.6中國鋁業(yè)有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)b/0手冊目 錄章節(jié)號0.0章 節(jié) 號目錄標題相關(guān)標準對應(yīng)章節(jié)號對照gb/t19001-2008gb/t24001-2

8、004gb/t28001-20117.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.18測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量顧客滿意.2內(nèi)部審核..3過程的監(jiān)視和測量.1；.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.1 ；.18.2.5eohs績效的監(jiān)視和測量.18.2.6環(huán)境合規(guī)性評價4.5.1；不合格控制；.28.3.1總則.2不合格

9、的評審不合格的分類不合格產(chǎn)品（服務(wù)）的處置環(huán)境和ohs不符合的處理.28.3.6應(yīng)急準備和響應(yīng).78.4數(shù)據(jù)分析.1內(nèi)部信息溝通..2外部信息交流.3應(yīng)提供的信息改進持續(xù)改進、4.3.3、4.64.2、4.3.4、糾正措施..3預(yù)防措施.34.5.2 中國鋁業(yè)有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/

10、0管理方針、目標發(fā)布令章節(jié)號02 管理方針、目標發(fā)布令0.2.1質(zhì)量方針和目標：a）質(zhì)量方針：以人為本、科學管理、誠信履約；客觀公正、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、顧客滿意。b）質(zhì)量目標: 產(chǎn)品一次驗收合格率98%; 顧客投訴回復(fù)和處理率99%； 顧客滿意率平均達到93%。每年遞增1%。0.2.2環(huán)境方針和目標、指標:a）環(huán)境方針遵守環(huán)境法規(guī)，科學利用資源,預(yù)防環(huán)境污染,持續(xù)改進環(huán)境。b）環(huán)境目標、指標:固體廢棄物，分類回收，固體廢棄物排放量年減少2%;節(jié)約用水，人均用水量年降低2%；節(jié)約用電，人均耗電年降低2%；工業(yè)廢氣排放,確保廢氣排放合格率達100%； 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理方針、目標發(fā)布令

11、章節(jié)號020.2.3職業(yè)健康安全方針:a）職業(yè)健康安全方針安全第一、預(yù)防為主、遵法守紀、防消結(jié)合；講究衛(wèi)生、防毒防病、減少事故、持續(xù)改進。b）職業(yè)健康安全目標:年重傷以上的人身傷亡事故為零;年重大火災(zāi)事故為零;年食物中毒事故為零;新增職業(yè)病人為零。 0.2.4實施與統(tǒng)計要求a）各項方針、目標應(yīng)公布于眾，并向有關(guān)相關(guān)方發(fā)送；b）綜合辦公室將公司的管理目標、指標書面分解到相關(guān)職能部門、分公司、項目部；c）各相關(guān)職能部門、分公司、項目部，從2009年3月開始，按月統(tǒng)計管理目標、指標實現(xiàn)情況，以質(zhì)量、環(huán)境、ohs月報形式報公司綜合辦公室。 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康的方針與目標是依據(jù)gb/t19001-

12、2008、gb/t24001-2004和gb/t28001-2001三個國家標準的要求,結(jié)合本公司實際情況制定的，它體現(xiàn)了本公司的服務(wù)業(yè)主、服務(wù)社會的宗旨,是公司全體員工的行為準則和奮斗目標,也是公司對顧客的莊嚴承 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理方針、目標發(fā)布令章節(jié)號02諾。全體員工必須以此為準則,正確理解、堅決執(zhí)行,以確保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 總經(jīng)理: 年 月 日 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0公司簡介章節(jié)號03 公司簡介公司法定代表人：公司地址：郵編：電話：傳真：網(wǎng)址：www.*.com 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理者代表任命書

13、章節(jié)號04 管理者代表任命書根據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個國家標準的要求，建立并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系。特任命*副總經(jīng)理兼任本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表，除保持原有職責和權(quán)限外，特授予管理者代表以下職責和權(quán)限：a)確保本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績以及任何改進的需求；c)確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識、環(huán)境保護意

14、識和職業(yè)健康安全意識；d)負責質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e)組織質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的審核及日常檢查活動,及時處理一體化管理體系運行中出現(xiàn)的問題。 公司各級負責人和全體員工都要尊重和服從管理者代表的協(xié)調(diào)和指揮，認真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的各項要求， 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理者代表任命書章節(jié)號04保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的正常有效運行。 總經(jīng)理： 年 月 日 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0手冊管理章節(jié)號05 手冊管理0.5.1手冊的編寫：qeohsm手冊是本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

15、名稱的簡寫，由公司管理者代表主持編寫，公司總經(jīng)理批準頒布實施。編寫公司的qeohsm手冊的目的是：對外介紹本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系，證實其符合所依據(jù)的gb/t19001-2008、gb/t24001-2004和gb/t28001-2011三個國家標準的要求；對內(nèi)作為控制各項質(zhì)量活動、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全控制的依據(jù)，以取得廣大顧客的信任，并向顧客提供符合合同要求和適用法律法規(guī)及其他要求的項目咨詢、招標代理、工程管理、工程監(jiān)理和設(shè)備監(jiān)造等各項服務(wù)。0.5.2手冊管理：a）qeohsm手冊的解釋權(quán)歸本公司的管理者代表或受其委托的公司綜合辦公室。b）公司行政辦公室負責qeohsm手

16、冊的編寫、審批、評審、修改、標識、發(fā)放、回收和處置等的統(tǒng)一管理，按文件和記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定辦理。qeohsm手冊的發(fā)放范圍由公司行政辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準后實施。qeohsm手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標識?！笆芸亍钡膓eohsm手冊是公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認證機構(gòu)報送；“非受控”的qeohsm手冊經(jīng)管理者代表批準可用于投標并向認證咨詢機構(gòu)備案?！笆芸亍卑姹镜氖謨孕薷臅r，由公司行政辦公室跟蹤、統(tǒng)一修改；“非受控”版本的手冊不再跟蹤修改。公司的qeohsm手冊每年至少評審一次，在公司管理評審時或 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0手冊管理章節(jié)號05每年末進行。qe

17、ohsm手冊的持有者在調(diào)離本公司（或在本公司內(nèi)部調(diào)崗）時，應(yīng)將所持有的qeohsm手冊交回本部門的文件員（或原發(fā)部門文件員）。 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0組織結(jié)構(gòu)章節(jié)號06 組織結(jié)構(gòu)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的組織結(jié)構(gòu)如下所示：qeohsms管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 中國鋁業(yè)有限公司手冊版本/狀態(tài)a/0質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號0.7qeo職能部門要素高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室采購部質(zhì)管部生產(chǎn)部銷售部維修部車間4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責6.1資源的提供6.2人力資源.6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與

18、顧客有關(guān)的過程 7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿意/8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施 中國鋁業(yè)有限公司手冊版本/狀態(tài)a/0質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號0.7 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0范圍章節(jié)號11、范圍1.1本手冊為質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理共用型，依據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求

19、、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個標準，并結(jié)合本公司實際情況編寫而成。它規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和目標；環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標；職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標和指標，闡述了公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全（簡稱ohs）管理有關(guān)的各項管理、執(zhí)行和驗證人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系，描述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的要求。手冊表明本公司完全有能力向顧客（業(yè)主）提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品（服務(wù)），并對與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境及職業(yè)健康安全因素予以控制，旨在不斷提升顧客滿意，關(guān)注相關(guān)方

20、的要求，并不斷改善公司的環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。1.2應(yīng)用本手冊覆蓋了gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011三個標準的要求；適用于*鋁業(yè)有限公司鋁合金建筑型材（陽極氧化型材、電泳涂漆型材、粉末噴涂型材、隔熱型材）的生產(chǎn)及相關(guān)過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動過程的管理。本公司生產(chǎn)的鋁合金建筑型材按國家標準和顧客提供的圖紙進行產(chǎn)品， 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0范圍章節(jié)號1不存在設(shè)計和開發(fā)，刪減gb/t19001-2008標準中7.3“設(shè)計和開發(fā)”。手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的大綱，同時也是向顧客及相關(guān)方提供公司管理能力的依

21、據(jù)。 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0引用標準和文件章節(jié)號22.引用標準1) gb/t19000-2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt iso9000:2005）2) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求（idt iso9001:2008）3) gb/t24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idt （iso14001:2004）4) gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求5)中華人民共和國合同法（1999年10月01日實施）6）中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（2000修正）（1993年09月01日實施）7)中華人民共和國標準化法（1989年04月01日

22、實施）8)中華人民共和國計量法（1986年07月01日實施）9)中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2002年11月01日實施）10)中華人民共和國環(huán)境保護法（1989年12月26日實施）11）中華人民共和國環(huán)境影響評價法（2003年9月1日實施）12）中華人民共和國消防法（1998年9月1日實施）13）中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法（2003年1月1日實施）14）國家標準大氣污染物綜合排放標準（gb（629）1996,1997年10月1日實施） 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0引用標準和文件章節(jié)號215）國家標準污水綜合排放標準（gb8978-1998,1998年1月1日實施）16） 國家標準工業(yè)企業(yè)

23、廠界噪聲標準（gb123482008,1991年1月1日實施）17） 國家標準 gb 5237鋁合金建筑型材 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0術(shù)語和定義章節(jié)號3術(shù)語和定義3.1本手冊中描述供應(yīng)鏈的術(shù)語為： 供方 公司 顧客3.2質(zhì)量管理方面的術(shù)語和定義引用gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中第3章的“術(shù)語和定義”。3.3環(huán)境管理方面的術(shù)語和定義引用gb/t24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南中第章的“術(shù)語和定義”。3.4職業(yè)健康安全管理方面術(shù)語和定義引用gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中第章的“術(shù)語和定義”。3.5其他簡寫術(shù)語 qms質(zhì)量管理

24、體系 ems環(huán)境管理體系 ohsms職業(yè)健康安全管理體系 qeohsms質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系 qeohsm手冊質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 ohs管理方案職業(yè)健康安全管理方案 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理體系章節(jié)號44.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系（qeohsms） 公司依照gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求，gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個標準，以gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標準為主線，建立、實施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

25、安全一體化整合型的管理體系（以下簡稱一體化管理體系）。4.1總要求4.1.1管理者代表負責組織編制一體化管理體系文件，并確保一體化管理體系持續(xù)有效運行。a）識別和確定一體化管理體系所需的過程，并編制相應(yīng)的程序文件。這些過程是“管理職責”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制”及“測量分析和改進”。也可以是上述大過程中某個具體的質(zhì)量、環(huán)境或職業(yè)健康安全活動的子過程。例如：采購控制、環(huán)境因素識別評價控制、應(yīng)急準備和響應(yīng)控制、環(huán)境合規(guī)性評價等。b）確定過程順序及其相互作用。主要過程包括：服務(wù)項目合同評審-（采購-采購產(chǎn)品驗證-）項目服務(wù)提供控制及環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制-監(jiān)視和測量裝置的控制-監(jiān)視和

26、測量-環(huán)境合規(guī)性評價-不合格控制-顧客滿意測量-改進控制。前一個過程的輸出，往往形成后一個過程的輸入。 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理體系章節(jié)號4c）確定為確保上述過程有效運行和控制所需的準則和方法的文件。d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持體系各過程的運行和對運行的監(jiān)測。e)策劃并實施對一體化管理體系的監(jiān)視、測量和分析。f)采用過程方法，以實現(xiàn)對一體化管理體系過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進（實施p.d.c.a循環(huán)）。4.1.2管理者代表組織采取有效措施，管理好體系各過程。4.1.3 識別外包過程（例如公證單位、法律顧問、辦公設(shè)備維護和快餐店、物業(yè)服務(wù)單位等的評價選擇與控制），建立并實施

27、相應(yīng)的程序-采購及外包控制程序。檢測設(shè)備檢定選擇具備相關(guān)資質(zhì)的計量單位實施。4.2文件要求4.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)a）形成文件的質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標和指標及職業(yè)健康安全方針和目標、指標。b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(qemohs手冊)（a層文件）。c）程序文件，包括標準所要求建立的程序文件，是對qeohsm手冊的支持性文件（b層文件）。 有限公司 手冊版本/狀 態(tài)a/0管理體系章節(jié)號4d）為確保質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件（如：各類服務(wù)規(guī)范、標準、規(guī)程、規(guī)定、制度等），包括一定范圍的外來文件，是對程序

28、文件的支持性文件（c層文件）。e）標準要求的記錄（c層文件）。qeohsms文件結(jié)構(gòu)如圖2所示a程序文件b 管理手冊 c 標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、制度和記錄等（包括外來文件） 圖1 qeohsms文件結(jié)構(gòu)示意圖4.2.2 qeohsm手冊qeohsm手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的縮寫，qeohsm手冊包括以下內(nèi)容：a)覆蓋了gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的全部要求。包括 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理體系章節(jié)號4任何刪減的細節(jié)與合理性（見本手冊

29、1.2章節(jié)）。b)對質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系編制的形成文件的程序的引用，共計引用了26個程序文件。c)一體化管理體系過程之間相互作用的表述。4.2.3文件控制文件控制內(nèi)容a）體系文件發(fā)布前得到批準，以確保文件的充分性與適宜性； b）必要時，對文件進行評審，并再批準（每年至少評審1次）。c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。每次更改當即扯下舊頁，換上新頁，永遠保持0次修改狀態(tài)。a/0為原版文件，b/0為第一次換版文件，依次類推。d）確保在使用處都能得到適用文件的有效版本。e）確保文件保持清晰，易于識別。f）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)（由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批分發(fā)范

30、圍）。g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時從現(xiàn)場撤出。若因任何原因需要保留時，必須經(jīng)過管理者代表批準，并打“作廢”、“保留”印章。記錄是一種特殊類型的文件，按本程序4.2.4條款的要求進行控制。 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理體系章節(jié)號支持性文件 文件和記錄控制程序4.2.4記錄控制記錄的作用記錄的作用是提供產(chǎn)品（服務(wù)）符合要求及一體化管理體系有效運行的證據(jù)（但不是惟一的證據(jù)）。適用時，還可以作為可追溯性及糾正措施，預(yù)防措施的證據(jù)。對記錄的控制內(nèi)容：標識；貯存；保護；檢索；保存期限；處置。記錄應(yīng)和受控的體系文件一起存放在符合要求的地方，由文件員

31、建檔保管好三個認證標準所要求的記錄，確保在保管期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。支持性文件文件和記錄控制程序 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理職責章節(jié)號5管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a)向公司傳達滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；c)確保各職能和層次制定質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標；d)主持一體化管理體系評審；e)確保必要資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點，關(guān)注相關(guān)方要求5.2.1本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，以顧客為關(guān)注焦

32、點。必須滿足顧客現(xiàn)在和將來的要求，并爭取超越顧客的期望。5.2.2環(huán)境因素識別、評價與控制本公司建立并保持環(huán)境因素識別評價與控制程序，通過對與項目咨詢、招標代理、項目監(jiān)理、工程項目全過程管理等服務(wù)活動相關(guān)的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行的控制（識別環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，實施環(huán)境管理方案），有效地預(yù)防環(huán)境污染。5.2.3危險源辨識、風險評價與控制本公司建立并保持危險源辯識風險評價和控制程序，通過對 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理職責章節(jié)號5與前述各項目服務(wù)活動相關(guān)的與重大危險源有關(guān)的運行的控制（辨識危險源、進行風險評價、確定重大危險源，制定并實施ohs管理方案），有效地控制職業(yè)健康安全風

33、險，最大限度地減少人員的生命及財產(chǎn)損失和職業(yè)病發(fā)生。5.2.4 法律法規(guī)及其他要求行政辦公室負責識別確定適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的收集渠道和對法律法規(guī)及其他要求的應(yīng)用、評審及更新措施。編制公司的適用法律法規(guī)及其他要求清單，具體確定應(yīng)用的內(nèi)容（章節(jié)），評審制度及更新的方法。執(zhí)行法律法規(guī)及其他要求控制程序。5.3管理方針5.3.1質(zhì)量方針質(zhì)量方針的基本要求 總經(jīng)理主持制定本公司的質(zhì)量方針時應(yīng)滿足以下要求：1)質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)；2)質(zhì)量方針應(yīng)包含對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；4)在公司內(nèi)部得到溝通和理解；5

34、)在持續(xù)適用性方面得到評價。 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理職責章節(jié)號質(zhì)量方針內(nèi)容：1)為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確認，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品(服務(wù))，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 以人為本、科學管理、誠信履約；客觀公正、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、顧客滿意。質(zhì)量方針內(nèi)涵：在各項目服務(wù)活動中，嚴格各項服務(wù)規(guī)范，使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位；推行國際標準，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，采用過程方法，實施p.d.c.a循環(huán)，通過一體化管理體系有效運行，努力使公司向卓越企業(yè)邁進；企業(yè)依存于顧客，顧客利益與企業(yè)息息相關(guān)，不斷滿足顧客日益增長的需求，不

35、斷提升顧客滿意度，增強企業(yè)的競爭力。2)本方針與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了滿足需求和持續(xù)改進的承諾。3)本方針為制定質(zhì)量目標提供了框架，公司以此為基礎(chǔ)制定并努力實現(xiàn)質(zhì)量目標。4)各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到公司的所有部門和層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。5)公司在管理評審時應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，以使其不斷適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。5.3.2環(huán)境方針 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理職責章節(jié)號環(huán)境方針的基本要求1)適合于本公司的項目服務(wù)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；2)內(nèi)容包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；3)內(nèi)容包括對遵守環(huán)境法律、法

36、規(guī)和其他環(huán)境要求的承諾；4)形成文件，確保實施并保持，傳達到所有為公司工作和代表公司工作的人員及其他相關(guān)方或合同方；5)定期評審，確保與本公司相關(guān)和適宜；6)為制定環(huán)境目標提供框架，公司以此為基礎(chǔ)制定并實施環(huán)境目標和指標；7)將其公開，可為公眾所獲取。環(huán)境方針的內(nèi)容：遵守環(huán)境法規(guī)，科學利用資源；預(yù)防環(huán)境污染；持續(xù)改進環(huán)境。5.3.4職業(yè)健康安全方針 職業(yè)健康安全方針的基本要求a) 適合公司的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模；b) 包括持續(xù)改進的承諾；c) 包括公司遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和公司接受的其他要求的承諾； 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理職責章節(jié)號5d)

37、 形成文件、實施并保持；e) 傳達到全體員工，使其認識各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；f) 可為相關(guān)方所獲??；g) 定期評審，確保與本公司相關(guān)和適宜。職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容：安全第一、預(yù)防為主、遵法守紀、防消結(jié)合。講究衛(wèi)生、防毒防病、減少事故、持續(xù)改進。5.4策劃5.4.1 管理目標質(zhì)量目標qms目標： 產(chǎn)品一次交檢合格率達到98%以上 顧客滿意度達到85%以上ems目標： 能源消耗每年降低2%以上oms目標： 重大安全事故發(fā)生為0件 環(huán)境目標、指標a)固體廢棄物，分類回收，人均固體廢棄物排放量年減少2%;b)節(jié)約用水，人均用水量年降低2%；c)節(jié)約用電，人均

38、耗電年降低2%；d)生產(chǎn)廢氣排放,確保廢氣排放合格率達100%；職業(yè)健康安全目標、指標 a) 年重傷以上人身傷亡事故為零； 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理職責章節(jié)號5 b) 年重大火災(zāi)事故為零；c) 年食物中毒事故為零；d) 新增職業(yè)病人為零。 管理一體化目標分解 管理者代表負責將公司的管理目標分解到各相關(guān)(職能)部門和層次，按月檢查實現(xiàn)目標的情況。5.4.2一體化管理體系策劃 依據(jù)gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011三個（國家）標準的兼容性，以gb/t19001-2008標準為主線，建立、實

39、施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化整合的管理體系，以滿足公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標和指標以及本手冊“4.1總要求”的多項要求。策劃輸出包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊及其所引用的26個程序文件。針對管理體系內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生的變化（例如：公司體制發(fā)生變化時），及時對相關(guān)部門的職責進行調(diào)整，以確保一體化管理體系的完整性和有效運行。為確保實現(xiàn)公司的環(huán)境目標和指標及職業(yè)健康安全目標和指標，管理者代表負責組織制定并實施公司的環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案，包括： 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理職責章節(jié)號5a)規(guī)定公司的每一有關(guān)職能部門

40、實施管理目標和指標的職責；b)實現(xiàn)目標和指標的措施方法具體執(zhí)行環(huán)境因素識別、評價與控制程序及危險源辨識、風險評價和控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限本公司對與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的部門與人員在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系中應(yīng)承擔的職責和享有的權(quán)限規(guī)定如下：（1）. 總經(jīng)理職責和權(quán)限a).向本公司傳達滿足顧客和其他相關(guān)方要求及適用法律法規(guī)及其他要求的重要性；b).以增強顧客滿意為目標，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識別、確定和滿足；c).主持制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和ohs方針和目標，并確保其符合相關(guān)標準的要求，使全體員工能夠理解并堅持執(zhí)行；d).確保在本

41、公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和ohs目標（指標）；e).確保管理體系有效運行所需要資源的獲得；f).確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃符合相關(guān)標準要求； 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理職責章節(jié)號5 g).確保本公司內(nèi)部各職能和層次的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； h)指定一名管理者為公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表;i）.確保在本公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ?，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效性進行溝通；j). 主持管理評審，審批管理評審計劃、管理評審報告等文件，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；k). 批準、發(fā)布本

42、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊及環(huán)境和ohs管理方案；l). 主持公司的經(jīng)濟活動分析和安全委員會工作；m).分管公司的人員培訓控制，確保員工勝任崗位工作；n）.決定（批準）改進一體化管理體系的措施.（2）.管理者代表職責和權(quán)限a).確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到識別、建立、實施和保持；b).向最高管理者（總經(jīng)理）報告本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c).確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識； 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理職責章節(jié)號5d).審核本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

43、全管理手冊，批準公司的程序文件及分管的作業(yè)文件以及內(nèi)部審核計劃、報告等文件。e).批準公司的重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單和適用法律法規(guī)及其他要求清單初始環(huán)境狀態(tài)評審報告、初始職業(yè)健康安全狀態(tài)評審報告。審核環(huán)境及ohs 管理方案、管理評審計劃、管理評審報告，及時處理一體化管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題；f).負責與一體化管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)系；g).負責組織對一體化管理體系的內(nèi)、外部審核和日常的檢查（在內(nèi)審和管理評審間隙期間進行檢查處置并記錄）；h)負責組織、指揮應(yīng)急準備和響應(yīng)活動及管理評審活動；i）行使和履行總經(jīng)理規(guī)定的一體化管理體系其他職責和權(quán)限。j）.監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各生產(chǎn)部門所對應(yīng)的生

44、產(chǎn)全過程中做好防止環(huán)境污染、安全防護等工作；k）主控-與顧客有關(guān)的過程控制程序、服務(wù)提供控制、監(jiān)視測量裝置控制、顧客滿意測量控制、數(shù)據(jù)分析與交流控制等程序；組織對嚴重不合格產(chǎn)品（服務(wù)）的評審。跟蹤驗證糾正措施；（3）.副總經(jīng)理職責和權(quán)限 a).協(xié)助總經(jīng)理建立、實施、保持和改進一體化管理體系，實現(xiàn)公司的管理方針和目標；b).確保在分管范圍內(nèi)管理體系有效實施，承擔分管的管理目標； 有限公司 手冊版 本/狀 態(tài)a/0管理職責章節(jié)號5 c).確保在分管范圍內(nèi)環(huán)境和ohs管理方案有效實施，實現(xiàn)相關(guān)環(huán)境目標和指標及ohs目標和指標；d).審批業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的作業(yè)文件。（4）.生產(chǎn)部部長職責 a）負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，組織相關(guān)部門對關(guān)鍵工序進行策劃； b）負責統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進措施的實施及實施后的跟蹤驗證； c）負責制訂年度生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)過程的檢查及改進，并