項目工程管理評估作業(yè)指引

1、編號：版號：A/0頁碼：第2頁共14頁生效日期：H滴倫堡地產(chǎn) H H L h r II - 5. 3 -1 I ii讓 宣 c 新 記 ft項目工程管理評估作業(yè)指引項目工程管理評估作業(yè)指引編制日期審核日期審核日期批準日期2015/62015/62015/62015/6修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人項目工程管理評估作業(yè)指引流程概述流程目的為了提升集團屬下城市公司工程管理類工作執(zhí)行與監(jiān)督作用，建立城市公司對地產(chǎn) 項目部的工作績效考核機制，確保集團各項管理工作得到有效的實施，從而逐步提升海 倫堡地產(chǎn)集團整體項目工程管理水平，打造海倫堡地產(chǎn)品牌影響力。適用范圍適用于海倫堡地產(chǎn)集團各城市

2、公司所有在建項目術語與定義實測實量：通過運用建筑工程檢測儀器（如：靠尺、激光水準儀、鋼筋掃描儀等） 對在建項目實體工程（土建、配套、裝修工程）進行規(guī)范性檢測，同時檢測人員記錄測 量過程數(shù)據(jù)，并最終分析得出相關結(jié)果。編號：版號：A/0頁碼：第4頁共14頁生效日期：H滴倫堡地產(chǎn) H E L r h 卜-I I 卜頁、M I I*讓 宣 c 新 豈 ft二、流程圖:工程管理評估作業(yè)指引施工單位項目工程管理評估作業(yè)指引城市公司地產(chǎn)項目部城市公司地產(chǎn)工程管理部集團總部運營管理中心支持性文件段階估評司公市城海倫堡地產(chǎn)集團產(chǎn)品質(zhì)量實測實量操作指引海倫堡地產(chǎn)安全文明施工統(tǒng)一標準工程管理辦法及處罰規(guī)定制度段階估

3、評部總團集r接受整改監(jiān)督整改檢查準備（工具、圖紙、現(xiàn)場）發(fā)出月度綜合檢丿、-pr? /備案查報告-f雙月檢查計劃0A公告:海倫堡地產(chǎn)集團產(chǎn)品信息采集表上報及相關資料準備質(zhì)量實測實量操作指引檢查實施（實測實量、質(zhì)量安全文明施工、內(nèi)業(yè)資料、進度）四個維度評估檢查策劃組織各城市公司視頻召開評估總結(jié)會檢查完成，評估總結(jié)會議、評估分數(shù)公布、現(xiàn)場簽發(fā)整改單、罰款單檢查獎罰0A公告）:海倫堡地產(chǎn)安全文明施工統(tǒng)一標準:工程管理辦法及處罰規(guī)定制度編號：版號：A/0頁碼：第18頁共14頁生效日期：關鍵活動H海佗堡地產(chǎn)讓 家 斷 象三、關鍵活動描述組織/經(jīng)辦項目工程管理評估作業(yè)指引關鍵事項輸入文件、標準成果表單時間

4、要求實測實量地產(chǎn)項目 部/地 產(chǎn)工 程管 理部/ 施工 單位1）施工單位對項目各施工階段實施100%的實測實量，建立分樓層（的測量檔案，并及時將測量結(jié)果、整改情況上報地產(chǎn)項目部。運營管理中心在雙月檢時，將會抽查施工單位測量結(jié)果，對弄虛作假的數(shù)據(jù)，將會對施工單位給與經(jīng)濟處罰。2 ）地產(chǎn)項目部對本項目工程實施定期或不定期的抽測，抽測覆蓋面部不小于總戶數(shù)的30%，建立分樓層（結(jié)構(gòu)階段）和分戶（抹灰階段）的測量檔案,對實測實量所發(fā)現(xiàn)的問題制定、執(zhí)行預防措施并及時將測量結(jié)果上報城市公司工程管理部。運營管理中心在雙月檢時，將會抽查地產(chǎn)項目部測量結(jié)果，對弄虛作假的數(shù)據(jù)，將會對地產(chǎn)項目部給與經(jīng)濟處罰。3）地產(chǎn)

5、工程管理部組織城市公司對項目工程進行抽測覆蓋面部不小于總戶數(shù)的5%,并監(jiān)督地產(chǎn)項目部的整改，實測實量報告上報城市公司管理層及運營管理中心。運營管理中心在雙月檢時，將會抽查地產(chǎn)工程管理部測量結(jié)果,對弄虛作假的數(shù)據(jù)，將會對地產(chǎn)工程管理部給與經(jīng)濟處罰。實 測實 量一 戶一 表檔 案（土建、裝飾）集團 雙月 檢查 前完 成月度綜合檢查城市公司 工程 管理 部由城市公司地產(chǎn)工程管理部每單月定期組織地產(chǎn)項目部、施工單位參照集團雙月檢評分維度（實測實量、安全文明施工、資料、進度）進行工程管理評估。主要目的是加強城市公司對施工現(xiàn)場工程管理監(jiān)督職能。檢查完成后，城市公司工程管理部整理完成月度綜合檢查報告，主送地

6、產(chǎn)項目部、施工單位落實整改，同時抄送集團運營管理中心備案。月度綜合檢查報告定期 每單 月檢 查關鍵活動組織/經(jīng)辦項目工程管理評估作業(yè)指引關鍵事項輸入文件、成果表單時間要求標準城市公司評估結(jié)果應用地產(chǎn)項目 部/地產(chǎn)工程管理部各項目標段的實測實量綜合成績與該標段大包單位的進度款直接掛鉤，具體的實施辦法如下:(1)地產(chǎn)項目部根據(jù)自己雙月的30%抽查實測成績對該標段大包施工質(zhì)量進行綜合評定，分 A、B、C、D、E五檔，對應進度款的支付比例為1.0、0.9、0.8、0.7 倍。(2)城市公司工程部根據(jù)自己雙月的5%抽查實測成績對該標段大包施工質(zhì)量進行綜合評定，分A、B、C、D、E五檔，對應進度款的支付比

7、例為1.0、0.9、0.8、0.7 倍。(3)各標段大包的月進度款支付比例由項目部、城市公司工程管理部根據(jù)該單位的實測實量體系建設情況和實體實測實量結(jié)果綜合評定，其中地產(chǎn)項目部實測實量結(jié)果應用占比 80%，城市公司工程管理部實測實量結(jié)果應用占比20%。實測合格率()X8075X W 8070 X W7565X W70X W65質(zhì)量等級ABCDE進度款支付比例 系數(shù)1.11.00.90.80.7(4 )集團建議的實體工程實測合格率質(zhì)量等級分類標準如下:施工單位每月進度款申報資料增加一頁實測實量結(jié)果應用會簽單(附表單)，分別由項目部經(jīng)理、 工程部經(jīng)理對質(zhì)量進行評定簽字，工程部經(jīng)理簽字后將進度款資料

8、交城市公司成本部核算出進度款，再報集團審批。對某標段大包評定項目部實測實量評定工程管理部實測實量評定月進度款支付比例質(zhì)量等級C級D級0.9*0.8+0.8*0.2=0.88進度款支付情況舉例如下:實測實量結(jié)果匯簽關鍵活動組織/經(jīng)辦雙月檢通知運營管理中心項目工程管理評估作業(yè)指引關鍵事項運營管理中心在檢查前一個星期0A公告檢查通知及日程安排時間，各城市公司收到通知后，整理匯總信息采集表資料并發(fā)送至集團，同時地產(chǎn)項目部要編寫評估前會議進度匯報PPT;運營管理中心編制雙月綜合檢查計劃（具體檢查棟號不予以公布，僅公布檢查時間）輸入文件、標準成果表單時間要求雙月檢查計劃/信息采集表雙月檢策劃運營管理中心檢

9、查頻率：每年雙數(shù)月份進行檢查，每年 1、2月份因春節(jié)假期影響，合并進行一次檢查評分。檢查周期：該標段正式開工后至工程完工為止;樓棟標段抽檢方法：將按不同施工單位、不同施工節(jié)點、不同在建面積、不同產(chǎn)品類型，分批、按比例隨機抽取樓棟（樓層）檢查，抽檢遵循公平性、隨機性、完整性和真實性原則。正負零以下的基礎工程不參與實測，只進行風險評估;標段在建階段在建產(chǎn)品類型抽檢數(shù)量主體結(jié)構(gòu)別墅、疊墅不少于2棟,不少于2戶洋房、高層不少于2層砌筑工程別墅、疊墅不少于2棟,不少于2戶洋房、高層不少于2層,不少于5戶別墅、疊墅不少于2棟,不少于2戶抹灰工程洋房、高層不少于2層,不少于2戶裝修工程別墅、疊墅不少于2棟,

10、不少于2戶洋房、高層不少于2層,不少于3層公共部位備注：對于抽查棟號以外檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和安全隱患，不在評分當中體現(xiàn)，但須責令施工單位整改，情節(jié)嚴重的將對施工單位進行處罰。檢查工具、儀器、資料及現(xiàn)場準備：施工單位現(xiàn)場準備至少一套檢查工具（2m靠尺、卷尺、塞尺、陰陽角尺、游標卡尺、激光水平儀2臺、激光測距儀、空鼓錘、塔尺、激光垂準儀、沖擊鉆作為檢測用途、相關檢查需要數(shù)據(jù)的施工藍圖，現(xiàn)場標注好施工軸線、平水線、砌筑控制線30線等。儀器的校正工作由大包及項目部負責，評估組不接受因儀器誤差引起的爭議或復核要求。關鍵活動H海佗堡地產(chǎn) H S L hl e 5 ； C ,n A I讓 家*戰(zhàn) 象組織/經(jīng)

11、辦項目工程管理評估作業(yè)指引關鍵事項輸入文件、標準成果表單時間要求雙月檢檢查運營管理中心雙月綜合檢查基礎分為100分，檢查實測實量（70% ）、安全文明施工（20% ）、內(nèi)業(yè)資料（10% ）、進度檢查只做風險評估，不參與評分，共四個維度檢查。每個維度計分法則：針對每個維度，按照附表進行對應性考核評分。對每個維度的表格采用比例計分制。每個維度缺項處理：對于未檢查到的項目予以缺項處理，項目檢查實際基礎分=雙月檢查基礎分-缺項分，項目實際得分應為：項目檢查實得分=（檢查項考核分匯總/項目檢查實際基礎分）X 100分。實測實量的檢查樓層或戶型在該檢查標段所有樓棟中一般在隨機抽取，由評估組長在評估前會議當

12、場確定并公布，在相關工序開始后，具備檢查條件的項目必須全部進行實測，不能有遺漏。檢查的樓層或戶型，嚴禁臨時突擊整改行為。一旦發(fā)現(xiàn)整改痕跡，評估組長有權(quán)更換評估樓層并給予通報。為檢查目的，實測實量檢查部位遵循目測質(zhì)量最不利位置原則，檢查標準趨嚴執(zhí)行。如對實測爆點數(shù)據(jù)有異議，可當場要求復核，事后不接受任何復測和其他類似要求。雙月綜合檢查時，工程管理部經(jīng)理、地產(chǎn)項目部經(jīng)理及施工單位現(xiàn)場負責人應全程陪同并確認檢查結(jié)果，做好評估配合工作。檢查小組在現(xiàn)場檢查過程中，發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量事故和安全隱患，將對人員造成人身傷害和公司經(jīng)濟損失的行為，有權(quán)立即要求項目停工整頓，直至工程管理部復查合格后報運營管理中心備案方

13、可復工。實測實量操作指工引程質(zhì)海量實倫堡測實地產(chǎn)量合安全格率文明統(tǒng)計施工表、作業(yè)安標全文明施準工檢海查評倫堡分地產(chǎn)表、工程資質(zhì)量料管問題理檢處罰查評準分表則關鍵活動H海佗堡地產(chǎn) H S L hl i G ； C I : V . h 讓 家* 斷 扯 象組織/經(jīng)辦項目工程管理評估作業(yè)指引關鍵事項輸入文件、標準成果表單時間要求關鍵 性指 標參 與評 分要 求運營管理中心一些關鍵指標項對集團整體工程質(zhì)量的提高尤為重要，因此集團對一些關鍵指標項目的合格率設定底線要求，具體的有：門窗洞口尺寸合格標準為 70%，砼工程的垂直度合格率 70%，頂板平整度合格標準為 70%，樓板厚度合格標準為60% ；防水工

14、程合格率80%，抹灰空鼓裂縫工程合格率 70%，以上六項任何一項實測實量合格率達不到合格標準的，每項對應綜合成績扣減相應分值，累計扣分。實測實量評分參照實測實量操作指引，關鍵指標項扣減分值詳見下表。關鍵指標項X60%60% X70%70% WX80%80% wX90%砼垂直度-1-0.5/頂板平整度-1-0.5/門窗洞口尺寸-1-0.5/樓板厚度-2-1/防水工程-2-1-0.5/抹灰空鼓裂縫-2-1/雙月檢查運營評估管理總結(jié)中心會檢查后當天召開現(xiàn)場總結(jié)會議，對檢查情況進行反饋和點評，當天公布評估結(jié)果并要求項目按照規(guī)定進行跟蹤整改。（地產(chǎn)項目經(jīng)理必須在評估結(jié)果原始資料簽名確認，原始資料留存?zhèn)浼?/p>

15、團檢查）。整改通知單關鍵活動H海佗堡地產(chǎn) H S L hl t ； C I n A I 讓 家 c 嶺 象組織/經(jīng)辦項目工程管理評估作業(yè)指引關鍵事項輸入文件、標準成果表單時間要求評分方法運營管理中心綜合檢查全部結(jié)束后，運營管理中心將對所有檢查評分結(jié)果進行匯總排序,并以城市公司、城市公司項目部、施工單位為單位進行強制排序，并根據(jù)排序情況進行獎懲。雙月檢各城市公司的排名，是根據(jù)該城市公司轄下各項目部質(zhì)量評分按其承建面積的比例進行加權(quán)計算。若城市公司在年中有新增項目開工，則在新增項目質(zhì)量評分開始后，以新的項目承建面積比例進行加權(quán)計算，由集團行政中心依據(jù)排名和得分來核定城市公司年終績效考核。例如：某城

16、市公司 8月有A項目在建建筑面積 3萬平方米，B項目在建建筑面積2萬平方米，那么，A、B的面積比例為6:4。若8月A項目質(zhì)量評分為80 ,B質(zhì)量評分為90 ,則區(qū)域質(zhì)量8月的質(zhì)量評分為：80 X 0.6+90 X 0.4=84。雙月檢各項目部的排名，也是根據(jù)該項目部管轄的工程標段按各自承建面積的比例進行加權(quán)計算。 例如：某項目部8月有A標段在建建筑面積 3萬平方米，B標段在建建筑面積 2萬平方米，那么，A、B的面積比例為6:4。若8月A標段質(zhì)量評分為80分，B標段質(zhì)量評分為90分，則該項目部8月的質(zhì)量評分為：80 X 0.6+90 X 0.4=84。10雙月運營檢查管理評估中心報告雙月綜合檢查

17、報告要求第二天發(fā)送至相關城市公司，地產(chǎn)項目部負責督促施工單位進行整改，并檢查整改效果；工程管理部負責監(jiān)督地產(chǎn)項目部及施工單位跟進整改效果，按照整改回復要求時間進行回復，質(zhì)量監(jiān)察部就回復報告進行抽查復檢。雙月檢查評估報告關鍵活動11集團 評估 結(jié)果 應用H海佗堡地產(chǎn) H li L h. i = ； C , n A I讓 家* 軌 象組織/經(jīng)辦運營管理中心項目工程管理評估作業(yè)指引關鍵事項管理層：質(zhì)量管控體系是系統(tǒng)工程，城市公司管理層應當擔負起領導和督促責任，確保體系建設的完善和正常運行，集團雙月評估綜合成績會作為城市城市公司第一、二位第三、四名第五-七 名第八-十 名工程質(zhì)量 維度評分優(yōu)10良8中

18、6差4公司年度考核的依據(jù)。雙月評估綜合排名也將成為當月集團例會城市公司管理層的座次排名參考，年度綜合成績排名靠后的城市公司取消相應的“最佳團隊”獎的評選資格。城市公司第一名第二名倒數(shù) 第二名倒數(shù) 第一名綜合分獎勵 （分）+ 1+0.5-0.5-1工程管理部：城市公司工程管理部經(jīng)理的績效考核參考所轄項目部雙月評同時為鼓勵各城市公司創(chuàng)優(yōu)的熱情，集團內(nèi)工程質(zhì)量形成競爭的良好氛圍，集 團會依據(jù)年度質(zhì)量綜合成績對城市公司進行綜合分的獎罰，具體標準如下:估的綜合成績而定，綜合排名前二名的城市公司工程部經(jīng)理考核直接藍燈，綜合排名后二名的城市公司工程部經(jīng)理考核直接黃燈。連續(xù)兩次排名均末位的工程管理部經(jīng)理考慮給

19、予降職處分，雙月評估綜合成績對工程管理部輸入文件、標準成果表單時間要求編號：版號：A/0頁碼：第20頁共14頁生效日期：讓 家* 象關鍵活動組織/經(jīng)辦項目工程管理評估作業(yè)指引關鍵事項輸入文件、標準成果表單時間要求城市公司第一、二位倒數(shù)末二位工程管理部經(jīng)理藍燈黃燈地產(chǎn)項目部：雙月評估成績按項目部進行強制排名，實測實量評估成績作經(jīng)理的晉升在綜合因素考評中占比30%。為集團對地產(chǎn)項目部對現(xiàn)場質(zhì)量、安全、資料等工程管理水平的綜合評定，對處罰倒數(shù) 第一名倒數(shù) 第二名倒數(shù) 第三名匯總排名后三位罰款 （項目部）-2-1-0.5-3.5獎勵第一名第二名第三名匯總排名前三甲獎勵 （項目部）3216匯總公司獎金2

20、.5萬元地產(chǎn)項目部的雙月評估獎罰如下:施工單位：施工單位的綜合成績也進行強制排名，集團分別對排名前五位、處罰倒數(shù)倒數(shù)第倒數(shù)倒數(shù)倒數(shù)第一名二名第三名第四名第五名處罰后五位（施工單位）-6-5-4-3-3獎勵第一名第二名第三名第四名第五名獎勵前五名65433（施工單位）后五位的施工單位進行獎罰，獎罰標準（萬元）對于連續(xù)兩個周期評分均排名靠后的施工單位，集團高層會約談施工單位負責人或老板，并對后續(xù)工程業(yè)務量給予取消或限制使用。對于年度評估成績優(yōu)秀的施工單位，集團優(yōu)先考慮合作拓展，并給予一定的優(yōu)先中標權(quán)。對同一施工單位連續(xù)兩個檢查周期發(fā)現(xiàn)同一質(zhì)量問題，運營中心工程管理部依據(jù)海倫堡地產(chǎn)工程質(zhì)量問題處罰準

21、則給予該施工責任單位對應質(zhì)量問題的經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的要求其停工整頓，出現(xiàn)重大質(zhì)量安全問題或拒不執(zhí)行整改的責任單位，給予更換施工單位處理。以上獎罰均要求現(xiàn)金獎罰，城市公司財務部在發(fā)放工程進度款時同步收取罰款和發(fā)放獎金。編號：版號：A/0頁碼：第25頁共14頁生效日期：關鍵活動組織/經(jīng)辦12城市 公司 實測 實量 數(shù)據(jù) 真實 性監(jiān)督運營 管理 中心13雙月 檢評 估報 告整 改回 復運營管理中心項目工程管理評估作業(yè)指引關鍵事項集團倡導實測實量的真實性并對結(jié)果應用誠信原則，因此集團雙月評估也會同步對城市公司工程管理部、地產(chǎn)項目部實測實量的真實性進行監(jiān)察，并對偏差率 處罰、X 5%5%X 10%10%X 15%地產(chǎn)項目部不處罰2000元3000 元通報批評并當 次評估成績無 效，直接倒數(shù)第一，項目經(jīng)理1年內(nèi)不予晉升工程管理部不處罰警告2000 元300