ISO90002000內(nèi)部質(zhì)量體系審核員培訓(xùn)教材

1、ISO 9000 ：2000內(nèi)部質(zhì)量體系審核員培訓(xùn)教材目錄一術(shù)語介紹 二 8.2.2 內(nèi)部審核 三內(nèi)部審核目標(biāo) 四內(nèi)部審核員 五審核技巧六成功解決沖突過程的定義內(nèi)部質(zhì)量體系審核概要七審核的策劃和準(zhǔn)備 八審核的實施 九.糾正措施的后續(xù)追蹤 十最終審核報告 十一 .維持審核員的適任性 十二 . 用“過程方法 ”的審核實例按 照 GB/T19000 ： 2000 的 定 義 ：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動過程方法系統(tǒng)地識別和管理組織所擁有的過程，特別是過程之間的相互作用 過程方法的益處在于： 通過系統(tǒng)地識別并控制過程的輸入和各項活動，可以確保高效地獲得所需的輸出根據(jù)汽車行業(yè)特點，分

2、有三類過程：顧客為導(dǎo)向的過程(顧客為導(dǎo)向的過程形成了組織的 “章魚圖 ”模式COP ) 支持過程 管理過程 過程分析 “烏龜圖 ”1 / 11內(nèi)部質(zhì)量體系審核概要一、術(shù)語介紹過程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動 注 1：一個過程的輸入通常是其他過程的輸出。注 2：組織為了增值通常對過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運行。注 3：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的過程，通常稱之為“特殊過程 ”。審核 為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的，獨 立的并形成文件的過程。審核員有能力實施審核的人員注：審核員應(yīng)具有特定審核所必需的資格。受審核方

3、被審核的組織客觀證據(jù)支持事物存在或其真實性的數(shù)據(jù)。 （注：客觀證據(jù)可通過觀察，測量，試驗或其他手段獲 得。）不合格未滿足要求審核什么是審核？系統(tǒng)的現(xiàn)場檢查獨立的現(xiàn)場檢查審核能決定質(zhì)量活動與其相關(guān)的結(jié)果是否依據(jù)事先策劃的安排這些安排有效地實施這些安排對于達(dá)成目標(biāo)是否適合審核類型第一方審核-組織自己審核（內(nèi)部審核）第二方審核-由顧客或其它對該產(chǎn)品或服務(wù)有利害關(guān)系的一方審核第三方審核-由獨立的、中立的第三方組織審核，通常是為注冊和/或承諾目的而執(zhí)行二、8.2.2 內(nèi)部審核 組織必須按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a） 符合策劃的安排（見 7.1）、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)

4、量管理體系的要求；b） 得到有效實施與保持?？紤]擬審核的過程和區(qū)域的狀況，和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織必須對審核方案進(jìn)行策劃。必 須規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施，必須確保審核過程的客觀性和公 正性。審核員不得審核自己的工作。策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄 （見 4.2.4）的職責(zé)和要求， 必須在形成文件的程序中做出規(guī)定。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者必須確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動必須包括對 所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告（見8.5.2）。注 作為指南，參見 ISO1001-1,1001-2 及 1001-3 。三、內(nèi)部審核目標(biāo)2

5、/ 11保證該組織的質(zhì)量體系與 ISO/16949 質(zhì)量體系要求相符合保證該組織遵循組織的質(zhì)量體系文件決定其質(zhì)量體系是否有效達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的實施與有效性指出質(zhì)量體系待改進(jìn)處 決定質(zhì)量體系是否是一系列過程，而不僅僅是獨立的要素的集合。四、內(nèi)部審核員 內(nèi)部審核員是有資格執(zhí)行質(zhì)量審核的人員。必須不能審核他們自己的工作在組織內(nèi)被指派或經(jīng)授權(quán)執(zhí)行部分或全部質(zhì)量體系審核負(fù)有維持審核功能完整性的責(zé)任內(nèi)部審核員的特質(zhì)內(nèi)部審核員應(yīng)該顯示出下列特質(zhì)：心胸開放成熟穩(wěn)健引用事實和書面證據(jù)，而不是道聽途說強(qiáng)而有力的溝通技巧用分析技巧來評價信息不屈不撓具有從實際觀點分析情況的能力了解各單位在整個組織中的角

6、色對審核倫理規(guī)范奉行不渝內(nèi)部審核員的角色內(nèi)部審核員監(jiān)督質(zhì)量體系，以確保達(dá)成質(zhì)量體系要求，并且遵循該組織的質(zhì)量體系文件化規(guī)定 正如 ISO10011-2 第 7 節(jié)指導(dǎo)綱要中顯示的審核員的角色：公正地取得并審核客觀證據(jù)不畏不偏地忠于審核目的在審核期間，持續(xù)評價審核觀察結(jié)果，以及人際互動的效果以最能達(dá)成審核目的的方式來對待相關(guān)人員專注執(zhí)行審核過程，不因分心而偏離對審核過程要投注全部心力在承受壓力的情況下有效作出回應(yīng)依據(jù)審核的觀察，達(dá)成大體上可以接受的結(jié)論忠于有憑有據(jù)獲取的結(jié)論內(nèi)部審核員的責(zé)任與審核有關(guān)的文件的留存與保護(hù)依要求交出這類文件確保這類文件保持機(jī)密謹(jǐn)慎處理特別的信息五、審核技巧溝通口語的溝

7、通非口語的溝通口語的溝通使用被審核者覺得自在的詞句和術(shù)語要真心專注，不要心不在焉語氣和語調(diào)要適當(dāng)，以達(dá)有效的溝通為目的非口語的溝通3 / 11內(nèi)部審核員使用的非口語溝通常常比我們使用的口語溝通還要有效。非口語溝通的類型包括：身體姿態(tài)手或手臂的動作手勢審核員和被審核者之間的距離詢問的技巧 內(nèi)部審核員使用的四類基本的發(fā)問技巧是： 開放式的問題封閉式的問題開放式的問題目光接觸面部表情 服裝或裝扮引導(dǎo)式的問題澄清式的問題開放式的問題無法用簡單的答案作答（即是或不是、黑或白、五個或六個等）。開放式的問題給受訪者解釋一個過程、或一項說明等等的機(jī)會。這一類型的的發(fā)問技巧在審核員需要知道大量信息， 或是當(dāng)審核

8、員正審核的對象不能自由地提供信息 時，最有效果。封閉式的問題封閉式的問題可以用一個簡單的答案回答（即是或不是、黑或白、五個或六個等 ） 。這一類型的發(fā)問技巧在被審核者偏離主題時，最有效果。引導(dǎo)式的問題 這一類型問題會推論答案引導(dǎo)式的問題并不是審核時使用的典型問題， 但是，可能有時候會需要用到被審核者知道問題的答案，但是對問題有點弄澄清式的問題 澄清式的問題讓審核員用不同的字句重述被審 核者說過的話， 以確保審核員聽到的確實是被 審核者的意思審核員不確定被審核者所說的話時， 會使用澄 清式的問題。面訪被審核者有效的內(nèi)部審核員必須學(xué)習(xí)而且善于用正面的 人際溝通技巧準(zhǔn)備妥當(dāng) ! 仔細(xì)策劃你要詢問的問

9、題在進(jìn)行審核訪談之前， 審核員應(yīng)先做自我介紹， 并請教被審核者的姓名 （除非彼此認(rèn)識 ） 記住被審核者的姓名，在發(fā)問時加以稱呼 談話對象，應(yīng)是接受你審核流程的工作人員 說話要清楚明白，音量要足六、成功解決沖突 沖突是不清楚審核員看出來被審核者緊張害怕。問一、兩個引導(dǎo)式的問題，審核員可以使被審 核者較大信心來回答審核問題。使用的這一類的發(fā)問技巧， 表示審核員在意所 記錄的資料是否精確。使用被審核者熟悉、 能夠理解的術(shù)語， 讓被審 核者放輕松使用正確的口語溝通技巧， 以及正面、 肯定的 非口語溝通的技巧專注傾聽被審核者的話，有需要時可做筆記結(jié)束時給予被審核者真誠的、親切的贊美結(jié)束時對被審核者致謝，

10、感謝其所提供信息種過程，是當(dāng)兩個或兩個以上的人的目的或行動不相容相時而產(chǎn)生的過程。封閉式的問題使審核員得以掌握控制訪談的局面。審核員和被審核者管理階層之間審核員的審核員管理階層之間沖突會在哪里發(fā)生？ 沖突并非永遠(yuǎn)可以回避 審核員可能遇見的、最常見的沖突有五種類型，包括： 審核小組成員之間審核員的被審核者之間4 / 11被審核者和被審核者管理階層之間沖突的起因許多事情都會引起沖突：價值的差異競爭性格的差異恐懼 /膽怯選擇性認(rèn)知誤解隱而未現(xiàn)的議題缺乏信任職位的沖突（地盤 ）主義性情的差異挫折感沖突情景 1身為環(huán)球塑膠制造公司的內(nèi)部審核員，你已經(jīng)受命去審核公司的采購部門。這將是采購部門第一次接受審核

11、。 采購部門的人員已經(jīng)接獲通知， 知道你要來審核， 也知道你是 ISO/TS 16949 內(nèi)部審核小組的一員。但是公司并未告知采購部門員工ISO/TS 16949 有關(guān)信息，也并未告知他們有關(guān)內(nèi)部審核的特殊目的。由于欠缺這些溝通，采購部門的員工既疑心又緊張，他們擔(dān)心答錯問題，進(jìn)而影響到自己的飯碗和部 門。結(jié)果，他們決定對審核員不配合、不溝通。這類型溝通將給身為審核員的你帶來許多沖突和難題。你對這些員工要采取什么策略？ 沖突情景 2在為你的公司 （Ima Nutt 機(jī)械廠 ）執(zhí)行內(nèi)部審核期間，對質(zhì)量保證部門執(zhí)行內(nèi)部審核也是你的任務(wù)之 一。由于你以前是該部門經(jīng)理，管理代表覺得以你的專長和人員熟悉，

12、順利無疑地執(zhí)行審核就靠你了。不過，你很快就發(fā)現(xiàn)事情并不如所想。雖然大多數(shù)員工都很合作，該部門卻有某個團(tuán)體懷著敵意， 也不愿意合作。這個團(tuán)體包括新任經(jīng)理、他的助理和新的校正技術(shù)員。由于這些人員將是主要的信息掌握者，你將如何處理這個沖突，才能得到你需要的信息，并且仍然 和這些人員維持正面的工作關(guān)系？ 沖突情景 3你是 BoxesR Us 制造公司的主任內(nèi)審員。上一回內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)，打印及上交的作業(yè)程序書這方面 有幾個問題。似乎當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)程緊迫時，員工就沒有遵照作業(yè)程序書作業(yè)。作完審核之后，該部門的經(jīng)理對于自己部門審核的結(jié)果大為不悅，她提醒你她在公司的地位，接著 說她可以保證，如果你給她的部門打不合格的

13、話，你 “在公司哪兒也別想去 ! ”你要如何解決這個沖突，既要能和這位經(jīng)理保持良好工作關(guān)系，又要能保持審核工作的正直呢？ 沖突情景 4你是 4U 鋼鐵工廠的內(nèi)部審核員， 為公司做完總結(jié)報告時發(fā)現(xiàn)， 公司質(zhì)量體系有八項重大的不合格。 在總結(jié)會議上，你對部門成員解釋不合格事項，制造部的副總經(jīng)理恰巧也出席了，他說他覺得審核 小組過于積極，一心想找出不合格的地方。他非常清楚，為了繼續(xù)向汽車業(yè)顧客銷售，你們公司達(dá)成 ISO/TS 16949 注冊確有必要。由于六周內(nèi) 就要進(jìn)行最終審核，他擔(dān)心內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的不合格事項太多，對最終審核會有負(fù)面的影響。建議審核小組 （重新考慮 ） 是否要把這些不合格列入記錄，換句

14、話說，（眼不見為凈 ）。對于這個請求，你要如何回應(yīng)才不致于和這位副總及部門成員疏離？ 沖突情景 5你在做審核時，內(nèi)部審核小組一位成員告訴你，她有一位朋友說你上周審核他們部門時 “找碴 ”。這 位審核員繼續(xù)說，她也認(rèn)為你對他們要求太高了，你需要“放 ”一點。這位審核員對于找到毛病就 “記上一筆 ”一向持反對立場。 這已經(jīng)成為你們之間一場尚未歇止的爭論。 中國最大的資料庫下載你要如何處理這個沖突，同時仍和這位審核員維持工作關(guān)系？成功處理沖突 盡管許多時候沖突在所難免，但是以下這些步驟能協(xié)助審核員把沖突處理得較好。5 / 11不要沖動行事，做個深呼吸，保持鎮(zhèn)定仔細(xì)聽另一方的說法，運用澄清式問題來確保

15、你了解對方的觀點借著發(fā)問了解問題的根源所在解釋 （而非辯護(hù) ）的立場與 /或諒解找出意見一致的地方保持開放的態(tài)度，并樂意和另一方一起找出解決辦法。如果審核員和另一方之間的沖突無法解決，尋求主任審核員和 七、審核的策劃和準(zhǔn)備/或管理代表的協(xié)助。成功的審核并非巧合，而是策劃出來的為審核做策劃時有五點要放在心上：決定審核的范圍指派審核員收集并評審審核所需的各項文件確定審核的范圍為了確定審核的范圍，審核員可以問三個問題：這次審核的原因是什么？這次審核包括哪些要素？ 制定的范圍能使審核的焦點集中，以維持特殊的審核目的 審核范圍的舉例此次內(nèi)部審核是對質(zhì)量體系的全面內(nèi)部審核，包含 以確保符合 ISO/TS

16、16949 要求。預(yù)備審核的進(jìn)程表編制審核檢查表哪些部門會受到這些要素的影響？ISO/TS 16949 的所有過程和所有章節(jié)。實施此審核此次內(nèi)部審核的范圍是半年中交付過程的評估。此審核將專注于運送部門。實施此審核以確保符合 ISO/TS 16949 的要求。此內(nèi)部審核是對 Bid/Tender 的顧客導(dǎo)向過程的的審核。 此審核將專注于直接參與過程的人員。 實施此審 核以確保符合 ISO/TS 16949： 2002 的要求，并確保符合 XYZ 公司與 Bid/Tender 過程直接相關(guān)的計劃 的安排。內(nèi)部審核員的選擇 選擇內(nèi)部審核員考慮以下要點：評審審核員的技巧和 /或?qū)ｉL 哪些知識是正確審核

17、各要素和 /或部門所必須的把審核員的技巧和 /或?qū)ｉL與要素和 /或部門的要收集審核所需文件求相比對確定審核員分派審核的單位，不是自已工作的負(fù)責(zé)單位，確定審核員的獨立性展開審核之前，內(nèi)部審核員需要該組織的各式文件，可能需要包括在內(nèi)的典型文件有：-質(zhì)量手冊或 ISO/TS 16949 ； 2002 標(biāo)準(zhǔn)-適用的作業(yè)程序書、 工作說明和其它相關(guān)文件-顧客特殊的文件編制審核的進(jìn)程表 編制審核進(jìn)程表時，審核員需要考慮許多因素，這對審核員和被審核者雙方都有利。審核員預(yù)備的時間為多少？時間上有什么限制？有多少要素需要審核？需要有哪些時段供審核小組開會討論？審核小組有多少人手？審核員應(yīng)盡量遵照審核進(jìn)程表行事，

18、但不應(yīng)為配合進(jìn)程表而犧牲審核的質(zhì)量。審核準(zhǔn)備受審核方的準(zhǔn)備 文件的準(zhǔn)備審核員的準(zhǔn)備受審核方的準(zhǔn)備6 / 11為了讓被審核的部門作好準(zhǔn)備，審核員應(yīng)該確定該部門在審核前接獲以下信息：審核的范圍 審核的日期 審核的進(jìn)程表 審核通知書的范例 日期： 2000 年 1 月 21 日 發(fā)文者：茱迪 .薛曼，主任審核員 受文部門 /過程：采購部 /采購過程 審核日期： 2000年 2月16 日 審核時間：約上午 9:30-10:30 審核小組：茱迪 .薛曼、凱西 .馬丁 審核范圍審核小組質(zhì)量要求和審核小組的請求事項（如接受審核的關(guān)鍵人員、安全設(shè)備）對采購支持過程和采購過程的內(nèi)部審核，目的在于確定該部門是否符

19、合ISO 的要求，以及任何其它適用文件，確定其有效性的效率。 審核員的準(zhǔn)備工作 審核小組的準(zhǔn)備工作是內(nèi)部審核成功的重要因素。 內(nèi)部審核員應(yīng)該做到以下事項： 知道并了解審核的范圍 有被分派的審核任務(wù) 查閱過要求的各式文件 文件的準(zhǔn)備 每一位審核員責(zé)無旁貸要： 熟知他奉派審核的要素和 /或部門提供的各式文 件 每一位審核員應(yīng)該備妥： 審核報告表單 審核進(jìn)程表 檢查清單、問題和其它為審核而預(yù)備的提示 “過程方法 ”審核工作表有助于建立準(zhǔn)備審核報告遵守組織的內(nèi)部審核程序制作文件化要求所需的檢查清單擬妥提示 /或問題/提示/完成審核時間進(jìn)度和評價工具（ IATF 的檢查表）過程方法 ”審核工作表列編號1

20、 2 3 4 5 6 7 89過程的六個特性：四個支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險） 具有使用者使用什么？（材料、設(shè)備） 已經(jīng)定義誰做？（技能、培訓(xùn)）對審核分類 文件化使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？ （測量、 評估）觀察到1. 需 進(jìn) 一 建立了聯(lián)系如何做？（方法、技術(shù)）適用適用的的證據(jù)，步調(diào)查 受到監(jiān)控要求參考潛在的2.改進(jìn)的 保持記錄和實際機(jī)會7 / 11顧客導(dǎo) 向過程 （COP）COP 的 支持過 程管理過 程組織現(xiàn) 場（物 理的和 組織 的）期望的或要求 的關(guān)鍵指標(biāo)測 量發(fā)現(xiàn)的描述3.不合格 審核檢查清單的范例問題是否解釋過程分析工作表（烏龜圖）八、審核的實施 在仔細(xì)策劃并進(jìn)行審核準(zhǔn)備工作之后，審核員便已了

21、實際執(zhí)行審核。 執(zhí)行審核時，審核員負(fù)責(zé)下列五項工作：小組會議收集證據(jù)審核進(jìn)程表記錄審核的發(fā)現(xiàn)并向組織報告審核員的表現(xiàn)小組會議如果是以小組為審核單位時，審核小組通常在審核的不同時間點召開小組會議，討論各項8 / 11有關(guān)議題。審核前小組會議確定每一位審核員對審核目的、范圍有一致的了 解審核期間小組會議討論觀察所得和發(fā)現(xiàn)審核后小組會議討論收集的證據(jù)決定某項發(fā)現(xiàn)是主要不合格或次要不合格審核進(jìn)程表被審核部門和 /或人員，應(yīng)該有一份內(nèi)部審核的進(jìn)程表。 為協(xié)助確實遵守審核進(jìn)程表，審核員應(yīng)該： 持有一份審核進(jìn)程表密切留意時間，盡可能遵守時間表行事 專注在審核的范圍內(nèi)審核員的表現(xiàn)不容有個人的偏見討論審核的要求

22、和 / 或?qū)徍说奈募卮鹌渌鼘徍藛T可能有的問題或考量分享審核過程中收集到的信息完成向組織提交的報告如果有必要更改審核進(jìn)程，要盡早通知被審核部 門和 /或人員not ）符合要求的情況（找出事實vs.挑出毛審核員找尋的是客觀證據(jù)！若非觀察到或是未作 成記錄，就沒有發(fā)生，不存在。審核員不負(fù)責(zé)提供意見或忠告：他們只記錄并報 告審核期間的觀察所得。-引導(dǎo)式的問題審核的目的在于發(fā)現(xiàn)如何（ how ）符合要求，而不是證明（ 病）如果發(fā)現(xiàn)的事實不能以標(biāo)準(zhǔn)要求所適用的文件寫 下來，就不算是發(fā)現(xiàn)。盡可以使被審核者輕松面對，有效的訪談技巧是 非常重要的。審核員的姓名收集證據(jù)在審核期間，證據(jù)經(jīng)由以下方式收集：訪談文件

23、檢查向組織報告審核的發(fā)現(xiàn) 審核發(fā)現(xiàn)通常以審核報告的形式記錄下來并向組織報告。審核報告完成日期適用的文件被審核部門 /人員名稱審核所發(fā)現(xiàn)的客觀證據(jù)（信息應(yīng)該非常詳盡，如 審核中觀察為，在組裝工作站沒有適當(dāng)文件可供使用?；顒佑^察審核報告的格式可包括： 有質(zhì)疑，審核員應(yīng)能對審核的發(fā)現(xiàn)或觀察進(jìn)行適 當(dāng)?shù)慕忉專徍藛T的簽名工作人員表示他們需要某些文件， 被審核人員或使用多樣的詢問技巧：開放式的問題，封閉式的問題，澄清式的問題， 備注：身為內(nèi)部審核員，你也需要評量質(zhì)量體系的有效性。輔導(dǎo)員的簽名，以表示同意報告中描述的審核發(fā)現(xiàn)正確無誤審核記錄應(yīng)先陳述要求，再陳述客觀的證據(jù)。例如： 第 4.2.3d 節(jié)要求在

24、作業(yè)現(xiàn)場，均有適當(dāng)文件的有效版本可供使用。 也曾提出要求，但尚未接到該文件。范例：不合格報告表審核報告ISO/TS16949 ： 2002 節(jié)/分節(jié) 適用的文件 審核日期不合格報告編號審核員受審核的部門 /過程不合格的細(xì)節(jié)簽名：9 / 11審核員見證人評語 /建議的糾正措施簽名日期驗證完成者日期審核小組發(fā)現(xiàn)常用的不合格類型主要不合格證據(jù)證明質(zhì)量不存在或發(fā)生全面的失效，無法符合ISO/TS16949 ； 2002 要求在一項要求中發(fā)現(xiàn)多處不合格不合格可以能導(dǎo)致交運不合格品，或?qū)е庐a(chǎn)品無法符合原有用途； 不合格可以導(dǎo)致體系失敗，或降低控制過程或產(chǎn)品的能力 次要不合格次要不合格意指發(fā)現(xiàn)不合格，但不會

25、導(dǎo)致質(zhì)量體系失敗或降低控制過程或產(chǎn)品的能力；在 ISO/TS 16949 相關(guān)的質(zhì)量體系文件中發(fā)現(xiàn)失效的證據(jù)，或公司質(zhì)量體系觀察到的錯失。九、糾正措施的后續(xù)追蹤 內(nèi)部審核應(yīng)視為澄清問題或潛在的問題的機(jī)會，組織可以借此糾正問題 糾正措施是該部分負(fù)責(zé)的管理者的責(zé)任，而非內(nèi)部審核員的責(zé)任 糾正措施的進(jìn)程應(yīng)與該組織的作業(yè)程序書相配合內(nèi)部審核員可能負(fù)責(zé)執(zhí)行后續(xù)的審核，以決定糾正措施是否實施及是否有效十、最終審核報告 最終審核報告應(yīng)包含（合適時） ： 審核的范圍與目標(biāo) 審核計劃的細(xì)節(jié)、標(biāo)明審核組成員的被審核者代 表的姓名、審核日期，及接受審核的特殊組織 標(biāo)明和審核有關(guān)的參考文件（如果可能，版本也 要包含在內(nèi)） 注-如果該次審核有主任審核員，則主任審核員應(yīng)負(fù)責(zé) 注-許多組織使用包含以上信息的帶封面的信，并包括不合格之觀察審核小組判定被審核者對適用的質(zhì)量體系要求和 相關(guān)的文件化上的符合程度系統(tǒng)達(dá)成業(yè)已規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的能力審核報告分發(fā)名單 終審核報告及報告的分發(fā)。NCR 的復(fù)件，作為不合格的文件化證據(jù)。十一、維持審核員的適任性 內(nèi)部審核員應(yīng)該經(jīng)常