地產(chǎn)有限公司材料(設(shè)備)采購控制程序

1、西安灃東地產(chǎn)有限公司文件編號： qms.cx/fddc 172013名稱：材料（設(shè)備）采購控制程序版 本： a 01.目的 保證采購的工程材料（設(shè)備）滿足目標(biāo)要求，降低材料（設(shè)備）成本和風(fēng)險。2.適用范圍 適用于本公司工程項(xiàng)目所需材料（設(shè)備）的采購和供應(yīng)控制。3.職責(zé)3.1計(jì)劃合約部為本公司材料（設(shè)備）采購管理歸口部門，負(fù)責(zé)本公司工程項(xiàng)目甲方所供材料（設(shè)備）的采購工作，負(fù)責(zé)乙供材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的審核工作。3.2 計(jì)劃合約部負(fù)責(zé)材料調(diào)拔，建立采購臺帳，對供應(yīng)總量進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)工程結(jié)算中的材料用量核對及材料款的支付。3.3計(jì)劃合約部負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）用量表和材料采購限價指標(biāo)的制定工作。3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提

2、供工程項(xiàng)目材料（設(shè)備）的采購總計(jì)劃、月供應(yīng)計(jì)劃、技術(shù)要求和材料（設(shè)備）的到場驗(yàn)收工作。3.5 設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)審核材料(設(shè)備)的技術(shù)要求及材料樣品的技術(shù)審查。4.控制要求和方法4.1項(xiàng)目所需的甲供工程材料（設(shè)備）原則上采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購。4.2采購的形式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、比質(zhì)比價、合同談判幾種方式。4.2.1單次采購金額在30萬元以上的工程材料及單臺金額在5萬元以上的設(shè)備原則上均采用公開招標(biāo)。4.2.2涉及供電、人防、消防的材料（設(shè)備）或生產(chǎn)銷售單位數(shù)量不能滿足公開招標(biāo)數(shù)量或產(chǎn)品技術(shù)含量較高不宜采用公開招標(biāo)時，可采用邀請招標(biāo)方式。4.2.3材料（設(shè)備）總量較小且技術(shù)含量低、總價低于30萬

3、元的經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，可采用比質(zhì)比價。4.2.4工程材料（設(shè)備）技術(shù)含量很高且特定的對象為唯一供應(yīng)商時，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，可采用合同談判方式。4.3 材料（設(shè)備）采購計(jì)劃的報送4.3.1建設(shè)工程合同簽訂后，承包單位進(jìn)場且圖紙?zhí)峁┮粋€月后，由承包單位提出“甲供材料（設(shè)備）總用量表”并經(jīng)項(xiàng)目部審核后報計(jì)劃合約部，作為計(jì)劃合約部采購總量的控制依據(jù)。4.3.2計(jì)劃合約部根據(jù)項(xiàng)目部的材料總計(jì)劃，制定“材料（設(shè)備）采供計(jì)劃”，項(xiàng)目部應(yīng)按材料（設(shè)備）采供計(jì)劃規(guī)定的時間報送招標(biāo)需要的技術(shù)要求及準(zhǔn)確數(shù)量，技術(shù)參數(shù)需經(jīng)設(shè)計(jì)研發(fā)部審核。4.3.3對有檔次（品牌）或形象要求的材料，由供應(yīng)商提供樣品，經(jīng)設(shè)計(jì)研發(fā)

4、部確認(rèn)后由計(jì)劃合約部進(jìn)行封樣，并按樣品進(jìn)行采供，項(xiàng)目部按樣品進(jìn)行驗(yàn)收。4.3.4項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度情況于每月20日前向計(jì)劃合約部報送下月“甲供材料（設(shè)備）月度采購計(jì)劃表”，月度材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃中應(yīng)明確材料（設(shè)備）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨時間及其它技術(shù)參數(shù)，由項(xiàng)目部專業(yè)工程師審核，項(xiàng)目部經(jīng)理審批后報計(jì)劃合約部。4.3.5如因變更引起材料用量發(fā)生變化，項(xiàng)目部應(yīng)在變更發(fā)生后15日內(nèi)提出甲供材料表的變更表并提交計(jì)劃合約部審批。4.4采購實(shí)施4.4.1計(jì)劃合約部根據(jù)各項(xiàng)目部提供的月度材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃，經(jīng)與“甲供材料（設(shè)備）用量表”核對后分類匯總并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購。4.4.2因設(shè)計(jì)

5、變更或其它原因發(fā)生的計(jì)劃外急需采購的材料（設(shè)備），由項(xiàng)目部填寫“急需物資請購單”，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由計(jì)劃合約部按照4.5.2進(jìn)行加急采購。4.4.3工程施工中需要使用的新材料（新設(shè)備）需經(jīng)設(shè)計(jì)研發(fā)部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購。4.4.4材料（設(shè)備）的招標(biāo)采購按招投標(biāo)管理暫行辦法執(zhí)行。4.4.5計(jì)劃合約部在材料（設(shè)備）招標(biāo)工作完成并簽定供貨合同一周內(nèi)，應(yīng)將材料招標(biāo)的檔案資料按清單移交綜合部存檔。4.5 材料（設(shè)備）采購特殊情況的處理4.5.1追加采購：對于已通過招標(biāo)或競價談判采購過的、近期價格波動幅度較小的同類材料（設(shè)備），依據(jù)已采購單價選定合格供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接簽

6、訂供貨合同，不必進(jìn)行詢價、比質(zhì)、比價采購程序，但每種材料（設(shè)備）的追加采購累計(jì)不得超過原合同金額10%。4.5.2緊急采購a 緊急采購物資范圍：因設(shè)計(jì)變更或其他原因需在7天之內(nèi)采購的物資；單臺金額限制在5萬以內(nèi)或總價限制在20萬元以內(nèi)。b 緊急采購申請程序：項(xiàng)目部填寫“急需物資請購單”經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理審核，由項(xiàng)目部報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報計(jì)劃合約部進(jìn)行采購。c 緊急采購采用比質(zhì)比價采購方式，比質(zhì)比價單位不得少于兩家。4.5.3現(xiàn)款采購現(xiàn)款采購范圍：總金額低于1萬元，在半年內(nèi)沒有發(fā)生采購或在合格供方所供產(chǎn)品類別中找不到的材料，計(jì)劃合約部直接到市場中詢價采購。4.6 采購合同評審及簽訂 4.6.1 合同評

7、審 a 采購合同由計(jì)劃合約部擬稿，原則上所有采購合同均應(yīng)使用公司已經(jīng)確認(rèn)的制式合同。 b 合同評審按照合同評審控制程序執(zhí)行，由公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組評審，評審的要點(diǎn)包括采購清單、質(zhì)量要求、供貨周期、付款方式等。 4.6.2 合同簽訂 a 合同評審?fù)瓿珊笥珊贤?jīng)辦人按照評審組意見修改，經(jīng)總經(jīng)理審批后到綜合部加蓋合同專用章。 b 對有定金和預(yù)付款的合同須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可簽訂。4.7乙供材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價4.7.1施工單位對需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的材料（設(shè)備）按設(shè)計(jì)要求出具清單，注明規(guī)格、型號、數(shù)量及品牌（附上樣品），送交項(xiàng)目部，項(xiàng)目部進(jìn)行審查后交計(jì)劃合約部進(jìn)行質(zhì)量價格確認(rèn)。4.7.2計(jì)劃合約部材料主管根據(jù)所掌握的品

8、牌價格信息進(jìn)行核價，填寫“材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價表”，經(jīng)會簽、審核后下發(fā)?！安牧希ㄔO(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價表”一式五份，計(jì)劃合約部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位和施工單位分別留存。4.7.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價材料在施工中進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。項(xiàng)目施工結(jié)束或認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價材料到場后，由項(xiàng)目部會同監(jiān)理單位根據(jù)“材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價表”對實(shí)際施工材料進(jìn)行規(guī)格、品牌、質(zhì)量確認(rèn)。確認(rèn)無誤后，由項(xiàng)目部和監(jiān)理單位在“材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價表”上簽章認(rèn)可，報計(jì)劃合約部進(jìn)行工程量確認(rèn)。如無項(xiàng)目部和監(jiān)理單位簽章認(rèn)可或是所用材料的規(guī)格、品牌或質(zhì)量不是“材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價表”確認(rèn)的材料，計(jì)劃合約部不予確認(rèn)工程量。4.8材料（設(shè)備）到場驗(yàn)收、調(diào)撥、臺帳

9、管理4.8.1供貨商將材料（設(shè)備）及相關(guān)資料送至項(xiàng)目工地后，由項(xiàng)目部組織計(jì)劃合約部、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)研發(fā)部（必要時參加）根據(jù)國家相關(guān)規(guī)范及供貨合同進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，填寫“材料（設(shè)備）供貨驗(yàn)收清單”，經(jīng)施工單位、監(jiān)理、項(xiàng)目部三方簽署驗(yàn)收意見并蓋章后各自留存?zhèn)洳?。到場材料（設(shè)備）因資料不全無法驗(yàn)收時，可暫存工地現(xiàn)場，待供貨商補(bǔ)齊資料后再組織驗(yàn)收。4.8.2材料入庫調(diào)撥程序：材料（設(shè)備）到場后，計(jì)劃合約部根據(jù)到場數(shù)量、供應(yīng)商開具的發(fā)票、施工單位的收料單以及“材料（設(shè)備）供貨驗(yàn)收清單”辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)；同時開具“材料調(diào)撥單”，將材料調(diào)撥給施工單位。材料調(diào)撥單須填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及調(diào)入單

10、位名稱，并由項(xiàng)目部及施工單位簽字確認(rèn)，以此作為材料結(jié)算的最終依據(jù)。4.8.3材料（設(shè)備）臺帳的管理：材料調(diào)撥手續(xù)辦理完成后一周內(nèi)由材料主管通過材料庫進(jìn)行臺帳的登記；每月25日前由計(jì)劃合約部會同財(cái)務(wù)部對上月的材料庫進(jìn)行核對，核對無誤后將當(dāng)期材料帳電子版交綜合部保存。5.記錄5.1甲供材料（設(shè)備）采購計(jì)劃表 qjl/fjzy/0744001015.2甲供材料（設(shè)備）供貨驗(yàn)收單5.3甲供材料（設(shè)備）價格確認(rèn)單5.4急需物資請購單 qjl/fjzy/0744001025.5材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價申報表 qjl/fjzy/074400103 5.6材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價確認(rèn)單 5.7材料（設(shè)備）調(diào)撥單 qj

11、l/fjzy/074400105 6支持性文件6.1甲供材料(設(shè)備)采購計(jì)劃表6.2甲供材料(設(shè)備)用量表6.3招投標(biāo)管理暫行辦法6.5合同評審控制程序 材料（設(shè)備） 年 月采購計(jì)劃表工程名稱： 編號： 使用部位：序號材料名稱規(guī)格型號單位申報數(shù)量品牌計(jì)劃進(jìn)場日期核定數(shù)量相關(guān)部門意見承包單位：材料主管（簽字）： 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）： 單位公章：監(jiān)理單位：經(jīng)辦人（簽字）： 總監(jiān) （簽字）： 單位公章：項(xiàng)目部：專業(yè)主管（簽字）： 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）： 計(jì)劃合約部：經(jīng)辦人（簽字）： 負(fù)責(zé)人（簽字）： 注：1、本表由承包單位填寫報送，經(jīng)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部審核后每月20日前報計(jì)劃合約部； 2、本表需分標(biāo)段分區(qū)連

12、續(xù)編號。甲供材料（設(shè)備）供貨驗(yàn)收單編號： 工程名稱驗(yàn)收日期材料名稱收貨地點(diǎn)驗(yàn)收內(nèi)容序號規(guī)格型號單位數(shù)量品牌備注相關(guān)部門意見承包單位：材料主管（簽字）： 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）： 單位公章：供貨單位：負(fù)責(zé)人（簽字）：單位公章：監(jiān)理單位：經(jīng)辦人（簽字）： 總監(jiān) （簽字）： 單位公章：建設(shè)單位：專業(yè)主管（簽字）： 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）： 注：1、本表一式七份，公司項(xiàng)目部、計(jì)劃合約部、承包單位、監(jiān)理單位及供貨單位各一份；2、本表后附每批次材料（設(shè)備）的到貨確認(rèn)單； 3、本表需分標(biāo)段分區(qū)連續(xù)編號。甲供材料（設(shè)備）價格確認(rèn)單日期： 年 月 日 編號：采購內(nèi)容序號規(guī)格型號品牌單位數(shù)量材料單價（元）運(yùn)雜費(fèi)等（元）確認(rèn)單

13、價（元）備注說明供貨單位項(xiàng)目部經(jīng)辦人： 項(xiàng)目經(jīng)理：分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃合約部經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注：1、本確認(rèn)表后附所認(rèn)價格期間的價格信息（網(wǎng)價和出廠價）； 2、本表一式五份，做為付款及結(jié)算附表。急需物資請購單（qjl/fjzy/074400102）工程名稱： 編號：序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量進(jìn)場時間技術(shù)要求備注申購人： 項(xiàng)目部審查意見：日期：工程部部長：分管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價申報表工程名稱： n0.序號使用部位材料名稱規(guī)格型號品牌產(chǎn)地單位參考數(shù)量申報單價（元）備注承包單位經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人： 蓋 章：監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理：總監(jiān)： 蓋 章：建設(shè)單位項(xiàng)目部經(jīng) 辦 人： 負(fù)責(zé)人： 蓋 章：注：1、 以上申報單價均為含稅落地價，申報材料(設(shè)備)品牌2個以上（含2個）. 2、本表由承包單位填寫報送，經(jīng)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部審核后，提前30天報計(jì)劃合約部；3、本表需分標(biāo)段分區(qū)連續(xù)編號。材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價確認(rèn)單工程名稱： n0.序號使用部位材料名稱規(guī)格型號品牌產(chǎn)地單位申報單價（元）確認(rèn)單價（元）備注說明施工單位經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位 計(jì)劃合約部經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)