電器成套制造安裝公司質(zhì)量手冊

1、daniel liu cz陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司質(zhì)量體系文件qmcz 01-2009 ver:2009a質(zhì)量手冊 依據(jù)：gb/t19001-2008標準cnca-01c-010：2007工廠質(zhì)量保證能力要求編 制： 審 核： 批 準： 受 控 號： 受控狀態(tài)： 2009年06月15日發(fā)布 2009年07月01日實施陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司發(fā)布目 錄名 稱（標 題）iso9001:2008條款頁 碼質(zhì)量手冊封 面01目 錄02前 言03質(zhì)量手冊頒布令04質(zhì)量手冊編制和使用說明05陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司組織機構(gòu)圖06質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表07質(zhì)量管理流程圖08質(zhì)量管

2、理體系適用范圍1.009質(zhì)量管理體系引用標準2.010質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義3.011質(zhì) 量 體 系4.112文 件 要 求4.213管 理 承 諾5.114以顧客為關(guān)注焦點5.216質(zhì) 量 方 針5.317策 劃5.418職責(zé)、權(quán)限和溝通5.520管 理 評 審5.621資 源 管 理6.124人 力 資 源6.225基 礎(chǔ) 設(shè) 施6.326工 作 環(huán) 境6.427產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.128與顧客有關(guān)的過程7.229采 購7.431生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.533監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.635測量、分析和改進8.137監(jiān) 視 和 測 量8.239不合格品的控制8.340數(shù) 據(jù) 分 析8.441改

3、 進8.543體系文件一覽表44質(zhì)量手冊更改記錄45質(zhì)量手冊前 言版本/修訂次：a/0 qm/cz 01-2009第3頁前 言 陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司成立于2002年，擁有廠房2000平方米，員工18余名，工程技術(shù)人員10名，是一家專業(yè)生產(chǎn)輸配電開關(guān)柜體，高低壓成套電氣設(shè)備、美式箱變、歐式箱變、動力箱等電氣設(shè)備的制造公司。公司擁有數(shù)多工位母線加工機加工設(shè)備，以及齊全的檢測設(shè)備和適用各項產(chǎn)品的工藝標準及工裝設(shè)施。本公司愿以完善的管理體系和檢測手段向廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)?！耙灶櫩蜐M意”是“晨朝人”的追求，“真誠奉獻，精益求精”是“晨朝人”的精神，“持續(xù)創(chuàng)新”是“晨朝人”的目

4、標?！俺砍恕北局氨Ｙ|(zhì)量，講信譽守承諾，求發(fā)展”的企業(yè)理念，真誠希望與國內(nèi)外相應(yīng)企業(yè)，客戶攜手合作，共創(chuàng)輝煌。法人代表：徐春根地址：陜西省西安市阿房一路11號郵編：710016電話傳真量手冊頒 布 令版本/修訂次：a/0 qm/cz 01-2009第4頁頒 布 令產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，是實現(xiàn)企業(yè)興旺發(fā)達，通向成功之路的可靠保證。高質(zhì)量來自嚴格的科學(xué)管理，為提高本公司質(zhì)量管理整體水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量，本公司將在企業(yè)內(nèi)部全面推行iso9001:2008質(zhì)量管理體系，經(jīng)本公司iso9001:2008族標準貫標領(lǐng)導(dǎo)小組的努力工作，依據(jù)g

5、b/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求、cnca-01c-010：2007工廠質(zhì)量保證能力要求已完成陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司體系文件的編制，通過審定，批準頒布質(zhì)量手冊第一版（版本號：a）。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，是建立和實施質(zhì)量管理體系運行的準則，質(zhì)量手冊適用于本公司低壓成套開關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)和服務(wù)過程，全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進，確保質(zhì)量管理體系的要求及質(zhì)量目標得以實現(xiàn)，遵循質(zhì)量手冊是每位員工應(yīng)盡的責(zé)任。為確保iso9001:2008質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和ccc強制性產(chǎn)品認證工作的開展，特任命周天軍同志為管理者代表、質(zhì)量負責(zé)人、ccc產(chǎn)品認證技術(shù)

6、負責(zé)人。管理者代表應(yīng)履行如下職責(zé)：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；與質(zhì)理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)履行如下職責(zé)：負責(zé)建立滿足工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確認認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志?？偨?jīng)理：陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司2009年06月15日質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊管理說明版本/修訂次：a/0 qm/cz 01-20

7、09第5頁陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司質(zhì)量管理體系是根據(jù)gb/t190012008（iso9001:2008）質(zhì)量管理體系要求標準及cnca01c-010：2001工廠質(zhì)量保證能力要求建立的。根據(jù)標準提出的各條款要求，將質(zhì)量管理體系的文件分為三大部分：質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件。主要引用標準gb/t190002008（idt iso9000:2005）、gb/t190012008（idt iso9001:2008）、cnca01c-010:2001。陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司質(zhì)量手冊是貫徹闡明本公司的質(zhì)量方針、程序（或引用）以及質(zhì)量管理體系過程的相互作用關(guān)系；為實施有效的質(zhì)量管理

8、體系提供總體性控制要求；作為質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)；并在質(zhì)量體系情況改變時，保證質(zhì)量管理體系及其要求的連續(xù)性；按手冊要求和相應(yīng)方法培訓(xùn)各類技術(shù)人才、管理人才；對外證明本公司的質(zhì)量管理體系符合iso9001：2008標準要求及“工廠質(zhì)量保證能力要求”。質(zhì)量手冊由陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司總經(jīng)理批準，2009年09月21日發(fā)布，2009年09月28日正式生效。本公司內(nèi)部使用的質(zhì)量手冊為“受控”性的重要資料，它的發(fā)放和修改都處于受控狀態(tài)，質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍僅為總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人，質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管該文件，不得丟失、涂改、外傳，調(diào)離工作崗位時必須將質(zhì)量手冊歸還綜合辦。向顧客提

9、供的或用于交流、宣傳的質(zhì)量手冊為“非受控”性文件，本公司不承擔“非受控”性文件版本有效性的責(zé)任，當質(zhì)量手冊修訂時，無通知“非受控”文件持有者的義務(wù)。質(zhì)量手冊因所依據(jù)的標準發(fā)生變化、組織機構(gòu)發(fā)生變化、產(chǎn)品的變化等原因，需要進行修訂，修訂后的質(zhì)量手冊發(fā)放以前，應(yīng)收回舊版本，特殊情況下應(yīng)書面通知舊版文件的持有者（如認證機構(gòu)等）。質(zhì)量管理體系文件由綜合辦負責(zé)控制，質(zhì)量手冊及其它文件、資料的發(fā)放、修訂、回收都應(yīng)嚴格執(zhí)行“文件控制程序”的要求。本質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理體系內(nèi)審小組。質(zhì)量手冊0.1 組織機構(gòu)圖版本/修訂次：a/0 qm/cz 01-2009第6頁總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人、管理者代表 財務(wù)部生產(chǎn)部

10、供應(yīng)部銷售部綜合辦質(zhì)技部成套車間倉庫備注：財務(wù)部不在質(zhì)量體系范圍內(nèi)質(zhì)量手冊0.2質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表版本/修訂次：a/0 qm/cz 01-2009 第7頁 職 能 部 門 體 系 要 求總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量負責(zé)人質(zhì)技部生產(chǎn)部供應(yīng)部銷售部綜合辦01*4.1質(zhì)量體系02*4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制035.1管理承諾045.2以顧客為關(guān)注焦點055.3質(zhì)量方針06*5.4策 劃07*5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通085.6管理評審09*6.1資源管理10*6.2人力資源11*6.3基礎(chǔ)設(shè)施12*6.4工作環(huán)境13*7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃14*7.2與顧客有關(guān)的過程15*7.3設(shè)計和開發(fā)刪減1

11、6*7.4采購(供應(yīng)商控制) 17*7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制18*7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認19*7.5.3標識和可追溯性207.5.4顧客財產(chǎn)21*7.5.5產(chǎn)品防護22*7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制238.1測量、分析和改進248.2.1顧客滿意25*8.2.2內(nèi)部審核268.2.3過程的監(jiān)視和測量27*8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量28*a：關(guān)鍵元器件檢驗29*a：例行檢驗30*c：確認檢驗31*8.3不合格品控制328.4數(shù)據(jù)分析33*8.5改 進 主要職責(zé) 相關(guān)職責(zé)（* 標記為ccc認證產(chǎn)品的管理要求）質(zhì)量手冊1. 0 質(zhì)量管理體系適用范圍版本/修訂次：a/0qm/cz 01-

12、2009第9頁1 應(yīng)用范圍1.1 本體系適用于陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司的低壓成套開關(guān)設(shè)備（包括：交流低壓開關(guān)柜、動力配電箱、雙電源綜合配電箱、低壓抽出式開關(guān)柜等）的生產(chǎn)和服務(wù)過程。1.2 本體系適用于陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司各職能部門的質(zhì)量管理工作，以達到顧客滿意，并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.3 適用于第三方進行質(zhì)量管理體系、ccc產(chǎn)品認證/注冊的依據(jù)。1.4 可作為本公司與顧客之間的合同條件。1.5 質(zhì)量管理體系是依據(jù)gb/t190012008（idt iso9001:2008）質(zhì)量管理體系要求標準及cnca-01c-010：2007工廠質(zhì)量保證能力要求建立的，本公司是根據(jù)

13、國家標準和相關(guān)行業(yè)標準或顧客提供的企業(yè)標準生產(chǎn)制作，不存在設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)，故刪減了iso9001：2008標準中的7.3條設(shè)計和開發(fā)，以上刪減的內(nèi)容均不影響本公司提供滿足顧客和適合法津、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。質(zhì)量手冊2. 0 質(zhì)量管理體系引用標準版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第10頁2 引用標準2.1 質(zhì)量管理體系標準 gb/t190002008（idt iso9000：2005）gb/t190012008（idt iso9001：2008） cnca01c010：2007 2.2 當以上國際標準或中國“認監(jiān)委”發(fā)布的實施規(guī)則修訂或改版時，本公司iso9000:2008

14、族標準貫標領(lǐng)導(dǎo)小組將及時按最新版本的標準（規(guī)則）修訂質(zhì)量管理體系文件。2.3 適用的國家法律法規(guī)a: 中華人民共和國質(zhì)量法a: 中華人民共和國合同法c: 中華人民共和國環(huán)境保護法d: 中華人民共和國標準化法e: 中華人民共和國商標法f: 中華人民共和國消費者權(quán)益保護法g: 中華人民共和國計量法h：強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定i：ccc強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法2.4 技術(shù)標準本公司生產(chǎn)的低壓抽出式開關(guān)柜、交流低壓配電柜、雙電源綜合配電箱、動力柜（箱）產(chǎn)品技術(shù)標準執(zhí)行g(shù)b7251.1-2005、gb7251.3-1997。2.5 對合同情況下顧客提出的特殊要求，在不違反有關(guān)法律法規(guī)要求的前提下，則應(yīng)以

15、與顧客商定的要求為準。質(zhì)量手冊3. 0 質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第11頁3 術(shù)語和定義3.1 質(zhì)量管理體系采用gb/t190002008（idt iso9000：2005）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3.2 為方便本公司各階層管理人員的使用，摘要部分術(shù)語、定義及縮略語，并對生產(chǎn)和管理中一些專用名詞給出定義。3.2.1本公司（組織）：僅指陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司。3.2.2顧客：陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司產(chǎn)品的接受者。3.2.3供方：向陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。3.2.4過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用

16、的活動。3.2.5要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.2.6程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3.2.7質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。3.2.8產(chǎn)品：過程的結(jié)果。3.2.9合格：滿足要求。3.2.10不合格：不滿足要求。3.2.11質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.2.12顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.2.13持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。3.2.14質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。3.2.15產(chǎn)品出廠合格率：指本公司產(chǎn)品按照檢驗要求，在產(chǎn)品包裝前的100%檢驗中符合所規(guī)定的要求的百分比統(tǒng)計。3.2.16顧客反饋處

17、理率：指本公司的顧客反饋（包括投訴）處理的百分比統(tǒng)計。3.2.17產(chǎn)品一次交檢合格率：按產(chǎn)品檢驗要求，一次性通過檢驗（不作返工處理）合格率的百分比統(tǒng)計。3.2.18常規(guī)定型產(chǎn)品：指技術(shù)文件已完善，已通過批量生產(chǎn)并為顧客所接受的產(chǎn)品。3.2.19質(zhì)量計劃：針對特定的產(chǎn)品、過程、項目，規(guī)定由誰及何時使用哪能些程序和相關(guān)資料的文件。3.2.20關(guān)鍵元器件和材料：指對產(chǎn)品的安全、環(huán)保、emc、主要性能有影響的元器件和材料。3.2.21關(guān)鍵工序：形成認證產(chǎn)品的安全、emc、環(huán)境、健康等特性的工序。3.2.22例行檢驗：指在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和加貼標簽外，

18、不再進一步加工。3.2.23確認檢驗：指為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗。3.2.24運行檢查：指用于例行和確認檢驗的設(shè)備在檢定周期內(nèi)，規(guī)定特定的方法對檢驗或試驗設(shè)備進行自我校準的一種方法。質(zhì)量手冊4. 1 質(zhì)量管理體系版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第12頁4.1 質(zhì)量管理體系4.1.1總 則識別本公司為建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程，并采用“過程方法”對質(zhì)量管理體系加以實施和保持，通過測量、監(jiān)控和分析過程，采取必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。4.1.2職 責(zé)a: 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實施、改進和保持；批準質(zhì)量手冊、程序文件和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。b:

19、管理者代表/質(zhì)量負責(zé)人確保質(zhì)量管理體系所需過程的識別、規(guī)定和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；在廠內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；履行“ccc產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求”所賦予的職責(zé)；負責(zé)與質(zhì)量管理體系及ccc產(chǎn)品認證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 c: 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)認證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和材料（以下簡稱關(guān)鍵件）變更的檢查、認定以及除變更時需認證機構(gòu)批準以外的其它關(guān)鍵元器件和材料變更的批準。應(yīng)按認證實施規(guī)則要求，認真履行認證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的檢查、批準、上報工作，并對認證工廠及獲證產(chǎn)品的一致性負責(zé)。認真做好并保存變更記錄，供工廠檢查時審核。d：各職能部門負責(zé)履行質(zhì)量管理體系

20、文件中所賦予的職責(zé)；負責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量體系文件的管理工作；負責(zé)本部門在質(zhì)量體系運行過程中的質(zhì)量記錄管理工作。4.1.3程序概要a: 依據(jù)gb/t190012008（idt iso9001：2008）質(zhì)量管理體系要求標準及強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求cnca-01c-010：2007建立本公司的質(zhì)量管理體系a: 質(zhì)量管理體系的過程見質(zhì)量手冊第8頁的“0.3質(zhì)量管理過程圖”c: 質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍：低壓抽出式開關(guān)柜、交流低壓配電柜、動力箱、雙電源綜合配電箱（低壓成套開關(guān)設(shè)備）。d: 外包過程本公司殼體為外購。根據(jù)客戶的圖紙訂購殼體。采購人員對采購回的殼體進行尺寸及供應(yīng)商提供第三

21、方檢驗報告。如質(zhì)量問題由供應(yīng)商共同承擔。e: 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程共分為四個大過程：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。f: 產(chǎn)品實現(xiàn)過程各階段的輔助管理過程包括：所需的管理職責(zé)所需的資源管理（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境）質(zhì)量手冊4. 2 文件要求版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第13頁所需的監(jiān)視與測量（含裝置）、分析和改進的過程4.2 質(zhì)量管理體系文件要求（以下簡稱體系文件）4.2.1 體系文件總要求4.2.1.1質(zhì)量管理體系應(yīng)予以文件化。4.2.1.2體系文件應(yīng)根據(jù)本公司的實際情況，識別并詳細描述質(zhì)量管理體系各過程及過程的順序和

22、相互接口關(guān)系，規(guī)定過程有效運作及控制的準則和方法及過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。4.2.1.3對外包過程進行識別，確保對其實施有效地控制，并在質(zhì)量體系文件中加以詳細描述。4.2.1.4體系文件結(jié)構(gòu)圖第一級文件質(zhì)量手冊第二級文件程序文件第三級文件質(zhì)量記錄、技術(shù)文件、管理規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書等4.2.1.5體系文件包括質(zhì)量手冊、iso9001:2008標準規(guī)定的應(yīng)形成文件的6個程序、工廠質(zhì)量保證能力要求規(guī)定應(yīng)形成文件的程序、本公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的程序，總共19個程序及第三級支持性文件。4.2.1.6體系文件包括iso9001:2008標準所要求形成的22個記錄及為證實其過程的有

23、效策劃、運行和控制所需的28個記錄。4.2.1.7本公司體系文件可以呈任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、照片或樣品等。4.2.2 質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系范圍、對標準的條款是否存在刪減的說明；質(zhì)量手冊4. 2 文件要求版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第14頁手冊引用標準、質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序及本公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的程序、文件（或引用）；對體系各過程的相互關(guān)系的接口、職責(zé)所作出的明確規(guī)定。4.2.3文件控制（包括外來文件） 對文件的編制、批準、發(fā)放、更改、修訂、作廢、回收、評審、標識等的管理工作實施有效地控制。4.2.3.1

24、編制形成文件的程序（qp/cz 02-2009） 形成文件的程序應(yīng)規(guī)定以下幾個方面所需的控制：為確保文件的充分與適宜性，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準；保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；文件應(yīng)清晰、完整、整潔，并易于識別；外來文件應(yīng)得到識別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用；需要時，對文件進行評審與更新，并再次批準。4.2.3.2保密文件的識別與管理本公司保密文件：技術(shù)性文件及顧客的重要信息（包括合同）均屬本公司保密文件，該類文件應(yīng)嚴格控制其分發(fā)數(shù)量，在程序文件qp/cz 02-2009中應(yīng)嚴格予以規(guī)定和控制。4.2.4記錄的控制 質(zhì)量記錄是一種特殊類型的

25、文件，是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件，應(yīng)編制形成文件的程序qp/cz 02-02-2009，以便對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置進行有效地控制。本章節(jié)制定了以下程序文件 文件和資料控制程序qp/cz 02-01-2009 質(zhì)量記錄控制程序 qp/cz 02-02-2009質(zhì)量手冊5. 1 管理承諾版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第15頁5.1 管理承諾5.1.1總 則規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動，適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1.2職 責(zé)總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。向組織傳

26、達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針、目標；進行管理評審；確保資源的獲得。5.1.3 程序概要 a: 總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求，讓全廠的職工意識到產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)的生存緊密相關(guān)，通過培訓(xùn)、會議等形式傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b: 組織高層管理人員根據(jù)本公司的實際情況，規(guī)劃未來的發(fā)展方向，制定和批準切實可行的質(zhì)量方針、目標，并努力使用質(zhì)量方針、目標得以貫徹和實施； c: 確定質(zhì)量管理體系運行所需的必要資源，并確保這些資源的獲得，以便實施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進其有效性，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)均能獲得顧客的滿意。質(zhì)量手冊5. 2 以顧客為關(guān)注

27、焦點版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第16頁5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1總 則“以顧客為關(guān)注焦點”是質(zhì)量管理八項原則之首，它是企業(yè)在市場競爭的環(huán)境中能夠求得發(fā)展的根本所在，總經(jīng)理應(yīng)以增進顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.2.2職 責(zé)總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目標，識別顧客明確的或隱含的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并在質(zhì)量方針和目標中反映對顧客的承諾和組織的追求。5.2.3程序概要a: 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的；b: 根據(jù)產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定本公司提供的

28、產(chǎn)品質(zhì)量的基本要求；c: 顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認識一致，需要時，應(yīng)對新產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃；d: 通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進行分析、評估； f: 通過不斷地持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，更好地滿足顧客的需要和期望。質(zhì)量手冊5. 3 質(zhì) 量 方 針版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第17頁5.3 質(zhì)量方針5.3.1總 則質(zhì)量方針是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和方向，是建立質(zhì)量目標框架的基礎(chǔ)，是實施改進質(zhì)量管理體系的動力。陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司的質(zhì)量方針科技為本；質(zhì)量第一；持續(xù)改進；顧客滿意。陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司對顧客的承諾全心全意地

29、為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)5.3.2職 責(zé)總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針的制定和批準，并予以正式發(fā)布，確保質(zhì)量方針得以貫徹實施。5.3.3程序概要 a: 由總經(jīng)理組織高層管理人員根據(jù)本公司的實際情況，規(guī)劃未來發(fā)展方向、質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向，制定、批準和發(fā)布質(zhì)量方針，并保證與未來的發(fā)展宗旨相適應(yīng)； b: 質(zhì)量方針的制定應(yīng)體現(xiàn)如何使顧客最關(guān)心的需求能得到滿足； c: 質(zhì)量方針的制定應(yīng)對滿足要求和持續(xù)改進作出承諾； d: 質(zhì)量方針的制定應(yīng)為質(zhì)量目標的建立提供框架基礎(chǔ)； e: 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣傳，使本公司各管理層人員都能理解，并貫徹于質(zhì)量管理體系實施過程中； f: 通過管理評審對質(zhì)量方針的適合性進行評

30、價，保證其適應(yīng)本公司的發(fā)展需要。質(zhì)量手冊5. 4 策 劃版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第18頁5.4 策 劃5.4.1質(zhì)量目標質(zhì)量目標是本公司在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是組織各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。5.4.1.1本公司質(zhì)量目標陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司質(zhì)量目標產(chǎn)品出廠合格率100%產(chǎn)品一次交檢合格率95%顧客反饋處理率100%5.4.1.2職 責(zé) 質(zhì)量目標由總經(jīng)理確定并最終予以批準和發(fā)布。 質(zhì)量目標分解工作由管理者代表組織各職能部門制定。5.4.1.3程序概要 a: 由總經(jīng)理組織高層管理人員根據(jù)本公司的實際情況，規(guī)劃企業(yè)

31、的發(fā)展方向，以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)，制定、批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量目標； b: 質(zhì)量目標的制定應(yīng)是建立在充分了解顧客的需求基礎(chǔ)上，應(yīng)根據(jù)本公司的實際情況，不盲目夸大地追求不切合實際的空洞目標，并保證質(zhì)量目標與質(zhì)量方針的一致性； c: 質(zhì)量目標必須在本公司各職能部門（或各層次）上加以展開分解、落實，以確保質(zhì)量總目標的實現(xiàn)； d: 質(zhì)量目標的制定應(yīng)具有可測量性，便于實施和檢查； e：應(yīng)對質(zhì)量目標的分解進行策劃，嚴格按照實際情況對質(zhì)量分解目標的策劃項目進行落實。質(zhì)量手冊5. 4 策 劃版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第19頁5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總 則 為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針

32、、質(zhì)量目標，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進進行策劃。5.4.2.2 職 責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，管理者代表及其他職能部門擬訂策劃方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后加以實施和檢查。5.4.2.3 程序概要a: 確定質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容其內(nèi)容包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性；為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需要建立的過程的資源配置；為確保ccc產(chǎn)品認證管理符合電氣電子產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則的要求，應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計目標、實現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源進行策劃，質(zhì)量管理體系文件編制應(yīng)包括工廠質(zhì)量保證能力要求cnca01c-010：2007條款要求的內(nèi)容，如編制標志管理辦法控制程序qp

33、/cz 02-22-2009、產(chǎn)品一致性檢查及變更控制程序qp/cz 02-21-2009，確保認證后的產(chǎn)品變更（如標準、工藝、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、關(guān)鍵件、銘牌等）、標志的使用管理等符合規(guī)定要求；質(zhì)量目標在各階層次分解與實施方案；對每年度的管理評審的策劃等方面。 b: 確定質(zhì)量管理體系策劃的時機質(zhì)量方針、質(zhì)量目標修訂；組織機構(gòu)發(fā)生變化；資源配置發(fā)生變化；產(chǎn)品市場發(fā)生變化；連續(xù)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故；其它可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系不能正常運行的事項的產(chǎn)生。 c: 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。d: 在上述時機發(fā)生時應(yīng)通過質(zhì)量管理體系的策劃，對質(zhì)量管理體系進行改進，并予以

34、記錄。質(zhì)量手冊5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第20頁5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1總 則規(guī)定各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限，建立有效的內(nèi)部溝通過程，任命管理者代表，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運行的需要。5.5.2職 責(zé)由總經(jīng)理負責(zé)組織高層管理人員就各職能部門、人員的職責(zé)和權(quán)限進行研究、討論；編制管理規(guī)定，描述各職能部門和人員的內(nèi)部溝通過程；任命管理者代表，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運行需要。5.5.3 程序概要5.5.3.1本公司的組織機構(gòu)設(shè)置見p6的0.1 組織機構(gòu)圖5.5.3.2各部門（含總經(jīng)理、管代）的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（內(nèi)容詳見管理規(guī)定q

35、g/cz 03-2009） a: 總經(jīng)理主持本公司全面工作，規(guī)劃企業(yè)發(fā)展計劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本公司經(jīng)營方針，組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案；負責(zé)向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確定本公司質(zhì)量方針、目標，頒布質(zhì)量手冊；確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源的獲得；履行“ccc產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求”所賦予的職責(zé)；在管理層中任命一名管理者代表；主持管理評審、監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門接口關(guān)系，保證質(zhì)量管理體系正常運行。 b: 管理者代表/質(zhì)量負責(zé)人確保按gb/t190012000（iso9001:2000）標準及工廠質(zhì)量保證能力要求cnca-01c-0

36、10:2001組織編制質(zhì)量管理體系文件，建立、實施、保持質(zhì)量管理體系；負責(zé)向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實施情況，包括質(zhì)量管理體系的改進需要；負責(zé)及時獲得并理解相關(guān)的法律、法規(guī)要求，了解顧客的期望和要求；參與合同評審及對供方的評價工作；負責(zé)質(zhì)量管理體系認證及ccc產(chǎn)品認證有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。c: 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)認證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和材料（以下簡稱關(guān)鍵件）變更的檢查、認定以及除變更時需認證機構(gòu)批準以外的其它關(guān)鍵元器件和材料變更的批準。應(yīng)按認證實施規(guī)則要求，認真履行認證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的檢查、批準、上報工作，并對認證工廠及獲證產(chǎn)品的一致性負責(zé)。認真做好并保存變更記錄，供工廠檢查

37、時審核。d：生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)助管理者代表按gb/t190012008標準及工廠質(zhì)量保證能力要求cnca-01c-010：2001策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；負責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及記錄的管理；負責(zé)本部門的技術(shù)資料及記錄的管理；質(zhì)量手冊5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第21頁負責(zé)生產(chǎn)計劃的安排；負責(zé)各車間基礎(chǔ)設(shè)施的管理；負責(zé)生產(chǎn)過程中的檢驗及檢驗記錄的管理；負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的“質(zhì)量計劃”的編制和實施工作；負責(zé)組織有關(guān)部門對ccc認證產(chǎn)品的一致性的檢查；積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運行過程中的協(xié)調(diào)工作。d: 銷售部經(jīng)理協(xié)助管理者代表按gb/t1

38、90012008標準及工廠質(zhì)量保證能力要求cnca-01c-010：2001策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；主持合同評審；負責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)及顧客滿意度的調(diào)查、測量；負責(zé)將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴等信息向管理者代表報告，并將顧客投訴做為質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查時的一項重要內(nèi)容；e: 供應(yīng)部經(jīng)理協(xié)助管理者代表按gb/t190012008標準及工廠質(zhì)量保證能力要求cnca-01c-010:2001策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；負責(zé)組織各職能部門對供方的調(diào)查及合格供方的評定；負責(zé)與采購有關(guān)的信息的處理及文件資料的管理；負責(zé)組織有關(guān)部門對ccc認證產(chǎn)品的一致性的檢查；協(xié)助質(zhì)技部做好采購產(chǎn)品的驗證；

39、f: 綜合辦主任協(xié)助管理者代表按gb/t190012008標準及工廠質(zhì)量保證能力要求cnca-01c-010：2001策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；負責(zé)本公司的人事管理、員工的教育培訓(xùn)、考核；負責(zé)總經(jīng)理制定的有關(guān)質(zhì)量管理體系運行所需的資源配置方案的實施、檢查工作；負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、更改、作廢、回收等的文件資料的管理工作；負責(zé)組織有關(guān)部門對ccc認證產(chǎn)品的一致性的檢查；參與質(zhì)量管理體系改進策劃、實施工作；積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運行過程中的協(xié)調(diào)工作。 g: 質(zhì)技部經(jīng)理協(xié)助管理者代表按gb/t190012008標準及工廠質(zhì)量保證能力要求cnca-01c-010：2001策劃

40、、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、實施和監(jiān)督檢查；負責(zé)落實檢驗員對元器件的驗證以及產(chǎn)品的檢驗工作；負責(zé)對不合格品處理措施及糾正或預(yù)防措施的落實；質(zhì)量手冊5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第22頁負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理及監(jiān)督檢驗人員對檢驗設(shè)備運行檢查的實施工作；負責(zé)質(zhì)量管理體系運行過程中的統(tǒng)計管理；負責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，對不合格品（項）進行有效地控制；負責(zé)編制產(chǎn)品實現(xiàn)計劃；負責(zé)編制產(chǎn)品的工藝文件、產(chǎn)品圖樣、檢驗文件等技術(shù)文件；參與合同評審及供方的評價；積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運行過程中的協(xié)調(diào)工作；負責(zé)總經(jīng)理制定的有關(guān)質(zhì)量管理體系

41、運行所需的資源配置方案的實施、檢查工作，并負責(zé)本公司工作環(huán)境的檢查及改進策劃5.5.3.3管理者代表、質(zhì)量負責(zé)人管理者代表、質(zhì)量負責(zé)人由總經(jīng)理任命，負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、改進和保持，其職責(zé)見5.5.3.2 a條。5.5.3.4內(nèi)部溝通 總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)按以下方面建立內(nèi)部溝通渠道，確保各方面的信息在不同層次和職能部門之間的傳遞。與質(zhì)量管理體系過程運行的有關(guān)信息，如：顧客要求的變化、合同的更改等信息；與質(zhì)量管理體系的有效性有關(guān)的信息，如：質(zhì)量要求實現(xiàn)情況、質(zhì)量目標完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客投訴等；溝通方式a: 內(nèi)部溝通渠道主要是采用技術(shù)研討會、產(chǎn)品質(zhì)量分析會、合同評審、供方評

42、價、體系內(nèi)審、培訓(xùn)、職工會議等與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的活動；b: 需要時，對總經(jīng)理、管理者代表主持的內(nèi)部溝通重要活動形成記錄。質(zhì)量手冊5. 6 管 理 評 審版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第23頁5.6 管理評審5.6.1 總 則總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔、在一年內(nèi)應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5.6.2 職 責(zé)由總經(jīng)理主持管理評審工作，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，也包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。5.6.3 評審輸入管理評審采用過程的方法，并依據(jù)事實對質(zhì)量管理體系進行評價，管理評審的輸入包括以下幾個方面：內(nèi)部審核結(jié)

43、果、顧客審核結(jié)果或認證審核結(jié)果；顧客滿意或不滿意的信息，包括與顧客溝通的結(jié)果；體系運行過程及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量結(jié)果；糾正和預(yù)防措施的狀況；產(chǎn)品要求或質(zhì)量管理體系有重大不符合（項）的信息報告；對以往管理評審作出的改進措施實施情況的驗證結(jié)果；因內(nèi)部或外部影響，需對質(zhì)量管理體系進行改進的有關(guān)措施。5.6.4評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；資源需求。5.6.5程序概要編制管理評審控制程序，并嚴格予以執(zhí)行和記錄；管理評審每年進行一次，若本公司出現(xiàn)重大變化，且影響質(zhì)量管理體系正常運行，總經(jīng)理可對管理評審的時間安排做調(diào)整。本章節(jié)制定了

44、以下程序文件管理策劃控制程序qp/cz 02.03-2009管理評審控制程序qp/cz 02.04-2009質(zhì)量手冊6. 1 資 源 管 理版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第24頁6.1資源提供最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確定并提供必要的資源，以滿足質(zhì)量管理體系過程的實施與改進需要，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求，滿足符合法律法規(guī)要求的顧客需求與期望。6.1.1 職 責(zé)總經(jīng)理應(yīng)承擔資源提供的主要職責(zé)，負責(zé)確定和策劃資源提供方案，綜合辦、生產(chǎn)部負責(zé)該方案的具體實施與檢查。6.1.2 程序概要6.1.2.1資源提供范圍的識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程有效運行所需的資源；測量、分析與改進過程有效

45、運行所需的資源；質(zhì)量管理體系持續(xù)改進所需的資源；為增進顧客滿意所需的資源。6.1.2.2資源的識別人力資源：高級管理及技術(shù)人員（具備中高級技術(shù)職稱）、普通管理及技術(shù)人員（具備初級技術(shù)職稱）、技術(shù)工人（經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)、有專業(yè)上崗證書、多年工作經(jīng)驗）、普通操作工人（經(jīng)過內(nèi)部培訓(xùn)，可做一般性工作）基礎(chǔ)設(shè)施：辦公設(shè)施（辦公場所、辦公設(shè)備）、生產(chǎn)設(shè)施（生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備）、監(jiān)視與測量設(shè)施（計量器具、測量儀器等）；工作環(huán)境：工作人員的心理因素方面、工作場所的溫度、濕度、潔凈度、粉塵、噪聲、安全等。6.1.2.3編制形成文件的程序 對需要形成文件的程序應(yīng)編制“程序文件”，未編制程序文件的資源控制應(yīng)在質(zhì)量手冊中

46、加以詳細描述，并確保其貫徹執(zhí)行。（詳見：6.2、6.3、6.4章節(jié)） 6.1.2.4對資源提供的有關(guān)過程應(yīng)予以記錄質(zhì)量手冊6. 2 人 力 資 源版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第25頁6.2 人力資源最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)提供充足的人力資源，以使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需求。6.2.1 職 責(zé)總經(jīng)理應(yīng)承擔人力資源提供的主要職責(zé)，策劃人力資源提供方案，綜合辦負責(zé)該方案的具體實施與檢查。6.2.2 程序概要6.2.2.1確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力 綜合辦應(yīng)根據(jù)不同職能部門及不同的崗位，提出人員的資格要求，并在管理規(guī)定中編制“

47、員工崗位要求”，為考評工作人員的能力提供依據(jù)。6.2.2.2為工作人員提供培訓(xùn)及受教育的機會6.2.2.3采取人才招聘方法確保人力資源的充足6.2.2.4保持人力資源提供過程中的有關(guān)記錄記錄包括：員工履歷表、培訓(xùn)記錄表、考核記錄、培訓(xùn)有效性評價報告等。6.2.2.5評價所采購措施的有效性 本章節(jié)制定了以下程序文件人力資源控制程序qp/cz 02-05-2009質(zhì)量手冊6. 3 基 礎(chǔ) 設(shè) 施版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第26頁6.3 基礎(chǔ)設(shè)施最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)提供質(zhì)量管理體系運行及產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保向顧客提供滿意的符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。6.3.1 職 責(zé)

48、總經(jīng)理應(yīng)承擔基礎(chǔ)設(shè)施資源提供的主要職責(zé)，策劃基礎(chǔ)設(shè)施資源提供方案，生產(chǎn)部、綜合辦負責(zé)該方案的具體實施與檢查，基礎(chǔ)設(shè)施的維護及保養(yǎng)由基礎(chǔ)設(shè)施所在的歸口管理部門承擔（生產(chǎn)設(shè)備的控制由生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間負責(zé)）。6.3.2 程序概要6.3.2.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別本公司的基礎(chǔ)設(shè)施指：辦公場所、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、測量設(shè)備、軟件及一些支持性服務(wù)等等。6.3.2.2基礎(chǔ)設(shè)施配備申請程序各車間部門在生產(chǎn)或工作過程中，發(fā)現(xiàn)因基礎(chǔ)設(shè)施不完善，而造成質(zhì)量管理體系不能正常運行（或不能向顧客提供符合法律法規(guī)要求的滿意產(chǎn)品時），可以用報告的形式向綜合辦申報基礎(chǔ)設(shè)施的配備，綜合辦應(yīng)進行初步情況調(diào)查，并向總經(jīng)理匯報，

49、報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，則由綜合辦或生產(chǎn)部負責(zé)具體實施和檢查。6.3.2.3管理評審措施中的基礎(chǔ)設(shè)施配備管理評審中對所需基礎(chǔ)設(shè)施配備的措施（方案），由總經(jīng)理批準后，交綜合辦負責(zé)具體實施和檢查。本章節(jié)制定了以下程序文件基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序qp/cz 02-06-2009質(zhì)量手冊6. 4 工 作 環(huán) 境版本/修訂次：a/0qm/cz 01-2009第27頁6.4 工作環(huán)境最高管理者（總經(jīng)理）確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求及保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、搬運、儲存、防護等所需的工作環(huán)境，為顧客提供符合法律法規(guī)要求的、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。6.4.1職 責(zé)總經(jīng)理應(yīng)承擔提供滿足工作需要的環(huán)境的主要職責(zé)，策劃工作環(huán)境改進方案，綜合辦及生產(chǎn)部負責(zé)該方案的具