材料進(jìn)場檢驗(yàn)及儲存管理制度

1、貴廣鐵路第一項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理辦法 -1材料進(jìn)場檢驗(yàn)及儲存管理制度為了加強(qiáng)貴廣鐵路項(xiàng)目物資管理工作，規(guī)范物資供應(yīng)行 為，優(yōu)質(zhì)高效地服務(wù)于施工生產(chǎn)，根據(jù)中鐵十六局集團(tuán)物 資管理辦法 、中鐵十六局集團(tuán)公司物資招標(biāo)采購暫行規(guī) 定等，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定本制度：第一條 定額供應(yīng)制度。根據(jù)計(jì)劃期內(nèi)施工生產(chǎn)工程量、材料消耗定額、技術(shù)節(jié) 約措施以及分部分項(xiàng)工程物資計(jì)劃等確定材料供應(yīng)數(shù)量標(biāo) 準(zhǔn)，以此作為材料供應(yīng)的限制數(shù)量。限額數(shù)量的調(diào)整必須重 新履行物資計(jì)劃審批手續(xù)并說明調(diào)整原因。第二條 物資點(diǎn)驗(yàn)制度?，F(xiàn)場材料員對所有進(jìn)場物資按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，嚴(yán) 禁將檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)不合格的物資點(diǎn)驗(yàn)入庫，更不得計(jì)價(jià)結(jié)算。

2、物資驗(yàn)收內(nèi)容：1、質(zhì)量驗(yàn)收。包括外觀檢驗(yàn)（目測）和內(nèi)在質(zhì)量檢測 （檢驗(yàn) / 試驗(yàn)）2、數(shù)量驗(yàn)收。核對進(jìn)場物資的數(shù)量與單據(jù)量是否一致。 電子磅計(jì)重驗(yàn)收的，要附上機(jī)械打印收據(jù)。3、單據(jù)驗(yàn)收。查看產(chǎn)品認(rèn)證書、材質(zhì)證明、裝箱單、 發(fā)貨單、合格證等。4、環(huán)保健康驗(yàn)證。查看是否有環(huán)境和職業(yè)健康安全的 影響因素存在。第三條 限額發(fā)（領(lǐng)）料制度。根據(jù)工程實(shí)際情況按架子隊(duì)、分項(xiàng)或單位工程實(shí)施限額 領(lǐng)料。限額數(shù)量由工程部、計(jì)劃部門提供，項(xiàng)目總工審核。 材料的發(fā)放、領(lǐng)用和列銷不得一人完成。第四條 帳務(wù)制度。 各單位必須根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一的格式建立臺帳和其他憑證，要求各種帳務(wù)數(shù)字準(zhǔn)確、清楚規(guī)范、內(nèi)容完整，做到 帳、卡、

3、物相符。第五條 核銷制度。 嚴(yán)把結(jié)算關(guān)，貨款結(jié)算必須憑合同、發(fā)票、點(diǎn)驗(yàn)單、檢 測報(bào)告等各種憑證，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門審核無誤后，方能辦 理結(jié)算手續(xù)。第六條 資料累計(jì)制度。各單位應(yīng)建立、整理、保存好采購合同、點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料 單、質(zhì)量證明、報(bào)驗(yàn)單、檢驗(yàn)單、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等原始資料和質(zhì) 量活動記錄，以備核查。第七條 現(xiàn)場物資管理1、現(xiàn)場材料管理的任務(wù)概括為：全面規(guī)劃、計(jì)劃進(jìn)場、 嚴(yán)格驗(yàn)收、合理存放、妥善保管、控制領(lǐng)發(fā)、監(jiān)督使用和準(zhǔn) 確核算。關(guān)鍵是認(rèn)真執(zhí)行材料的驗(yàn)收、發(fā)放制度，建立健全 原始記錄和各種臺帳，按月進(jìn)行盤點(diǎn)，搞好業(yè)務(wù)核算。2、現(xiàn)場材料庫分為綜合庫和專業(yè)庫，應(yīng)根據(jù)材料的貯 存特點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，庫存容量

4、應(yīng)滿足汛期、冬季、農(nóng)忙季節(jié) 及其它材料枯竭期的備料需要。3、所有進(jìn)出場物資，根據(jù)不同規(guī)格、品種、性能分區(qū) 分庫存放，并加以標(biāo)識，標(biāo)識牌統(tǒng)一美觀、標(biāo)志清楚、內(nèi)容 完整、填寫規(guī)范。物資堆碼必須整齊劃一，庫容整潔，同時(shí) 必須采取有效的防護(hù)、安全措施。4、對易燃、易爆等危險(xiǎn)品，應(yīng)制定詳細(xì)的危爆物品 管理暫行辦法 ，在安全的地方設(shè)立危險(xiǎn)品倉庫，倉庫有專 職人員 24 小時(shí)看管；火工品的領(lǐng)料、發(fā)放、回收必須制訂 嚴(yán)格的監(jiān)管制度。5、地材管理。必須嚴(yán)格實(shí)施定額供應(yīng)和限額領(lǐng)料制度， 各架子隊(duì)要選派品行端正、 有責(zé)任心、 業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的材料員， 并配備電子磅等設(shè)備；驗(yàn)方收料時(shí)，至少應(yīng)由兩名材料員共 同簽認(rèn)。定期組

5、織計(jì)財(cái)和技術(shù)部門根據(jù)工程進(jìn)度復(fù)核材料節(jié) 超情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，防止材料供應(yīng)異?，F(xiàn)象的發(fā) 生。第八條 甲供材料的管理1、甲供材料的確定與結(jié)算。甲供材料必須納入有組織 的管理體系并實(shí)施控制，項(xiàng)目部與供貨方簽訂供貨合同 對甲供材料的名稱、規(guī)格型號、價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交 付方式及期限、雙方的權(quán)力和義務(wù)等進(jìn)行約定。甲供材料應(yīng) 按業(yè)主的要求實(shí)行計(jì)劃管理，項(xiàng)目部定期向協(xié)調(diào)組報(bào)送物資 采購計(jì)劃。甲供材料由項(xiàng)目部根據(jù)各工區(qū)實(shí)際簽收數(shù)量統(tǒng)一 和協(xié)調(diào)組辦理結(jié)算手續(xù)。2、甲供材料的驗(yàn)證。1）、由各架子隊(duì)材料員對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn) 日期及時(shí)效性、外觀、產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報(bào)告等進(jìn)行驗(yàn)證并 做記錄。2）、驗(yàn)

6、證具體操作執(zhí)行IS09001物資采購控制程序中的驗(yàn)證部分，檢驗(yàn)的操作執(zhí)行ISO9001產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 。3、標(biāo)識。甲供材料，從接收到使用的各個(gè)階段，應(yīng)在 有關(guān)的資料和料場標(biāo)注 “甲供材料” 字樣， 滿足對產(chǎn)品辨別、 實(shí)現(xiàn)追溯的要求。驗(yàn)收、保管、發(fā)出階段的標(biāo)識，由材料員 負(fù)責(zé)；場內(nèi)搬運(yùn)、加工、使用階段的標(biāo)識由施工員負(fù)責(zé)。具 體操作執(zhí)行 ISO9001 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 。4、貯存和維護(hù)。甲供材料應(yīng)單獨(dú)存放和單獨(dú)建帳管理。 入庫的產(chǎn)品由指定的庫管員負(fù)責(zé)，發(fā)出的產(chǎn)品由領(lǐng)用者負(fù) 責(zé)，具體操作執(zhí)行ISO9001搬運(yùn)貯存控制程序。5、不合格、損壞、丟失、不適用處理。在驗(yàn)證、貯存、 加工、使

7、用過程中，現(xiàn)場有關(guān)人員如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的不合格損 壞丟失不適用的情況，應(yīng)及時(shí)反饋到指揮部材料部門， 指揮部材料部門接反饋的信息后， 應(yīng)組織人核實(shí)， 并填寫甲 供材料不合格損壞丟失不適用報(bào)告單 ，經(jīng)指揮部技 術(shù)主管審批后及時(shí)向協(xié)調(diào)組和業(yè)主報(bào)告，按顧客反饋意見妥善處理并保存記錄。設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲存管理制度設(shè)備是施工企業(yè)完成生產(chǎn)任務(wù)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，是企業(yè) 的重要生產(chǎn)要素，是完成施工生產(chǎn)任務(wù)的根本保證。項(xiàng)目部 根據(jù)貴廣鐵路施工生產(chǎn)的要求，為加強(qiáng)設(shè)備管理，提高本項(xiàng) 目部生產(chǎn)技術(shù)裝備水平，保證設(shè)備正常運(yùn)行和設(shè)備安全生 產(chǎn)，根據(jù)國家和上級有關(guān)設(shè)備管理的條例、規(guī)則和規(guī)定，結(jié) 合實(shí)際制定本管理制度：第一條設(shè)備

8、管理的主要任務(wù)：貫徹國家和上級有關(guān)設(shè) 備管理政策、法規(guī)、規(guī)則，通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)科學(xué)組織措施，對 設(shè)備進(jìn)行綜合管理，做到全面規(guī)劃，優(yōu)化配置，擇優(yōu)選購， 正確使用，精心養(yǎng)護(hù)，科學(xué)檢修，安全運(yùn)行，不斷提高技術(shù) 裝備水平，使設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)， 充分發(fā)揮效能， 滿足施工生產(chǎn)的需要，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。第二條 項(xiàng)目各級領(lǐng)導(dǎo)都必須重視設(shè)備管理工作，明確 各級領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理人員的權(quán)、責(zé)、利，落實(shí)崗位和目標(biāo)責(zé) 任制，把設(shè)備管理的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列入項(xiàng)目的責(zé)任成本 考核。第三條 根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的原則，對設(shè)備 實(shí)行項(xiàng)目部、架子隊(duì)二級管理，項(xiàng)目部進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、 監(jiān)督、 檢查、協(xié)調(diào)，對設(shè)備的購置權(quán)限、

9、使用管理、處置等實(shí)行分 級管理。項(xiàng)目部制定設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則，并嚴(yán)格按管理范圍 進(jìn)行管理。第四條 項(xiàng)目部安排設(shè)備部長主管設(shè)備，物資設(shè)備、施 工技術(shù)、計(jì)劃財(cái)務(wù)等部門領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部設(shè)備投入計(jì)劃 和設(shè)備重大問題的研究決策。第五條購置原則統(tǒng)一機(jī)型，招標(biāo)采購。第六條購置程序1、購置計(jì)劃。設(shè)備采購必須遵守先報(bào)批后購買的原則。 設(shè)備使用單位確需購置設(shè)備，要填寫施工設(shè)備申請購置計(jì) 劃表，上報(bào)的計(jì)劃必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，業(yè)務(wù)部門蓋章，并寫 清計(jì)劃的設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用工地、使用時(shí)間 等。2、采購權(quán)限。重大設(shè)備及項(xiàng)目部確定的設(shè)備采購權(quán)限 在指揮部，一般設(shè)備采購權(quán)限在各單位，設(shè)備單價(jià)在 50 萬 元以上的設(shè)備

10、采購，須報(bào)局指揮部審批。3、設(shè)備采購。設(shè)備采購做到操作透明、公開公正，各 級都要成立設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和評審工作小組，對采購 工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。4、合同管理。合同由出資單位法人代表的委托人在合 同上簽字，單價(jià) 50萬元以上的設(shè)備采購，合同簽字后10 日內(nèi)報(bào)局指揮部物資設(shè)備部備案。5、驗(yàn)收移交 設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場后，由設(shè)備管理人員組織使 用單位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收應(yīng)按國家、主管部門或生產(chǎn)廠家有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定以及合同規(guī)定條款的產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收，其主要內(nèi)容 有：設(shè)備外觀的檢查，隨機(jī)附件，易損件配件、專用工具、 說明書以及特殊設(shè)備的合同約束條款。由設(shè)備使用單位填報(bào) 新建（購置）固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接記錄 ，報(bào)出資方設(shè)備業(yè)

11、務(wù)部門。6、信息反饋。設(shè)備驗(yàn)收后或使用初期，及時(shí)反饋設(shè)備 的質(zhì)量及運(yùn)行情況。第七條 設(shè)備使用管理1、項(xiàng)目開工，各架子隊(duì)依據(jù)所承擔(dān)的工程任務(wù)特點(diǎn)， 工期和施工方法，提出設(shè)備使用計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部。2、投入項(xiàng)目的施工設(shè)備，技術(shù)狀況必須達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)。3、根據(jù)工程進(jìn)展，項(xiàng)目部對所轄范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行協(xié) 調(diào)，有償使用、轉(zhuǎn)讓。4、設(shè)備使用實(shí)行“三定”制度，設(shè)備使用、維護(hù)和保 養(yǎng)都必須落實(shí)到具體人員， 實(shí)行定人、 定機(jī)、 定崗位責(zé)任制， 填寫“定機(jī)、定人名單” 。5、重大設(shè)備司機(jī)要保持穩(wěn)定，經(jīng)過培訓(xùn)，獲取上崗證 后，不經(jīng)指揮部業(yè)務(wù)部門的批準(zhǔn)，不得隨意更換。6、設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明書規(guī)定準(zhǔn) 確選用各

12、種油料，遵守設(shè)備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程，嚴(yán)禁設(shè)備 帶故障工作和長時(shí)間超負(fù)荷作業(yè)，防止拼設(shè)備現(xiàn)象。7、設(shè)備在多班作業(yè)時(shí)，為了互相了解情況，必須建立 嚴(yán)格交接班制度。交接班時(shí)，雙方要全面檢查，經(jīng)交接雙方 簽字后，將檢查結(jié)果填寫在交接簿上。第八條 設(shè)備保養(yǎng)管理1、設(shè)備保養(yǎng)必須貫徹預(yù)防為主的方針，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備 保養(yǎng)規(guī)程，有計(jì)劃地對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)保養(yǎng)，使設(shè)備經(jīng)常處于 良好技術(shù)狀況。2、項(xiàng)目部必須制定設(shè)備保養(yǎng)制度。3、設(shè)備技術(shù)保養(yǎng)一般分為：日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)和特 殊保養(yǎng)。4、各架子隊(duì)都必須根據(jù)施工任務(wù)，設(shè)備使用情況和保 養(yǎng)規(guī)定，編制設(shè)備保養(yǎng)的年、季、月計(jì)劃，要安排場地，集 中維修保養(yǎng)設(shè)備，保養(yǎng)種類、日期等情況應(yīng)

13、及時(shí)記入司機(jī) 手冊內(nèi)，設(shè)備部門應(yīng)經(jīng)常檢查設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和執(zhí)行情況。第九條 設(shè)備的潤滑管理1、設(shè)備潤滑工作要貫徹“五定”和“三過濾” 。2 、根據(jù)設(shè)備使用說明書要求，由設(shè)備技術(shù)技術(shù)人員提 出設(shè)備油料使用計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確油料的生產(chǎn)廠家、牌號、 時(shí)間、數(shù)量等，采購人員要嚴(yán)格按要求采購，嚴(yán)禁采購小廠 和冒仿的油料，油料的代用必須經(jīng)設(shè)備業(yè)務(wù)部門的批準(zhǔn)。3、嚴(yán)格油料驗(yàn)收，保管制度。4、油庫必須配置消防設(shè)備、防火砂、防火锨等。做好 防火、防爆、防靜電、防毒工作。5、重視環(huán)境保護(hù)，搞好廢油回收處理工作，更換下來的 各種油料用有蓋專用容器存放。第十條 修理與配件管理設(shè)備修理是設(shè)備恢復(fù)性能，提高生產(chǎn)作業(yè)效率的直接措 施，各架子隊(duì)要建立設(shè)備維修管理制度。根據(jù)工程實(shí)際情況 制定年度設(shè)備維修計(jì)劃，要嚴(yán)格控制修理費(fèi)支出，降低生產(chǎn) 成本。1、對重大型關(guān)鍵設(shè)備的維修，要建立