[審計(jì)科工作總結(jié)]審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié).doc

1、審計(jì)科工作總結(jié)審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)作為一名部門的領(lǐng)導(dǎo)人你的工作總結(jié)是否做完？以下是本站wtt為大家精心整理的審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)歡迎大家閱讀供您參考。更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注本站。審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo)積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力取得了一定成績(jī)主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從

2、個(gè)人的工作能力發(fā)面實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉工作過分謹(jǐn)慎小心甚至有些領(lǐng)域不敢介入到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、20_年的主要工作1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展審計(jì)

3、部在成立后的第一次全體會(huì)議上就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自崗位職責(zé)還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)_公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸加上銷售總公司的肥料_年銷售收入已經(jīng)突破了一億元公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真

4、實(shí)性也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度建立健全倉庫管理的工作流程健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度實(shí)施正常的審計(jì)檢查通過這一系列工作規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)也教育了會(huì)計(jì)人員增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行

5、各種規(guī)章制度的前沿審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量我們利用可利用的一切時(shí)間組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定新同志為了盡快提高自己的技能主動(dòng)請(qǐng)教老同志并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排今年我先后到河南和

6、省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題進(jìn)行了核查并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研這也是審計(jì)部20_年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中我們晝夜兼程為了把問題核查清楚把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確每到一處都積極地與客戶溝通多方收集市場(chǎng)信息資料這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪形成了近萬字的報(bào)告把問題找準(zhǔn)了建議提對(duì)了得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計(jì)劃并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散我們通過努力一一克服了這些困難截止到10月底這

7、項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計(jì)劃組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下首先對(duì)截止到_年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底共清收賬款176390元較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。二、工作中存在的不足1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的

8、一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因特別是我自身的努力不夠這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中既要本部門積極主動(dòng)也需要其他科室部門的合作更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存

9、在差距導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題。3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回顧一年來我們的審計(jì)工作往往理順性、規(guī)范性的成分多審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始一切還不規(guī)范審計(jì)工作頭緒比較亂等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極審計(jì)部成立之初從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮組架不大?？蛇@樣一來在保證正常的費(fèi)用審

10、核和工資審核的前提下再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)我表現(xiàn)得不是很積極或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。三、_年的工作計(jì)劃_年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在200_年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中進(jìn)一步調(diào)整工作思路重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重

11、努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。具體的工作有以下方面：1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核這項(xiàng)工作做好了就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20_年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20_三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作雖然過程很順利也維護(hù)了公司的合法權(quán)益但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。_年我們要保證不僅從形式上還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定直至竣工決算的全過程參與為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)絕不只做最后收