雙體系建設(shè)評(píng)審報(bào)告

1、根據(jù)夏季季節(jié)特點(diǎn)， 全面辨識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)存在的危 險(xiǎn)因素，結(jié)合夏季高溫、雷電、暴雨、大風(fēng)、汛期等危險(xiǎn)因素，做到提前預(yù) 防，提前辨識(shí)，提前規(guī)劃；同時(shí)，指導(dǎo)崗位負(fù)責(zé)人落實(shí)安全監(jiān)管措施，督促 崗位人員落實(shí)個(gè)人安全防控措施，有效推進(jìn)夏季“四防”和“安全生產(chǎn)月” 活動(dòng)，保證公司夏季生產(chǎn)平穩(wěn)進(jìn)行。二、評(píng)審內(nèi)容夏季生產(chǎn)期間，生產(chǎn)部門制訂的設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)分 析表、隱患排查表、機(jī)焦化產(chǎn)崗位夏季應(yīng)急處置、崗位勞動(dòng)防護(hù)用品、公司 及崗位風(fēng)險(xiǎn)公告卡等相關(guān)內(nèi)容。三、評(píng)審依據(jù)（規(guī)范性文件）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 （國(guó)務(wù)院第 591 號(hào)令）山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定省政府令第3

2、03 號(hào)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定 （安監(jiān)局第 40 號(hào)令） 關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知 （魯政辦字 201636 號(hào)）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全 風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知 （魯安發(fā) 201616 號(hào)）關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建 設(shè)工作方案的通知 （魯安辦發(fā) 201610 號(hào)）重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄 （2013 年完整版）化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南 （試用版）GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼AQ3

3、013危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范四、評(píng)審組織公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組 長(zhǎng)： XXX副組長(zhǎng)： XXX成 員： XXX五、評(píng)審方式方法1、 各生產(chǎn)部門依據(jù)化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南（試用版） 及公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度要求，由部門主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，組織崗位相關(guān) 技術(shù)人員全面辨識(shí)部門設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)存在的危害因素， 形成部門設(shè)備 設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單，采用安全檢查表分析法（SCL和工作危害分析 法（JHA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSR對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行定量辨識(shí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)程度劃定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成部門風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控清單，體現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要管控責(zé)任人和監(jiān)督人。3、依

4、據(jù)部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施逐項(xiàng)制定相關(guān)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患 排查表，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)人和監(jiān)督人；公司和部門安全管理人員每月 檢查安全防控措施落實(shí)情況。六、2017年公司夏季雙體系建設(shè)推進(jìn)情況1 、公司安全科匯總各部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分析記錄，形成公司級(jí)夏季風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)手冊(cè)，結(jié)合部門隱患排查相關(guān)內(nèi)容，形成公司級(jí)夏季隱患排 查指導(dǎo)手冊(cè)，用于檢查指導(dǎo)各部門安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作。2、經(jīng)過(guò)匯總分析，全公司二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì) XX個(gè)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施共 計(jì)XXX條，各項(xiàng)安全防控措施按照工藝、設(shè)備、電儀、安全防護(hù)、安全管理 及應(yīng)急管理等方面進(jìn)行分類制定；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì) XX個(gè)，四級(jí)、五級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)XX個(gè)，全公

5、司排查設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì) XX套，制定安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施共 計(jì)XX條，排查作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì) XX項(xiàng)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施共計(jì) XX 條，各項(xiàng)安全防控措施均落實(shí)責(zé)任人和監(jiān)督人。3、依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施制定設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，隱患 排查表內(nèi)容與風(fēng)險(xiǎn)管控措施格式統(tǒng)一，制定安全措施落實(shí)責(zé)任人，并專人進(jìn) 行監(jiān)督落實(shí)情況；各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施的排查落實(shí)，特殊作業(yè) 活動(dòng)前附帶風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和防控措施落實(shí)表。4、根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)分析記錄制定了公司及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公告牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)所在的部位、風(fēng)險(xiǎn)管控等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、管控措施主要責(zé)任人和監(jiān)督 人，下一步，公司將對(duì)各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，對(duì)于落實(shí)不 利的相關(guān)部門和責(zé)任進(jìn)行考核。5、對(duì)比公司春季風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)因素，結(jié)合專家提出的檢驗(yàn)，化產(chǎn)工段增加 了鼓冷崗位應(yīng)急情況處置分析、粗苯崗位應(yīng)急情況處置分析、粗苯崗位應(yīng)急 情況處置分析、粗苯庫(kù)區(qū)增加了應(yīng)急情況處置分析，同時(shí)把崗位安全防護(hù)用 品納入到公司雙體系建設(shè)中，完善了分析內(nèi)容，為崗位人員提供了隱患排查 依據(jù)，從而落實(shí)個(gè)人安全職責(zé)。七、評(píng)審結(jié)論1、公司及部門夏季風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)符合當(dāng)前 公司安全生產(chǎn)需求，風(fēng)險(xiǎn)防控措施制定針對(duì)性強(qiáng)，具有可操作性，相關(guān)人員 職責(zé)分明