KPI——財務部部長助理

1、財務部部長助理KPI組成表 KPI 考核 周期 考核 標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 各種報表、計 戈V、報告的準確 與及時 半年 100分 財務報表 預算計劃 分析報告 財務計劃 25% 延遲次數(shù)+錯誤個數(shù)w6100 延遲次數(shù)+錯誤個數(shù)w985 延遲次數(shù)+錯誤個數(shù)w1260 延遲次數(shù)+錯誤個數(shù)120 各種相關(guān)報表 工作基本職責的完成情況 相關(guān)部門費用 指標的落實情 況 半年 100分 費用指標 實際情況 25% 實際費用/批準指標10 實際費用/批準指標w 1100 各種相關(guān)報表 提高財務管理與控制的職能，使預算 管理成為一個規(guī)范性的工作 財務報表的真 實性 季度 10

2、0分 見附表2 25% 見表二 參照本崗位提交 報告總經(jīng)理抽查 監(jiān)督并確保集團重大投融資項目的 決策程序、合冋簽定等方面嚴格遵守 公司各項規(guī)章和法律法規(guī) 本部門員工培 訓計劃與執(zhí)行 情況 半年 100分 見附表4 10% 見表三 本部門員工評價 從實際出發(fā)對現(xiàn)有人員進行培訓和 引進符合崗位要求的人才 預算辦公費用 使用情況 半年 100分 見附表5 10% 1000=A=0.5% 800.5%A=2% 602%A=5% 405%A=10% 部門費用統(tǒng)計報 告 確保公司的全面預算管理在本部門 得以實施 軟指標評分表 表一：對“公司年度常規(guī)審計工作計劃”與“階段工作執(zhí)行報告”評分（集團總經(jīng)理填寫）

3、 請參考審計部部長提交的“年度常規(guī)審計工作計劃報告”與“階段常規(guī)審計工作進展報告”對常規(guī)審計工作綜合四個方面進行評分: 軟指標評分項目 分數(shù)分布 得分 報告上交及時性 30 工作進度是否與計劃相符 30 工作質(zhì)量是否達到標準 30 提高審計工作質(zhì)量的建議是否有建設(shè)性 10 總計 100 附表1公司審計部年度工作計劃與執(zhí)行報告格式（審計部部長填寫） 說明：審計部部長每年年初制定全年的常規(guī)工作計劃，每年中和每年末向總經(jīng)理提交工作執(zhí)行報告，報告內(nèi)容參照下表: 報告項目 內(nèi)容 年度內(nèi)審工作計劃 工作內(nèi)容涵蓋范圍、審計項目、工作進度安排 工作進度 實際進度與計劃進度的比較 工作成果 所發(fā)現(xiàn)重大或普遍存在

4、問題及解決方案建議 工作業(yè)績自評 上階段本部門的所取得的成績和存在的問題 工作改進建議 下階段工作改進建議 表二：對“年度重大投資融資項目和非常規(guī)性項目審計工作報告”評分（總經(jīng)理填寫） 請參照審計部部長提交的“年度重大投資融資項目和非常規(guī)性項目審計工作進展報告”的綜合以下三方面評分 軟指標評分項目 權(quán)重 得分 報告上交及時性 30 審計工作的質(zhì)量是否符合要求 40 解決方案建議的合理性與可行性 40 總計 100 附表2 :年度重大投資融資項目和非常規(guī)性項目審計工作報告（審計部部長填寫） 報告項目 內(nèi)容 非常規(guī)審計工作報告 前階段工作內(nèi)容總結(jié)、前階段所發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析、對所發(fā)現(xiàn)問題的解決 方案建議、對提高本部門本項工作質(zhì)量的建議 表三：對“培訓計劃及執(zhí)行”評分（主管人力資源副總） 請對培訓計劃及執(zhí)行計報告綜合以下三方面評分 評分項目 分數(shù)分布 計算方法 得分 計劃內(nèi)容的充實性 30 員工打分*30 計劃內(nèi)容完成率 30 員工打分%*30 員工對培訓效果的滿意度 40 員工打分*40 總計 100 附表2 :員工培訓打分表 評分項目 滿分 計算方法 得分 計劃內(nèi)容的充實性 100 參加打分員工