項目績效評價報告模板1講解

1、杭州市財政支出項目績效評價報告項目名稱 杭州技師學院校區(qū)擴建項目項目單位 杭州技師學院主管部門 杭州市交通運輸局評價類型 事前評價口事中評價兇事后評價口評價方式：部門（單位）績效自評M 財政部門組織評價評價機構(gòu)： 中介機構(gòu)兇 部門（單位）評價組財政評價組口2012年8月25日一、項目基本概況項目負責人邵偉軍聯(lián)系電話64619110地址桐廬縣桐君街道君山村塢泥口郵編311500項目起止時間2008.10 2013 年計劃安排資金（萬元）19737實際到位資金（萬元）14533其中：中央財政200其中：中央財政200省財政省財政市財政19537市財政14333地方建設(shè)資金地方建設(shè)資金實際支出（萬元

2、）14728二、項目支出明細情況支出內(nèi)容 （基本建設(shè)支出）計劃支出數(shù)實際支出數(shù)建安工程1560312276工程建設(shè)及其他費35012452預(yù)備費633支出合計1973714728三、項目績效情況預(yù)期實際項目績效目標及實施計劃完成情況1. 計劃總建筑面積71660平方米2. 項目概算19737萬元3. 進度計劃安排資金14900萬元1. 實際總建筑面積 72263平方米2. 實際建設(shè)支出14728萬元3. 實際到位資金14533萬元基本指標具體指標指標分值評價得分1.目標設(shè)定 情況依據(jù)的充分性44目標的明確度33目標的合理性332.目標完成情況建設(shè)目標完成情況55項目完成的及時性33項目完成質(zhì)量

3、55特色專業(yè)建設(shè)33教學實驗實訓(xùn)條件建設(shè)33專業(yè)教學團隊建設(shè)32科研與社會服務(wù)33教學能力提升553.組織管理水平組織機構(gòu)的建設(shè)44立項審批制度44工程合同的管理44招投標的管理44安全施工33環(huán)境相關(guān)手續(xù)33質(zhì)量管理水平32項目驗收管理33檔案完整性214.環(huán)境效益生態(tài)環(huán)境效益55業(yè)務(wù)指標得分 小計*721.項目資金落實情況資金到位率32.9資金到位及時性332.資金支出情況資金使用率33資金支出合規(guī)性44資金使用的相符性333.財務(wù)管理狀況制度的健全性21管理的有效性33會計信息質(zhì)量43財務(wù)指標得分 小計*22.9綜合得分*94.9評價等次良好四、評價人員姓名職稱/職務(wù)單位簽字戴全紅注冊會

4、計師桐廬春江會計師事務(wù)所姜國龍注冊會計師桐廬春江會計師事務(wù)所包羽婷助理桐廬春江會計師事務(wù)所賈群芳助理桐廬春江會計師事務(wù)所填報人（簽字）：評價組組長（簽字）：2012年8月25日中介機構(gòu)負責人（簽字并2012:蓋章）：年8月25日2012年8月25日五、評價報告文字部分為了加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益和效率， 我們接受貴單位委托， 于 2012 年 8月 1 日至 2012年 8 月 25 日組織 相關(guān)人員對杭州技師學院校區(qū)擴建項目專項資金的管理和使用情況 進行了績效評價。評價小組通過實地查看、座談、查閱資料等多種 方式，收集、匯總、整理了項目相關(guān)的工程招投標資料，對照績效 評價指

5、標和標準進行評議和打分，現(xiàn)將評價結(jié)果報告如下：（ 一 ） 項目基本概況1、項目概況根據(jù)杭州技師學院發(fā)展現(xiàn)狀，為了擴大辦學規(guī)模，改善辦學條件， 提高辦學水平，培養(yǎng)高素質(zhì)人才，進一步整合優(yōu)化教育資源，推進“教 育強市”建設(shè)， 2008 年 2月 20日，經(jīng)杭州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于 同意杭州技師學院校區(qū)擴建項目建議書的批復(fù) （杭發(fā)改函 200859 號） 批準，該項目列入杭州市 2008 年基本建設(shè)計劃。項目選址：桐廬縣桐 君街道塢泥口原杭州技師學院校區(qū)東南區(qū)塊， 新征用地面積 69316 平方 米。建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：建設(shè)教學樓、實訓(xùn)樓、培訓(xùn)樓、行政樓、校企合 作實訓(xùn)樓、學生公寓、食堂、其他配套用房

6、和體育運動場地?？偨ㄖ?積 58505 平方米，估算總投資 16784萬元，所需資金由杭州市地方財政 解決。2008年 12月 11日，杭州市發(fā)展和改革委員會 關(guān)于同意杭州技 師學院校區(qū)擴建工程初步設(shè)計的復(fù)函 （ 杭發(fā)改函2008366 號），原則 上同意浙江大學建筑設(shè)計院編制的初步設(shè)計文件。 2010年 10月，杭州 市發(fā)展和改革委員會投資項目調(diào)整審批意見 （ 杭發(fā)改社會批復(fù) 201089 號） ，項目建筑面積由 58505平方米調(diào)整至 71660平方米，估 算總投資由 16784 萬元調(diào)整至 19737萬元。2、項目執(zhí)行情況項目實施情況杭州技師學院校區(qū)擴建項目計劃起止時間為2008.10

7、-2013年，截至2011年底，所有項目均已開工建設(shè)，并已完成校企合作樓、學 生公寓、教學樓、行政樓、食堂等12棟單體的竣工驗收工作，竣工面積65560平方米，占總建筑面積71660平方米的91.5%。完成校區(qū)室外工程91.3%的工程量，其中綠化面積達到21800平方米，剩余工程也在穩(wěn)步有序的推進中其主要項目列示如下：主要項目面積中標價（萬元）竣工情況驗收情況1#學生宿舍樓137611,007.80是合格2#學生宿舍樓538.20是合格行政樓、圖書館74701,078.22是合格實訓(xùn)樓9072928.40是合格教學樓128401,477.37是合格校企合作實訓(xùn)樓119271,976.04是合格

8、土方石與接線工程537.81是合格溪口改造工程557.79是合格食堂、風雨球場99451,138.21是合格培訓(xùn)中心4871510.09在建學生活動中心、看臺等1481358.00在建室外道路、擋墻618.00在建室外景觀工程1,570.12在建運動場、籃排球場工程486.50在建合計7136712,782.55項目資金到位及支出情況項目資金到位情況：杭州技師學院校區(qū)擴建項目計劃安排資金19737 萬元，其中：中央財政撥款 200 萬元，市財政安排 19537萬元。 根據(jù)杭州市發(fā)展和改革委員會和杭州市財政局關(guān)于下達 2011 年市地 方財力及其他資金安排項目調(diào)整計劃的通知 （杭發(fā)改投資 201

9、11046 號） ，截止 2011年末杭州市財政局累計安排進度計劃資金 14900萬元， 實際到位資金 14533萬元，其中：中央財政撥款 200 萬元，市財政撥款 14333 萬元。實際到位資金占估算總投資的 73.7%，占杭州市財政局進 度計劃資金的 96.2%。項目資金支出情況： 截止 2011年12月 31日杭州技師學院校區(qū)擴 建項目已完成基本建設(shè)投資 14728 萬元，項目支出占已到位資金的 101.34%。項目概算執(zhí)行情況：杭州技師學院校區(qū)擴建項目總概算 19737 萬元。現(xiàn)所有項目均已 開工建設(shè)，根據(jù)已簽訂合同金額和待攤投資賬面支出統(tǒng)計，項目總投 資在 18000 萬元左右，未超

10、過概算。（ 二 ） 項目績效及評價結(jié)論 評價小組通過對該項目績效評價，認為杭州技師學院校區(qū)擴建項 目立項依據(jù)充分，預(yù)定目標明確、合理，項目在對改善辦學條件，擴 大辦學規(guī)模，進一步整合優(yōu)化教育資源，推進“教育強市”建設(shè)等社 會效益方面產(chǎn)生了較好的效果，經(jīng)綜合評價分析，項目綜合得分 94.9 分，評價等次為良好。具體評價如下：1、 組織管理的評價(1) 健全項目管理機構(gòu) 為加強校區(qū)擴建項目的建設(shè)管理，明確一名分管基建副院長，專 設(shè)基建辦負責校區(qū)擴建項目的工程建設(shè)管理工作，工程項目實行項目 責任人制度，分工明確、責任到人。(2) 完善項目管理體系學院在原有規(guī)章制度基礎(chǔ)上，制定了杭州技師學院工程建設(shè)管

11、 理制度、杭州技師學院校區(qū)擴建項目建設(shè)管理會議制度、杭 州技師學院校區(qū)擴建項目工程合同管理辦法、杭州技師學院校區(qū) 擴建項目計量支付內(nèi)部審核辦法、杭州技師學院基本建設(shè)財務(wù)管 理暫行辦法等專項管理制度。項目內(nèi)控制度比較健全，項目資金的 撥付均通過杭州市財政局，實行國庫集中支付，程序合規(guī)，手續(xù)齊全。(3) 目標完成質(zhì)量 已竣工驗收項目工程質(zhì)量均為合格，無安全生產(chǎn)事故，其中行政 樓工程榮獲 2010 年度杭州市建筑工程“西湖杯”優(yōu)質(zhì)工程獎項，風雨 球場工程、實訓(xùn)樓工程榮獲 2010 年度桐廬縣建筑工程“桐江杯”優(yōu)質(zhì) 工程獎項。2、取得績效(1) 有效改善教學實驗實訓(xùn)條件，提升教學能力。 結(jié)合校區(qū)擴建項

12、目的建設(shè)，學院在教學儀器、設(shè)備上加大了投入， 如：汽車維修技術(shù)系： 具有寶馬、奔馳、沃爾沃、奧迪等高檔實訓(xùn)車 100 余輛；擁有博世FSA740、VAS5052A、寶馬專用診斷儀、通用汽車專用 診斷儀、標致專用診斷儀、OTC示波器等檢測設(shè)備，同時還擁有底盤測 功機、發(fā)動機綜合性能試驗臺、百斯巴特的四位一體機和四輪定位儀等 維修設(shè)備，汽車維修類設(shè)備總價值達 3626 余萬元。目前已建成博世汽 車診斷、上海通用汽車、 北京現(xiàn)代汽車、 上海大眾汽車、 東風標致汽車、 寶馬汽車、汽車維護、汽車網(wǎng)絡(luò)診斷、汽車仿真、汽車電氣線路、自動 變速器及各類汽車總成等 32個實訓(xùn)基地 , 面積達 19300平方米。

13、又如： 機電系：現(xiàn)有三個實訓(xùn)中心一個實訓(xùn)區(qū)。包括數(shù)控實訓(xùn)中心、普通加工 實訓(xùn)中心、 模具實訓(xùn)中心和電子電氣實訓(xùn)區(qū)， 下設(shè)有車工、 數(shù)車、數(shù)銑、 模具、金工、鉗工、電工、電子、PLC、單片機、機房、造型等18個 實訓(xùn)室。實驗實訓(xùn)場所面積 6800余平方米，教學設(shè)備總價值 1080余萬 元，為學員提供了良好的理論與實踐學習平臺。（2） 強化專業(yè)教學團隊建設(shè)，開設(shè)特色班教學。2008年前學院教師 259名，教研組 8 個?，F(xiàn)已發(fā)展為一支擁有 274 名教師（其中副高級職稱 65 人、研究生以上學歷 33 名，“雙師型”教 師比例占 92. 1 %） ， 17個教研組， 11 個專業(yè)的教學團隊。 從僅

14、有一系一 部，發(fā)展為擁有汽車維修技術(shù)系、汽車整形涂裝系、商務(wù)系、機電系、 基礎(chǔ)部的四系一部格局，專業(yè)建設(shè)得到了很大的發(fā)展。 2010 年成為汽 車運用與維修專業(yè)一體化教學改革全國 30所試點校之一。 2011 年，學 院成為部汽車鈑金與涂裝專業(yè)一體化教學改革牽頭單位、國家中等職 業(yè)教育改革發(fā)展示范學院、汽車整車與配件營銷專業(yè)成為國家示范校 數(shù)字化資源共建共享計劃的協(xié)作組組長單位，被中國汽車工程學會授 予“汽車專業(yè)師資培訓(xùn)基地（ 001 號）”榮譽稱號。學院堅持“就業(yè)為導(dǎo)向、能力為本位、實踐為中心、職業(yè)需求為 標準”的辦學思路，實施“雙證”教育，全面推進工學結(jié)合、理實一 體化的教學模式，實行“訂

15、單式”培養(yǎng)?，F(xiàn)已與錢江制冷、浙江三花 等 18 家機械制造知名企業(yè)合作， 形成了穩(wěn)定的就業(yè)基地。 2011 年 6 月， 學院還與全國水力設(shè)備制造基地桐廬富春江鎮(zhèn)簽定合作協(xié)議，開創(chuàng)了 校鎮(zhèn)合作的教學新模式。(3) 搭建了校企合作平臺，拓寬校企合作領(lǐng)域 目前，學院在全省與 300 余家汽車售后服務(wù)、機械加工等企業(yè)合 作建立了校外實習基地，每年安排實習生到企業(yè)實習。在汽車維修類 專業(yè)教學方面，學院與寶馬(中國)培訓(xùn)學院、保時捷、上海通用、 德國博世、北京現(xiàn)代、上海大眾、東風標致、浙江寶利德集團、北京 利星行汽車等知名企業(yè)合作開設(shè)特色班教學；在汽車整形與涂裝專業(yè) 教學方面，與奔騰公司、斯潘內(nèi)錫、阿克

16、蘇諾貝爾、 PPG 等進行教學 與技術(shù)合作；在商務(wù)類專業(yè)教學方面，與寶馬進行非技術(shù)類項目合作； 在機電類專業(yè)教學方面，與錢江制冷、浙富水電等幾十家機械制造知 名企業(yè)建立了穩(wěn)定的實習與就業(yè)基地。學院是寶馬(中國) 、保時捷、 上海通用、上海大眾、東風標致在浙江省的唯一合作院校。(4) 建立多元化的校企合作資金籌措渠道 學院十分重視合作項目，不斷拓展資金籌集渠道，具體如下： 學院根據(jù)校企合作項目洽談情況， 在每年 1600 萬元的財政專項 預(yù)算中保障校企合作專項資金；學院積極主動爭取上級主管部門的各項優(yōu)惠政策，為校企合作 提供資金支持；學院積極爭取合作企業(yè)對校企合作項目的資金投入力度。如: 寶馬(

17、中國)向?qū)W院贈送了寶馬 3 系、5系、7 系教學用整車 10臺及 ISID 診斷儀、服務(wù)器及各類總成及教具價值共 1000 余萬元；上海通用 向?qū)W院提供了 7 輛教學整車、維修手冊、發(fā)動機、自動變速器等設(shè)備， 價值共 300 余萬元；東風標致校企合作項目由東風標致培訓(xùn)中心向?qū)W 院贈送了標致 408、307等 8 輛教學用車、專用診斷設(shè)備及工具價值共 160余萬元；上海大眾、北京現(xiàn)代、博世等校企合作項目同時向我院贈 送了教學用整車、診斷儀和專用工具等教學設(shè)備總計 600 余萬元。至 2012年 6 月，校企合作企業(yè)共向我院累計投入 2060萬元的設(shè)施設(shè)備。 此外，部分校企合作企業(yè)還設(shè)立了上海通用

18、和上海大眾獎學金、 “寶利 德”獎勵基金和“中德”貧困專項教育基金等。(5) 全面提升教學能力，服務(wù)社會。 隨著學院新校區(qū)擴建項目的完成和投入使用，大幅度地改進了學 院的辦學條件，使 2012年在校學生規(guī)模達 88個班級 4170人，比 2008 年的 48 個班級 2733 人增長了 52.6%。為學院成功申請數(shù)控機電、 汽車 等專業(yè)實訓(xùn)基地提供了硬件設(shè)施。通過專業(yè)實訓(xùn)基地的引入，穩(wěn)固了 工學結(jié)合的辦學理念，提升了學院職業(yè)技能培養(yǎng)的水平，為校企合作 項目的開展提供了經(jīng)驗和成熟條件。通過校企合作的深入開展，拓寬 了學院取得辦學資金的渠道，先后多家企業(yè)提供實訓(xùn)汽車等設(shè)備和獎 學金，又為企業(yè)提供了大量的人才隊伍。校區(qū)擴建項目給學院提供了 一個實現(xiàn)跨越式的機遇，學院緊抓機遇，克難功艱，創(chuàng)新辦學模式， 實現(xiàn)良性循環(huán)發(fā)展，取得滾雪球式的效果。（ 三 ） 評價中發(fā)現(xiàn)的不足