物資采購(gòu)及管理手冊(cè)第二版

1、內(nèi)部資料注意保存物資采購(gòu)及管理手冊(cè)（第二版）中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及C理手冊(cè)ruction Seve nth 文件NGRG Bureau cscec7bfqb- w文件修訂第1次修訂、八冃IJ 言公司管理模式轉(zhuǎn)型后，物資管理能力相對(duì)薄弱。為加強(qiáng)公司物資管理水平，規(guī)范物資采購(gòu)行為，充分發(fā)揮集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，提高集采綜合效益，保證工程質(zhì)量和施工進(jìn) 度，更好地的服務(wù)于公司各項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，公司于 2012年5月編制下發(fā)了物資采 購(gòu)及管理手冊(cè)。通過(guò)近一年的貫徹執(zhí)行，各單位和項(xiàng)目部對(duì)手冊(cè)的理解和運(yùn)用得到不斷強(qiáng)化， 有力地推動(dòng)了公司物資采購(gòu)及管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化進(jìn)程。在手冊(cè)執(zhí)行 過(guò)程中，確實(shí)

2、也發(fā)現(xiàn)了不少有待解決的實(shí)際問(wèn)題，對(duì)此，公司領(lǐng)導(dǎo)和基層廣大管理人 員提出了許多有益的改進(jìn)建議和意見(jiàn)。結(jié)合公司實(shí)際情況，我們對(duì)手冊(cè)各章節(jié)內(nèi) 容重新進(jìn)行了認(rèn)真梳理和修訂，以“機(jī)構(gòu)設(shè)置”、“權(quán)限界定”、“計(jì)劃管理”、“采購(gòu)管 理” “現(xiàn)場(chǎng)管理”及“信息化和資料管理”六大管理板塊為主線，將原來(lái)的十三章內(nèi)容 重新排列為十二章，新增了 26張管理表格，力爭(zhēng)使各層級(jí)物資管理人員及相關(guān)管理人 員能夠通過(guò)手冊(cè)了解、掌握物資設(shè)備采購(gòu)及管理全過(guò)程要點(diǎn)，真正起到指導(dǎo)作用。受時(shí)間和編寫(xiě)水平所限，修訂后的手冊(cè)肯定仍會(huì)存在不少疏漏和錯(cuò)誤，希望 各單位、項(xiàng)目部在執(zhí)行過(guò)程中繼續(xù)積極提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，及時(shí)反饋到公司材料設(shè) 備部，

3、以便不斷修正加以完善。物資采購(gòu)及管理手冊(cè)編委會(huì)二O三年三月二十五日中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂第一章物資系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 3第二章物資設(shè)備采購(gòu)權(quán)限劃分 6第三章物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃管理 7第四章供應(yīng)商的分級(jí)考核管理 9第五章物資設(shè)備采購(gòu)管理流程 11第六章物資設(shè)備采購(gòu)合同管理 15第七章物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理 17第八章物資貨款的支付與核銷(xiāo) 25第九章物資設(shè)備盤(pán)點(diǎn)核算管理 26第十章物資設(shè)備循環(huán)利用管理 27第一章業(yè)主供應(yīng)物資設(shè)備管理 32第十二章信息化及內(nèi)業(yè)資料管理 33附表：物資設(shè)備管理常用表格 34-89附錄：物資（設(shè)備）米購(gòu)

4、流程圖 90-92中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂第一章物資系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置1核心內(nèi)容1.1公司設(shè)置物資設(shè)備管理三級(jí)機(jī)構(gòu)。 公司總部設(shè)材料設(shè)備部；事業(yè)部設(shè)置材料設(shè)備管 理崗位，歸口工程部管理；項(xiàng)目部設(shè)材料設(shè)備部。1.2公司材料設(shè)備部配備5-6人，事業(yè)部工程部配備材料設(shè)備管理崗位1-2人（可兼職），項(xiàng)目部根據(jù)體量大小配備材料設(shè)備人員，至少不得低于2人。1.3事業(yè)部、項(xiàng)目部的材料設(shè)備管理人員由公司材料設(shè)備部實(shí)行垂直管理，崗位配備 時(shí)應(yīng)征求公司材料設(shè)備部意見(jiàn)，上崗前應(yīng)進(jìn)行本手冊(cè)及相關(guān)管理流程的培訓(xùn)。對(duì) 責(zé)任心不強(qiáng)、不勝任本崗位的人員，公

5、司材料設(shè)備部有權(quán)提出崗位調(diào)離。2管理職責(zé)2.1 公司材料設(shè)備部2.1.1 了解掌握并貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方政府、行業(yè)和股份公司以及工程局有關(guān)要素采購(gòu) 管理工作的方針、政策、法規(guī)、條例、制度，制定本企業(yè)物資管理制度，檢查、 落實(shí)制度執(zhí)行情況，收集各事業(yè)部、項(xiàng)目部對(duì)制度在執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題的反 饋信息，不斷加以完善。2.1.2負(fù)責(zé)組織制定物資設(shè)備集中采購(gòu)工作的年度目標(biāo)和主要工作計(jì)劃，對(duì)事業(yè)部、 項(xiàng)目部材料設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查，提出整改意見(jiàn)，并督促整改。2.1.3負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商管理制度，統(tǒng)一供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商進(jìn) 行考核評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的檔案管理，匯總下發(fā)公司合格供應(yīng)商名冊(cè) 發(fā)布供

6、應(yīng)商“黑名單”。2.1.4做好集采名錄中A類(lèi)物資設(shè)備和B類(lèi)物資設(shè)備的采購(gòu)，組織公司層面大宗物資 設(shè)備戰(zhàn)略框架協(xié)議的談判和簽訂，督導(dǎo)下屬單位完成授權(quán)范圍內(nèi)的物資設(shè)備采 購(gòu)工作。負(fù)責(zé)在公司辦公平臺(tái)上及時(shí)公布公司、項(xiàng)目部物資采購(gòu)的情況。2.1.5負(fù)責(zé)組織對(duì)公司所屬各單位上報(bào)的物資設(shè)備采購(gòu)合同按照企業(yè)分包分供合同 管理辦法進(jìn)行初審，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。指導(dǎo)各單位建立物資設(shè)備采購(gòu)合同 臺(tái)賬，并對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督。中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂2.1.6與工程管理、商務(wù)、財(cái)務(wù)資金等部門(mén)密切協(xié)作，檢查各項(xiàng)目材料消耗管理、成本控制和材

7、料帳務(wù)處理情況，對(duì)各項(xiàng)目成本控制情況提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。2.1.7負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目間的剩余物資調(diào)劑，達(dá)到物資的循環(huán)再利用。2.1.8督促項(xiàng)目、各單位按時(shí)向材料設(shè)備部提交各類(lèi)報(bào)表，完成部門(mén)內(nèi)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、 資料的整理歸檔工作。2.1.9負(fù)責(zé)中國(guó)建筑集采交易平臺(tái)及綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)物資采購(gòu)及管理業(yè)務(wù) 板塊的錄入管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目部及時(shí)錄入數(shù)據(jù)。2.2 事業(yè)部工程部2.2.1貫徹執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)制訂的各項(xiàng)方針政策、制度和法規(guī)，執(zhí)行物資管理制度, 檢查、落實(shí)制度執(zhí)行情況，收集各項(xiàng)目對(duì)制度在執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題，及時(shí)反 饋至公司材料設(shè)備部。2.2.2參與項(xiàng)目施工檢查，對(duì)所屬各項(xiàng)目計(jì)劃管理、合同管理、物資收發(fā)存管

8、理等提 出整改意見(jiàn)和措施。223參與項(xiàng)目材料市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，協(xié)助做好項(xiàng)目物資的采購(gòu)招標(biāo)，全面做好物資流通過(guò) 程中的價(jià)格監(jiān)督。2.2.4負(fù)責(zé)搜集項(xiàng)目部材料管理中的各類(lèi)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，及時(shí)整理匯總統(tǒng)一上報(bào)公司材料 設(shè)備部。2.2.5負(fù)責(zé)中國(guó)建筑集采交易平臺(tái)及綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的錄入管理，監(jiān)督指 導(dǎo)項(xiàng)目部及時(shí)錄入數(shù)據(jù)，做好本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的的錄入工作。2.3 項(xiàng)目材料設(shè)備部2.3.1嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司材料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.3.2按時(shí)、按質(zhì)、按量地做好項(xiàng)目材料設(shè)備米購(gòu)和各種材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收工作， 并搞好材料設(shè)備計(jì)劃管理工作，保證項(xiàng)目材料設(shè)備供應(yīng)。2.3.3全面負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的日常管理工作。2.3.4負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)

9、材料管理，材料倉(cāng)儲(chǔ)管理，搞好現(xiàn)場(chǎng)材料的堆碼、標(biāo)識(shí)工作。2.3.5掌握現(xiàn)場(chǎng)材料實(shí)際消耗動(dòng)態(tài)，真實(shí)盤(pán)點(diǎn)材料的庫(kù)存數(shù)量。牽頭負(fù)責(zé)租賃設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具的現(xiàn)場(chǎng)管理，協(xié)助項(xiàng)目商務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部做到月清月結(jié)，搞好工程計(jì)量和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂2.3.6及時(shí)收集整理相關(guān)文件及資料，按時(shí)向材料設(shè)備部上報(bào)各類(lèi)報(bào)表。2.3.7根據(jù)中國(guó)建筑集采交易平臺(tái)及綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的錄入要求，及時(shí)準(zhǔn)確錄入信息。2.4 物資系統(tǒng)組織架構(gòu)設(shè)置公司領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部工程部公司材料設(shè)備部直管項(xiàng)目材料設(shè)備部項(xiàng)目材料設(shè)備部目材料公10編標(biāo)力務(wù)公司材料部門(mén)

10、施工作業(yè)班組編型特大型大型中型小型管理崗位2211非管理崗位4321 （兼）合計(jì)6532以上標(biāo)準(zhǔn)為正常施工生產(chǎn)下的人員編制，若項(xiàng)目處于非處于主要材料大量進(jìn)退場(chǎng) 階段，或處于停工、半停工狀態(tài)以及進(jìn)場(chǎng)初期和收尾階段，項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際情況對(duì) 人員編制進(jìn)行調(diào)整。此外，也可根據(jù)不同項(xiàng)目類(lèi)型進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件:編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件匸修訂第1次修訂第二章物資設(shè)備采購(gòu)權(quán)限劃分1核心內(nèi)容1.1根據(jù)物資設(shè)備的采購(gòu)模式、區(qū)域市場(chǎng)資源分布、專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)等特點(diǎn)，將集中采購(gòu) 項(xiàng)目劃分為A、B二類(lèi)。A類(lèi)屬于戰(zhàn)略集中采購(gòu)項(xiàng)目，由工程局層面（或授權(quán)公司） 及公司層面組織實(shí)

11、施戰(zhàn)略集中采購(gòu)；B類(lèi)為控制性采購(gòu)項(xiàng)目，由公司（或授權(quán)單 位）組織區(qū)域集中采購(gòu)；A、B類(lèi)之外的零星物資（C類(lèi)）由項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)公司材 料設(shè)備部備案后自行組織采購(gòu)。（詳見(jiàn)公司年度集中采購(gòu)名錄）1.2 必須在工程局和公司層面集中采購(gòu)的物資（A類(lèi)）：鋼材（鋼筋、管材、型材、板材等）、電線電纜、大宗電氣主材（燈具、母線橋 架、電氣儀表、智能化材料等）、水暖消防主材（閥門(mén)、大型管件、大型管件、散熱器、 大宗衛(wèi)生潔具、消防材料等）、裝飾主材（各類(lèi)外裝飾用石材石料及制品、原木及木制 品等）、大宗油漆化工材料、門(mén)窗、建筑設(shè)備（塔吊、升降機(jī)等）工程設(shè)備（如電氣成 套設(shè)備、泵、空調(diào)機(jī)組）等。1.3 公司集中采購(gòu)或授權(quán)

12、采購(gòu)的物資（B類(lèi)）：1.3.1水泥、商砼、橡膠支座、鋼絞線、伸縮縫、瀝青等建筑、市政材料。1.3.2白灰、瓷磚、吊頂龍骨、幕墻鋁型材、涂料等建筑裝飾材料。1.3.3項(xiàng)目所用模板、方木、腳手架鋼管、扣件、可調(diào)底座、可調(diào)頂托等周轉(zhuǎn)料具（采 購(gòu)和租賃）。1.3.4 A類(lèi)之外的電氣、水暖保溫防腐材料，合同額大于100萬(wàn)元的其它材料。1.4 采購(gòu)授權(quán)規(guī)定1.4.1原則上，B類(lèi)物資設(shè)備可根據(jù)采購(gòu)金額進(jìn)行授權(quán)采購(gòu)?；厩疤崾牵和?lèi)物資不可分割采購(gòu)。1.4.2河南區(qū)域：同類(lèi)物資采購(gòu)額小于 10萬(wàn)元（含），由項(xiàng)目部報(bào)公司備案后組織洽 談?dòng)嗁?gòu)；10萬(wàn)元采購(gòu)額50萬(wàn)元，由公司授權(quán)在事業(yè)部督導(dǎo)下采購(gòu)；采購(gòu)金額 在50

13、萬(wàn)元（含）以上，除特殊緊急情況外，應(yīng)由公司材料設(shè)備部組織集中采購(gòu)。中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂143其它區(qū)域：同類(lèi)物資采購(gòu)額小于20萬(wàn)元，由項(xiàng)目部報(bào)公司備案后組織洽談?dòng)嗁?gòu);20萬(wàn)元采購(gòu)額60萬(wàn)元，由公司授權(quán)在事業(yè)部督導(dǎo)下采購(gòu)；采購(gòu)金額在60萬(wàn)元（含）以上，除特殊緊急情況外，應(yīng)由公司材料設(shè)備部組織集中采購(gòu)。1.5 暫不納入集中采購(gòu)的物資砂、碎石等地材，由項(xiàng)目部在事業(yè)部的管控下自行采購(gòu)，必要時(shí)公司材料設(shè)備部 派人參與招（議）標(biāo)。2具體操作2.1對(duì)納入集采管理范圍的物資設(shè)備，項(xiàng)目部需提前上報(bào)需求計(jì)劃，根據(jù)額度大小、 物資類(lèi)別和項(xiàng)目屬

14、地，公司材料設(shè)備部決定采購(gòu)方式，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采 購(gòu)授權(quán)。嚴(yán)禁事業(yè)部和項(xiàng)目部未經(jīng)授權(quán)自作主張洽談簽訂分供合同。2.2項(xiàng)目部可以提前對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行考察、詢(xún)價(jià)，推薦的供應(yīng)商與需求計(jì)劃一并上報(bào)。3.根據(jù)項(xiàng)目體量及資金和回款情況，可在項(xiàng)目實(shí)施 “點(diǎn)集采”。（詳見(jiàn)第五章第4條）第三章物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃管理1核心內(nèi)容1.1計(jì)劃管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工作，需要項(xiàng)目各部門(mén)共同協(xié)作才能保證前瞻性、準(zhǔn)確性、和計(jì)劃性，才能實(shí)現(xiàn)計(jì)劃管理的效益目標(biāo)。1.2物資采購(gòu)的依據(jù)是項(xiàng)目物資設(shè)備需求總計(jì)劃、月度物資設(shè)備需求計(jì)劃。1.3采購(gòu)前采購(gòu)部門(mén)需編制物資（設(shè)備）采購(gòu)計(jì)劃表。1.4特殊物資及設(shè)備應(yīng)提前1-2個(gè)月提報(bào)計(jì)劃，充分考慮生產(chǎn)

15、周期。1.5已簽訂合同內(nèi)的物資需分段進(jìn)場(chǎng)時(shí)，需提前 7天報(bào)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃（批次采購(gòu)計(jì)劃表。 2具體操作2.1項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃 與機(jī)械設(shè)備需求總計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)工后1個(gè)月內(nèi)應(yīng)通過(guò)事業(yè)部工程部向公司材料設(shè)備部上報(bào)項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃（公司直營(yíng)項(xiàng)目部直接上報(bào)）。項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理主持， 商務(wù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，各部門(mén)密切協(xié)作，共同完成。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)、施中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ:文件修訂第1次修訂工組織設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)施工方案等要求，按分部、分項(xiàng)工程分類(lèi)編制。項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃應(yīng)包括業(yè)主提供物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。機(jī)械設(shè)備需求總計(jì)劃應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行編 制?？傂枨笥?jì)劃應(yīng)與項(xiàng)目

16、實(shí)施計(jì)劃書(shū)同步編制。2.2月度物資設(shè)備需求計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)月度施工計(jì)劃，由項(xiàng)目工程部會(huì)同商務(wù)部，于上月20日前分類(lèi)匯總編制次月月度物資（設(shè)備）需求計(jì)劃 ，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理（總工） 審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目材料設(shè)備部及時(shí)匯總遞交至事業(yè)部審核后，報(bào)公 司材料設(shè)備部進(jìn)行審批授權(quán)。2.3采購(gòu)計(jì)劃2.3.1采購(gòu)計(jì)劃是具體的實(shí)施計(jì)劃，按照施工計(jì)劃及需求計(jì)劃確定的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，根據(jù)月度需求計(jì)劃審批確定的采購(gòu)權(quán)限：1） 公司層面集采供應(yīng)的物資設(shè)備由公司材料設(shè)備部與項(xiàng)目部共同編制采購(gòu)計(jì)劃，公 司材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；2） 授權(quán)采購(gòu)由項(xiàng)目材料設(shè)備部編制連續(xù)編號(hào)的采購(gòu)計(jì)劃，項(xiàng)目材料設(shè)備部

17、負(fù)責(zé)人審 核，項(xiàng)目經(jīng)理審批，提前上報(bào)事業(yè)部和公司建立采購(gòu)任務(wù)（審批）后實(shí)施；3）項(xiàng)目自行采購(gòu)的物資，由項(xiàng)目材料設(shè)備部編制采購(gòu)計(jì)劃， 項(xiàng)目材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人 審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.3.2采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確：1）需用單位名稱(chēng)；2）計(jì)劃編制時(shí)間；3）物資名稱(chēng)；4）規(guī)格型號(hào)；5）計(jì)量單位；6）需用數(shù)量；7）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；8）對(duì)生產(chǎn)廠家的要求；9）進(jìn)場(chǎng)時(shí)間； 10）采購(gòu)方式；11）候選分供商名單等。候選分供商應(yīng)從合格供應(yīng)商名冊(cè)中選擇， 若為新增分供商，則需經(jīng)過(guò)資格預(yù)審。2.3.3采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)于采購(gòu)實(shí)施前提前報(bào)送主管部門(mén)審批，一般至少提前7個(gè)工作日；采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的物資，至少應(yīng)提前 20日

18、填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。2.3.4對(duì)于安裝材料、設(shè)備、技術(shù)性較強(qiáng)的物資，必須有相關(guān)的圖紙和技術(shù)交底，并確 定項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)人。2.3.5采購(gòu)計(jì)劃提交后，如采購(gòu)量變更，一個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面或傳真形式補(bǔ)辦調(diào)整計(jì) 劃手續(xù)，計(jì)劃調(diào)整報(bào)告必須說(shuō)明調(diào)整原因，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂236各類(lèi)計(jì)劃均應(yīng)按類(lèi)別進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，存檔管理。計(jì)劃編號(hào)辦法：項(xiàng)目漢語(yǔ)簡(jiǎn)稱(chēng)某年某月-專(zhuān)業(yè)計(jì)劃編號(hào)如：藍(lán)寶石-201211- 土（安）X （C） 001，意為藍(lán)寶石 項(xiàng)目2012年11月土建（安裝）第001號(hào)需求（采購(gòu)）計(jì)劃。237各事業(yè)部、項(xiàng)目部需指

19、定專(zhuān)人，以傳真或網(wǎng)絡(luò)形式上報(bào)各類(lèi)計(jì)劃。表單格式見(jiàn)附表1附表5,附表39。第四章供應(yīng)商的分級(jí)考核管理1核心內(nèi)容1.1供應(yīng)商管理按照 分級(jí)分類(lèi)的原則進(jìn)行，即：A B類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商由公司層面 統(tǒng)一管理；C類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理，名冊(cè)及相關(guān)資料報(bào)事業(yè)部和公司材料設(shè)備部備案。1.2按照屬性，供應(yīng)商可分為：不合格供應(yīng)商、備選合格供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、優(yōu)秀 供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商五個(gè)層級(jí)，其中戰(zhàn)略供應(yīng)商僅適用于公司和工程局層面。1.2.1不合格供應(yīng)商：已有合作業(yè)務(wù)，但未通過(guò)階段性考核評(píng)價(jià)的供應(yīng)商（納入“黑 名單”）。1.2.2備選合格供應(yīng)商：已通過(guò)考察獲得準(zhǔn)入但尚未發(fā)生合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。1.2.3合

20、格供應(yīng)商：已有合作業(yè)務(wù)，且已通過(guò)階段性考核評(píng)價(jià)的供應(yīng)商。1.2.4優(yōu)秀供應(yīng)商：能長(zhǎng)期穩(wěn)定合作且連續(xù)三年被評(píng)價(jià)為合格的供應(yīng)商。1.2.5戰(zhàn)略供應(yīng)商：企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展所必須的，可穩(wěn)定、持續(xù)、跨區(qū)域的提供供應(yīng)的供 應(yīng)商。1.3公司所有的物資供應(yīng)商，必須是合法成立，具備履行合同、承擔(dān)民事責(zé)任的能力， 主體資格須經(jīng)審查合格。1.4對(duì)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商，由公司材料設(shè)備部審核批準(zhǔn)后，進(jìn)入公司材料設(shè)備部編制的合格供應(yīng)商名冊(cè)。名冊(cè)內(nèi)的供應(yīng)商可優(yōu)先選擇2管理流程2.1分級(jí)中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂2.1.1公司材料設(shè)備部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)建立本單位供應(yīng)商管理體

21、系，負(fù)責(zé)對(duì)本單位供應(yīng)商進(jìn)行全面管理:1） 負(fù)責(zé)公司層面A、B類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商或和獲得工程局授權(quán)管理的A類(lèi)采購(gòu)項(xiàng) 目供應(yīng)商的資格初審、考察、評(píng)定；2）負(fù)責(zé)對(duì)本單位在冊(cè)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；3）負(fù)責(zé)建立、發(fā)布本單位的合格供應(yīng)商名冊(cè)，并提交上級(jí)主管部門(mén)備案；4）建立本單位供應(yīng)商“黑名單”，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案。2.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目C類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商的初審、考察、評(píng)定，對(duì)本項(xiàng)目所使用 的供應(yīng)商履約情況進(jìn)行階段性評(píng)價(jià)，按供應(yīng)商管理權(quán)限向公司提交評(píng)價(jià)結(jié)果；負(fù) 責(zé)建立、發(fā)布項(xiàng)目部C類(lèi)合格供應(yīng)商名冊(cè)，并提交公司材料設(shè)備部備案。2.2準(zhǔn)入供應(yīng)商的準(zhǔn)入依次按照供方資格初審、考察、評(píng)定、名冊(cè)建立四個(gè)環(huán)節(jié)

22、進(jìn)行。2.2.1初審供應(yīng)商應(yīng)提供：加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn) 許可證、安全生產(chǎn)許可證及市場(chǎng)準(zhǔn)入證書(shū)復(fù)印件；加蓋公章的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、 環(huán)保及強(qiáng)制性認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件；最近三年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況（獲得榮譽(yù)或業(yè)績(jī)情況 說(shuō)明，應(yīng)有證明材料或聯(lián)系電話等）。2.3考察2.3.1各級(jí)物資設(shè)備管理部門(mén)組織工程、安全環(huán)境、技術(shù)質(zhì)量、法務(wù)合約、財(cái)務(wù)資金 等部門(mén)對(duì)通過(guò)資格初審的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，驗(yàn)證相關(guān)資料，考察倉(cāng)儲(chǔ)及物流 的配套設(shè)置情況、服務(wù)措施、資金實(shí)力、有無(wú)不良記錄等，并根據(jù)考察情況編制 考察報(bào)告，提出建議，經(jīng)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后列為備選 合格供應(yīng)商。2.3.2通過(guò)考察

23、評(píng)定的供應(yīng)商作為備選合格供應(yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商名冊(cè)。2.4評(píng)價(jià)2.4.1對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)評(píng)價(jià)”原則進(jìn)行。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)由物資設(shè) 備管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織發(fā)起。2.4.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)已合作供應(yīng)商每季度進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果依照對(duì)供 應(yīng)商的管理權(quán)限及時(shí)上報(bào)。中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂2.4.3公司材料設(shè)備部根據(jù)項(xiàng)目部提交的供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料，每半年組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 一次復(fù)評(píng)，年底組織對(duì)在冊(cè)的供應(yīng)商進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)。2.5使用2.5.1供應(yīng)商選擇必須是在公司認(rèn)可的合格供應(yīng)商名冊(cè)內(nèi)，當(dāng)首次選用的新供應(yīng) 商不在名冊(cè)中，相關(guān)

24、方負(fù)責(zé)登記和資格預(yù)審，經(jīng)考評(píng)合格后，納入合格供應(yīng)商名 冊(cè)中，每季度末在公司辦公平臺(tái)公布，并對(duì)合格供應(yīng)商名冊(cè)進(jìn)行及時(shí)更新。2.5.2在合格供應(yīng)商名冊(cè)內(nèi)的供方，若一年未進(jìn)行合作，再次采購(gòu)前應(yīng)重新評(píng)價(jià)。2.5.3項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所使用物資的供應(yīng)商建立數(shù)據(jù)庫(kù)，以滿(mǎn)足物資管理及 工程保修的要求。3. 供應(yīng)商管理相關(guān)記錄表單格式見(jiàn)附表 6-附表11。第五章物資設(shè)備采購(gòu)管理流程1核心內(nèi)容1.1企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)必須遵循“法人采購(gòu)”的原則，以“集中采購(gòu)”或“授權(quán)集中采 購(gòu)”的方式開(kāi)展。1.2采購(gòu)管理的主要工作內(nèi)容包括：采購(gòu)工作機(jī)制建立、采購(gòu)任務(wù)管理、供應(yīng)商選擇 及管理、采購(gòu)招標(biāo)管理、合同評(píng)審管理、驗(yàn)收管理、

25、結(jié)算辦理等環(huán)節(jié)。通過(guò)規(guī)范 物資采購(gòu)行為，實(shí)現(xiàn)材料設(shè)備管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、信息化。1.3建立分級(jí)采購(gòu)工作機(jī)制1.3.1公司設(shè)置物資采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組、物資采購(gòu)工作小組和物資采購(gòu)監(jiān)督工作組。1）物資采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成 員由材料設(shè)備部、法務(wù)合約部、工程部/基礎(chǔ)設(shè)施部、商務(wù)管理部、技術(shù)質(zhì)量部、 財(cái)務(wù)資金部、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。|2）物資采購(gòu)工作小組：公司分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、材料設(shè)備部經(jīng)理任副組長(zhǎng)、財(cái)務(wù) 資金部、法務(wù)合約部門(mén)負(fù)責(zé)人、材料設(shè)備部材料人員組成，辦公室設(shè)在材料設(shè)備 部。3）物資采購(gòu)監(jiān)督工作組：由紀(jì)委書(shū)記任組長(zhǎng)、成員由紀(jì)檢監(jiān)察部、法務(wù)合約部 負(fù)責(zé)

26、人組成，辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察部。中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂1.3.2事業(yè)部成立物資采購(gòu)評(píng)審工作小組工作組成員：事業(yè)部經(jīng)理任組長(zhǎng)，書(shū)記任副組長(zhǎng)，成員由總會(huì)、總經(jīng)、事業(yè)部工程部、商務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。1.3.3項(xiàng)目部成立物資采購(gòu)評(píng)審工作小組 工作組成員：由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，商務(wù)經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理任副組長(zhǎng)，成員由項(xiàng)目 材料設(shè)備部、工程部、法務(wù)商務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。1.4建立集中采購(gòu)招標(biāo)評(píng)審專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家?guī)煊晒こ?、技術(shù)質(zhì)量、法務(wù)商務(wù)、安全環(huán)境、財(cái)務(wù)資金、人力資源、物資管 理等方面的專(zhuān)業(yè)人員組成。每次招標(biāo)前，至

27、少抽取 3 5名專(zhuān)家?guī)斐蓡T與公司相 關(guān)代表組織成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)（評(píng)標(biāo)小組），進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，推薦中標(biāo)候選人。2流程描述2.1建立采購(gòu)任務(wù)每月初，通過(guò)對(duì)各項(xiàng)目上報(bào)的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總審核， 建立分級(jí)的采購(gòu)任務(wù)。 已建立的采購(gòu)任務(wù)按照已審批確定的權(quán)限， 由公司層面和事業(yè)部主導(dǎo)項(xiàng)目部層面 分別組織集中采購(gòu)。2.2明確采購(gòu)方式采購(gòu)管理部門(mén)在采購(gòu)計(jì)劃審批中要明確采購(gòu)方式。采購(gòu)方式一般可采用招標(biāo)采購(gòu)（公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)）、議標(biāo)采購(gòu)（競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)）、框架協(xié)議執(zhí) 行采購(gòu)、緊急采購(gòu)、零星采購(gòu)等。2.3采購(gòu)前進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查2.3.1直接到專(zhuān)業(yè)材料銷(xiāo)售市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)價(jià)格，供求關(guān)系，物資設(shè)備品牌，供 貨

28、渠道，產(chǎn)品質(zhì)量等。2.3.2到生產(chǎn)廠家考察，了解供應(yīng)商信譽(yù)、產(chǎn)地來(lái)源、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)供應(yīng)能力、質(zhì) 量保證能力、價(jià)格組成、付款方式、售后服務(wù)等。2.3.3查詢(xún)專(zhuān)業(yè)性網(wǎng)站和商業(yè)網(wǎng)站。一般大型企業(yè)都有網(wǎng)頁(yè)或相關(guān)宣傳報(bào)道，能迅速及 時(shí)與廠家取得聯(lián)系。大型專(zhuān)業(yè)商業(yè)網(wǎng)站信息也比較及時(shí)準(zhǔn)確。2.4供應(yīng)商選擇中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂根據(jù)已建立采購(gòu)任務(wù)類(lèi)別，在合格供應(yīng)商名冊(cè)中按照供應(yīng)商層級(jí)從最高層級(jí) 開(kāi)始選擇供應(yīng)商，只有上一層級(jí)的供應(yīng)商不滿(mǎn)足要求時(shí)，才能夠在下一層級(jí)中選 擇。擬選供應(yīng)商若為初次合作，需對(duì)其進(jìn)行資格初審、考察、評(píng)定，符合要求并

29、 納入合格供應(yīng)商名冊(cè)（見(jiàn)本手冊(cè)第四章）。2.5實(shí)施米購(gòu)2.5.1 般情況下，邀請(qǐng)的投標(biāo)供應(yīng)商必須是經(jīng)過(guò)局、公司采購(gòu)管理部門(mén)預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)的或 已在局合格供應(yīng)商名冊(cè)中的供應(yīng)商，且數(shù)量在3家以上。2.5.2采購(gòu)開(kāi)標(biāo)時(shí)，可以采用使用單位提供的該項(xiàng)目責(zé)任成本為參考標(biāo)的，如開(kāi)標(biāo)結(jié)果高于該參考標(biāo)的或達(dá)不到預(yù)期采購(gòu)目標(biāo)，可選擇性進(jìn)行詢(xún)標(biāo)。2.5.3原則上采購(gòu)額度大于50萬(wàn)元的物資，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。結(jié)合實(shí)際情況，也可以采 取邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)和談判的方式。2.5.4特殊情況下，只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)，或發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從 其他供應(yīng)商處采購(gòu)，或必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要 繼續(xù)從原供應(yīng)商處

30、添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額30%寸，可進(jìn)行單一來(lái)源采購(gòu)（具體流程見(jiàn)附錄）3.具體操作3.1招標(biāo)采購(gòu)3.1.1物資設(shè)備采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，組織編制招標(biāo)文件，法務(wù)合約部組織對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后方能開(kāi)展招標(biāo)活動(dòng)。發(fā)布招標(biāo)公 告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)均需以公司主管部門(mén)或事業(yè)部名義進(jìn)行。3.1.2物資設(shè)備采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)取得投標(biāo)資格的供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并對(duì)標(biāo)書(shū)發(fā)放及回標(biāo)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3.1.3在規(guī)定的開(kāi)標(biāo)時(shí)間，采購(gòu)管理部門(mén)組織開(kāi)標(biāo)，評(píng)標(biāo)小組成員（評(píng)委）分別對(duì)供 應(yīng)商投標(biāo)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)評(píng)委評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行匯總。根據(jù)評(píng)標(biāo)情況， 直接推薦中標(biāo)供應(yīng)商,或在開(kāi)標(biāo)

31、后2日內(nèi)對(duì)綜合評(píng)分前二名的供應(yīng)商進(jìn)行二次詢(xún)標(biāo)， 詢(xún)標(biāo)結(jié)果由采購(gòu)管理部門(mén)公示3天后推薦中標(biāo)單位；在滿(mǎn)足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求的前 提下，經(jīng)詢(xún)標(biāo)后的合理低價(jià)即為中標(biāo)推薦價(jià)。中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂3.1.4采購(gòu)管理部門(mén)在開(kāi)標(biāo)結(jié)束后 2日內(nèi)，編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)供應(yīng)商，報(bào)公司 領(lǐng)導(dǎo)審批，并對(duì)通過(guò)審批的供應(yīng)商發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)。3.1.53.1.6招標(biāo)結(jié)束后10日內(nèi)，完成合同的洽談、評(píng)審及組織簽訂。3.1.7為保證招標(biāo)過(guò)程的公平、公正及順利進(jìn)行，可以收取適當(dāng)?shù)耐稑?biāo)保證金。招標(biāo) 結(jié)束后，未中標(biāo)單位退還其投標(biāo)保證金，中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金可轉(zhuǎn)為

32、履約保證金3.1.8招標(biāo)文件備案、保管和檢查1 ）公司組織的招標(biāo)活動(dòng)形成的所有文件和有關(guān)資料由公司材料設(shè)備部妥善保管。2）項(xiàng)目部招標(biāo)過(guò)程中形成的所有文件和有關(guān)資料隨合同評(píng)審表報(bào)公司材料設(shè)備部 備案。3.2 議標(biāo)米購(gòu)3.2.1參與議標(biāo)的供應(yīng)商必須在合格供應(yīng)商名冊(cè)，原則上不得少于3家。3.2.2議標(biāo)方式有競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)采購(gòu)和單一來(lái)源采購(gòu)等。采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)特定的 在冊(cè)供應(yīng)商發(fā)出報(bào)價(jià)邀請(qǐng)，并組織評(píng)審工作組成員對(duì)供應(yīng)商密封遞交的報(bào)價(jià)單進(jìn)行 開(kāi)封評(píng)審，進(jìn)行一輪或多輪的報(bào)價(jià)、磋商，最終按照合理報(bào)價(jià)選擇推薦供應(yīng)商。議 標(biāo)選定的供應(yīng)商也應(yīng)進(jìn)行公示。3.2.3與供應(yīng)商談判人員（談判小組）必須在5人以上，與供應(yīng)商

33、有利益關(guān)系的不能參 加。3.3 戰(zhàn)略協(xié)議執(zhí)行采購(gòu)3.3.1公司采購(gòu)管理部門(mén)通過(guò)組織招標(biāo)活動(dòng)，與供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議，約定要 素采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格計(jì)算方式、采購(gòu)款項(xiàng)的支付方式、支付周期等主要內(nèi) 容。3.3.2使用單位根據(jù)實(shí)際需求，引用戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，與供應(yīng)商簽訂戰(zhàn) 略執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)合同。戰(zhàn)略執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)合同 的內(nèi)容不能超出引用的戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議 相關(guān)條款約定。3.4 緊急采購(gòu)中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂3.4.1緊急采購(gòu)只適用于特定的、緊急的采購(gòu)任務(wù)。3.4.2采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織選擇符合要求的供應(yīng)商先行組織供貨，滿(mǎn)足緊急需求。

34、3.4.3采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提出需求時(shí)，應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明對(duì)要素采購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)要求,并大致約定采購(gòu)價(jià)格、支付方式等主要內(nèi)容，在滿(mǎn)足供貨要求的同時(shí)對(duì)約定雙方簽 訂備忘錄。3.4.4已開(kāi)始執(zhí)行的緊急采購(gòu)，需對(duì)采購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，并記錄協(xié)商內(nèi)容。3.4.5緊急采購(gòu)需簽訂正式的采購(gòu)合同。3.5 零星采購(gòu)3.5.1零星采購(gòu)適用于項(xiàng)目部零散要素采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)任務(wù)。3.5.2零星采購(gòu)在采購(gòu)時(shí)應(yīng)比質(zhì)比價(jià)。3.5.3零星采購(gòu)任務(wù)需項(xiàng)目經(jīng)理審批，由項(xiàng)目部采購(gòu)管理部門(mén)執(zhí)行采購(gòu)。4. 項(xiàng)目實(shí)施“點(diǎn)集采”的管理4.1 “點(diǎn)集采”即材料采購(gòu)現(xiàn)款支付，降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效共享。適用于工程體 量較大的項(xiàng)目及工程款回收較好的項(xiàng)目

35、。4.2實(shí)施“點(diǎn)集采”需公司采購(gòu)工作小組推薦，由擬實(shí)施項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，公司總經(jīng) 理辦公會(huì)研究確定。4.3大宗材料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)材料設(shè)備部審核，項(xiàng)目部主導(dǎo)采購(gòu)洽談和招（議）標(biāo)，采購(gòu) 價(jià)格經(jīng)材料設(shè)備部審批后，項(xiàng)目擬定采購(gòu)合同。4.4采購(gòu)額大于50萬(wàn)的采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)，招標(biāo)計(jì)劃提前報(bào)公司采購(gòu)工作小組審定，必要 時(shí)材料設(shè)備部派人參加。4.5貨款支付執(zhí)行公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定。5. 相關(guān)記錄表單格式見(jiàn)附表12-附表21。第六章 物資設(shè)備采購(gòu)合同管理1核心內(nèi)容1.1 A、B類(lèi)物資、質(zhì)量要求較高、大宗物資的采購(gòu)和機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具的租賃，必須簽訂合同，嚴(yán)禁先采購(gòu)后簽采購(gòu)合同的行為。中建七局安裝工程有限公司1.2CSCEC

36、7BFQB- WZ第1次修訂合同文本按公司的要求，統(tǒng)一采用已規(guī)定的物資采購(gòu)、設(shè)備租賃合同示范文本。物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編 文件修訂1.31.4嚴(yán)禁以項(xiàng)目部名義簽訂各類(lèi)采購(gòu)和租賃合同。1.5各單位應(yīng)建立規(guī)范的物資設(shè)備采購(gòu)合同臺(tái)賬。項(xiàng)目日常零星材料，在當(dāng)?shù)厣痰甑牟少?gòu)， 采購(gòu)額小于5萬(wàn)元，可以不簽訂采購(gòu)合同。2簽訂物資采購(gòu)合同的注意事項(xiàng) 2.1對(duì)公司統(tǒng)一推行使用的合同文本，文本中的重要條款不可刪減，需增加質(zhì)量技術(shù)要求時(shí)，在相應(yīng)的條款上可以增加補(bǔ)充。2.2違約條款必須按合同文本的要求，增加違約條款，首先與公司法務(wù)合約部溝通商2.3供應(yīng)商主體應(yīng)當(dāng)合格，具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證， 且合同

37、標(biāo)的 不能超出其營(yíng)業(yè)執(zhí)照上登記的營(yíng)業(yè)范圍。2.4設(shè)備訂購(gòu)有特殊要求的，例如：設(shè)備基礎(chǔ)尺寸、技術(shù)參數(shù)等，合同條款中不易描述的部分，可附加訂購(gòu)說(shuō)明，作為合同的附件。3報(bào)送采購(gòu)合同必備的資料3.1供應(yīng)商提供的資料：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、相關(guān)的資質(zhì)等。3.2供應(yīng)商登記表、供應(yīng)商考察報(bào)告、比價(jià)會(huì)審表、供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單、采購(gòu)合同評(píng)審表、招標(biāo)、議價(jià)的記錄資料等。4合同簽章、評(píng)審流程管理4.1 項(xiàng)目部主辦的采購(gòu)合同評(píng)審規(guī)定4.1.1首先由項(xiàng)目部采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組在比價(jià)會(huì)審表上會(huì)簽意見(jiàn)，分供合同評(píng)審記錄表由項(xiàng)目經(jīng)理簽署項(xiàng)目初評(píng)意見(jiàn)，報(bào)事業(yè)部工程部登記、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審 核簽字，公

38、司進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽（后附表格格式）。4.1.2采購(gòu)合同額小于10萬(wàn)元，公司分管領(lǐng)導(dǎo)可授權(quán)材料設(shè)備部經(jīng)理審批后，報(bào)法務(wù)合約部簽章。評(píng)審流程：項(xiàng)目部比價(jià)會(huì)簽一事業(yè)部一公司評(píng)審一法務(wù)合約部簽章中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂4.1.3采購(gòu)額大于10萬(wàn)元，由公司材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)資金部、商務(wù)管理部和法務(wù)合約 部評(píng)審，報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由法務(wù)合約部簽章。評(píng)審流程： 項(xiàng)目部比價(jià)會(huì)簽一事業(yè)部一公司評(píng)審一分管領(lǐng)導(dǎo)一法務(wù)蓋章4.2 公司材料設(shè)備部主辦的分供合同評(píng)審規(guī)定4.2.1采購(gòu)額小于200萬(wàn)元的合同，公司材料設(shè)備部組織評(píng)審會(huì)簽后，由分管領(lǐng)導(dǎo)

39、批 準(zhǔn)，報(bào)法務(wù)合約部簽章。公司評(píng)審一分管領(lǐng)導(dǎo)審批一法務(wù)合約部簽章4.2.2采購(gòu)大于200萬(wàn)元的合同，公司材料設(shè)備部組織評(píng)審會(huì)簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公 司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)法務(wù)合約部簽章。公司評(píng)審一分管領(lǐng)導(dǎo)審核一總經(jīng)理批準(zhǔn)一法務(wù)合約部簽章4.3 合同用印審批，執(zhí)行公司法務(wù)合約部用印的相關(guān)規(guī)定。5合同的執(zhí)行5.1分供合同由采購(gòu)主辦人向項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)部門(mén)的適當(dāng)權(quán)限人員進(jìn)行合同交底， 以規(guī)避分供商合同條款潛在風(fēng)險(xiǎn)。5.2使用單位負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的具體執(zhí)行，并及時(shí)向材料設(shè)備部反饋執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的 問(wèn)題。5.3財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定支付貨款，并監(jiān)督貨款的支付。6合同資料的保管6.1項(xiàng)目上報(bào)公司評(píng)審的分供合同，

40、相關(guān)資料首先留存復(fù)印件一份，公司評(píng)審后，公司 材料設(shè)備部合同管理員負(fù)責(zé)將公司評(píng)審記錄與合同一起返回項(xiàng)目部。6.2合同簽訂后原件及相關(guān)資料：評(píng)審會(huì)簽記錄、招議標(biāo)記錄、附件資料由材料設(shè)備 部整理，公司備案留存。項(xiàng)目留存復(fù)印件備查。7 相關(guān)記錄表單格式見(jiàn)附表22。第七章物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理1核心內(nèi)容中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ1.1物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收實(shí)行多人驗(yàn)收制度，并填寫(xiě)材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 1.2收、發(fā)料單采用公司統(tǒng)一印制的單據(jù)，簽字項(xiàng)不可空缺。1.3質(zhì)量驗(yàn)收包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，保證進(jìn)場(chǎng)物資的質(zhì)量滿(mǎn)足國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1.4數(shù)量驗(yàn)收核對(duì)與

41、供方送貨單的數(shù)量是否一致，核對(duì)所供物資數(shù)量與物資計(jì)劃 數(shù)量是否相符。1.5單據(jù)驗(yàn)收查看是否有國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)、材質(zhì)證明、裝箱單、發(fā)貨單、合格證等。1.6經(jīng)有關(guān)單位和部門(mén)確認(rèn)后封存的樣品或樣本。1.7環(huán)保安全衛(wèi)生驗(yàn)收查看是否達(dá)到合同約定的的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。1.8設(shè)備進(jìn)場(chǎng)應(yīng)先由材料設(shè)備管理部門(mén)組織進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，填寫(xiě)相關(guān)記錄。然后由材 料設(shè)備管理部門(mén)會(huì)同工程、技術(shù)、安全等部門(mén)對(duì)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行全面驗(yàn)收，檢驗(yàn)合 格后方可使用。1.9機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格投入使用前，應(yīng)編制維修保養(yǎng)計(jì)劃；在日常使用中應(yīng)按計(jì) 劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并保存相關(guān)記錄。詳見(jiàn)公司機(jī)械設(shè)備管理辦法及機(jī)械設(shè)備 保養(yǎng)規(guī)程。2具體操作2.1

42、項(xiàng)目材料部門(mén)負(fù)責(zé)所有進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作，包括：公司集采、 業(yè)主提供、勞務(wù)自購(gòu)物資設(shè)備的質(zhì)量、安全和環(huán)保監(jiān)督。2.2物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收實(shí)行多人驗(yàn)收制度，驗(yàn)收最少不低于2人，嚴(yán)禁1人進(jìn)行材料驗(yàn)收 材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，材料設(shè)備部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部等相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并 保存相關(guān)記錄。一般應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行驗(yàn)收：2.2.1質(zhì)量驗(yàn)收：包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，保證進(jìn)場(chǎng)物資的質(zhì)量滿(mǎn)足國(guó)家規(guī)定的驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)可與經(jīng)有關(guān)單位和部門(mén)確認(rèn)后封存的樣品或樣本進(jìn)行比對(duì)驗(yàn)收；2.2.2數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)與供方送貨單的數(shù)量是否一致，核對(duì)所供物資數(shù)量與物資 計(jì)劃數(shù)量是否相符；2.2.3單據(jù)驗(yàn)收：查看是否有國(guó)家強(qiáng)制性

43、產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)、材質(zhì)證明、裝箱單、發(fā)貨單、 合格證等；中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂2.2 . 4環(huán)保安全衛(wèi)生驗(yàn)收：查看是否達(dá)到合同約定的的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。2.3驗(yàn)收合格物資，材料設(shè)備部填寫(xiě)收料單據(jù)，驗(yàn)收入庫(kù)，庫(kù)管員按物資按品種、規(guī)格、材質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)擺放儲(chǔ)存，做好標(biāo)識(shí)，并做好臺(tái)帳登記。特殊物資需單獨(dú)隔離 存放（如油漆、涂料、氧氣、乙炔等），配備滿(mǎn)足需要的消防滅火器材，并組織相 關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急安全消防演練，做好防火、防盜、防洪、防爆、防毒工作，確保 安全。室外儲(chǔ)存的物資，場(chǎng)地要進(jìn)行硬化，支撐馬鐙，做好防雨措施。2.4直接進(jìn)入施工

44、現(xiàn)場(chǎng)的材料，依計(jì)劃需求量、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由材料主管、保管員、 材料使用負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，及時(shí)辦理出、入庫(kù)手續(xù)，憑據(jù)有材料主管、經(jīng)辦 人、保管員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。2.5直發(fā)勞務(wù)施工隊(duì)的材料，必須由勞務(wù)材料負(fù)責(zé)人參加檢尺、過(guò)磅、認(rèn)可簽收。公司統(tǒng)一采購(gòu)和租賃的周轉(zhuǎn)料具及機(jī)械設(shè)備，應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)施工隊(duì)簽訂書(shū)面協(xié)議（可 在勞務(wù)合同中予以明確），嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理，防止過(guò)耗和損壞。2.6技術(shù)要求嚴(yán)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)高的物資設(shè)備，必要時(shí)約請(qǐng)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)工程師、業(yè)主、監(jiān)理 參加對(duì)物資設(shè)備的驗(yàn)收。材料設(shè)備部門(mén)填寫(xiě)開(kāi)箱記錄、驗(yàn)收記錄，參加人員簽字 認(rèn)可。2.7在設(shè)備驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意查看設(shè)備的說(shuō)明書(shū)、合格證、生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證

45、 等重要證件，應(yīng)詳細(xì)查看附件及配件的完整性和完好性，設(shè)備、附件、配件的包 裝是否完整、裝箱情況是否符合采購(gòu)要求、設(shè)備是否出現(xiàn)破損或損壞.2.8對(duì)于用于特殊過(guò)程的材料、成品、半成品，項(xiàng)目材料部門(mén)和實(shí)驗(yàn)室、負(fù)責(zé)聯(lián)系有資 質(zhì)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對(duì)該材料、成品、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果作為 質(zhì)量記錄存檔。3材料驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)發(fā)放管理流程3.1驗(yàn)收：物資進(jìn)場(chǎng)一清點(diǎn)交接一質(zhì)檢一驗(yàn)收簽字一入庫(kù)登記一倉(cāng)儲(chǔ)管理3.2出庫(kù)：出庫(kù)制單領(lǐng)導(dǎo)審核出庫(kù)簽字保管發(fā)放出庫(kù)登記4物資倉(cāng)儲(chǔ)管理4.1倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型設(shè)置中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂4.1.1根據(jù)物資特

46、性可設(shè)置：原料倉(cāng)、半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)、危險(xiǎn)品倉(cāng)、其它倉(cāng)等。4.1.2根據(jù)區(qū)域位置分：總部倉(cāng)庫(kù)、分部倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)等。4.1.3根據(jù)工程項(xiàng)目需要可設(shè)置：封閉式零星材料分為、露天式周轉(zhuǎn)料具倉(cāng)庫(kù)、大宗物資堆場(chǎng)、地材堆場(chǎng)等。4.2倉(cāng)庫(kù)位置設(shè)置4.2.1庫(kù)房設(shè)置選擇通風(fēng)性和自然光線好，地理位置適當(dāng)，地勢(shì)較高，地質(zhì)較好，不 受潮濕、腐蝕、高溫和汛期影響的地方。4.2.2便于統(tǒng)一集中管理，相對(duì)安全性高，交通便利，運(yùn)輸條件良好，適應(yīng)貨物的合 理流向，方便現(xiàn)場(chǎng)交通轉(zhuǎn)運(yùn)工具的操作。4.2.3節(jié)約用地，優(yōu)先利用現(xiàn)有庫(kù)址進(jìn)行改建擴(kuò)建，建址相對(duì)固定的地方。4.3儲(chǔ)存方式設(shè)置4.3.1墊板式：適用于體積偏大，質(zhì)量偏重的物資

47、；4.3.2貨架式：適用于零星材料，電器電料等物資擺放；4.3.3儲(chǔ)柜式：適用于勞保用品及小型工具類(lèi)儲(chǔ)存；434其它方式因地制宜。435堆放方法：1）交錯(cuò)式；2）階梯式；3）三角式；4）裝箱式；5）掛鉤式；6）五五堆放；7） 十十堆放式。4.4管理要求4.4.1庫(kù)內(nèi)外場(chǎng)地保持清潔，干燥通風(fēng)，物資存放布局合理，堆垛牢固整齊，按規(guī)定 正確擺放，作業(yè)道暢通。4.4.2庫(kù)用機(jī)具設(shè)備放置適當(dāng)有效，保持良好的技術(shù)狀態(tài)。作業(yè)人員要遵守操作規(guī)程， 不準(zhǔn)亂動(dòng)庫(kù)內(nèi)物品設(shè)備。4.4.3倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)物資按品種、規(guī)格、材質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)擺放儲(chǔ)存，物資擺放整齊， 井然有序。油漆、涂料、氧氣、乙炔等易然、易爆危險(xiǎn)品應(yīng)隔離存放

48、。4.4.4倉(cāng)庫(kù)保管員用標(biāo)簽或標(biāo)牌對(duì)驗(yàn)收合格入庫(kù)的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)簽或標(biāo)牌內(nèi)容包括：材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、進(jìn)貨時(shí)間及質(zhì)量狀態(tài)。標(biāo)牌規(guī)格為350MMK 200MM 白底紅字，白鐵皮材質(zhì)，支咼 0.8米。中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂4.4.5建立健全崗位責(zé)任制、加強(qiáng)火源、電源管理，做好防火、防爆、防毒、防汛、 防盜、防潮、防蟲(chóng)、防變形等防護(hù)措施。建立出入庫(kù)房人員登記制度，嚴(yán)禁攜帶私 人物品和攜帶任何易燃易爆危險(xiǎn)品進(jìn)入庫(kù)房，嚴(yán)禁外來(lái)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.4.6定期盤(pán)點(diǎn)，核查帳、卡、物是否相符；定期檢查物資質(zhì)量和數(shù)量是否損壞或遺 失，

49、以便及時(shí)處理。4.5物資出庫(kù)管理以先進(jìn)先出為原則，防止物資過(guò)期變質(zhì)失效，對(duì)變質(zhì)失效物資及時(shí)清理并隔離存放, 同時(shí)采取措施，禁止將無(wú)合格證的物資發(fā)放到施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。5不合格物資的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離5.1 一般不合格指產(chǎn)品驗(yàn)收負(fù)公差近似于國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或在標(biāo)準(zhǔn)范圍底線的物 資，例如：鋼板、管材、型材的厚度檢測(cè)、圓鋼、螺紋鋼直徑檢測(cè)等不合格的物 資。5.2嚴(yán)重不合格物資、指低于國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，外觀有缺陷、對(duì)結(jié)構(gòu)安全、使用功能和下道工序造成較大隱患的物資5.3項(xiàng)目材料設(shè)備部對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物資及時(shí)單獨(dú)堆放或隔離，并對(duì)不合格物資做出明顯的“不合格”標(biāo)識(shí)5.4當(dāng)物資在使用過(guò)程中懷疑其不合格時(shí)，施工員及時(shí)將該

50、批物資隔離或撤出操作現(xiàn) 場(chǎng)，做好標(biāo)識(shí)并通知材料員，由試驗(yàn)員重新取樣試驗(yàn)。5.5對(duì)不合格物資，項(xiàng)目材料設(shè)備部在不合格物資臺(tái)帳中做好記錄，內(nèi)容包括：不合格物資的廠家、供應(yīng)單位、規(guī)格、品種、型號(hào)、批號(hào)及不合格的性質(zhì)。6不合格物資的評(píng)審處置6.1 一般不合格物資，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)審，材料員填寫(xiě)不合格品 評(píng)審處置記錄，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由項(xiàng)目材料組負(fù)責(zé)處置。若物資是公司材料設(shè) 備部提供的，則項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)將不合格情況通報(bào)公司材料設(shè)備部處置。6.2嚴(yán)重不合格物資，由材料員直接拒收或退貨，并在物資進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳中記錄。6.3對(duì)于按降級(jí)使用、讓步接收或改作他用進(jìn)行處置的物資，必要時(shí)經(jīng)業(yè)主代表（監(jiān)理），

51、設(shè)計(jì)方書(shū)面批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并記錄其使用部位中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂6.4業(yè)主提供的物資經(jīng)驗(yàn)證不合格，項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)將情況通知業(yè)主，由業(yè)主作出處0部分現(xiàn)場(chǎng)材料外觀質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容序號(hào)名稱(chēng)外觀質(zhì)量檢驗(yàn)的內(nèi)容1螺紋鋼裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、彎曲、銹蝕、偏差值 等2盤(pán)圓裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、銹蝕、偏差值等3預(yù)應(yīng)力混凝土 用鋼絲裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、銹蝕、偏差值等4預(yù)應(yīng)力混凝土 用鋼絞線裂紋、結(jié)疤、折疊、油污、彎曲、銹蝕、偏差值 等5各類(lèi)型鋼彎曲、扭轉(zhuǎn)、銹蝕、偏差值等6薄鋼板分層、氣泡、結(jié)疤、拉裂、裂紋、折疊、偏差值 等7厚鋼板夾渣

52、及壓入的氧化鐵皮、銹蝕、偏差值等8焊管折疊、裂縫、分層、搭焊等9鍍鋅焊管脫皮、氣泡、銹漬等10無(wú)縫鋼管裂縫、折疊、軋折、離層、發(fā)紋、結(jié)疤等11螺旋鋼管折疊、搭焊、裂縫、分層等12鍍鋅鐵皮脫皮、氣泡、銹漬、變形等13不銹鋼板凹凸、變形、光滑、平整度等14鋼絲繩毛刺、銹蝕、捻向等15木枋節(jié)子、腐朽、裂紋、夾皮、蟲(chóng)害、鈍棱、彎曲、 斜紋等16膠合板翹曲度、節(jié)子、夾皮、裂縫、蟲(chóng)孔、拼接縫、變 色、腐朽、分層、補(bǔ)丁、鼓泡等17木質(zhì)活動(dòng)地板鼓泡、幵膠、邊角缺損等18裝飾層壓板干濕度、污斑、壓劃痕、色澤、光澤、分層、鼓 泡、幵膠等19刨花板裂縫、局部松軟、夾渣、邊角缺損、壓痕等中建七局安裝工程有限公司物資采

53、購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂20細(xì)木工板節(jié)子、夾皮、補(bǔ)片、變色、裂縫、蟲(chóng)孔、腐朽21袋裝水泥時(shí)效、結(jié)塊、破損等22白水泥白度、結(jié)塊、破損等23外加劑受潮、變質(zhì)24生石灰粉受潮、細(xì)度、破損等25消石灰粉細(xì)度、雜質(zhì)、破損等26砂含泥量、泥塊、粒度、云母量、堅(jiān)固性等27石子含泥量、粒度、針片狀顆粒含量等28加氣制品缺棱掉角、彎曲、裂紋、疏松、層裂等29紅磚彎曲、凸起、缺棱掉角、火候、偏差值等30水泥空心磚缺棱掉角、裂紋、疏松、強(qiáng)度、偏差值等31輕骨料空心 磚缺棱掉角、裂紋、疏松、強(qiáng)度、偏差值等32燒結(jié)空心磚缺棱掉角、彎曲、裂紋、欠火候等33天然大理石翹曲、裂紋、

54、砂巖、凹限、色斑、污點(diǎn)、缺棱掉角 等34天然花崗石色線、坑窩、色斑、裂紋、缺棱掉角等35水磨石制品光澤度、出渣率、返漿、氣孔、剝落、戈U痕、缺棱 掉角36陶粒粒度、火候、密度等37釉面磚釉裂、變形、顏色、波紋、缺棱掉角等38陶瓷錦磚釉裂、變形、顏色、波紋、缺棱掉角等39混凝土路面-磚 一裂紋、掉角、分層、色差、平面度40琉璃制品粘疤、缺釉、裂紋、雜質(zhì)、變形、釉泡、掉邊角41卷材地板裂紋、分層、褶皺、氣泡、污染、圖案變形等中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂42塑料地板缺口、龜裂、平面、光澤、色差、污染、傷痕43平板玻璃氣泡、波筋、劃傷、砂粒、疙瘩、線道44鋼化玻璃爆邊、劃傷、缺角、結(jié)石、氣泡、波筋等45夾層玻璃氣泡、雜質(zhì)、裂痕、爆邊、疊差、磨傷、脫膠46中空玻璃污跡、露點(diǎn)、密圭寸等47浮法玻璃氣泡、夾渣、劃傷、霧斑等4