采供部管理制度

1、陜西奧維乾元化工有限公司管理制度匯編（采供部）二零一三年七月采供部管理制度1總則采供管理是企業(yè)管理的最重要環(huán)節(jié)之一，是一項(xiàng)涉及面廣、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、復(fù)雜細(xì)致的工作。尤其對(duì)于一個(gè)新建項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，良好、健康及規(guī)范、科學(xué)的采供管理制度對(duì)于搞好項(xiàng)目建設(shè)期的資本運(yùn)作、降低投資風(fēng)險(xiǎn)起到至關(guān)重要的作用。為使我公司項(xiàng)目建設(shè)中采供管理能夠做到科學(xué)化、規(guī)范化、制度化、程序化，公司采供部在借鑒同類企業(yè)采供管理理制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合我公司實(shí)際情況制定出采供管理一系列實(shí)施辦法（試行），管理制度的健全和完善有一個(gè)適應(yīng)、調(diào)整、修正和維護(hù)的過(guò)程；在實(shí)際應(yīng)用中凡與本管理制度有沖突和抵觸的均應(yīng)以本管理制度為準(zhǔn)，本管理制度未能顧及到的仍按公

2、司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2采供部組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采供部部長(zhǎng)采供部副部長(zhǎng)材料科倉(cāng)儲(chǔ)科原料科銷售科日常行政接保檢組合同執(zhí)行組材料采購(gòu)組設(shè)備采購(gòu)組詳見(jiàn)各科制度3崗位職責(zé)3.1采供部部長(zhǎng)崗位職責(zé)制度3.1.1主持公司采供部工作。3.1.2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購(gòu)決策提供建議和信息支持。3.1.3組織制定采供部相關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)程和工作計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。3.1.4審核采購(gòu)工作計(jì)劃的制定、分解、實(shí)施和考核，并準(zhǔn)確傳達(dá)和執(zhí)行企業(yè)的指導(dǎo)精神。3.1.5做好物資信息工作，建立牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道，建立物資供應(yīng)檔案，處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間關(guān)系。3

3、.1.6與公司各部門加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)配合，對(duì)物資供應(yīng)發(fā)生的異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)能快速做出處理。3.1.7優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃，努力降低采購(gòu)的成本，盡量壓縮庫(kù)存，減少占用資金。3.1.8定期組織員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購(gòu)人員廉潔奉公的情操。3.1.9配合保密工作及采購(gòu)廉潔工作的開(kāi)展與監(jiān)督。3.1.10監(jiān)控項(xiàng)目物流的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。3.1.11進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行工程的審核及成本的控制。3.1.12協(xié)助基建、工程等部門完成設(shè)備、材料等的招標(biāo)工作。3.1.13完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。3.2采供部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)制度（主管倉(cāng)

4、儲(chǔ)工作）3.2.1負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部全面管理工作 3.2.2負(fù)責(zé)組織編制物料及各種物資的入庫(kù)、貯存、發(fā)放和搬運(yùn)等管理規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。3.2.3負(fù)責(zé)定期檢查倉(cāng)儲(chǔ)物資周轉(zhuǎn)、貯存、發(fā)放情況，按月做好檢查分析報(bào)告，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。3.2.4組織有關(guān)人員深入倉(cāng)庫(kù)、車間了解庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量、發(fā)放、使用等情況，根據(jù)生產(chǎn)需要做到不超儲(chǔ)、不短缺，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。3.2.5負(fù)責(zé)組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)各類物資的驗(yàn)收入庫(kù)、貯存保管、發(fā)放出庫(kù)和搬運(yùn)工作。3.2.6組織開(kāi)展定額管理工作，按計(jì)劃和消耗定額發(fā)放物料及各種物資，做到無(wú)計(jì)劃或超消耗定額不發(fā)放，庫(kù)存達(dá)到“警戒線”及時(shí)報(bào)相關(guān)部門，確保合理使用、合理庫(kù)存

5、。3.2.7負(fù)責(zé)監(jiān)督保管。搬運(yùn)等人員對(duì)批準(zhǔn)操作規(guī)程的執(zhí)行情況。3.2.8負(fù)責(zé)對(duì)保管、搬運(yùn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3.2.9負(fù)責(zé)組織對(duì)庫(kù)存物料定期盤點(diǎn)工作。3.2.10完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。3.3采購(gòu)員崗位職責(zé)制度3.3.1培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，嚴(yán)格按公司的采購(gòu)規(guī)范和要求進(jìn)行采購(gòu)工作。3.3.2加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)。3.3.3對(duì)審批后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施，并按計(jì)劃及時(shí)、合理地采購(gòu)所需物資與物品，以確保項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供給。3.3.4及時(shí)了解掌握市場(chǎng)物價(jià)信息和市場(chǎng)貨源供應(yīng)情況，并根據(jù)市場(chǎng)情況開(kāi)展多種渠道的采購(gòu)，要堅(jiān)持物美價(jià)廉，貨比三家，辦事公開(kāi)的采購(gòu)原則。3.3.5采購(gòu)資產(chǎn)

6、與物品，驗(yàn)收入庫(kù)，發(fā)票字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，票物相符，手續(xù)完備。3.3.6加強(qiáng)政策觀念和法制觀念，端正服務(wù)態(tài)度，遵守職業(yè)道德，做到不收回扣，不收禮，買賣公平，清正廉潔。3.3.7采購(gòu)過(guò)程中力求做到文明大方、有禮有節(jié)、樹(shù)立良好的公司形象。3.3.8完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。3.4合同執(zhí)行員崗位職責(zé)制度3.4.1培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律，嚴(yán)格按公司的規(guī)范和要求進(jìn)行合同執(zhí)行工作。3.4.2加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，精通本職業(yè)務(wù)。3.4.3詳細(xì)閱讀、分析合同，以確保項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中物資保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)的供給。3.4.4確保合同各期付款的時(shí)間和金額正確合理。3.4.5依據(jù)供貨時(shí)間表，催促供貨商及時(shí)供貨。

7、3.4.6做好索賠資料的準(zhǔn)備工作（合同、往來(lái)文件、會(huì)議紀(jì)要、付款資料等）。3.4.7加強(qiáng)政策觀念和法制觀念，端正服務(wù)態(tài)度，遵守職業(yè)道德，做到不收禮，清正廉潔。3.4.8采購(gòu)過(guò)程中力求做到文明大方、有禮有節(jié)、樹(shù)立良好的公司形象。3.4.9完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。3.5接保檢驗(yàn)員崗位職責(zé)制度3.5.1培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律，嚴(yán)格按公司的規(guī)范和要求進(jìn)行接保檢工作。3.5.2加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，精通接保檢業(yè)務(wù)。3.5.3及時(shí)掌握來(lái)貨信息，做好接保檢準(zhǔn)備工作。3.5.4貨物到場(chǎng)后通知工程部、倉(cāng)儲(chǔ)部、使用部門、監(jiān)理進(jìn)行貨物接收。3.5.5與工程部、倉(cāng)儲(chǔ)部、使用部門、監(jiān)理、施工工隊(duì)、供貨商共同完成檢

8、驗(yàn)工作（工程部和監(jiān)理公司有關(guān)技術(shù)人員具體完成檢驗(yàn)工作）。3.5.6如在接保檢工作中收到質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告和其他廠商文件，交資料室保管。3.5.7認(rèn)真填寫“設(shè)備材料交貨與檢驗(yàn)報(bào)告”。要求字跡工整，語(yǔ)言簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確（并保存）。3.5.8加強(qiáng)政策觀念和法制觀念，端正服務(wù)態(tài)度，遵守職業(yè)道德，做到不收禮，清正廉潔。3.5.9接保檢過(guò)程中力求做到文明大方、有禮有節(jié)、樹(shù)立良好的公司形象。3.5.10完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。3.6認(rèn)價(jià)計(jì)劃員崗位職責(zé)制度3.6.1培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律，嚴(yán)格按公司的認(rèn)價(jià)規(guī)范和要求進(jìn)行認(rèn)價(jià)工作。3.6.2了解市場(chǎng)行情和信息，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，精通認(rèn)價(jià)業(yè)務(wù)。3.6.3外購(gòu)

9、原輔材料的價(jià)格的市場(chǎng)調(diào)配、搜集。3.6.4及時(shí)了解掌握市場(chǎng)物價(jià)信息和市場(chǎng)貨源供應(yīng)情況，并根據(jù)市場(chǎng)情況開(kāi)展多種渠道的認(rèn)價(jià)，要堅(jiān)持物美價(jià)廉，貨比三家，辦事公開(kāi)的認(rèn)價(jià)原則。3.6.5加強(qiáng)政策觀念和法制觀念，端正服務(wù)態(tài)度，遵守職業(yè)道德，做到不收回扣，不收禮，清正廉潔。3.6.6認(rèn)價(jià)過(guò)程中力求做到文明大方、有禮有節(jié)、樹(shù)立良好的公司形象。3.6.7完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。3.7其他崗位工作職責(zé)（詳見(jiàn)各科管理制度）不合格退貨財(cái)務(wù)付款執(zhí)行合同、跟蹤交貨到貨、驗(yàn)收入庫(kù)確定供應(yīng)商簽定合同確定采購(gòu)方法或招投標(biāo)方案采供部詢價(jià)通過(guò)通過(guò)總經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有異議由工程部、或其它部門填寫相關(guān)單位領(lǐng)料出庫(kù)出入庫(kù)臺(tái)帳材料會(huì)計(jì)合格合

10、格重新發(fā)貨申請(qǐng)付款出入庫(kù)單及發(fā)票報(bào)帳總經(jīng)理審批通過(guò)有異議有異議 有異議部門審核采供部核準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單返回修改材料科采購(gòu)流程圖采購(gòu)部材料科管理實(shí)施辦法計(jì)劃管理1物資采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)和原則1.1物資采購(gòu)計(jì)劃編制的主要依據(jù)是項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃以及由工程技術(shù)部、基建部、施工單位等提出的采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃表及采購(gòu)申請(qǐng)。物資采購(gòu)計(jì)劃編制應(yīng)遵循的原則是：抓重點(diǎn)、控節(jié)點(diǎn)、分緩急。2物資采購(gòu)計(jì)劃編制的內(nèi)容要求2.1物資采購(gòu)計(jì)劃需使用公司統(tǒng)一印制的采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)申請(qǐng)中必須標(biāo)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)要求、推薦廠家及到貨時(shí)間等。對(duì)大宗材料需附明細(xì)表，對(duì)技術(shù)含量高、新產(chǎn)品試用等物資的采購(gòu)計(jì)劃，必須推薦兩

11、個(gè)以上生產(chǎn)、使用廠家。3物資采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)的時(shí)間要求3.1年度物資需求計(jì)劃應(yīng)在每年11月份由使用部門結(jié)合項(xiàng)目整體計(jì)劃提出，報(bào)主管部門審核匯總，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并于12月5日前交采供部。采供部核實(shí)庫(kù)存后，于每年12月25前編制下達(dá)年度采購(gòu)計(jì)劃。月度物資需求計(jì)劃的編制由各使用部門在每月20日前報(bào)主管部門審核匯總，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后于每月22日前報(bào)采供部，每月28日前采供部審核后執(zhí)行。3.2項(xiàng)目建設(shè)物資采購(gòu)計(jì)劃必須提前一個(gè)月報(bào)采供部。生產(chǎn)急需物資采購(gòu)計(jì)劃必須由主管領(lǐng)導(dǎo)明確批示，所報(bào)計(jì)劃同時(shí)向財(cái)務(wù)部、采供部各報(bào)送一份。4物資采購(gòu)計(jì)劃的編制,歸口管理及審批程序4.1物資采購(gòu)計(jì)劃由部門、科室專兼職計(jì)劃員編制，單位

12、領(lǐng)導(dǎo)審核。物資采購(gòu)計(jì)劃歸口管理機(jī)械設(shè)備及配件、電器設(shè)備及配件、儀表等由工程技術(shù)部設(shè)備科審核匯總；生產(chǎn)定額消耗化工材料、藥劑、燃料煤等由工程部審核匯總；工程所用的新技術(shù)、新材料引進(jìn)、微機(jī)系統(tǒng)等由總工辦審核匯總；安全檢測(cè)及宣傳、防洪、消防器材等由安全部門審核匯總；計(jì)量?jī)x器儀表、衡器、環(huán)保監(jiān)測(cè)儀器、化驗(yàn)設(shè)備、試劑、玻璃器皿等由質(zhì)檢化驗(yàn)部門審核匯總；4.2勞動(dòng)保護(hù)用品、生活設(shè)施設(shè)備、水、暖、電配件、通訊器材、辦公用品等由綜合辦公室審核匯總；房屋建筑及其他土建設(shè)施所用物資由土建部審核匯總。物資采購(gòu)計(jì)劃的審批程序.4.2.1各使用單位計(jì)劃員在編制計(jì)劃前,應(yīng)征求有關(guān)技術(shù)人員的意見(jiàn)或召開(kāi)討論會(huì)，編制完成后需經(jīng)

13、所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后送歸口管理部門。4.2.2各歸口部門接到各使用單位計(jì)劃后，組織部門專業(yè)人員研究篩選，匯總后由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)采供部。4.2.3采供部依據(jù)公司綜合計(jì)劃進(jìn)行審核，并核對(duì)平衡庫(kù)存，確定采購(gòu)計(jì)劃價(jià)，匯總后下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。5罰則5.1凡因計(jì)劃不準(zhǔn)或其它失誤造成的物資積壓、短缺或其他損失，由計(jì)劃提出部門承擔(dān)責(zé)任；審核、審批部門及領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任。按公司獎(jiǎng)懲制度予以處罰，當(dāng)月兌現(xiàn)。物資采購(gòu)管理1物資采購(gòu)的依據(jù)1.1物資采購(gòu)的依據(jù)是各使用部門提交的單或采購(gòu)申請(qǐng)單。1.2物資采購(gòu)的原則1.2.1執(zhí)行國(guó)家政策，維護(hù)本公司利益。1.2.2無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，庫(kù)存積壓不采購(gòu)，規(guī)

14、格、型號(hào)、材質(zhì)不明不采購(gòu)。1.2.3比質(zhì)論價(jià)，貨比多家，擇優(yōu)選購(gòu)。1.2.4選擇資信度高的廠家定點(diǎn)采購(gòu)，長(zhǎng)期合作。1.2.5組織公開(kāi)招議標(biāo)進(jìn)行合同采購(gòu)，對(duì)確屬條件不具備，由有關(guān)部門參加召開(kāi)商務(wù)談判會(huì)集體討論決定。1.2.6合同定購(gòu)與市場(chǎng)零星采購(gòu)。以合同定購(gòu)為主，市場(chǎng)零星采購(gòu)為輔。2物資采購(gòu)工作程序2.1采供部材料科和原料科為公司物資采購(gòu)的專門機(jī)構(gòu)(辦公用低值易耗品由辦公室采購(gòu))，材料科和原料科在接到使用部門的物資采購(gòu)申請(qǐng)后，要按照以下程序組織好物資采購(gòu)工作：2.1.1調(diào)研考察供貨廠家生產(chǎn)加工能力，調(diào)研考察使用業(yè)績(jī)后進(jìn)行詢價(jià)報(bào)價(jià)；2.1.2新設(shè)備，新材料及技術(shù)要求嚴(yán)格的物資采購(gòu)，需選擇三家以上廠

15、家，組織進(jìn)行技術(shù)談判；2.1.3研究確定采購(gòu)方案，根據(jù)一次采購(gòu)的數(shù)量多少，金額多少，價(jià)值高低及所購(gòu)物資的技術(shù)要求來(lái)確定。物資采購(gòu)方式可分為零星采購(gòu)和合同采購(gòu)兩種。2.1.4零星采購(gòu):一次采購(gòu)數(shù)量少，金額少的一般消耗用品可采用零星采購(gòu)的方式，安排市場(chǎng)直接進(jìn)行采購(gòu)。2.1.5合同采購(gòu):除安排市場(chǎng)直接零購(gòu)?fù)?，都需進(jìn)行合同采購(gòu)。合同采購(gòu)分三種模式，其一是組織商務(wù)談判會(huì)，集體研究并形成采購(gòu)合同。由采供部組織，主管采供的領(lǐng)導(dǎo)主持，技術(shù)部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)及歸口管理部門負(fù)責(zé)人參加，選擇三個(gè)以上供貨廠家進(jìn)行談判，比質(zhì)論價(jià)看優(yōu)惠，確定后形成供貨合同予以履行。此模式適用于一次性采購(gòu)數(shù)量較少，技術(shù)要求一般，合同金額低于

16、五十萬(wàn)元，且不易組織招議標(biāo)的物資采購(gòu)。其二是組織公開(kāi)招議標(biāo)選擇合作伙伴并形成采購(gòu)合同予以履行(詳見(jiàn)第三章)。其三是定點(diǎn)采購(gòu)，對(duì)常用物資(如管件、閥門、緊固件、設(shè)備配件等)及質(zhì)量較易保證、價(jià)格易于掌握的大宗原材料(如鋼材、燃料煤、水泥等)，可通過(guò)招議標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。每半年或者一年確定一次合格的供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)。3物資采購(gòu)管理規(guī)定3.1凡需組織談判的物資采購(gòu)，在確認(rèn)符合技術(shù)質(zhì)量要求后，對(duì)選定的廠家由歸口技術(shù)管理部門簽訂技術(shù)協(xié)議，作為定貨依據(jù)及合同附件予以執(zhí)行。3.2采供部要嚴(yán)格按計(jì)劃要求對(duì)采購(gòu)物品質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購(gòu)的設(shè)備必須有銘牌，合格證及完整的技術(shù)資料和技術(shù)檔案。壓力容器必須有勞動(dòng)部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告

17、資料。防火、防暴、消防產(chǎn)品及其它特種設(shè)備必須有生產(chǎn)許可證及相關(guān)部門銷售備案登記。原材料必須有材質(zhì)證明書等。3.3對(duì)劇毒、腐蝕性強(qiáng)、易燃易爆物品的采購(gòu)，要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。3.4設(shè)備采購(gòu)時(shí)，采供部要征求技術(shù)部門與使用部門是否需要生產(chǎn)廠家現(xiàn)場(chǎng)配合安裝的意見(jiàn)，如屬免費(fèi)安裝調(diào)試的應(yīng)在合同條款中注明。3.5需要對(duì)廠家進(jìn)行考察的物資采購(gòu)，由采供、計(jì)劃及技術(shù)部門共同參與考察調(diào)研，寫出書面調(diào)查報(bào)告，并附有廠家資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)表及合作承諾等資料。3.6對(duì)屬于零星采購(gòu)范圍安排市場(chǎng)直接購(gòu)買物資時(shí)，必須在建立的供貨網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)進(jìn)。供貨網(wǎng)點(diǎn)由采供、辦公等部門每季度共同組織比質(zhì)比價(jià)評(píng)定，篩選確定一次。3.7定點(diǎn)供應(yīng)廠

18、商的淘汰、確定的定點(diǎn)供應(yīng)廠商，采供部要加強(qiáng)管理，按照ISO9000的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序每季度組織一次評(píng)審，對(duì)兩次供貨質(zhì)量不合格的或者有欺詐行為的供貨商，及時(shí)注銷其資格。物資采購(gòu)招標(biāo)管理1總則1.1為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，嚴(yán)格程序，規(guī)范操作，有效遏制物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的暗箱操作，中間盤剝，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)物資的價(jià)格合理，質(zhì)量可靠，大宗物資、設(shè)備的采購(gòu)必須嚴(yán)格實(shí)行招標(biāo)制度。2招標(biāo)工作原則2.1物資采購(gòu)招標(biāo)工作應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)守信的原則。3招標(biāo)工作的組織管理3.1招標(biāo)工作在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，副總、總工任副組長(zhǎng)，采供、技術(shù)、財(cái)務(wù)、集團(tuán)公司負(fù)責(zé)人及法律顧問(wèn)參加。3.2招標(biāo)領(lǐng)

19、導(dǎo)小組職責(zé)：3.2.1認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)，維護(hù)公司利益；3.2.2制定招標(biāo)工作制度，招標(biāo)文件，審查投標(biāo)單位資質(zhì)；3.2.3組織并參與市場(chǎng)調(diào)查，選擇投標(biāo)單位；3.2.4組織招標(biāo)活動(dòng)；3.2.5評(píng)審選定中標(biāo)單位；3.2.6合同談判；3.2.7及時(shí)總結(jié)交流工作經(jīng)驗(yàn)。3.3招標(biāo)紀(jì)律3.3.1招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組要嚴(yán)守招標(biāo)紀(jì)律；3.3.2招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作人員不準(zhǔn)接受宴請(qǐng)及饋贈(zèng)；3.3.3招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組不準(zhǔn)給投標(biāo)企業(yè)做任何承諾；3.3.4招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組人員不準(zhǔn)接受投標(biāo)企業(yè)宴請(qǐng)；3.3.5招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組人員不準(zhǔn)接受投標(biāo)企業(yè)饋贈(zèng)禮品，不準(zhǔn)向投標(biāo)單位透露關(guān)于標(biāo)底的有關(guān)的問(wèn)題；3.3.6會(huì)議期間，所有招投標(biāo)與會(huì)人員不得

20、遲到早退，不得在會(huì)場(chǎng)喧嘩，未經(jīng)允許不得隨意出入會(huì)場(chǎng)。4招標(biāo)方式4.1公開(kāi)招標(biāo):通過(guò)報(bào)刊、廣播、電視及網(wǎng)絡(luò)等方式發(fā)布招標(biāo)公告，有關(guān)單位均可申請(qǐng)投標(biāo)；4.2邀請(qǐng)投標(biāo)：向有能力，有資格，信譽(yù)好的三個(gè)以上廠商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)；4.3議標(biāo)：邀請(qǐng)兩個(gè)以上廠商，通過(guò)一對(duì)一協(xié)商談判的方式協(xié)商議定中標(biāo)單位；4.4公開(kāi)競(jìng)標(biāo)：不做標(biāo)底，邀請(qǐng)三個(gè)以上廠商參加招標(biāo)會(huì)議，公開(kāi)競(jìng)標(biāo)，報(bào)標(biāo)不少于三次，優(yōu)勝劣汰，確定中標(biāo)單位。5招標(biāo)工作程序5.1由負(fù)責(zé)組織招標(biāo)的部門研究確定招標(biāo)詳細(xì)內(nèi)容，同時(shí)將招標(biāo)內(nèi)容書面送采供部，并分頭進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研考察或共同組織市場(chǎng)調(diào)研考察；5.2編制招標(biāo)文件，評(píng)標(biāo)辦法及標(biāo)底，發(fā)布招標(biāo)公告；5.

21、3接受招標(biāo)單位的投標(biāo)申請(qǐng)書；5.4對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，向經(jīng)審查合格的投標(biāo)單位發(fā)邀請(qǐng)書及招標(biāo)文件；5.5進(jìn)行招標(biāo)文件答疑及技術(shù)談判；5.6接受投標(biāo)單位密封報(bào)送的投標(biāo)書及投標(biāo)保證金；5.7審定標(biāo)底及評(píng)標(biāo)打分標(biāo)準(zhǔn)，確定評(píng)標(biāo)小組成員；5.8召開(kāi)招標(biāo)會(huì)議，審查投標(biāo)書(或公司報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo))，組織評(píng)標(biāo)，決定中標(biāo)單位；5.9發(fā)；5.10與中標(biāo)單位簽訂合同。6開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)6.1開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)活動(dòng)應(yīng)在集團(tuán)公司的監(jiān)督下進(jìn)行，由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組主持。6.2開(kāi)標(biāo)應(yīng)公開(kāi)舉行，標(biāo)底、投標(biāo)書及補(bǔ)充函件均應(yīng)當(dāng)眾啟封、公布。6.3投標(biāo)書有下列情況之一的視為廢標(biāo):6.3.1未密封；6.3.2無(wú)單位蓋章和無(wú)法定代表人（或法定代表人

22、委托代理人）簽字；6.3.3一個(gè)單位或公司出具兩份以上授權(quán)委托書的；6.3.4未按規(guī)定要求規(guī)定或內(nèi)容不全、字跡模糊辨認(rèn)不清；6.3.5逾期送達(dá)的；6.3.6投標(biāo)單位違反招標(biāo)會(huì)議紀(jì)律或未參加招標(biāo)會(huì)議；6.3.7同一投標(biāo)書有兩個(gè)或兩個(gè)以上最終報(bào)價(jià)；6.3.8公開(kāi)競(jìng)標(biāo)所投標(biāo)報(bào)價(jià)后標(biāo)高于前標(biāo)的；6.3.9有其它違反招標(biāo)文件規(guī)定的。6.4評(píng)標(biāo)、定標(biāo)應(yīng)遵循平等競(jìng)爭(zhēng)、公正合理的原則，比質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)確定中標(biāo)單位。6.5評(píng)標(biāo)的主要條件，資質(zhì)、業(yè)績(jī)、技術(shù)力量、人員素質(zhì)、訂貨方式、渠道、交貨期、合作態(tài)度、報(bào)價(jià)取費(fèi)、付款條件等。6.6定標(biāo)由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定，按照評(píng)標(biāo)人員的意見(jiàn)，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可以將初步擬定的合同條

23、款以投標(biāo)候選單位順序，分別與其協(xié)商。在對(duì)其信譽(yù)、承諾、業(yè)績(jī)、報(bào)價(jià)及交貨期等方面進(jìn)行進(jìn)一步比較篩選后，選定中標(biāo)單位，在其各項(xiàng)條件相同的情況下，應(yīng)以評(píng)標(biāo)人員打分最高的第一中標(biāo)候選為中標(biāo)單位。6.7確定中標(biāo)單位后，當(dāng)場(chǎng)宣布招標(biāo)結(jié)果，并發(fā)出中標(biāo)通知書。未中標(biāo)單位應(yīng)退回招標(biāo)文件及有關(guān)資料，同時(shí)招標(biāo)單位向未中標(biāo)單位退回投標(biāo)保證金。6.8中標(biāo)單位接到中標(biāo)通知書后五日內(nèi)簽訂商務(wù)合同書。合同生效時(shí)即收投標(biāo)保證金。6.9投標(biāo)單位中標(biāo)后，未經(jīng)發(fā)標(biāo)單位同意不得轉(zhuǎn)包。7招標(biāo)范圍7.1凡采購(gòu)單價(jià)50萬(wàn)元以上，或批量150萬(wàn)以上的設(shè)備；單價(jià)5萬(wàn)元以上，或批量50萬(wàn)元以上的材料，；建筑施工、安裝等必須進(jìn)行招標(biāo)。8資質(zhì)審查8.

24、1資質(zhì)審查工作應(yīng)在招標(biāo)前進(jìn)行。8.2主要審查內(nèi)容：8.2.1企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、法人代表證書及與之相關(guān)的資信證明（如銀行信譽(yù)等級(jí)、ISO9000認(rèn)證、ISO4000認(rèn)證等）；8.2.2對(duì)方經(jīng)辦人資格證明及委托代理授權(quán)書；8.2.3對(duì)方的履約能力（包括生產(chǎn)能力、技術(shù)狀況、商業(yè)信譽(yù)等）、業(yè)績(jī)情況等；8.2.4所投標(biāo)項(xiàng)目是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍相符合；8.2.5所投標(biāo)項(xiàng)目中包含安全防護(hù)用品、消防器材、防爆防火產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)加審其是否有國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證及公安部門備案登記等證明。9招標(biāo)總結(jié)資料歸檔9.1招標(biāo)工作結(jié)束后，組織招標(biāo)部門應(yīng)對(duì)本次招標(biāo)工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，包括基本概況及不足，

25、以求今后改進(jìn)。9.2招標(biāo)總結(jié)資料包括:標(biāo)書、投標(biāo)書、打分表、報(bào)價(jià)單、中標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)會(huì)議記錄等，招標(biāo)結(jié)束后，應(yīng)由專人存檔。物資采購(gòu)合同管理1總則1.1設(shè)備、物資采購(gòu)合同版本必須使用經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司、法律顧問(wèn)等單位共同認(rèn)可的統(tǒng)一文本。若合同條款復(fù)雜時(shí)，可采取協(xié)議書或者合同附件的形式；若為批量供貨合同，可采用附明細(xì)表予以補(bǔ)充。2物資采購(gòu)合同應(yīng)包括以下內(nèi)容2.1合同雙方法定名稱及注冊(cè)名稱、貨物名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)保期及質(zhì)保金的協(xié)商，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求、交貨期、交貨方式及地點(diǎn)、合同總價(jià)款、結(jié)算方式、時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)、貨物合同生效與終止期、違約責(zé)任、考核辦法及其他根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定的合

26、同必須具備的條款。雙方當(dāng)事人認(rèn)可的必須條款也是合同的主要條款。3物資采購(gòu)合同簽訂程序3.1與招標(biāo)確定的供應(yīng)商草擬合同內(nèi)容；3.2合同初稿招標(biāo)小組審定、總經(jīng)理或委托法人代表審定；3.3合同經(jīng)辦人正式填寫合同文本，對(duì)方簽字蓋章；3.4完成合同會(huì)簽單；3.5送總經(jīng)理審批簽字；3.6蓋合同章；3.7分送各相關(guān)部門；3.8合同以及其它商務(wù)文件一并送檔案室存檔。4物資采購(gòu)的幾項(xiàng)管理規(guī)定4.1設(shè)備、物資采購(gòu)合同必須由公司總經(jīng)理簽字(或法人代表授權(quán)代理人)加蓋合同章后方為有效。4.2法人代表授權(quán)代理人必須以書面授權(quán)。授權(quán)可采用一單一委托，期限委托，超越委托范圍、期限視為越權(quán)代理，所簽合同無(wú)效。4.3合同正、副

27、本若干（雙方協(xié)商確定），我公司要求正本四份，二份送檔案室，財(cái)務(wù)、采供各一份。4.4合同依法成立，具有法律效力。雙方必須全面履行合同規(guī)定的義務(wù)，不得擅自變更。若需變更，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，以書面形式確定，變更合同審簽程序，并簽訂新合同。4.5合同字跡清楚，不得涂改。5采購(gòu)合同的履行5.1所有設(shè)備、物資采購(gòu)合同簽訂后，統(tǒng)一由采供部代表公司組織合同的履行。5.2合同歸口部門是合同履行及合同管理的第一責(zé)任人。合同歸口部門應(yīng)在合同執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)出具付款申請(qǐng)報(bào)告，并在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后送采供部，然后由采供部聯(lián)系財(cái)務(wù)部按時(shí)支付預(yù)付款和貨款，以保證合同履行正常。5.3所購(gòu)設(shè)備、物資制造期間，采供部、使用部門應(yīng)主動(dòng)

28、與供方取得聯(lián)系，及時(shí)掌握制造進(jìn)度及有關(guān)情況，必要時(shí)要和工程部及其他相關(guān)部門配合，派人到廠家監(jiān)制或催貨，以保證供貨質(zhì)量及交貨期。5.4采供部應(yīng)和相關(guān)部門密切配合跟蹤好貨物的運(yùn)輸，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)收、檢、驗(yàn)貨工作，確保貨物安全入庫(kù)。5.5合同履行中確需變更或?qū)Ψ讲荒車?yán)格履行其義務(wù)等情況一旦發(fā)生，采供部應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，求得解決。必要時(shí)通知法律顧問(wèn)參與解決。物資入庫(kù)驗(yàn)收管理1驗(yàn)收的主要內(nèi)容1.1驗(yàn)收設(shè)備、物資、器材的數(shù)量和質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、而且要配合其它相關(guān)部門驗(yàn)收附件，工具、圖紙、說(shuō)明書、合格證、材質(zhì)證明等技術(shù)資料。2驗(yàn)收的程序2.1采購(gòu)設(shè)備、物資進(jìn)廠后,由采供部組織財(cái)務(wù)(材料會(huì)計(jì))、辦公室(資料員

29、)、技術(shù)部（生產(chǎn)科、總工辦、質(zhì)檢科、安全科）技術(shù)人員及監(jiān)理組成驗(yàn)收小組，按計(jì)劃，核對(duì)合同隨貨清單、發(fā)票與實(shí)際數(shù)量、檢查質(zhì)量狀況、合格證、材質(zhì)證書等隨機(jī)文件，共同驗(yàn)收入庫(kù)。保管員要填寫收料單一式三份，采供部負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收技術(shù)人員簽字后驗(yàn)收完成。屬建設(shè)工程物資，同時(shí)應(yīng)通知工程監(jiān)理、質(zhì)檢驗(yàn)站技術(shù)人員參加驗(yàn)收，并在收料單上簽字。3驗(yàn)收工作幾項(xiàng)管理規(guī)定3.1每批次驗(yàn)收，都要認(rèn)真作好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收完成，參加驗(yàn)收全體人員在記錄上簽名；3.2需要打壓試驗(yàn)的閥門、安裝后調(diào)試的電器儀表等物資及設(shè)備，入庫(kù)驗(yàn)收只做直觀驗(yàn)收、登記、不做結(jié)論。待安裝調(diào)試、打壓試驗(yàn)合格后，由相關(guān)技術(shù)部門做書面結(jié)論轉(zhuǎn)交采供部，再辦理正式驗(yàn)收手

30、續(xù)。3.3需要進(jìn)行分析化驗(yàn)鑒定質(zhì)量物資優(yōu)劣的，應(yīng)由參加驗(yàn)收的技術(shù)人員確定送檢。廠內(nèi)有條件化驗(yàn)分析的物資，由供應(yīng)科送中化室檢驗(yàn)。廠內(nèi)無(wú)法做檢驗(yàn)結(jié)論的物資，送有關(guān)質(zhì)檢單位進(jìn)行鑒定。此類物資必須等檢驗(yàn)報(bào)告做出確定合格后，在辦理入庫(kù)手續(xù)。3.4設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，對(duì)主機(jī)和隨機(jī)備件同時(shí)分別登記，隨機(jī)文件應(yīng)由資料室收存。3.5物資發(fā)票由采供部供應(yīng)負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票、收料單和計(jì)劃單填寫驗(yàn)收入庫(kù)單，保管簽字后交有關(guān)人員制單記帳。對(duì)已驗(yàn)收而發(fā)票未到的物資，保管根據(jù)收料單建立臺(tái)帳。3.6驗(yàn)收中應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行檢尺、過(guò)磅并做好詳細(xì)記錄，禁止粗略估計(jì)。3.7驗(yàn)收中出現(xiàn)質(zhì)量不符或錯(cuò)發(fā)貨等問(wèn)題，由采供部聯(lián)系供貨廠解決，

31、未處理前不得辦理入庫(kù)或動(dòng)用。若發(fā)現(xiàn)證件、技術(shù)資料不完好而貨物質(zhì)量數(shù)量無(wú)誤的可以先行辦理入庫(kù)，然后由供應(yīng)科催要補(bǔ)齊，再辦理付款手續(xù)。供應(yīng)資料歸檔1采供部應(yīng)配備專職人員，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)資料的收集工作物資供應(yīng)資料的收集歸檔工作。物資供應(yīng)資料建檔，應(yīng)嚴(yán)格按照檔案管理規(guī)范進(jìn)行。資料借閱要辦理登記審批手續(xù)，任何人不得轉(zhuǎn)借外傳。2收存資料內(nèi)容2.1物資供應(yīng)管理制度，規(guī)范及機(jī)構(gòu)設(shè)置。2.2各種信息刊物及互聯(lián)網(wǎng)資料。2.3各種材料手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)。2.4本廠使用設(shè)備及主要原材料清冊(cè)。2.5物資消耗定額及庫(kù)存儲(chǔ)備定額資料。2.6供應(yīng)廠商花名冊(cè)及產(chǎn)品樣本。2.7供應(yīng)廠商資質(zhì)及聯(lián)系人委托書。2.8招標(biāo)會(huì)議記錄、招投標(biāo)文件及評(píng)

32、標(biāo)、定標(biāo)資料。2.9定點(diǎn)供貨廠商評(píng)審資料。2.10供應(yīng)資料使用信息設(shè)備材料接收、入庫(kù)、檢驗(yàn)管理辦法1總 則為加強(qiáng)物資驗(yàn)收和規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理工作流程，提高效率降低成本，實(shí)現(xiàn)有效控制，保證生產(chǎn)和施工的正常進(jìn)行，特制定本辦法。2目的對(duì)物資驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行統(tǒng)一化，規(guī)范化，程序化管理，3范圍適用于公司倉(cāng)儲(chǔ)物資和工程施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收交接的所有物資、設(shè)備、材料等。4原則4.1合理庫(kù)存原則，材料科應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定貨物倉(cāng)儲(chǔ)的最低庫(kù)存，控制庫(kù)存量變化，保證生產(chǎn)和工程建設(shè)項(xiàng)目的正常進(jìn)行。4.2日清月結(jié)原則，倉(cāng)儲(chǔ)科的入、出、退庫(kù)手續(xù)的辦理必須當(dāng)日登記入賬，做到日清月結(jié)，賬卡相符，賬物相符，賬賬相符。5管理原則5.1采供部部

33、長(zhǎng)負(fù)責(zé)物資接收檢驗(yàn)倉(cāng)儲(chǔ)管理的全面工作。5.2采供部物資采購(gòu)員協(xié)助部長(zhǎng)工作，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資的出入庫(kù)單據(jù)核對(duì)，登記入賬，日常材料集合與年度盤點(diǎn)工作，（庫(kù)存物資盤點(diǎn)工作）。5.3采供部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢尺工作，并負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)備材料的開(kāi)箱檢驗(yàn)工作。5.4采供部庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)管理，工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備材料的移交和庫(kù)存物資的盤點(diǎn)報(bào)表工作。5.5公司作業(yè)吊車，叉車及其它作業(yè)機(jī)具的管理使用，維護(hù)和租賃在工程項(xiàng)目建設(shè)期間歸采供部負(fù)責(zé)。6物資接收6.1采供部計(jì)劃員或合同執(zhí)行人接供貨商或承運(yùn)單位發(fā)出的到貨通知后，及時(shí)通知相關(guān)單位和人員，做好貨物接收準(zhǔn)備。6.2承運(yùn)單位將貨物運(yùn)達(dá)指定地點(diǎn)后，庫(kù)管

34、員應(yīng)根據(jù)貨物交貨清單認(rèn)真核對(duì)貨物箱號(hào)、合同號(hào)、嗼頭標(biāo)記、設(shè)備位號(hào)、序號(hào)、名稱等，確認(rèn)運(yùn)單與貨物無(wú)誤。6.3清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后雙方人員在交接單上簽字確認(rèn)，作為貨物移交接收的憑據(jù)。6.4貨物交接時(shí)，發(fā)現(xiàn)包裝破損、設(shè)備外表變形、進(jìn)水、銹蝕、損壞時(shí)，應(yīng)做好詳細(xì)記錄，采供部會(huì)同目地站貨運(yùn)部門出具貨運(yùn)記錄手續(xù)；對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的另行出具報(bào)告。6.5貨物卸車時(shí)發(fā)現(xiàn)散箱散捆、破包，且原裝箱有開(kāi)啟痕跡，運(yùn)輸途中丟失、被盜等異常問(wèn)題時(shí)，應(yīng)做好記錄，照相取證。必要時(shí)可直接開(kāi)箱檢查貨損，由目地站貨運(yùn)部門出具貨運(yùn)記錄，以此作為保險(xiǎn)理賠、貨物補(bǔ)供依據(jù)。6.6貨物抵廠后，要求承運(yùn)單位按指定地點(diǎn)或倉(cāng)庫(kù)卸車，作業(yè)時(shí)貨物按要求排列整齊，分

35、類擺放。大型設(shè)備按卸運(yùn)方案抵設(shè)備基礎(chǔ)前就位，辦妥交接手續(xù)。6.7卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)工作由采供部負(fù)責(zé)，在確保安全的前提下組織實(shí)施，保證卸貨質(zhì)量。6.8采供部負(fù)責(zé)物資到貨清單，裝箱單，材質(zhì)證、合格證、使用說(shuō)明書和相關(guān)資料的接收，整理，登記造冊(cè)和建襠工作，按規(guī)定移交檔案室。7驗(yàn)收入庫(kù)7.1物資驗(yàn)收入庫(kù)7.1.1物資驗(yàn)收入庫(kù)必須做到六個(gè)清楚 即：渠道清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格清楚、價(jià)格清楚、用途清楚、質(zhì)量清楚。7.1.2沒(méi)有按規(guī)定驗(yàn)收的物資、有爭(zhēng)議的物資、無(wú)使用價(jià)值的廢舊物資，不得入庫(kù)作為企業(yè)正常儲(chǔ)備的物資。7.1.3物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，必須附上檢驗(yàn)記錄、磅碼單、裝箱單、使用說(shuō)明書、化驗(yàn)單等有關(guān)資料憑證。7.1.4計(jì)量物

36、資的驗(yàn)收入庫(kù)一律按凈重計(jì)量入庫(kù)，計(jì)件物資按件清點(diǎn)入庫(kù)，計(jì)長(zhǎng)物資丈量入庫(kù)，檢尺入庫(kù)的物資，按理論重量驗(yàn)收入庫(kù)。7.1.5物資驗(yàn)收按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，以下情況不得驗(yàn)收入庫(kù)。7.1.5.1無(wú)采購(gòu)計(jì)劃不驗(yàn)收。7.1.5.2數(shù)量和質(zhì)量不符合要求不驗(yàn)收。7.1.5.3技術(shù)質(zhì)量資料不全不驗(yàn)收。7.1.5.4庫(kù)內(nèi)存有超儲(chǔ)積壓物資不驗(yàn)收。7.1.6驗(yàn)收時(shí)保管員與交貨人辦理交接手續(xù)，按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)清點(diǎn)物資名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，品種，材質(zhì)，壓力等級(jí)并進(jìn)行外觀檢查，合格后方可辦理入庫(kù)，并在交接清單上簽字確認(rèn)。7.1.7物資驗(yàn)收合格，庫(kù)管員憑入庫(kù)單所列物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品種、材質(zhì)分類就位，金屬材料涂色標(biāo)記，入庫(kù)單填寫清

37、楚，不得涂改。7.1.8不合格品隔離堆放，并加注明顯標(biāo)識(shí)，以備處理，嚴(yán)禁混入合格品內(nèi)投入使用。7.2驗(yàn)收問(wèn)題處理7.2.1交貨資料不齊全，貨物放待檢區(qū)通知計(jì)劃采購(gòu)員或合同執(zhí)行人補(bǔ)齊。7.2.2質(zhì)量不符合要求時(shí)，作待驗(yàn)退貨處理，由計(jì)劃采購(gòu)員或合同執(zhí)行人通知供貨商更換。7.2.3物資錯(cuò)發(fā)（未按合同要求供貨的）另行堆放，通知計(jì)劃采購(gòu)員或合同執(zhí)行人處理。7.2.4供貨數(shù)量與合同交貨量不符合，可按實(shí)物數(shù)量驗(yàn)收，超出損溢范圍的做好記錄，通知供貨商。8物資檢驗(yàn)8.1開(kāi)箱檢驗(yàn)8.1.1每批貨物到廠后按合同規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)工作由采購(gòu)部組織實(shí)施。8.1.2開(kāi)箱檢驗(yàn)計(jì)劃按施工進(jìn)度制訂，采購(gòu)部、生產(chǎn)部、工程部、供貨

38、商代表、監(jiān)理公司、施工單位派專業(yè)技術(shù)人員參加。8.1.3開(kāi)箱時(shí)先對(duì)貨物外觀及包裝物進(jìn)行檢查，確認(rèn)有無(wú)損壞和開(kāi)啟痕跡等異?，F(xiàn)象。開(kāi)箱后檢查設(shè)備外觀有無(wú)碰撞、卡、拉傷和腐蝕情況，確認(rèn)卸車和裝運(yùn)過(guò)程中有無(wú)新的傷痕，并作好檢驗(yàn)記錄。8.1.4檢查箱內(nèi)貨物防震防潮、層間隔離、密封、充氣封閉的防護(hù)措施；壓力容器檢查氣壓表，充氮、充氦是否完好。8.1.5根據(jù)裝箱單和箱內(nèi)貨物清單，清點(diǎn)箱內(nèi)物品的實(shí)收數(shù)量，清點(diǎn)主機(jī)、副機(jī)及零部件、配件及相配套的電氣儀表、管件、閥門、專用工具和技術(shù)資料。8.1.6逐件核對(duì)貨物的標(biāo)識(shí)、銘牌、規(guī)格、型號(hào)，其技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合所簽訂合同附件的規(guī)定。8.1.7對(duì)裸裝、捆裝包裝的貨物，逐件檢查幾何尺寸，管材要核對(duì)材質(zhì)、規(guī)格、管標(biāo)，壓力等級(jí)和管標(biāo)是否一致，管口有無(wú)損傷。8.1.9隨機(jī)攜帶的專用工具，裝箱單上明確的生產(chǎn)用備品備件、兩年備品備件，開(kāi)箱后由采購(gòu)供應(yīng)部庫(kù)房直接收回