叉尾魚(yú)加工生產(chǎn)線商業(yè)計(jì)劃書(shū)(1)

1、叉尾魚(yú)加工生產(chǎn)線商業(yè)計(jì)劃書(shū) 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性1 二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素4 三、建設(shè)單位基本情況6 四、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷策略9 五、項(xiàng)目建設(shè)方案12 六、投資估算及資金籌措19 七、項(xiàng)目效益分析20 八、環(huán)境保護(hù)2 2 九、項(xiàng)目組織與管理2 3 十、有償資金資產(chǎn)抵押或擔(dān)保意見(jiàn)2 3 附表： 1、XX省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目基木情況表 2、XX省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中報(bào)企業(yè)基木情況表 附件： 1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 2、新建項(xiàng)目土地使用證 3、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表（20 0 4）和損益表（200 3、2 0 04） 4、需貸款的附銀行信用等級(jí)證明 5、企業(yè)產(chǎn)品獲認(rèn)證情況及企業(yè)品牌

2、、商標(biāo)知名度證 一、項(xiàng)目建議背景和必要性 1、項(xiàng)目建設(shè)背景 近年來(lái)，在全國(guó)蓬勃興起的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，是推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展 的有效形式，它不僅可以延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng) 民收入，而且有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)化、商品化的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的整體 效益。龍頭企業(yè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性 調(diào)整中，龍頭企業(yè)擔(dān)負(fù)著開(kāi)拓市場(chǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo)和組織基地生產(chǎn)與農(nóng)戶 經(jīng)營(yíng)的重任，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。龍頭企業(yè) 的興衰不僅影響企業(yè)自身的發(fā)展，而且關(guān)系到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn) 定。 斑點(diǎn)叉尾鮑是鹽城海馬公司從美國(guó)引進(jìn)的名優(yōu)新品種，旨在通 過(guò)斑

3、點(diǎn)叉尾鮑產(chǎn)業(yè)化，確保企業(yè)所需的加工原料。同時(shí)，通過(guò)新 上斑點(diǎn)叉尾鮑 加工生產(chǎn)線項(xiàng)目，對(duì)斑點(diǎn)叉尾鮑進(jìn)行精深加工，增加 附加值，把斑點(diǎn)叉尾鮑生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)起來(lái)，把分散 經(jīng)營(yíng)的農(nóng)戶聯(lián)合起來(lái)，形成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的聯(lián)結(jié)機(jī)制，從而 有效地提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的組織化程度,增強(qiáng)龍頭企業(yè)帶動(dòng)和示范能 力，使參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的農(nóng)民不但從斑點(diǎn)叉尾錮養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)中獲 益，還可以分享斑點(diǎn)叉尾銅加工、流通環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，增加就業(yè)機(jī)會(huì)， 增加收入,使農(nóng)業(yè)的整體效益得到顯著提高。項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策。 從行業(yè)發(fā)展情況看，斑點(diǎn)叉尾銅 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是我司實(shí)施 “引進(jìn)來(lái)、走出去”，緊緊圍繞企業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進(jìn)農(nóng)

4、業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化和組織化，實(shí)現(xiàn)龍頭企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重 要舉措。它不僅填補(bǔ)了省內(nèi)無(wú)養(yǎng)殖、加工斑點(diǎn)叉尾鮑的空白,實(shí)現(xiàn) 了生產(chǎn)環(huán)節(jié)重新組合和生產(chǎn)要素的合理配置,又代替進(jìn)口，為國(guó)家 節(jié)約外匯。項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)，將有力地促進(jìn)和帶動(dòng)木地區(qū)相關(guān) 新產(chǎn)業(yè)的形成。長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃：到20 10年，斑點(diǎn)叉尾鮑養(yǎng)殖水域面積 達(dá)5萬(wàn)畝，養(yǎng)殖戶農(nóng)民來(lái)自斑點(diǎn)叉尾銅產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的人均收入達(dá)4 0 00元龍頭企業(yè)銷售收入5億元，利稅3500萬(wàn)元，岀口創(chuàng)匯6000 萬(wàn)美元。 2、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目所在地XX縣，是省內(nèi)淡水漁業(yè)重點(diǎn)縣，具有一定的 養(yǎng)殖水域、養(yǎng)殖水平和養(yǎng)殖規(guī)模。但由于養(yǎng)殖的品種大路貨多、傳

5、統(tǒng)產(chǎn)品多，缺乏適應(yīng)市場(chǎng)需求的名特優(yōu)新品種，水產(chǎn)品的綜合商品 利用率比較低，賣(mài)難、價(jià)格下跌挫傷了農(nóng)民的養(yǎng)殖積極性。加之， 農(nóng)民的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益主要在養(yǎng)殖業(yè)上，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，后道環(huán)節(jié) 比較薄弱,水產(chǎn)品加工增值不夠，抗風(fēng)險(xiǎn)的能力差，增產(chǎn)不增效的矛 盾十分突出。為此，當(dāng)?shù)卣艳r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)作為增加農(nóng)民收入 的主要渠道，陸續(xù)新辦了一批龍頭型加工企業(yè)，但真正與農(nóng)民結(jié)成 經(jīng)濟(jì)利益共同體的龍頭型經(jīng)濟(jì)組織不多,龍頭企業(yè)實(shí)力較弱，帶動(dòng) 能力不強(qiáng)。鹽城海馬公司通過(guò)近幾年的發(fā)展,在公司+基地的模式 上成功探索，不斷推廣經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的新品種，企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng), 基地面積逐年擴(kuò)大，2005年獲XX省省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)龍

6、頭企業(yè) 稱號(hào)。 3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和目的意義 企業(yè)需要穩(wěn)定的原料供給，農(nóng)戶需要穩(wěn)定的產(chǎn)品銷路。鹽城海 馬食品有限公司將通過(guò)新上斑點(diǎn)叉尾鮑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，因勢(shì)利導(dǎo)，弓I 導(dǎo)龍頭企業(yè)與農(nóng)戶建立起穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，形成龍頭企業(yè)加生 產(chǎn)基地和農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)新格局。項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)明顯，具有進(jìn)口替代 能力強(qiáng)，出口創(chuàng)匯潛力大的特點(diǎn)，對(duì)于加快企業(yè)外向發(fā)展步伐，推 進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,拓寬農(nóng)民增收渠道，提高企 業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，具有十分重大的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。 二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素 1、項(xiàng)目區(qū)概況 斑點(diǎn)叉尾鮑又稱美洲鮑，屬鮑形目聽(tīng)科，廣泛分布于美洲中部 和東部，北到加拿大南部，南到

7、墨西哥的淡水或咸淡水中。該魚(yú)是 一種大型經(jīng)濟(jì)魚(yú)類，生長(zhǎng)速度較其他種類的鮑魚(yú)快，個(gè)體大,第一年 一般可達(dá)1 220厘米，第二年2 035厘米,第三年30-40厘 米，第四年4050厘米，最大個(gè)體可超過(guò)1米,體重達(dá)20千克， 是美國(guó)主要的淡水養(yǎng)殖對(duì)象，其產(chǎn)量占淡水魚(yú)產(chǎn)量的一半以上。該 魚(yú)類似于我國(guó)鮑屬魚(yú)類，肉質(zhì)鮮美，肌肉刺少,有較高的商品價(jià)值。 20 0 3年初，我司聘請(qǐng)上海水產(chǎn)研究所的專家，匯同泰興特種水產(chǎn)養(yǎng) 殖廠，從美國(guó)加洲引進(jìn)魚(yú)種。經(jīng)過(guò)人工育苗和流水孵化，苗種培育取 得成功。經(jīng)擴(kuò)大繁育，該魚(yú)己存活250萬(wàn)尾。目前,大面積的推廣 養(yǎng)殖工作正在實(shí)施之中。預(yù)計(jì)將形成35 0 00畝、成品魚(yú)1700

8、0噸 以上的養(yǎng)殖規(guī)模。 2、有利條件及其利用方式 斑點(diǎn)叉尾鮑具有生長(zhǎng)快、產(chǎn)量高、抗病力強(qiáng)、蛋白質(zhì)含量高 等特點(diǎn)，可以采用池塘、湖泊集約化的工廠、網(wǎng)箱及溝渠等多種養(yǎng) 殖方法。項(xiàng)目區(qū)所在地阜寧縣，地處里下河地區(qū),毗鄰黃海之濱，淡 水、咸淡水資源豐富，飼養(yǎng)斑點(diǎn)叉尾鮑有著得天獨(dú)厚的自然條件。 90年代,阜寧縣曾組織工廠化養(yǎng)甲魚(yú)、河蟹工廠化育苗、大棚對(duì)蝦 育種、蝦貝混養(yǎng)獲得成功，多次獲得省水產(chǎn)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，積累 了一定的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，具有了一定帶動(dòng)能力和技術(shù)推廣能力。同時(shí)， 項(xiàng)目將通過(guò)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，因地制宜，因勢(shì)利導(dǎo)，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)戶、 龍頭企業(yè)和各方面的積極性，有效地延長(zhǎng)鮒魚(yú)產(chǎn)業(yè)鏈條，并在農(nóng)戶家 庭經(jīng)營(yíng)的

9、基礎(chǔ)上，廣泛采用訂單農(nóng)業(yè)，合同契約,走“小規(guī)模、大群體” 的路子，不斷提高龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和加工能力。 3、制約因素及其消除對(duì)策 在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中，龍頭企業(yè)與農(nóng)戶之間的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系比 較松散，缺乏穩(wěn)定性，時(shí)常發(fā)生龍頭企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格低時(shí)拒 絕收購(gòu)或壓級(jí)壓價(jià)、拖欠貨款現(xiàn)象，損害農(nóng)民利益；在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 中，有的農(nóng)民缺乏信用，在市場(chǎng)價(jià)格高時(shí)不按合同約定把農(nóng)產(chǎn)品賣(mài) 給企業(yè)，從而制約著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。因此,通過(guò)新上斑點(diǎn)叉尾魚(yú) 回加工生產(chǎn)線項(xiàng)目，實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，逐步規(guī)范“訂單 農(nóng)業(yè)”，提高“訂單農(nóng)業(yè)”的履約率,建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。并根據(jù) 本項(xiàng)目產(chǎn)品的特點(diǎn)，努力提高農(nóng)產(chǎn)品的精度和深

10、度，認(rèn)真制定營(yíng)銷 策略，立足歐美，輻射國(guó)內(nèi)，利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)拓國(guó)際、 國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，以獲取最大的利益，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶和龍頭企業(yè)雙贏。 三、建設(shè)單位基木情況 1、建設(shè)單位概況 鹽城海馬食品有限公司創(chuàng)建于2 001年3月，現(xiàn)有職工500名， 各類技術(shù)人員8 0名。幾年來(lái)，企業(yè)緊扣市場(chǎng)脈搏，強(qiáng)抓發(fā)展的有利 機(jī)遇，在外向化上做文章，在技改投入上下功夫，20 0 1年投入1500 萬(wàn)元，創(chuàng)辦了全國(guó)最大、功能齊全的淡水龍蝦加工企業(yè)；2003年投 入100 0萬(wàn)元新上了海洋魚(yú)片加工生產(chǎn)線，開(kāi)發(fā)了馬哈魚(yú)進(jìn)料加工 業(yè)務(wù)。公司占地面積150畝，擁有400畝的水產(chǎn)人工繁殖育苗基地， 與全市2 0萬(wàn)畝養(yǎng)殖水域近8

11、 000養(yǎng)殖戶建立了利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)行 了訂單農(nóng)業(yè)?，F(xiàn)有主產(chǎn)品有淡水龍蝦、海水魚(yú)、南美口對(duì)蝦、貝類 等冷凍系列產(chǎn)品3 0余種。公司的公用工程、貯運(yùn)和服務(wù)設(shè)施等方 面具有一定規(guī)模;在養(yǎng)殖、加工、經(jīng)營(yíng)、管理以及技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù) 推廣等方面積累了 一定的經(jīng)驗(yàn);并建立了與國(guó)際市場(chǎng)相適應(yīng)的農(nóng)產(chǎn) 品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)檢驗(yàn)體系，多次被國(guó)家、省市縣評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng)先進(jìn)龍頭企業(yè)、優(yōu)秀納稅企業(yè)、產(chǎn)品質(zhì)量信得過(guò)企業(yè)。公司基 礎(chǔ)設(shè)施齊全,檢測(cè)手段完備，污水排放符合國(guó)家的環(huán)保規(guī)定。企業(yè)自 主開(kāi)發(fā)、聯(lián)合開(kāi)發(fā)的的淡水龍蝦、海洋魚(yú)（片）技術(shù)含量高，市場(chǎng)空 間大，持續(xù)發(fā)展強(qiáng)，遠(yuǎn)銷美國(guó)、歐盟等10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品久盛 不衰，供

12、不應(yīng)求，在國(guó)際市場(chǎng)上有一定的誠(chéng)信度、知名度。2 0 0 4 年企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入13 1 6 8萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅92 6萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)出口 創(chuàng)匯1580萬(wàn)美元。公司創(chuàng)建之初，通過(guò)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,健全了 法人治理機(jī)構(gòu)，設(shè)立了股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé) 制，使公司真正成為自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展和自我約束的 獨(dú)立的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營(yíng)者。公司先后通過(guò)國(guó)家質(zhì)檢總局對(duì)外出口 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)、美國(guó)FD A對(duì)工廠H ACCP質(zhì)量認(rèn)證、歐盟安全衛(wèi) 生標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)、英國(guó)SGS質(zhì)量認(rèn)證、ISO9 0 0 1 : 2 000質(zhì)量認(rèn)證。“海 馬”牌系列產(chǎn)品榮獲國(guó)家級(jí)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、XX省名牌產(chǎn)品。20 0 5年獲XX

13、省省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)。 2、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 截止到2 004年底，企業(yè)總資產(chǎn)77 11萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)原 值2103萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值1885萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)571 5萬(wàn)元;企 業(yè)負(fù)債總額3913萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為5 1 %，凈資產(chǎn)37 9 8萬(wàn)元。 企業(yè)銀行信用等級(jí)為AA級(jí)。 3、配套基地情況 建立企業(yè)與農(nóng)戶合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，是保證農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 順利發(fā)展的核心。公司經(jīng)過(guò)幾年的經(jīng)營(yíng)，對(duì)優(yōu)化本地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品種 和品質(zhì)結(jié)構(gòu),優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)和區(qū)域布 局起到了積極的推動(dòng)作用。目前，已與全縣沿蕩、沿射陽(yáng)河、沿灌 溉總渠、沿廢黃河等10多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)10萬(wàn)畝水域近5 000戶養(yǎng)

14、殖戶， 實(shí)行“訂單農(nóng)業(yè)”和最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)，形成了較穩(wěn)定的購(gòu)銷關(guān)系。由 于斑點(diǎn)叉尾鮑可與食浮游生物的魚(yú)類、蝦類混養(yǎng)，我縣溝墩鎮(zhèn)的口 水塘、楊集鎮(zhèn)的馬家蕩萬(wàn)畝水面正實(shí)施養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，推廣斑 點(diǎn)叉尾錮養(yǎng)殖技術(shù)。我司也將通過(guò)白水塘、馬家蕩兩基地帶動(dòng)和示 范，以點(diǎn)帶而，向全縣推廣，擴(kuò)大斑點(diǎn)叉尾鮑養(yǎng)殖規(guī)模，促進(jìn)斑點(diǎn)叉尾 銅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 4、市場(chǎng)銷售情況 在產(chǎn)品銷售上，我們一是立足歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，堅(jiān)持以信為本， 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，及時(shí)捕捉市場(chǎng)的細(xì)微變化，快人一步，找準(zhǔn)外銷產(chǎn)品銷 售的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)；二是利用自身對(duì)外出口注冊(cè)企業(yè)優(yōu)勢(shì)，廣泛 接觸客戶，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)空間，力爭(zhēng)做到產(chǎn)品銷售緊盯市場(chǎng)變化， 產(chǎn)品定價(jià)力求適應(yīng)

15、市場(chǎng)，不斷吸引客戶，贏得客商;三是加大產(chǎn)品 的開(kāi)發(fā)力度，增加適銷對(duì)路的新品，滿足客戶的不同要求，不斷擴(kuò) 大出口總量；四是加強(qiáng)同客戶的聯(lián)系，切實(shí)搞好銷售各個(gè)環(huán)節(jié)的各項(xiàng) 服務(wù)。目前,我司銷售網(wǎng)絡(luò)己遍及美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、日本等10多 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，銷售額逐年翻番，市場(chǎng)占有份額在同類產(chǎn)品中居前 列，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于全國(guó)同行業(yè)領(lǐng)先水平。 四、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷策略 1、市場(chǎng)分析 斑點(diǎn)叉尾鮑由于肉質(zhì)鮮嫩，不飽和脂肪含量高，在歐美國(guó)家人 民的生活中具有愈來(lái)愈豐富的內(nèi)容，其經(jīng)濟(jì)及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值被得到充分 認(rèn)識(shí)，產(chǎn)品久盛不衰。 在美國(guó)。隨著生活、工作節(jié)奏的加快，食用魚(yú)片的消費(fèi)者大都 在超級(jí)市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)生魚(yú)片，或烤或熏或

16、直接食用。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 美國(guó)市場(chǎng)魚(yú)片年消費(fèi)量在20萬(wàn)噸左右。由于加工成品價(jià)比較昂 貴，許多經(jīng)營(yíng)商以低于市場(chǎng)價(jià)許多的買(mǎi)價(jià)從國(guó)外直接進(jìn)口成品，以 滿足本國(guó)消費(fèi)者的需求，賺取利潤(rùn)。 在歐盟。食用生魚(yú)片的歷史悠久，消費(fèi)量也較大，年消費(fèi)量在 3 0萬(wàn)噸左右，還有上升的趨勢(shì)。但受工業(yè)污染、病毒傳播的影響， 加之，昂貴的生產(chǎn)成木，人們食用的生魚(yú)片大部分依賴于進(jìn)口。 在我國(guó)，開(kāi)發(fā)利用淡（海）水魚(yú)加工成生魚(yú)片的歷史很短，年出 口量?jī)H在3萬(wàn)噸左右。加之，在設(shè)備設(shè)施的自動(dòng)化、機(jī)械化及生產(chǎn) 布局方面，因受財(cái)力等因素的影響，相對(duì)生產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)，污染機(jī)會(huì) 較多,進(jìn)而影響成品質(zhì)量，影響成品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，使魚(yú)片的深度加 工與

17、資源的利用不相適應(yīng)。 因此，我司利用現(xiàn)有的海水魚(yú)片加工所積累的經(jīng)驗(yàn)技術(shù),快人一 步，加大技術(shù)改造力度，加大資金投入，新上斑點(diǎn)叉尾鮑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng) 目，實(shí)施斑點(diǎn)叉尾鮑大規(guī)模養(yǎng)殖、鏈?zhǔn)介_(kāi)發(fā)，并通過(guò)先進(jìn)的加工設(shè)備 和生產(chǎn)布局,從而以產(chǎn)品質(zhì)量好、價(jià)格適中、生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢(shì)迅 速占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。項(xiàng)目不僅為農(nóng)民的增收、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整提供保 證，同時(shí)又整合資源優(yōu)勢(shì)，為龍頭企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平提供保證。 2、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售策略 企業(yè)通過(guò)自身種苗場(chǎng)引進(jìn)魚(yú)種,實(shí)施親本培育技術(shù)、人工育苗 技術(shù)、魚(yú)種培育技術(shù)，并通過(guò)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)行“訂單農(nóng)業(yè)”，確保 年育苗750萬(wàn)尾，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)斑點(diǎn)

18、叉尾鮑 成品魚(yú)150 0 0噸（產(chǎn)量將 逐年遞增）。在保證原料供應(yīng)的基礎(chǔ)上，企業(yè)要苦練內(nèi)功，加強(qiáng)管理， 將根據(jù)美國(guó)水產(chǎn)品HACCP法規(guī)、歐盟91/493/EEC指令，結(jié)合德國(guó) 先進(jìn)的魚(yú)片加工流程，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),按照國(guó)際規(guī)則，把農(nóng)業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全面引入到產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通的全過(guò)程。 建立從產(chǎn)品的品格、規(guī)格、質(zhì)量到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、 儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用整個(gè)過(guò)程的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件等內(nèi)部 審核標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制體系，對(duì)生產(chǎn)和產(chǎn)品出廠質(zhì)量進(jìn)行全而控制。 在產(chǎn)品加工過(guò)程中，企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶的要求，確定產(chǎn)品方 案。目前，國(guó)際市場(chǎng)上銷售的魚(yú)片產(chǎn)品主要以馬哈魚(yú)片、雪魚(yú)片和 斑點(diǎn)叉

19、尾鮑 系列生魚(yú)片制品為主，由于魚(yú)片出口規(guī)格要求高，其相 對(duì)售價(jià)也高。因此，企業(yè)在現(xiàn)有的進(jìn)料加工馬哈魚(yú)片基礎(chǔ)上，通過(guò) 技術(shù)改造，新上斑點(diǎn)叉尾鮑加工生產(chǎn)線，以擴(kuò)大魚(yú)片生產(chǎn)規(guī)模。按 生產(chǎn)負(fù)荷80%計(jì)算，年新增加工魚(yú)片6 150噸。在市場(chǎng)銷售上，我司 將堅(jiān)持立足國(guó)際、輻射國(guó)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)策略。在國(guó)際市場(chǎng)上主要立足于 歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū);在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，用優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn) 品開(kāi)拓市場(chǎng)、占領(lǐng)市場(chǎng)，一切從客戶和市場(chǎng)的需要出發(fā)，不斷整合 營(yíng)銷要素,擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，第一年將實(shí)現(xiàn)銷 售收入27800萬(wàn)元、利稅1837萬(wàn)元、岀口創(chuàng)匯320 0萬(wàn)美元。 五、項(xiàng)目建設(shè)方案 1、建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 本項(xiàng)目地

20、處省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)一一XX省阜寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北首，東鄰 黃海,西接連寧高速公路，20 4國(guó)道位于公司門(mén)口，與現(xiàn)有鹽城海馬 食品有限公司相連接。新上斑點(diǎn)叉尾銅加工生產(chǎn)線是公司的技術(shù) 改造項(xiàng)目（項(xiàng)目己被列入XX省第二批重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目），項(xiàng)目建 設(shè)主要任務(wù)是：新建30 0 0噸冷藏庫(kù)、2760平方米符合國(guó)際質(zhì)量 安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房、200 0平方米的附屬用房以及全廠性公 用設(shè)施；購(gòu)置先進(jìn)的魚(yú)片加工設(shè)備43臺(tái)套。我們將通過(guò)新上項(xiàng)目, 對(duì)傳統(tǒng)的水產(chǎn)品加工布局進(jìn)行科學(xué)、合理的改造，對(duì)不同的作業(yè)區(qū) 之間進(jìn)行有效隔離，力求各工序生產(chǎn)能力相互配套。項(xiàng)目年設(shè)計(jì)魚(yú) 片加工能力1 0 5 00噸。 產(chǎn)品方案、產(chǎn)品產(chǎn)量表

21、(生產(chǎn)負(fù)荷按80%計(jì)算) 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品產(chǎn)量 1 斑點(diǎn)叉尾銅 噸 1 5 000 2 斑點(diǎn)叉尾銅魚(yú)片 噸 615 0 2、加工原料，主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 加工斑點(diǎn)叉尾銅原料主要取之于斑點(diǎn)叉尾錘1生產(chǎn)基地以及 推廣的縣內(nèi)面上養(yǎng)殖基地和農(nóng)戶。選擇的斑點(diǎn)叉尾 銅原料必須符合企業(yè)對(duì)加工生魚(yú)片的質(zhì)量要求和規(guī)格要求。生產(chǎn)技 術(shù)選擇將引進(jìn)德國(guó)先進(jìn)的魚(yú)片生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)施與之相適應(yīng)的衛(wèi)生和 管理管制措施，使加工產(chǎn)品得到充分保證，從而提高魚(yú)片的品質(zhì)和有 效生產(chǎn)能力。 (1)、工藝流程 原料驗(yàn)收-原料貯藏-原料解凍、刷洗-去頭、去前鰭、剖片 T修割-去中刺T檢刺、整形-去皮T修整、去脂、清洗、整形、 擺

22、盤(pán)T預(yù)凍T挑蟲(chóng)斑T修整、切塊、分級(jí)、擺盤(pán)-速凍T脫盤(pán)T稱 重、鍍冰衣T包裝前檢驗(yàn)內(nèi)包裝T金屬探險(xiǎn)測(cè)裝箱T冷藏T集 裝箱裝運(yùn)。 （2）工藝流程說(shuō)明 原料驗(yàn)收原料取之于本企業(yè)生產(chǎn)基地或與企業(yè)簽訂收購(gòu)合 同的養(yǎng)殖戶，并由岀入境檢驗(yàn)檢疫局對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可驗(yàn) 收。到廠后，由質(zhì)檢部抽樣，進(jìn)行感官及微生物檢驗(yàn)，對(duì)有質(zhì)量問(wèn) 題的原料，有權(quán)拒收。 原料貯藏 原料貯藏庫(kù)在一18C以下的專用庫(kù)，并按不同的規(guī) 格、批次、包裝形式進(jìn)行垛放，每個(gè)垛位加放垛卡及覆蓋物,保證庫(kù) 內(nèi)的溫度，以防止原料風(fēng)干。 原料解凍、刷凍將原料放在專用的解凍池內(nèi)，用常流水進(jìn)行 浸泡解凍后，將魚(yú)撈出,送入車間進(jìn)行加工。 去頭、去前鰭、

23、剖片將解凍后的斑點(diǎn)叉尾銅用消毒過(guò)的刀 進(jìn)行去頭、去前鰭，然后用刀翹起中骨至尾部得到斑點(diǎn)叉尾魚(yú)的下 片。 修割剖片后將鯉骨、邊鰭、腹條、腹刺及部分脂肪去凈。 去中刺用鍍子將斑點(diǎn)叉尾鮑魚(yú)片中的中間刺拔出。 檢刺、整形用于對(duì)魚(yú)片進(jìn)行解摸，將上道工序未去盡的刺去 掉；同時(shí)去掉魚(yú)片的感染肉、淤血肉，并對(duì)魚(yú)片進(jìn)行整形。 去皮將剖好的魚(yú)片皮面向上擺在去皮機(jī)的傳送帶上，利用去皮 機(jī)的制冷原理，將魚(yú)片粘在滾輪上，利用環(huán)形刀片將魚(yú)皮割下且去 掉部分脂肪。 修整、去脂、清洗、整形、擺盤(pán) 按不同客戶的要求，對(duì)去皮后 的魚(yú)片進(jìn)行修整、去皮、去脂，并用臭氧水對(duì)魚(yú)片進(jìn)行清洗、消毒, 整形后放在托盤(pán)內(nèi)。 預(yù)凍 將裝好的托盤(pán)放

24、在速凍隧道或凍間進(jìn)行預(yù)凍。 挑蟲(chóng)斑對(duì)預(yù)冷過(guò)的魚(yú)片進(jìn)行挑蟲(chóng)，挑去表面所有的己死亡的 蟲(chóng)卵。 修整、切塊、分級(jí)、擺盤(pán) 根據(jù)客戶不同的要求進(jìn)行修整、切 塊、分級(jí)、擺盤(pán)，然后進(jìn)行速凍。 速凍擺好盤(pán)后的產(chǎn)品直接放入-40C以下平板速凍機(jī)或-30C 以下速凍間進(jìn)行速凍。 脫盤(pán)對(duì)速凍后的產(chǎn)品進(jìn)行脫盤(pán)并按不同的規(guī)格放置在各自 的專用的容器中,運(yùn)至包裝間。 稱重、鍍冰衣按客戶要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行稱重，稱重后的產(chǎn)品放 在0-4C之間的水中進(jìn)行鍍冰衣。 包裝前檢驗(yàn)鍍冰衣后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行包裝。 內(nèi)包裝 按客戶的要求進(jìn)行包裝，并在內(nèi)包裝底卬上企業(yè)注冊(cè) 代號(hào)及生產(chǎn)日期。 金屬探測(cè) 經(jīng)內(nèi)包裝后的產(chǎn)品要逐一通過(guò)金屬探測(cè)

25、，確認(rèn)無(wú)金 屬異物后方可裝箱。 裝箱 按不同的規(guī)格分別裝箱，箱外印刷生產(chǎn)日期、企業(yè)注冊(cè) 代號(hào)、報(bào)檢批號(hào)、食用方法等。 冷藏包裝好的產(chǎn)品送入-18C以下的冷藏庫(kù)內(nèi)進(jìn)行冷藏。 集裝箱裝運(yùn)產(chǎn)品裝運(yùn)采用冷凍集裝箱裝運(yùn)，集裝箱須經(jīng)檢驗(yàn) 檢疫部門(mén)檢驗(yàn)合格并出具集裝箱檢驗(yàn)合格證書(shū)，集裝箱內(nèi)溫度降至 一 18C以下方可出廠。 3、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容 堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益的辦企原則，引用美國(guó)水產(chǎn)品 HACCP法規(guī)、歐盟91/4 93/EEC指令標(biāo)準(zhǔn)，新建冷庫(kù)、魚(yú)片加工廠 房，并按輸美、輸歐標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置先進(jìn)的魚(yú)片加工設(shè)備。 （1 ）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 為了滿足國(guó)際市場(chǎng)需求，搞好斑點(diǎn)叉尾鉤魚(yú)片制品的質(zhì)量，參 照SN/T

26、 0429-1995出口凍雪魚(yú)片檢驗(yàn)規(guī)程，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（微生物指標(biāo)） 國(guó) 檢測(cè)項(xiàng)目、 歐盟 美國(guó) 港澳地 區(qū) 韓國(guó) 日本 細(xì)菌總數(shù) 20000 個(gè)/克 2000 0 個(gè)/克 / 2 000 0個(gè)/ 克 2 0 000 個(gè)/克 大腸菌群 5 0 個(gè)/ 克 50個(gè)/克 / 1 0個(gè) /克（無(wú) 須蒸煮即 可食用） 50個(gè) / 克 金黃色葡萄球 菌 50 個(gè) / 克 50個(gè)/克 50 個(gè)/ 克 不得檢岀 （無(wú)須蒸 煮即可食 用） 50個(gè)/克 大腸桿菌 不得檢 岀 不得檢出 不得檢 出 不得檢 出 不得檢 岀 沙門(mén)氏菌 不得檢 H1 不得檢出 不得檢 HI 不得檢 出 不得檢 出 李

27、斯特氏菌 不得檢 出 不得檢出 不得檢 出 不得檢 出 不得檢 岀 霍亂弧菌 不得檢 出 不得檢出 不得檢 出 不得檢 出 不得檢 岀 副溶弧菌 不得檢 出 不得檢出 不得檢 出 不得檢 出 不得檢 出 溶藻弧菌 不得檢 出 / / / / 創(chuàng)傷弧菌 不得檢 11 / / / / （2 ）建設(shè)內(nèi)容 土建工程一覽表 號(hào) 建筑名稱 結(jié)構(gòu) 建筑 面積 造價(jià) （萬(wàn)元） 1 3 0 0 0噸冷庫(kù) 鋼混 4180 6 2 7 2 魚(yú)片加工廠房 鋼混 27 6 0 2 2 0 3 廠區(qū)道路 碇路而 105 0 0 60 4 附屬用房 磚混 20 0 0 1 2 8 5 全廠性公用設(shè)施 70 ntr 1105

28、 （3）主要設(shè)備選擇 斑點(diǎn)叉尾鮑魚(yú)片加工在國(guó)外己有2 0 0多年的歷史，我國(guó)雖在 生產(chǎn)上起步較晚,但在設(shè)備制造上有所突破，如加工魚(yú)片的主要設(shè) 備單凍機(jī)、平板結(jié)凍機(jī)、去皮機(jī)等設(shè)備在技術(shù)條件、加工性能上同 等于國(guó)外同類先進(jìn)水平，可替代進(jìn)口設(shè)備。 新增設(shè)備估算表 單位:萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 單價(jià) 臺(tái)（套）數(shù) 總價(jià) 備注 1 冷凍機(jī)組 1組 79 8 2 單凍機(jī) 1 1 5 2 230 3 平板結(jié)凍機(jī) 2 1 2 42 4 去皮機(jī) 20 3 60 5 金屬探測(cè)儀 3 4 12 6 自動(dòng)測(cè)溫儀 5 1 5 7 化驗(yàn)、檢驗(yàn)設(shè)備 21 8 電器儀表管道閥門(mén) 1 180 9 不銹鋼操作臺(tái) 1 150 1 0

29、不銹鋼產(chǎn)品速凍盤(pán)等工 器具 1 80 11 增氧泵 5 1 5 12 水泵 1 () 2 2() 13 加氯發(fā)生器 15 1 15 14 制冷通風(fēng)設(shè)備 6 1 6 15 鍋爐 30 1 3() 1 6 環(huán)保設(shè)施 1 47 1 7 設(shè)備安裝 20 介i 1 - 172 1 4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展 從可行性研究報(bào)告開(kāi)始計(jì)算，本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為一年，為2006 年1 -2 0 06年12月。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表單位：月 序 號(hào) 匸作項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性報(bào)告編制 及審批 * * 2 擴(kuò)初設(shè)計(jì)及施工 設(shè)計(jì) * * 3 設(shè)備訂購(gòu)及進(jìn)場(chǎng) * * * * 4 土建工程施工

30、 * * * * * * 5 設(shè)備安裝調(diào)試 * * * * 6 人員培訓(xùn) * * 7 試運(yùn)行 * * 8 竣工驗(yàn)收 * 9 正式生產(chǎn) * 六、投資估算及資金籌措 1、投資估算及估算依據(jù) 本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)估算 土建工程總投資1105萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝17 2 1萬(wàn)元，技 術(shù)推廣60萬(wàn)元,公益基礎(chǔ)設(shè)施5 3萬(wàn)元，前期工作費(fèi)16萬(wàn)元,貸款貼 息2 5萬(wàn)元。 建設(shè)期利息:項(xiàng)目貸款8 00萬(wàn)元，年利息率按1-3年期固定資 產(chǎn)投資貸款利率6.4 %計(jì)算，建設(shè)期貸款利息為51萬(wàn)元。 2、資金來(lái)源渠道與籌措方法 新增固定資產(chǎn)總額中請(qǐng)財(cái)政資金800萬(wàn)元，自籌1 380萬(wàn)元，申 請(qǐng)銀行貸款80 0萬(wàn)元。 3、

31、資金使用與管理 項(xiàng)目建設(shè)期為1年。為確保項(xiàng)目按時(shí)間進(jìn)度順利完成,固定資 產(chǎn)投資在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)全部投入。在資金使用上，統(tǒng)籌搞好資金的 平衡調(diào)度，加強(qiáng)資金管理，實(shí)行專款專用，對(duì)項(xiàng)目所需費(fèi)用實(shí)行項(xiàng) 目資金報(bào)賬制和會(huì)計(jì)核算制度，確保項(xiàng)目資金落到實(shí)處。流動(dòng)資金 根據(jù)年生產(chǎn)負(fù)荷安排。 七、項(xiàng)目效益分析 1、經(jīng)濟(jì)效益分析 27000萬(wàn)元 2521 4萬(wàn)元 294萬(wàn)元 2 1 0萬(wàn)元 278萬(wàn)元 1 74萬(wàn)元 830萬(wàn)元 斑點(diǎn)叉尾鮑投產(chǎn)后，按年加工魚(yú)片6150噸計(jì)算。 銷售收入 生產(chǎn)成木 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 銷售稅金及附加 利 潤(rùn) 2、有償資金和銀行貸款歸還能力分析 投資利潤(rùn)率：8 302980 x