物資庫房盤點(diǎn)整改意見上半年倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的問題與對策 - 倉庫盤點(diǎn)管理

1、精品資料歡迎下載物資庫房盤點(diǎn)整改意見財(cái)務(wù)管理部物資管理部各專工及物資材料庫全體管理人員：為加強(qiáng)物資倉儲管理，物資入庫、出庫、稽核盤點(diǎn)管理，進(jìn)一步提升物資管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)物資管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。針對2013年度上半年物資庫房盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，物資部專工及庫房管理員經(jīng)過認(rèn)真討論和分析，整改答復(fù)如下：1、部分物資未辦理入庫手續(xù)問題：問題原因：由于現(xiàn)場急需，計(jì)劃滯后，物資部按照手寫計(jì)劃先行詢價匯報(bào)再采購訂貨。由于計(jì)劃滯后，不能按時編制采購收貨通知單造成。這類物資正常生產(chǎn)情況小較少，目前由于機(jī)組大修該類物資較多。整改意見：與設(shè)備管理部及時加強(qiáng)溝通，通過mis系統(tǒng)盡快完善需求計(jì)劃，盡量減少此類問題出現(xiàn)，

2、同時要求各專工及庫管員及時建立好此類物資臺賬，方便稽查。2、基建期備品備件：有兩類：1）隨機(jī)備品；2) 基建期備品備件。原因：前期庫房管理由渭電承運(yùn)管理，3月份移交我部管理，因多種原因一直沒有徹底清點(diǎn)造成。整改意見：2013年4月份公司一期工程審計(jì)結(jié)束，依據(jù)財(cái)務(wù)管理部整改要求，將生產(chǎn)期三帳合一。庫房管理人員根據(jù)我部工作安排，將基建期隨機(jī)備品，基建期備品備件逐一進(jìn)行清點(diǎn)并按庫別歸類，目前正在對此類物料進(jìn)行編碼工作，待編碼工作結(jié)束后經(jīng)物資管理部、財(cái)務(wù)管理部審核后統(tǒng)一進(jìn)行庫別調(diào)整，隨機(jī)備品按“零”單價入庫。按照我部工作安排，此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)2013年11月結(jié)束。同時增加已質(zhì)保金扣款后以貨抵款的物資。注：

3、基建期賬務(wù)中-10號柴油，四大管道暫不列入生產(chǎn)期帳中。3、返廠維修物資與在帳物資分開放置問題原因：返廠維修物資分兩類：一類為即修即用類，此類物資不存入庫房；另一類為有備品，維修后暫不使用，生產(chǎn)檢修兩隊(duì)（機(jī)務(wù)、儀電）沒有二級庫房，現(xiàn)有物資庫房庫容不足，故將維修返廠物資按庫別放入庫房。處理意見：1）對此類物資我部繼續(xù)沿用以前管理模式，對返廠維修物資登記建帳，做到帳、物、卡對應(yīng)，特別是物卡要求標(biāo)識清楚，備注欄加:“返廠維修物資、維修單位、時間”2）加強(qiáng)對新物料審核，及時利庫，防止重復(fù)采購。3）對此類物資優(yōu)先出庫。4、已出庫物資退庫無相關(guān)手續(xù)原因：此類問題主要為生產(chǎn)檢修兩隊(duì)沒有二級庫房造成。經(jīng)我部分析

4、后退回庫房物資目前有三種情況：1）兩隊(duì)檢修人員對現(xiàn)場設(shè)備存在問題估計(jì)不足，出現(xiàn)多領(lǐng)或領(lǐng)出沒有用，如鋼材、閥門、泵體等；2）油類:現(xiàn)場運(yùn)行油位低，現(xiàn)場補(bǔ)充后退回3)設(shè)備類工具及專用工具用完退回以上這些物料沒有用完，因現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)規(guī)定不能擺放，生產(chǎn)檢修兩隊(duì)沒有二級庫房退回庫房。整改意見：1）今后物料一旦出庫，除設(shè)備類工具及專用工具外，原則不得退庫。以前退回庫房的物資需標(biāo)識清楚。2）退回庫房待維修的物資標(biāo)示清楚集中堆放。統(tǒng)一安排維修。3）加強(qiáng)與設(shè)備管理部溝通，按量領(lǐng)料，防止此類問題出現(xiàn)。5、質(zhì)保金扣款以貨抵款的物資整改意見：對此類物資按庫別分類編碼，以“零”價格入庫。6、出庫單不及時返回問題原因

5、：現(xiàn)行物料需求執(zhí)行預(yù)算管理賬戶，產(chǎn)生原因：1）檢修兩隊(duì)技術(shù)員及專工更換頻繁；2）部分專工在編制物料需求時預(yù)算賬戶選錯；3）出庫時預(yù)算賬戶選錯；此類問題自mis系統(tǒng)應(yīng)用以來就一直存在，每個月財(cái)務(wù)盤點(diǎn)時都出現(xiàn)出庫單不能及時返回。整改意見：1)兩隊(duì)技術(shù)員及各專工在編制新物料及出庫時在選擇預(yù)算賬戶要選擇準(zhǔn)確；2)人員變動時不要變動工號，從現(xiàn)在mis運(yùn)行情況看人員變動時工號同時變動，就此問題我部已通知設(shè)備管理部、mis廠家進(jìn)行整改。7、固定資產(chǎn)出庫問題整改意見:嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，在辦理固定資產(chǎn)類物料出庫時，同時辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用單。對于上述7個問題望物資部各專工及庫房全體管理人員根據(jù)整改意見認(rèn)真執(zhí)行，杜絕此類問題再次出現(xiàn)，特別是第2個問題因工作量較大各專工及庫房管理人員應(yīng)