惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)_0版

1、內(nèi)部文件 注意保密 中國海洋石油總公司 惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目 質(zhì)量管理手冊(cè) （ Quality Management Manual） 0劉新中許振語胡勇劉新中姚德彬05 11 17 版本編制校對(duì)審核批準(zhǔn)發(fā)布日期 中國海洋石油總公司惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目組 . 目錄 0. 權(quán)限說明 - 2 1. 管理 - 3 2. 組織機(jī)構(gòu) - 5 3. 職責(zé) - 7 4. 質(zhì)量管理方針 - 8 5. 質(zhì)量目標(biāo) - 9 6. 質(zhì)量計(jì)劃 - 10 7. 質(zhì)量管理制度 - 11 8. 文件管理 - 11 9. 設(shè)計(jì)管理 - 12 10. 采辦及工程合同文件管理 - 13 11. 采購的材料、設(shè)備以及服務(wù)項(xiàng)目的管理 -

2、 14 12. 制造和建造 - 15 13. 檢驗(yàn) - 15 14. 特殊工藝 - 17 15. 單項(xiàng)（ items ）標(biāo)記和控制 - 18 16. 不合格和改正行動(dòng) - 19 17. 測試設(shè)備管理 - 20 18. 搬運(yùn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸 - 21 19. 記錄、文件和證書 - 22 20. 審核 - 23 21. 工程建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) - 24 學(xué)習(xí)好幫手 . 0. 權(quán)限說明 本文件為惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)，其頒發(fā)權(quán)限屬惠州煉 油工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理。工程建設(shè)項(xiàng)目組的全體人員應(yīng)按照本手冊(cè)及 部門工作程序的要求完成各自的工作職責(zé)。工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理部 經(jīng)理負(fù)責(zé)本手冊(cè)的

3、管理，檢查手冊(cè)要求的執(zhí)行情況。 必要時(shí)，就執(zhí)行狀況及結(jié)果發(fā)出報(bào)告。在本手冊(cè)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的任 何問題將提請(qǐng)工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理處理。工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理部門 將針對(duì)具體情況對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂。 學(xué)習(xí)好幫手 . 1. 管理 1.1 工程建設(shè)的質(zhì)量管理，是惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目管理組所負(fù)責(zé)管理的 一個(gè)重要組成部分。 1.2 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 ISO9000: 2000 (GB/T19000-2000) 是本項(xiàng)目質(zhì)量管理 的基礎(chǔ)。惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)遵循 ISO9000:2000 (GB/T19000-2000) 的基本原則以及通常的工業(yè)慣例。 1.3 除非另有說明，本手冊(cè)只適用于惠州煉油建設(shè)工

4、程項(xiàng)目所進(jìn)行的直接 與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采辦、施工、安裝、調(diào)式及試運(yùn)轉(zhuǎn)直至投產(chǎn)的質(zhì)量、 工程安全有關(guān)的建設(shè)、 材料、設(shè)備和工程服務(wù)等活動(dòng)的質(zhì)量管理工作。 1.4 與項(xiàng)目設(shè)施的質(zhì)量、工程安全直接相關(guān)的材料、設(shè)備供貨商和工程服 務(wù)承包商，應(yīng)實(shí)施有效的質(zhì)量管理系統(tǒng)。這些系統(tǒng)應(yīng)符合相應(yīng)的 ISO9000:2000 (GB/T19000-2000) 標(biāo)準(zhǔn)系列的要求。 1.5 手冊(cè)各章節(jié)詳述各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)和要求。 1.6 手冊(cè)編制和管理 項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)（以下簡稱手冊(cè)）由工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量部經(jīng)理按照 項(xiàng)目要求編制和修訂。項(xiàng)目質(zhì)量部經(jīng)理向工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)告。 1.7 解釋 對(duì)本手冊(cè)所規(guī)定的要求，其解釋權(quán)屬項(xiàng)目質(zhì)量

5、部經(jīng)理。 1.8 定義； 1) 項(xiàng)目（ Project ）- 是指中國海洋石油總公司惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目（CHRP）。 2) 公司（ Company）- 是指中國海洋石油總公司（ CNOOC）。 3) 業(yè)主（ Owner） - 是指經(jīng)中國海洋石油總公司授權(quán)并委托，對(duì)惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目運(yùn)行實(shí)施全權(quán)管理的中海油惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目管理組（以下簡稱項(xiàng)目組） 。 4) IPMT-是指由中國海洋石油總公司與項(xiàng)目管理公司組成的惠州煉油 建設(shè)工程聯(lián)合項(xiàng)目管理組(Integrated Project Management Team)。 學(xué)習(xí)好幫手 . 5) 總體設(shè)計(jì)院（ Primary Engineerin

6、g & Design Company）是指通 過合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、技 術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)的實(shí)體。 6) 承包商（ Contractor ）是指通過合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供服務(wù)的實(shí)體。 7) EPC承包商（ EPC Contractor ）- 是指通過 EPC(Engineering 設(shè)計(jì)、 Procurement 采辦、 Construction建造 ) 承包合同關(guān)系為惠州煉油 建設(shè)工程項(xiàng)目提供服務(wù)的實(shí)體。 8) 供貨商（ Vendor）是指通過合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供材料和設(shè)備的實(shí)體。 9) 服務(wù)商 (Server)- 是指通過合同關(guān)系為

7、惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目提供技術(shù)、管理服務(wù)的實(shí)體。 10) 監(jiān)理公司（ Supervision Co.）是指獨(dú)立于業(yè)主、承包商方，擁有法人地位和相關(guān)資質(zhì)，通過合同委托關(guān)系，為惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目提供工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督管理服務(wù)的實(shí)體。 11) 第三方檢測機(jī)構(gòu)（ Third Party Authorities）是指獨(dú)立于業(yè)主、 承包商方，擁有法人地位和相關(guān)資質(zhì)，專門從事建筑、材料、安裝工程質(zhì)量檢測的機(jī)構(gòu)。 12) 質(zhì)量（ Quality ）產(chǎn)品或工作符合規(guī)定的要求。 13) 質(zhì)量體系（ Quality System ）為保證產(chǎn)品、過程中或服務(wù)質(zhì)量能滿足規(guī)定的要求或潛在的要求，由組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序、活動(dòng)

8、、能力和資源等構(gòu)成的有機(jī)整體。 14) 質(zhì)量管理（ Quality Assurance ）為確保某一產(chǎn)品，過程或服務(wù)質(zhì)量能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所必需的有計(jì)劃、有系統(tǒng)的全部活動(dòng)。 15) 質(zhì)量控制（ Quality Control ）為保持某一產(chǎn)品，過程或服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所采取的作業(yè)、技術(shù)和活動(dòng)。 16) 批準(zhǔn)（ Approval ）確認(rèn)產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目與規(guī)定的要求相符。 17) 設(shè)計(jì)審查（ Design Review）對(duì)設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)方法所作的系統(tǒng)審 學(xué)習(xí)好幫手 . 查和評(píng)價(jià)。 18) 檢驗(yàn)（ Inspection ）通過測量、試驗(yàn)或調(diào)查，判斷產(chǎn)品或服務(wù)是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 19)

9、校驗(yàn) (Calibration) 指兩種量具或儀表的比較， 其中一種已知精度并具有較高的國家或國際標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)量具。 通過與標(biāo)準(zhǔn)量具的比較，發(fā)現(xiàn)、記錄和消除被校量具和儀表的可能誤差。 20) 不合格（ Non-Conformance）實(shí)際性能與規(guī)定的要求不符。 21) 改正行動(dòng)（ Corrective Action ）改正不利于質(zhì)量的條件所采取的必要措施。 22) 質(zhì)量審核（ Quality Audit ）為驗(yàn)證是否符合規(guī)定的要求而對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行有計(jì)劃、有系統(tǒng)的審查。 2 組織機(jī)構(gòu) 2.1工程建設(shè)項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)如下圖： 項(xiàng)目總經(jīng)理 項(xiàng)目副總經(jīng)理 技術(shù)部采辦部施工建造部控制部財(cái)務(wù)部行政部 質(zhì)量

10、部健康安全環(huán)保部 學(xué)習(xí)好幫手 . 2.2工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)系統(tǒng)如下圖： CNOOC/IPMT政府監(jiān)督 總體設(shè)計(jì)院監(jiān)理公司 EPC 1EPC 2EPC n 第 設(shè) 采 施 三 計(jì) 購 工 方 質(zhì) 質(zhì) 質(zhì) 檢 量 量 量 測 學(xué)習(xí)好幫手 . 23工程建設(shè)質(zhì)量信息管理體系： CNOOC 工程質(zhì)量 監(jiān) 督 站 項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo) IPMT 各部門 各 PMT 質(zhì) 量 部 當(dāng)?shù)卣?監(jiān)理單位 監(jiān)檢部門 承包商、供貨商、服務(wù)商 3 職責(zé) 3.1工程建設(shè)項(xiàng)目組 3.1.1工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理 對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)的成功實(shí)施、保證運(yùn)行直接負(fù)責(zé)，包括為達(dá)到的項(xiàng)目 目標(biāo)所必須需要的總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、合同、采辦、

11、制 造、建造、安裝、調(diào)試及試運(yùn)轉(zhuǎn)直至投產(chǎn)。工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理對(duì)中 國海洋石油總公司惠州煉油項(xiàng)目（分公司）總經(jīng)理負(fù)責(zé)。工程建設(shè)項(xiàng) 目總經(jīng)理確定工程建設(shè)項(xiàng)目組各部門的工作職責(zé)。 3.1.1工程建設(shè)項(xiàng)目副總經(jīng)理 協(xié)助工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理處理工程建設(shè)項(xiàng)目日常事務(wù)。 學(xué)習(xí)好幫手 . 3.1.3工程建設(shè)項(xiàng)目組各部門經(jīng)理向工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)告工作，并分別負(fù)責(zé)： 1) 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、技術(shù)的管理和協(xié)調(diào)工作。 2) 合同采辦部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的合同、 材料、設(shè)備的采辦工作。 3) 控制部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的費(fèi)用及進(jìn)度控制工作。 4) 施工建設(shè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的工程施工、安裝和調(diào)試的

12、管理、協(xié)調(diào)工作。 5) 行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目組行政事務(wù)工作。 6) 質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量保證和質(zhì)量管理工作。 7) 健康安全環(huán)保部（ HSE）經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的健康、安全、環(huán)保管理體系的建立、實(shí)施和管理工作。 8) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、籌資的管理、運(yùn)行工作。 3.1.2 各職能部門，參與工程建設(shè)項(xiàng)目的工作人員對(duì)各自的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 上級(jí)賦與下級(jí)職責(zé)，不能減輕上級(jí)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。部門經(jīng)理確定崗位選 時(shí)，應(yīng)選擇能勝任的、受過專業(yè)訓(xùn)練或具有足夠經(jīng)驗(yàn)的人員。 3.1.3 項(xiàng)目質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)手冊(cè)執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向工程建設(shè)項(xiàng)目總 經(jīng)理報(bào)告。 3.1.4 項(xiàng)目組人員應(yīng)清楚地

13、了解他的工作職責(zé)，并應(yīng)熟悉所在部門的各項(xiàng)工 作程序、規(guī)定以及有關(guān)的項(xiàng)目執(zhí)行程序、工作目標(biāo)、實(shí)施方法。 3.1.5 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的人員應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)、具有相關(guān)專業(yè)能力、能勝任本 職工作。 3.2 總體設(shè)計(jì)院 總體設(shè)計(jì)院應(yīng)依照合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供總體設(shè)計(jì)、 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)， 對(duì)整個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的適用性、 可靠性、安全性、合理性、統(tǒng)一性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。 33 監(jiān)理公司 學(xué)習(xí)好幫手 . 監(jiān)理公司應(yīng)依照合同委托關(guān)系，為惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目提供工程建 設(shè)實(shí)施管理、監(jiān)督服務(wù)。對(duì)承包商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理，以確保工程質(zhì) 量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并協(xié)助業(yè)主承擔(dān)部分進(jìn)度費(fèi)用控制和現(xiàn)場施工協(xié)調(diào) 工

14、作。 34承包商（ EPC） 承包商（EPC）應(yīng)依照合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供建設(shè) （設(shè)計(jì)、采辦、施工）服務(wù) , 對(duì)所承擔(dān)的工程質(zhì)量保證全面負(fù)責(zé)。 4 質(zhì)量管理方針 全員參與嚴(yán)管理； 博取眾家精華； 開拓創(chuàng)新建精品； 遵紀(jì)守法講公正；強(qiáng)化質(zhì)量抓預(yù)控；標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)；科學(xué)管理創(chuàng)一流。 4.1惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目的各工程實(shí)施階段，應(yīng)按照石油、石化工業(yè)界工程建設(shè)項(xiàng)目的國際、國內(nèi)慣例，實(shí)施項(xiàng)目的控制和管理。項(xiàng)目組全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施， 實(shí)行由項(xiàng)目總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的目標(biāo)管理，即安全環(huán)?？刂啤①|(zhì)量控制、進(jìn)度控制和費(fèi)用控制。 4.2在項(xiàng)目管理中， 堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針， 實(shí)行全員 、全面、全過程的“三全”質(zhì)

15、量管理。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 ISO9000:2000 (GB/T19000-2000) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量管理模式將作 為本項(xiàng)目質(zhì)量管理的依據(jù)。 4.3按程序?qū)嵤┦琴|(zhì)量管理的重要原則。 無論是工程建設(shè)項(xiàng)目管理組還是承包商、供貨商、服務(wù)商均應(yīng)嚴(yán)格按既定工作程序執(zhí)施。承包商、供貨商、服務(wù)商從事的任何工作，在其有關(guān)程序被項(xiàng)目組或工程項(xiàng)目監(jiān)理批準(zhǔn)之前不允許超前進(jìn)行。 4.4鑒于本項(xiàng)目煉油設(shè)施所處環(huán)境及安全的重要性， 本項(xiàng)目所采取的任何一項(xiàng)設(shè)備、 零件部件及材料都不得采用試制產(chǎn)品，未經(jīng)使用驗(yàn)證的新產(chǎn)品原則上也不予采用，即使是國內(nèi)、國外有名望的公司也不例外。 4.5本工程的設(shè)計(jì)、 施

16、工、安裝除嚴(yán)格執(zhí)行國家、 政府的有關(guān)法律、 法規(guī)、 學(xué)習(xí)好幫手 . 法令、規(guī)定、條例外，應(yīng)采用國內(nèi)、外的先進(jìn)適用標(biāo)準(zhǔn)和公認(rèn)的權(quán)威 機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。 采用國內(nèi)、國外生產(chǎn)的代用材料時(shí)，其性能應(yīng)不低于所要求的標(biāo)準(zhǔn)， 并應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目組的批準(zhǔn)。 4.6應(yīng)通過招標(biāo)方式選擇承包商、供應(yīng)商和服務(wù)商。 4.7承包商、供應(yīng)商、服務(wù)商應(yīng)建立自己的質(zhì)量管理系統(tǒng)并報(bào)送項(xiàng)目組批 準(zhǔn)。 4.8嚴(yán)格進(jìn)行承包商、供應(yīng)商、服務(wù)商的資格審查，沒有大型石化、油氣 工程建設(shè)業(yè)績的承包商、供商、服務(wù)商將不能承擔(dān)本工程項(xiàng)目的建設(shè) 工作。 5 質(zhì)量目標(biāo) 土建單位工程優(yōu)良率55以上，焊接一次（預(yù)制、 現(xiàn)場）合格率 95 以上，安裝項(xiàng)目單位優(yōu)良率85以上

17、，裝置驗(yàn)收合格率100，單位 工程收合格率 100。 投料開車一次成功，裝置安、穩(wěn)、長運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)四年一修。創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工 程，重大質(zhì)量事故為零。 6 質(zhì)量計(jì)劃 6.1 承包商、供應(yīng)商提供的，供審查、批準(zhǔn)的文件、技術(shù)規(guī)格書、設(shè)計(jì)圖 紙應(yīng)進(jìn)行全面審查，確保其達(dá)到項(xiàng)目所要求的相符性、完整性。所提 供的資料應(yīng)完整、 清楚、明確、足夠詳細(xì)，能夠作為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。 6.2 在制定質(zhì)量計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮到下列工作安排以保證： 6.2.1 能夠?qū)こ淘O(shè)計(jì)、采辦、建造、安裝和調(diào)試的活動(dòng)進(jìn)行充分的管理、 控制。 6.2.2 對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理文件的審查。 6.2.3 適時(shí)評(píng)價(jià)并獲取可能要求的各種控制方法、工藝、檢驗(yàn)設(shè)備、量

18、具、 學(xué)習(xí)好幫手 . 專項(xiàng)技術(shù)等信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量和跟蹤。 6.2.4 制造、建造、安裝和調(diào)試的檢驗(yàn)程序與采用文件的一致性。 6.2.5 必要的質(zhì)量要求應(yīng)包括在合同、采辦文件中。 6.3 在合同、采辦文件中應(yīng)明確所要求的任何特殊規(guī)定、要求，并與所采 取的措施相適應(yīng)。 6.4 在文件審查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)發(fā)送到有關(guān)職能部門或?qū)Ｂ毴藛T及時(shí)處 理。 7質(zhì)量管理制度 7.1實(shí)行工程質(zhì)量的監(jiān)督制度。 7.2實(shí)行工程建設(shè)的監(jiān)理制度。 7.3實(shí)行工程設(shè)備采辦的監(jiān)理制度。 7.3實(shí)行工程質(zhì)量的第三方獨(dú)立檢測制度。 7.4實(shí)行工程、設(shè)備的招、投標(biāo)制度。 7.5實(shí)行設(shè)備、材料、零部件采購合格廠商評(píng)審確認(rèn)、批準(zhǔn)制度。

19、7.6實(shí)行原材料見證、取樣制度。 7.7實(shí)行設(shè)計(jì)的審查制度。 7.8實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量的保證期制度。 7.9實(shí)行工程質(zhì)量的保修制度。 8文件管理 8.1文件的批準(zhǔn)、頒發(fā)及控制按本手冊(cè)及設(shè)計(jì)管理程序執(zhí)行。 承包商、供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)它的文件管理程序和系統(tǒng)。項(xiàng)目 組應(yīng)審查和批準(zhǔn)這些程序并驗(yàn)證承包商、供貨商的實(shí)施行為是否與此 一致。將按下列 8.2 條至 8.10 條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。 8.2對(duì)涉及影響合同執(zhí)行、技術(shù)、質(zhì)量和安全要求的文件，其更改、修訂 應(yīng)按正規(guī)程序進(jìn)行編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)出。 學(xué)習(xí)好幫手 . 8.3 審查文件的內(nèi)容及準(zhǔn)確性，只有授權(quán)認(rèn)可人員才能批準(zhǔn)文件。 8.4 所

20、有文件應(yīng)標(biāo)明其現(xiàn)行版次。 8.5 每個(gè)工作人員都應(yīng)當(dāng)清楚知道，只能使用文件的現(xiàn)行版本。 8.6 任何一項(xiàng)工作開始之前，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)出版齊備，并及時(shí)分發(fā)到工作 所在地。 8.7 控制已廢除的文件， 采用作標(biāo)記、清除或與現(xiàn)有文件分開的方法防止 文件被錯(cuò)誤使用。 8.8 文件管理方法包括文件登記、編號(hào)系統(tǒng)、傳遞、審批程序。必要時(shí)對(duì) 作廢的文件使用文件作廢章。 8.9 各種文件的更改和修訂應(yīng)按本條的規(guī)定在適當(dāng)?shù)墓芾砑?jí)別內(nèi)進(jìn)行記 錄、存檔和出版。不能在原文件上直接批改的方式進(jìn)行文件修訂。 8.10 公司、承包商、供貨商、服務(wù)商的每一獨(dú)立的文件都應(yīng)有標(biāo)題，標(biāo)題 欄至少應(yīng)有如下內(nèi)容： 1) 公司（業(yè)主）名稱

21、 2) 承包商或供貨商名稱（對(duì)承包商、供貨商文件） 3) 項(xiàng)目名稱 4) 文件標(biāo)題，包括合同名稱 5) 文件編號(hào) 6) 公司和承包商、供貨商、服務(wù)商的工號(hào) 7) 文件出版日期和版次 8) 文件頒發(fā)和修訂說明 9) 文件編制、校對(duì)、審核的批準(zhǔn)人 8.11 公司在制定標(biāo)書和合同文件時(shí)， 應(yīng)針對(duì)不同項(xiàng)目確定對(duì)承包商、供貨 商、服務(wù)商的最低文件要求，包括文件內(nèi)容、提交時(shí)間、份數(shù)；根據(jù) 文件性質(zhì)可分為供參考的一般文件， 供審查、批準(zhǔn)的文件以及最終完工文件。 學(xué)習(xí)好幫手 . 9設(shè)計(jì)管理 9.1所有設(shè)計(jì)管理工作應(yīng)按照項(xiàng)目組的設(shè)計(jì)管理程序及本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。 承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他們的設(shè)計(jì)管理程序

22、和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序和 / 或驗(yàn)證承包商或供貨商是否與之一致。項(xiàng)目組將按下列 9.2 和 9.13 條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。 9.2按中國法規(guī)的要求，計(jì)量單位應(yīng)采取公制（ S.I. 制）。除非另有規(guī)定外，個(gè)別石油、石化工業(yè)常用單位如管徑、管件壓力等級(jí)可暫時(shí)保留使用英制。 9.3設(shè)計(jì)、研究工作應(yīng)以有計(jì)劃有系統(tǒng)的方式進(jìn)行。 9.4設(shè)計(jì)工作開始之初，就應(yīng)制定適用的設(shè)計(jì)、研究基礎(chǔ)，選擇適用 的法規(guī)，規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并編成文件，這些文件應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。 9.5在設(shè)計(jì)、研究工作中落實(shí) 9.4 條的要求及合同要求，使設(shè)計(jì)成果在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上都是可行的。 9.6通過設(shè)計(jì)審查或適

23、當(dāng)?shù)倪x擇計(jì)算，檢驗(yàn)設(shè)計(jì)、研究的目標(biāo)是否達(dá)到要 求，設(shè)計(jì)成效是否充分。 9.7原設(shè)計(jì)、研究人不能充當(dāng)校核人。 9.8設(shè)計(jì)、研究的變更，包括現(xiàn)場的任何變更，需經(jīng)過適當(dāng)級(jí)別的設(shè)計(jì)管 理程序，對(duì)設(shè)計(jì)變更、校對(duì)、審核進(jìn)行控制、批準(zhǔn)。 9.9對(duì)設(shè)計(jì)、研究工作中發(fā)生的不合格（ Non-Conformance）應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)及記錄。同時(shí)應(yīng)進(jìn)行審查分析，弄清發(fā)生的原因，采取改正措施防止再次出現(xiàn)。 9.10應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)作法， 以往認(rèn)可的研究或經(jīng)過證明的類似作法進(jìn)行審查，在 引用前，應(yīng)驗(yàn)證其適用性。 9.11設(shè)計(jì)、研究成果以及它的任何更改在發(fā)出實(shí)施之前必須經(jīng)過審查的批準(zhǔn)。 學(xué)習(xí)好幫手 . 9.12承擔(dān)設(shè)計(jì)、研究的承包商或分

24、包商應(yīng)當(dāng)開發(fā)和編制他們的質(zhì)量管理手 冊(cè)和有關(guān)的實(shí)施程序。 9.13項(xiàng)目組有關(guān)人員始終對(duì)設(shè)計(jì)工作、質(zhì)量進(jìn)行審查、監(jiān)督、控制。 10 采辦及工程合同文件管理 10.1 所有采辦和工程合同活動(dòng)都應(yīng)按采辦工作程序，合同管理程 序及本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。 承包商、供貨商、服務(wù)商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的合同或采辦程序和 系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序和或驗(yàn)證承包商、供貨 商、服務(wù)商是否與之一致。項(xiàng)目組應(yīng)按下列 10.2 至 10.5 條規(guī)定的原 則審批這些程序和監(jiān)督實(shí)施。 10.2 采辦和工程合同文件應(yīng)由一套完整、清楚、準(zhǔn)確說明采購項(xiàng)目或要求 提供工程服務(wù)的文件組成。 文件應(yīng)按正規(guī)程序進(jìn)行編制、 審核

25、和出版。 10.3 采辦、工程合同文件應(yīng)包括為保證需要采購的項(xiàng)目或服務(wù)，而所必需 的全部技術(shù)、質(zhì)量要求。 10.4 在采辦和工程合同文件中應(yīng)當(dāng)寫明： 10.4.1 要求供貨商提供的文件，包括內(nèi)容和份數(shù)。 10.4.2 公司和任何第三方檢驗(yàn)服務(wù)（如有）的通訊、聯(lián)絡(luò)渠道，或第三方檢 驗(yàn)發(fā)證要求。 10.4.3 公司、檢驗(yàn)公司（如有）或發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)人員接觸采辦項(xiàng)目或服務(wù)的 承包商及分包商的辦公室、設(shè)施及文件記錄的規(guī)定。 10.5 所有采辦、工程合同文件和修改變動(dòng)的部分應(yīng)與原文件編制相同的程 序處理和控制。 11 采購的材料、設(shè)備以及服務(wù)項(xiàng)目管理 11.1本節(jié)僅適用于惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目的工程設(shè)施永久

26、設(shè)備和或 服務(wù)，或者在建造期間可能對(duì)安全不利的設(shè)備或服務(wù)。 學(xué)習(xí)好幫手 . 11.2由工程建設(shè)項(xiàng)目組采辦的項(xiàng)目或服務(wù)，供貨對(duì)象只限于批準(zhǔn)的賣主 名單，特殊情況必須經(jīng)過一定的批準(zhǔn)程序。 11.3只限于從那些有能力滿足合同、技術(shù)和質(zhì)量要求的供貨商、承包商中 采購設(shè)備、材料和服務(wù)。 11.4在合同或采辦定單簽字前應(yīng)對(duì)每個(gè)可能的承包商、供貨商做出評(píng)價(jià)。 11.5必要時(shí)，應(yīng)根據(jù)已經(jīng)確立的準(zhǔn)則，對(duì)可能的承包商、供貨商的工廠設(shè)施或作業(yè)進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果應(yīng)做出報(bào)告，并作為對(duì)該承包商、供貸商評(píng)價(jià)的一部分。 11.6必要時(shí)，應(yīng)對(duì)材料、設(shè)備和服務(wù)供貨商進(jìn)行監(jiān)督、審查和或驗(yàn)證確保規(guī)定的要求能得到滿足。驗(yàn)證工作應(yīng)以有計(jì)

27、劃、有系統(tǒng)的方式進(jìn)行并作出報(bào)告。 驗(yàn)證工作在供貨商的工廠或指定的交貨地點(diǎn)進(jìn)行。 11.7由公司、檢驗(yàn)公司（如有）或發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按采辦文件要求對(duì)設(shè)備、 材料進(jìn)行的檢驗(yàn)并不解除承包商、供貨商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 11.8采辦項(xiàng)目和材料的質(zhì)量記錄、出廠證書及文件也須按采辦文件的要求 進(jìn)行驗(yàn)證。 11.9政府機(jī)構(gòu)要求的任何報(bào)告應(yīng)依照確認(rèn)的程序進(jìn)行，以滿足政府的要求。 12 制造和建造 12.1承包商、供貨商商的所有制造、建造、安裝、調(diào)試 ( 試車 ) 作業(yè)開始前， 應(yīng)制定相應(yīng)的技術(shù)、工藝保證、質(zhì)量管理和質(zhì)量控制工作或作業(yè)程序 文件，并報(bào)審或批準(zhǔn)，這些程序至少應(yīng)規(guī)定： 12.1.1制造、建造和或安裝方法

28、應(yīng)與簽訂合作同的技術(shù)和質(zhì)量要求相符。 12.1.2作業(yè)順序不應(yīng)受到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求影響，作業(yè)順序的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)能使工 作得以協(xié)調(diào)、有序的方式進(jìn)行。 12.1.3應(yīng)規(guī)定接收和或拒收標(biāo)準(zhǔn)。 12.1.4應(yīng)規(guī)定所使用的設(shè)備、儀器。 學(xué)習(xí)好幫手 . 12.1.5可能要求的任何特殊工作環(huán)境。 承包商、供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的程序和系統(tǒng)，這些程序和系 統(tǒng)至少應(yīng)具有本節(jié)規(guī)定的控制程度。必要時(shí)，項(xiàng)目組將依據(jù)下述12.2 至 12.5 條的規(guī)定審查和批準(zhǔn)這些程序或驗(yàn)證承包商、 供貨商是否與之相符。 12.2做出檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃 （ITP）或質(zhì)量控制的規(guī)定。 檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目內(nèi)容、停工待檢點(diǎn)、見證點(diǎn)、審查點(diǎn)（停

29、檢點(diǎn)、必檢點(diǎn)、巡檢點(diǎn)或 A、 B、 C 點(diǎn)），根據(jù)這一規(guī)定對(duì)是否符合質(zhì)量要求作必要的檢驗(yàn)。 12.3通過直接檢驗(yàn)、監(jiān)督、審核活動(dòng)或三種方法的不同組合對(duì)施工工藝， 設(shè)備和人員實(shí)施管理，以確保所要求的質(zhì)量得到滿足。 12.4當(dāng)所用的檢驗(yàn)、控制和監(jiān)督方法被證明效果不佳或不適當(dāng)時(shí)，應(yīng)立即 采取更改。 12.5應(yīng)要求將檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的停工待檢點(diǎn) （Hold Point ）、見證點(diǎn)（Witness Point ）或?qū)彶辄c(diǎn)（ Review Point ）及要求，落實(shí)到檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃 (ITP) 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序中。 13 檢驗(yàn) 13.1業(yè)主的檢驗(yàn)將按本手冊(cè)及下列要求進(jìn)行: 13.1.1按照業(yè)主制定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

30、計(jì)劃或者業(yè)主聘請(qǐng)的檢驗(yàn)公司（如有）的 質(zhì)量程序進(jìn)行檢驗(yàn)。 13.1.2業(yè)主對(duì)工程建設(shè)承包商、供應(yīng)商的制造、建造、安裝或調(diào)試現(xiàn)場的檢 驗(yàn)，應(yīng)由工程建設(shè)項(xiàng)目組依據(jù)合同規(guī)定、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及項(xiàng)目設(shè)計(jì) 技術(shù)規(guī)格書執(zhí)行。承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的檢驗(yàn)程序 和系統(tǒng)。項(xiàng)目組將審查、批準(zhǔn)這些程序，并監(jiān)督、檢查承包商或供貨 商的實(shí)施是否符合要求。 業(yè)主還將按下列13.2 至 13.11 條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí) 施。 學(xué)習(xí)好幫手 . 13.2 各種制造、建造、安裝和調(diào)試工作應(yīng)始終保持在檢驗(yàn)或試驗(yàn)的受控， 保證對(duì)這些工作的連續(xù)控制和符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 13.3 檢驗(yàn)工作應(yīng)由受過適當(dāng)培訓(xùn)、有資格的人員

31、來完成。 13.4 檢驗(yàn)工作應(yīng)按照設(shè)計(jì)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)格書的要求，使用相應(yīng)的設(shè)備、 儀器，在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件下進(jìn)行。 13.5 檢驗(yàn)工作包括對(duì)第 14 節(jié)中的特殊工藝的檢驗(yàn)。 13.6 對(duì)一個(gè)項(xiàng)目或作業(yè)，在必要的文件未獲得批準(zhǔn)之前或必需的檢驗(yàn)未完 成之前，后續(xù)的工作不能進(jìn)行。只有當(dāng)正式取消這一控制要求后，下 步工作才可進(jìn)行。 13.7 檢驗(yàn)文件中規(guī)定的停工待檢點(diǎn) （Hold Point ），在未取得質(zhì)量保證負(fù)責(zé) 人或現(xiàn)場質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的書面同意前，不能取消、改變或放棄。工 程監(jiān)理規(guī)定的停工待檢點(diǎn)，在未取得工程監(jiān)理的書面同意之前亦不能 放棄或改變。 13.8 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)作記錄，并由委任的合格人員進(jìn)行

32、評(píng)定，決定接受與否。 13.9 檢驗(yàn)記錄應(yīng)描述檢驗(yàn)結(jié)果，至少應(yīng)包括如下內(nèi)容： 1) 檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章 2) 檢驗(yàn)內(nèi)容或工件標(biāo)記 3) 采用的檢驗(yàn)類型 4) 檢驗(yàn)工期 5) 任何其它要求的信息 13.10 檢驗(yàn)記錄應(yīng)記錄檢驗(yàn)對(duì)象，證明所要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目已完成，并指出發(fā) 現(xiàn)的任何不合格事項(xiàng)。 13.11 在檢驗(yàn)以后所作的改動(dòng)，返修和更換，應(yīng)按照初檢要求進(jìn)行復(fù)檢。或 者按照現(xiàn)場質(zhì)量負(fù)責(zé)人的要求，書面提出變通辦法和補(bǔ)充要求進(jìn)行。 任何情況下復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)至少應(yīng)不低于初檢標(biāo)準(zhǔn)。 14 特殊工藝 學(xué)習(xí)好幫手 . 141特殊工藝包括但不限于如下內(nèi)容： 1) 焊接 2) 無損探傷（ NDT） 3) 熱處理 4)

33、火焰矯正變形 5) 高度專業(yè)性的其它工藝或設(shè)備、如：特殊材料、地基處理、大型基 礎(chǔ)。 6）材料試驗(yàn)復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)、如：襯里、內(nèi)防腐、換熱器涂鍍、襯膠。 14.2特殊工藝應(yīng)按本手冊(cè)及公司和承包商、供貨商的有關(guān)程序、技術(shù)規(guī)格 書進(jìn)行管理。 承包商和供貨商應(yīng)建立，執(zhí)行和維護(hù)其用于管理特殊工藝程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序或檢查承包商或供貨商的實(shí)施是否符合要求。 業(yè)主還將按照下列第 14.3 至 14.5 條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。 143特殊工藝應(yīng)在控制條件下，由受過培訓(xùn)、有資格的人員、依據(jù)批準(zhǔn)程 序，使用合適的設(shè)備來進(jìn)行操作。 14 4 有關(guān)實(shí)施特殊工藝的程序、設(shè)備和人員按照適

34、用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格書和工業(yè)慣例進(jìn)行審批，主要包括如下： 1) 焊接工藝規(guī)程 (WPS)和焊接工藝評(píng)定記錄 (WPQR) 2) 返修焊接工藝評(píng)定記錄 3) 堆焊程序 4) 焊工證書，焊工資格記錄 5) 無損傷程序 6) 無損探傷作業(yè)人員資格證書 7) 熱處理程序 8) 火焰矯正變形程序 9) 焊接設(shè)備、焊條烘箱及保溫筒控制 學(xué)習(xí)好幫手 . 14 5 應(yīng)建立和維護(hù)程序、 設(shè)備和人員資格的記錄檔案，這些記錄應(yīng)是有效的 和方便收回的。 14 單項(xiàng)（ Item ）標(biāo)記和控制 14.1 本節(jié)僅適于惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目的永久性材料、設(shè)備和服務(wù)。 承包商應(yīng)建立、 執(zhí)行和維護(hù)他的材料標(biāo)記、 控制程序和系統(tǒng)。

35、必要時(shí)， 項(xiàng)目組將審查批準(zhǔn)這些程序并驗(yàn)證承包商是否與此一致。項(xiàng)目組將按 下列第 14.2 至 14.4 條的原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。 14.2 所有材料、零部件，包括部分預(yù)制的分組件應(yīng)始終按如下要求進(jìn)行控 制和明確地標(biāo)記。 14.2.1 具備技術(shù)規(guī)格書規(guī)定的標(biāo)記和跟蹤要求。 14.2.2 能夠準(zhǔn)確、快速找到適當(dāng)?shù)膱D紙、 規(guī)格書、質(zhì)量記錄或其它有關(guān)文件。 14.2.3 只有已經(jīng)接受的合格項(xiàng)目才可使用和安裝。 14.2.4 調(diào)查了解每一項(xiàng)目的合格狀況。 14.3 采用的標(biāo)記方式可以是直接在實(shí)物上作標(biāo)記（如打印、標(biāo)牌、永久標(biāo) 記材料標(biāo)記），或使用能進(jìn)行跟蹤的記錄牌（如貨運(yùn)卡片，標(biāo)簽等） ， 或者

36、是其它可行的方法。 14.4 采用直接在實(shí)物上采用的標(biāo)記方式可以是直接在實(shí)物上作標(biāo)記 （如打 印、標(biāo)牌、永久標(biāo)記時(shí)應(yīng)注意： 14.4.1 標(biāo)記方法、位置及性質(zhì)應(yīng)不對(duì)被標(biāo)物的功能或質(zhì)量造成危害，如： Cr Mo鋼、高壓臨氫介質(zhì)用鋼不能采用打印的方法進(jìn)行標(biāo)記。 14.4.2 標(biāo)記應(yīng)清楚明確。 14.4.3 標(biāo)記應(yīng)轉(zhuǎn)移到同一項(xiàng)目分開的部件上。 14.4.4 當(dāng)由于后續(xù)作業(yè)可能使標(biāo)記磨損或模糊不清時(shí)，應(yīng)作標(biāo)記轉(zhuǎn)移植。 15 不合格項(xiàng)目和改正行動(dòng) 15.1不合格報(bào)告和改正行動(dòng)依據(jù)本手冊(cè)及有關(guān)項(xiàng)目程序的規(guī)定頒發(fā)和管 學(xué)習(xí)好幫手 . 理。 承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的改正行動(dòng)和不合格處理程序 和系統(tǒng)

37、。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序或驗(yàn)證承包商或供貨 商是否與此相符。項(xiàng)目組將按下列 15.2 至 15.10 條規(guī)定的原則進(jìn)行審 批并監(jiān)督其實(shí)施。 15.2 與規(guī)定和或雙方確認(rèn)的要求不相符的項(xiàng)目、服務(wù)或工作應(yīng)盡早發(fā)現(xiàn)、 鑒別并做出報(bào)告、不合格項(xiàng)目應(yīng)作如下控制： 15.2.1 防止不當(dāng)或未經(jīng)許可的項(xiàng)目與合格項(xiàng)目混放在一起。 15.2.2 對(duì)不合格項(xiàng)目做出明確標(biāo)記，直到做出適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定為止。 15.2.3 對(duì)不合格項(xiàng)目的處理決定應(yīng)由業(yè)主或工程監(jiān)理的有關(guān)人員依照批準(zhǔn) 的程序做出。如果決定修復(fù)使用，修理工作按照批準(zhǔn)的程序進(jìn)行，并 應(yīng)按原要求檢驗(yàn)，必要時(shí)可增加檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 15.2.4 保存不合格

38、項(xiàng)目、服務(wù)或工作的記錄，做出方便、可靠的標(biāo)記，記錄 不合格的性質(zhì)和范圍。 15.3 對(duì)不便將不合格項(xiàng)目與合格項(xiàng)目分隔開來的情況，按 15.2.2 至 15.2.4 的要求處理的建議。 15.4 必要時(shí)，組織設(shè)計(jì)、合同、采辦、建造及質(zhì)保有關(guān)人員對(duì)不合適項(xiàng)目 進(jìn)行評(píng)審，提出處理建議。 15.5 當(dāng)對(duì)不合格項(xiàng)目的處理決定拒絕使用時(shí)，應(yīng)盡快作如下處理： 15.5.1 從工作現(xiàn)場搬走。 15.5.2 按有關(guān)適用要求進(jìn)行更換。 15.6 當(dāng)對(duì)不合格項(xiàng)目的處理確定為可以接受時(shí)，應(yīng)將不合格狀況做出更 改、放棄要求，特許或接受偏差的全部說明應(yīng)記錄在不合格報(bào)告 (NCR) 表中，作為最終項(xiàng)目文件的一部分。 如果不

39、合格項(xiàng)目是與發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或監(jiān)理要求有關(guān)的，在準(zhǔn)許該項(xiàng)目 使用之前，對(duì)其放棄要求，特許或接受偏差都應(yīng)取得發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或 監(jiān)理的書面同意。 15.7 當(dāng)對(duì)不合格項(xiàng)目的處理決定為返工或修理時(shí)： 學(xué)習(xí)好幫手 . 15.7.1 所有返工或修理工作應(yīng)在嚴(yán)格的質(zhì)量控制之下進(jìn)行， 不得降低質(zhì)量要 求。返工或修理工作應(yīng)按照批準(zhǔn)的返工或修理程序進(jìn)行。若是與發(fā)證 驗(yàn)檢機(jī)構(gòu)或監(jiān)理提出有關(guān)的不合格項(xiàng)目，在實(shí)施處理前，返工或處理 程序，應(yīng)取得發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或監(jiān)理的書面同意。 15.7.2 所有返工或修理的項(xiàng)目， 最低限度應(yīng)按原有的要求，作相同程序和形 式的檢驗(yàn)、試驗(yàn)。必要時(shí)可增加檢驗(yàn)或試驗(yàn)以證明返工、修理的質(zhì)量 是否滿意。

40、 15.8 應(yīng)指定人員對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行審查， 以便找出其原因，并應(yīng)特別注意： 15.8.1 再次出現(xiàn)不合格事件。 15.8.2 與批準(zhǔn)的作法及本手冊(cè)規(guī)定的偏差情況。 15.8.3 由于未完全遵守批準(zhǔn)的程序、 作法或由有關(guān)質(zhì)保程序要求而導(dǎo)致的不 合格。 15.9 應(yīng)盡快按可操作性及經(jīng)濟(jì)實(shí)施改正行動(dòng)，消除不合格事件的根源，防 止再次發(fā)生。 15.10 改正行動(dòng)應(yīng)作記錄， 在對(duì)改正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證之前不能認(rèn)為改正行動(dòng)已 經(jīng)完成。如果改正行動(dòng)與發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或監(jiān)理的要求有關(guān)，在實(shí)施改 正之前，詳細(xì)地改正程序應(yīng)經(jīng)發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或監(jiān)理批準(zhǔn)。 16 測試設(shè)備 (MTE)的管理 16.1對(duì)測試設(shè)備的控制應(yīng)按照本手冊(cè)及

41、有關(guān)程序進(jìn)行。 承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的測試設(shè)備控制程序和系統(tǒng)。 必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序或檢查承包商或供貨商是否相 符。項(xiàng)目組將按下列第16.2 至 16.6 條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān) 督其實(shí)施。 16.2所有檢驗(yàn)、測試設(shè)備，生產(chǎn)/ 加工工具、夾卡具、卡規(guī)、模具和類似 設(shè)備，應(yīng)按如下程序控制： 16.2.1在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件下， 由有資格的人員以適當(dāng)?shù)臋z測方式，使用已知 學(xué)習(xí)好幫手 . 精度的測試設(shè)備來驗(yàn)證是否符合規(guī)定的要求。 16.2.2 所有測試設(shè)備應(yīng)按規(guī)定定期或預(yù)定間隔由合格人員進(jìn)行維護(hù)和調(diào)校。 這些設(shè)備應(yīng)在適當(dāng)條件存放。 16.2.3 要求檢驗(yàn)或定期調(diào)定的每一

42、設(shè)備均應(yīng)采用唯一的編號(hào)作永久性的標(biāo) 記，并附上校驗(yàn)卡。 16.2.4 所有校驗(yàn)證書都應(yīng)有設(shè)備編號(hào)并保存在設(shè)備使用現(xiàn)場。 16.3 直尺、鋼卷尺、水平尺、焊縫檢驗(yàn)尺及類似設(shè)備，如果在通常的商業(yè) 活動(dòng)中具有足夠的精度保證，則不屬本節(jié)的規(guī)定之內(nèi)。這類設(shè)備應(yīng)在 良好的條件下存放，如有損壞應(yīng)立即更換。 測量設(shè)備如：經(jīng)緯儀、皮卷尺、角度尺、水平標(biāo)桿、光學(xué)經(jīng)緯儀、超 聲波測厚儀、紅外線測溫儀、涂層測厚儀、電火花檢漏儀、電阻儀、 千分尺、千分表、游標(biāo)卡尺等必須有法定檢驗(yàn)單位的定期檢定報(bào)告， 并應(yīng)作檢驗(yàn)。 16.4 校驗(yàn)設(shè)備上的調(diào)準(zhǔn)儀應(yīng)予安全保護(hù)，防止非授權(quán)人員擺弄。 16.5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)被校驗(yàn)的設(shè)備有問題時(shí)： 1

43、6.5.1 這些設(shè)備按手冊(cè)第 16 條適用的條文處理。 16.5.2 由有資格人員對(duì)經(jīng)由該設(shè)備所作的檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果或記錄進(jìn)行評(píng)價(jià)， 確認(rèn)其檢驗(yàn)和測試的項(xiàng)目是否有效。 16.6 除非按照本節(jié)的規(guī)定，不許使用個(gè)人的檢驗(yàn)或測試設(shè)備。 17 搬運(yùn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸 17.1所有材料接收工作應(yīng)按照有關(guān)的項(xiàng)目程序及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行。承包 商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的材料搬運(yùn)、儲(chǔ)存程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng) 目組將審查和批準(zhǔn)這些程序和檢驗(yàn)承包商是否相符。項(xiàng)目組將按下列 17.2 至 17.6 的規(guī)定原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。 17.2在整個(gè)建造、安裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸期間， 所有項(xiàng)目和材料均應(yīng)予以標(biāo)記、 保護(hù)、妥善裝卸和存放

44、，防止丟失、損壞、變質(zhì)、污染、遺失標(biāo)志牌 學(xué)習(xí)好幫手 . 或其它影響原有用途的損壞。 17.3 必要時(shí)，對(duì)特殊包裹材料、運(yùn)輸包裝、環(huán)境條件及搬運(yùn)設(shè)備應(yīng)作業(yè)規(guī) 定。 17.4 對(duì)有特定要求和或儲(chǔ)存期限限制的項(xiàng)目和材料， 在越過儲(chǔ)存期后將不 許發(fā)出和使用。 17.5 項(xiàng)目或材料只能由受權(quán)人員發(fā)放。 17.6 只有在全部規(guī)定的制造、建造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作已經(jīng)完成，必要的文 件已經(jīng)齊備時(shí)，材料、項(xiàng)目、零部件才能從某一制造、建造現(xiàn)場發(fā)放 或移到另一現(xiàn)場。 17.7 材料、項(xiàng)目、零部件在運(yùn)輸和現(xiàn)場儲(chǔ)存期間應(yīng)有包裝，使品質(zhì)得到保 護(hù)。包裝尺寸應(yīng)適合安全運(yùn)輸?shù)囊?，包裝上應(yīng)有運(yùn)達(dá)點(diǎn)的標(biāo)記。 18 記錄、文件及證

45、書 18.1 應(yīng)按照本手冊(cè)及有關(guān)項(xiàng)目程序的規(guī)定建立和保存質(zhì)量記錄。 承包商和 供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的程序和通用控制質(zhì)量記錄系統(tǒng)。必要 時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序和或檢查承包商或供貨商是否相符。 項(xiàng)目組將按下列第 18.2 至 18.4 條所規(guī)定原則審批這些程序并監(jiān)督其 實(shí)施。 18.2 隨著工程進(jìn)展發(fā)生的下列質(zhì)量記錄，應(yīng)以易于收回的方式裝訂。 18.2.1 本手冊(cè)要求的記錄。 18.2.2 提供符合本手冊(cè)要求所必需的任何其附加記錄。 18.2.3 提供證明項(xiàng)目、設(shè)備、材料或服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量、技術(shù)、合同和政 府要求所必需的任何其它附加記錄。 18.3 發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的文件要求應(yīng)： 18

46、.3.1 寫進(jìn)工程合同中。 18.3.2 寫進(jìn)采辦文件包中。 18.3.3 隨工程進(jìn)展要求不同的文件。 學(xué)習(xí)好幫手 . 18.4發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求的文件或證書應(yīng)按規(guī)定的數(shù)量、格式發(fā)送發(fā)證檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)的指定人員。 18.5所有記錄、 完工文件及證書應(yīng)妥為保存。個(gè)人或現(xiàn)場小組使用的這類 文件，在項(xiàng)目完成后一律交由項(xiàng)目檔案管理人員存檔。 19 審核 19.1 審核工作按照本手冊(cè)及有關(guān)項(xiàng)目程序進(jìn)行。承包商應(yīng)建立、實(shí)施和維 護(hù)其內(nèi)部審核程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將查和批準(zhǔn)這些程序或檢 查承包商是否相符。項(xiàng)目組將按下列第 19.2 至 19.8 條要求的原則審 批這些程序并監(jiān)督其實(shí)施。 19.2 所有工作都應(yīng)

47、進(jìn)行審核，以確認(rèn)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到： 19.2.1 確認(rèn)按照本手冊(cè)的規(guī)定建立的系統(tǒng)、 作法、程序以及工作說明的適用 性和有效性。 19.2.2 對(duì)本手冊(cè)規(guī)定所建立的系統(tǒng)、作法、程序、工作說明的正確性的客觀 評(píng)價(jià)。 19.2.3 按規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求， 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)控制工藝過程及產(chǎn)品的合格性 進(jìn)行評(píng)價(jià)。 19.3 按照規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求， 可臨時(shí)增加審核以評(píng)價(jià)進(jìn)行中的工作是 否滿足要求。 19.4 審核周期應(yīng)提交審查并可據(jù)前幾次的審核結(jié)果作調(diào)整。 19.5 審核工作應(yīng)由受過適當(dāng)培訓(xùn)有資格的人員來完成， 審核人員應(yīng)與被審 核的事務(wù)無直接責(zé)任關(guān)系。 19.6 審核結(jié)果應(yīng)作記錄并報(bào)告質(zhì)量管理部經(jīng)

48、理或質(zhì)保負(fù)責(zé)人。 19.7 審核發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)責(zé)任人以切實(shí)可行的方法迅速改正， 防止再次 發(fā)生。 19.8 問題處理完畢應(yīng)再次審核，驗(yàn)證認(rèn)可的補(bǔ)救措施是否落實(shí)。 學(xué)習(xí)好幫手 . 21 工程建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 211 工程建設(shè)現(xiàn)行法律、法規(guī) 1）建筑法 2）合同法 3）招標(biāo)投標(biāo)法 4）土地管理法 5）城市規(guī)劃法 6）環(huán)境保護(hù)法 7）產(chǎn)品質(zhì)量法 8）行政處罰法 9）行政復(fù)議法 10）建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 11）國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的通知 12）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例 13) 建筑工程施工許可管理辦法 14) 實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定 15) 建設(shè)工程

49、監(jiān)理范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 16) 評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定 17) 建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法 18) 建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法 19) 建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定 20) 建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定 21) 建筑工程質(zhì)量檢測工作的規(guī)定 22) 關(guān)于加強(qiáng)工程質(zhì)量檢測工作的若干意見 23) 建筑施工企業(yè)試驗(yàn)室管理規(guī)定 24) 關(guān)于嚴(yán)肅工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查處理制度的通知 25) 工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定 學(xué)習(xí)好幫手 . 26) 工程建設(shè)若干違法違紀(jì)行為處罰辦法 27) 建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定 28) 建設(shè)行政處罰程序暫行規(guī)定 29) 工程監(jiān)理企業(yè)管理規(guī)定 30

50、) 城市建設(shè)檔案管理規(guī)定 31) 關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程施工合同（示范文本）的通知 32) 關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同（示范文本）的通知 212工程施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 2121 建筑工程 1、混凝土堿含量限值標(biāo)準(zhǔn)CECS53：93 2、工程測量規(guī)范 GB50026-93 3、水泥取樣方法 GB12573-90 4、混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)GB50164-92 5、混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50204-92 6、屋面工程技術(shù)規(guī)范GB50207-94 7、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50222-95 8、通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50243-97 9、地下工程防水技術(shù)規(guī)范GBJ108-87 10、 地

51、下防水工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ208-83 11、 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ119-88 12、 土方與爆破工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ201-83 13、 地基與基礎(chǔ)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ202-83 14、 磚石工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ203-83 15、 木結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ206-83 16、 工業(yè)爐砌筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ211-87 17、 組合鋼模板技術(shù)規(guī)范GBJ214-89 18、 采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ242-82 學(xué)習(xí)好幫手 . 19、 建筑地面工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ50209-95 20、 煙囪工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ78-85 21、 鋼

52、筋焊接及驗(yàn)收規(guī)范JGJ18-96 22、 鋼筋焊接接頭試驗(yàn)規(guī)范JGJ27-86 23、 工業(yè)與民用建筑灌注樁基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與施工規(guī)范JGJ4-80 24、 建筑地基處理技術(shù)規(guī)范JGJ79-91 25、 石油化工鋼儲(chǔ)罐地基與基礎(chǔ)施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3528-1993 26、 石油化工裝置設(shè)備基礎(chǔ)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3510-2000 27、 鋼筋阻銹劑使用技術(shù)規(guī)范YBJ231-91 28、 供水管井設(shè)計(jì)施工及驗(yàn)收規(guī)范CJJ10-86 2122 鋼結(jié)構(gòu)工程 1、 鋼結(jié)構(gòu)焊縫外型尺寸 GB10854-89 2、 鋼桁架檢驗(yàn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) JGJ74.2-91 3、 建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接標(biāo)準(zhǔn) JGJ81-91 4、

53、鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)螺栓連接的設(shè)計(jì)、施工、及驗(yàn)收規(guī)程 JGJ82-91 5、 石油化工管式爐鋼結(jié)構(gòu)工程及部件安裝技術(shù)條件 SH3086-1998 6、 鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50205-95 7、 石油化工鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 SH3507-1999 8、 焊接 H型鋼 YB3301-92 2123 設(shè)備安裝工程 1、 換熱器 GB/T15386-94 2、 管殼換熱器 GB151-1999 3、 制冷設(shè)備、空氣分離設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50274-98 4、 鋼制焊接常壓容器 JB/T4735-97 5、 鋁制焊接容器技術(shù)規(guī)范 JB1580-75 6、 化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收

54、規(guī)范（對(duì)置式壓縮機(jī)） HGJ204-83 學(xué)習(xí)好幫手 . 7、化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（通用規(guī)定）HGJ203-83 8、化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（離心式壓縮機(jī)）HGJ205-92 9、化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（中小型活塞式壓縮機(jī)） HGJ206-92 10、 化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（化工用泵）HGJ207-83 11、 高壓化工設(shè)備施工及驗(yàn)收規(guī)范HGJ208-83 12、 中低壓化工設(shè)備施工及驗(yàn)收規(guī)范HGJ209-83 13、 化工塔類設(shè)備施工及驗(yàn)收規(guī)范HGJ211-85 14、 石油化工泵用過濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收SH/T3411-1999 15、 石油化工管道用金

55、屬軟管選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收SH/T3412-1999 16、 石油化工石油氣管道阻火器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收SH/T3413-1999 17、 石油化工鋼制塔、容器現(xiàn)場組焊施工工藝標(biāo)準(zhǔn)SH3412-1999 18、 石油化工換熱設(shè)備施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3532-1995 19、 管式爐安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SHJ506-87 2124 管道安裝工程 1、 套管施工及驗(yàn)收規(guī)范 FJJ211-86 2、 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 GB/T14976-94 3、 低中壓鍋爐用無縫鋼管 GB/T3087-1999 4、 輸送流體用無縫鋼管 GB/T8163-1999 5、 流體輸送用不銹鋼焊接鋼管 GB12271

56、-91 6、 石油化工工程高溫管道焊接規(guī)程 SH3523-92 7、 工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50235-97 8、 現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50236-98 9、 石油化工鉻鎳噢氏體鋼鐵鎳合金管道焊接規(guī)程 SH/T3523-1999 10、 石油化工管式爐碳鋼和鉻鉬爐管焊接技術(shù)條件 SH3085-1997 11、 石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道施工及驗(yàn)收規(guī)范 SH3501-2002 12、 石油化工給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 SH3533-1995 學(xué)習(xí)好幫手 . 13、 石油化工鋼制管道施工工藝標(biāo)準(zhǔn)SH/T3517-1991 14、 鈦管道施工及驗(yàn)收規(guī)范S

57、H3502-2000 15、 承壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管SY5036-83 16、 般低壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管SY5037-83 17、 承壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管SY5038-83 18、 一般低壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管SY5039-83 2125 絕熱保溫、防腐工程 1、油化工絕熱工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)SH/T3522-1991 2、隔熱耐磨混凝土襯里技術(shù)規(guī)范SH3531-1999 3、煉油廠管式加熱爐高鋁水泥、陶粒蛭石、輕質(zhì)耐熱襯里工程技術(shù) 條件 SHJ1045-84 4、設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則GB4272-92 5、設(shè)備及管道保冷技術(shù)通則GB11790-96 6、涂裝前鋼材

58、表面銹蝕等級(jí)和除銹等級(jí)GB8923-88 7、工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ126-89 8、脫脂工程施工及驗(yàn)收規(guī)范HGJ202-82 9、石油化工設(shè)備及管道涂料防腐蝕技術(shù)規(guī)范SH3022-1999 10、 石油化工企業(yè)設(shè)備管道表面色和標(biāo)志SH3043-1991 11、 埋地鋼質(zhì)管道環(huán)氧煤瀝青防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SY/T0447-96 12、 埋地鋼質(zhì)管道外防腐層現(xiàn)場補(bǔ)口補(bǔ)傷施工及驗(yàn)收規(guī)范SY4058-93 13、 埋地鋼質(zhì)管道石油瀝青防腐層施工及驗(yàn)收規(guī)范SYJ4020-88 2126 材料、焊接、試驗(yàn)方法 1、 銹復(fù)合鋼板焊接技術(shù)條件 GB/T13148-91 2、 石油化工不銹鋼復(fù)合鋼焊接規(guī)程 SH3527-92 3、 石油化工低溫鋼焊接規(guī)程 SH3525-1992 4、 石油化工異種鋼焊接規(guī)程 SH3526-1992 學(xué)習(xí)好幫手 . 5、石油化工工程