年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)項目可行性研究報告

1、年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)項目可行性研究報告項 目 名 稱：年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)項目主 管 部 門：xx縣農(nóng)業(yè)局項目承擔單位：xx縣xxx辣椒保鮮廠項目負責人：xxx項目建設(shè)地點：xx縣xx鎮(zhèn)xxx項目聯(lián)系人：xxx 聯(lián)系電話：xxx 1編 寫 時 間：二一一年十二月二十日目 錄一、總論（一）項目背景1、項目名稱2、承辦單位概況3、可行性研究報告編制依據(jù)（二）項目概況1、擬建地點2、建設(shè)規(guī)模3、主要建設(shè)條件4、項目建設(shè)必要性二、市場預測（一）產(chǎn)品市場供應預測（二）產(chǎn)品市場需求預測（三）市場風險分析三、項目建設(shè)方案（一）項目概況（二）平面布置（三）產(chǎn)品方案、工藝流程及主要設(shè)備四、原

2、材料、燃料供應（一）主要原材料、燃料價格現(xiàn)狀及預測（二）主要原材料、燃料年需求量供應表五、項目節(jié)能評價六、環(huán)境影響評價（一）環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查（二）項目對環(huán)境影響分析（三）環(huán)境保護設(shè)施與投資七、項目用地評價（一） 區(qū)域土地利用、類型及人均占有量（二） 占用土地的種類和數(shù)量（三） 集約節(jié)約使用土地措施（四）項目對當?shù)赝恋乩玫挠绊懓?、組織機構(gòu)與人力資源配置（一）組織機構(gòu)（二）人力資源配置九、項目實施進度十、投資估算和資金籌措十一、效益分析（一）生產(chǎn)能力分析（二）建設(shè)單位經(jīng)濟效益分析十二、社會評價（一） 項目對社會的影響分析（二） 項目與所在地互適性分析（三） 社會風險分析（四） 社會評價結(jié)論十三、結(jié)論

3、與建議xx縣xxx辣椒保鮮廠年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總論（一）項目背景1、項目名稱xx縣xxx廠年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)。2、承辦單位概況xx縣xxx辣椒保鮮廠成立于2003年，以該廠為牽頭組建的xx縣濱海辣椒專業(yè)合作社，為當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展做出卓越貢獻，社員及農(nóng)戶滿意程度高，示范帶動作用強，并得到農(nóng)業(yè)部xxx，的充分肯定。省級以上多家新聞媒體對項目單位曾經(jīng)做過采訪報道。3、可行性研究報告編制依據(jù) 1、2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究編寫大綱和2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要的通知2、浙江省國民經(jīng)濟發(fā)展十二五規(guī)劃綱要3、xx縣國民經(jīng)濟發(fā)

4、展十二五規(guī)劃綱要4、項目區(qū)的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟、社會、環(huán)保等基礎(chǔ)資料；5、有關(guān)行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的規(guī)范、標準、定額資料，以及國家正式頒發(fā)的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標準；6、國家頒發(fā)的評價方法與參數(shù)，如國家基準收益率、行業(yè)基準收益率等。7、有關(guān)食品速凍蔬菜加工技術(shù)規(guī)程；8、現(xiàn)場勘查資料和項目建設(shè)單位提供的其他材料。（二）項目概況1、擬建地點 項目建設(shè)地址位于xx縣xx鎮(zhèn)xxx，距離縣城約25公里，集鎮(zhèn)約5公里。環(huán)境優(yōu)美，水陸交通十分方便，大型集裝箱陸上經(jīng)xxx高速出口途經(jīng)xxx可直達工廠，水上經(jīng)水道，途經(jīng)xxx港到1000噸級散裝碼頭，非常適合建立速凍蔬菜加工廠。該地塊屬于山坡地，不

5、占用耕地面積。 2、建設(shè)規(guī)模 本項目屬于農(nóng)副產(chǎn)品深加工，建成后生產(chǎn)規(guī)模達到年產(chǎn)速凍蔬菜5萬噸。項目總占地面積20畝，建筑面積12100和廠區(qū)內(nèi)部主干道路5*120米。其中原料加工區(qū)6600，分別是原料倉庫800，分揀車間1000，洗水車間600，速凍流水車間2400，保鮮倉庫3*600；冷凍倉儲區(qū)4000；后勤保障區(qū)1500，分別是食堂500，宿舍600和辦公樓400。配套輔助設(shè)施需要建設(shè)1個1000噸級的散裝碼頭和連接道路5*360米，建設(shè)連接xxx的進場道路5*80m3、主要建設(shè)條件氣候條件 xx縣地處亞熱帶中部，故屬亞熱帶季風氣候區(qū)，全年四季分明，溫暖濕潤，雨水充沛，無霜期長，日照時間多

6、，水熱條件豐富，對農(nóng)作物、蔬菜、水果等生長十分適宜。全縣平均氣溫16.6，最冷月（一月）平均氣溫5.3，極端最低溫-9.3，年平均年空氣濕度81%。年平均日照時數(shù)為1863.7小時，年平均降水量為1645.3毫米。適合種植蔬菜，故原材料豐富，是建立蔬菜深加工的必要條件。交通條件 xx縣距寧波機場、路橋機場均在100公里之內(nèi)；上三高速公路和甬臺溫高速公路穿境而過；甬臺溫鐵路和規(guī)劃中的沿海高速公路橫貫境內(nèi)；縣內(nèi)的海建公路，石亭公路等縣鄉(xiāng)道交錯，形成“1小時交通圈”；健跳港疏運條件優(yōu)越，是臺州市水運中心之一，貨輪可直達寧波、上海等東南沿海港口和周邊各國。便捷的交通網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

7、該項目所在地，離六橫公路僅80米，對接74省道；建立散裝碼頭后，通過360米的碼頭連接線，再從散裝碼頭，經(jīng)建跳港，可從水路將產(chǎn)品將輻射全國。原料供應 xx縣一直是農(nóng)業(yè)大縣，縣領(lǐng)導對優(yōu)化農(nóng)業(yè)空間布局，形成東部沿海藍色漁業(yè)區(qū)、中部平原高效農(nóng)業(yè)區(qū)和西部山區(qū)綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)非常重視。境內(nèi)有xx北塘省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、沿赤蔬菜省級特色農(nóng)業(yè)精品園等農(nóng)業(yè)園區(qū)，還有大量的合作社和散戶種植蔬菜，市場上有能力滿足當前蔬菜加工企業(yè)發(fā)展的需要。4、項目建設(shè)必要性xx縣位于浙江東部，自然條件優(yōu)越，瓜果蔬菜綠色安全，已列入浙江省蔬菜優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶區(qū)域，有省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)和大量散戶，作為配套項目，實施蔬菜速凍加工項目，是符合國

8、家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，加強農(nóng)產(chǎn)品冷鏈建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程的產(chǎn)業(yè)政策；是依托區(qū)域資源優(yōu)勢，發(fā)展縣域經(jīng)濟的正確選擇；是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必要延伸，也是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重要內(nèi)容，更是農(nóng)產(chǎn)品進入消費渠道的必要環(huán)節(jié)，這對完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和效益具有重要作用。本項目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的運營模式，項目單位統(tǒng)一標準，統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一營銷，統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)，為基地和農(nóng)戶提供良種、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)以及必要作業(yè)服務(wù)，解決了一家一戶辦不了，辦不好的事情，農(nóng)業(yè)增效明顯，農(nóng)戶滿意程度高，示范帶動作用強。為了更好地服務(wù)農(nóng)業(yè)，項目單位計劃通過擴大農(nóng)產(chǎn)品種植規(guī)模，利用當

9、地資源，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)特色產(chǎn)品，采用與國際需求配套的加工技術(shù)進行深加工，面向國際、國內(nèi)市場，從而達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增值、國家增稅，促進地方經(jīng)濟發(fā)展的多重效益。項目區(qū)自然條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施水路陸路配套完善，政策、資源、科技支撐條件充分，完全能夠保證項目順利實施。項目單位生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富，項目產(chǎn)品市場信譽良好，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。因此，項目建設(shè)也是可行必要的。 總之，該速凍蔬菜項目的實施，有良好的政策環(huán)境。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，有利于加速地方的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。二、市場預測（一）產(chǎn)品市場供應預測我國速凍食品起步于20世紀80年代，經(jīng)歷了快速發(fā)展和價格大戰(zhàn)，

10、目前已經(jīng)成為食品行業(yè)最具競爭力的領(lǐng)域。2006年，中國速凍食品制造行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值156.01億元，同比增長40.58；實現(xiàn)利潤總額8.48億元，同比增長85.09。2007年1-11月，中國速凍食品制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值174.53億元，同比增長29.93；2007年實現(xiàn)累計利潤總額8.100億元，同比增長22.66。對速凍食品行業(yè)來講，整個行業(yè)逐步加大產(chǎn)品的技術(shù)含量和加強產(chǎn)品的市場細分，加之人民收入水平的不斷提高，可以預測，在未來1 0年內(nèi)，速凍食品行業(yè)將進入一個高速發(fā)展期，完成由新興行業(yè)向成熟朝陽行業(yè)的轉(zhuǎn)換和過渡。 速凍蔬菜加工領(lǐng)域的利潤率主要取決于產(chǎn)業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)管理以及產(chǎn)品利潤等

11、幾方面。在經(jīng)歷幾年的市場爭奪戰(zhàn)和價格戰(zhàn)后，各廠家都把擴大市場份額的戰(zhàn)略計劃放在了提升產(chǎn)品品質(zhì)和完善各檔次產(chǎn)品結(jié)構(gòu)兩方面。（二）產(chǎn)品市場需求預測蔬菜中含有豐富的維生素、纖維、碳水化合物，是人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚氖澄?。一些領(lǐng)土較小的國家如日本、韓國以及東南亞等國家和地區(qū)為了滿足對蔬菜的需求，不得不依賴于進口貿(mào)易。這些國家和地區(qū)的主要蔬菜進口國就是中國。我國蔬菜出口居世界第五位。蔬菜在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨特的優(yōu)勢和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟作物之一。我國的蔬菜出口從 20 世紀 90 年代以后逐年增加，特別是 1993 年后，蔬菜出口量逐年增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，目前我國的蔬菜出口量僅次于西班牙、意

12、大利、美國和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國。 我國蔬菜出口最大的市場是亞洲，占出口量和出口額的 70% 以上，其中日本又是最主要的市場，約占蔬菜出口總量的三分之一，是我國蔬菜出口最主要的貿(mào)易伙伴。2005 年以來，我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速，東盟國家也是我國蔬菜出口貿(mào)易的重要伙伴。在東盟各成員國中，我國蔬菜主要輸往馬來西亞和印度尼西亞，分別占我國對東盟出口蔬菜金額的 42.59% 和 26.27%。 目前，我國對外出口的新鮮蔬菜品種主要有大蒜、大蔥、洋蔥、小辣椒、扁豆、土豆、豌豆、毛豆、生姜、食用菌、南瓜、山野菜等。項目區(qū)建設(shè)后，將根據(jù)蔬菜出口的需求，選擇相應的品種。因為葉菜和

13、時令蔬菜不適合長距離運輸，因此，發(fā)展速凍蔬菜，市場前景看好。（三）市場風險分析1產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場競爭激烈。本項目雖采用的是較先進的加工工藝，但是這種工藝資金門檻和技術(shù)門檻還不能形成獨特的優(yōu)勢，很容易被競爭對手模仿，隨著市場跟隨者的不斷進入，市場競爭將愈發(fā)激烈。2.國際市場貿(mào)易壁壘。由于中國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，沖擊了國際市場，中國產(chǎn)品在國際市場頻遭反傾銷起訴，以及設(shè)置各種技術(shù)壁壘，以保證其本國企業(yè)利益，對中國產(chǎn)品出口造成一定影響。3. 人民幣匯率升值也造成企業(yè)出口部分利潤降低。三、項目建設(shè)方案（一）項目概況項目總占地面積20畝，建筑面積12100，建立一座1000噸級散裝碼頭和連接道路5*560

14、米。項目建成后年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜，可以作為骨干型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，提高農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和現(xiàn)代化水平，同時帶動周圍農(nóng)戶發(fā)展，提高當?shù)貐^(qū)域農(nóng)村品的影響力和競爭力。（二）平面布置（項目總體平面布局見項目總體平面布置圖）總平面布置原則：功能分區(qū)明確；生產(chǎn)區(qū)與辦公生活區(qū)分隔。根據(jù)這一原則和廠內(nèi)的形狀及外部條件，將廠區(qū)一份為三，主干道路支狀連接：北部為后勤保障區(qū)，西部為原料加工區(qū)，東北為冷凍倉儲區(qū)。 后勤保障區(qū)內(nèi)有宿舍、辦公樓、食堂，三者環(huán)狀分布；西面的原料加工區(qū)四大主要車間平行排列在廠區(qū)主干道的左側(cè)；東面的冷凍倉儲區(qū)四大冷庫平行排列在廠區(qū)主干道的右側(cè)。各大功能區(qū)以主干道路支狀連接。廠外布置道路2條，主廠區(qū)出

15、口連接六橫公路長5*80米，經(jīng)xxx可從公路網(wǎng)輻射全國；連接散裝碼頭的連接線長5*360米，經(jīng)xxx港可從水路到達全國各大港口。（三）產(chǎn)品方案、工藝流程及主要設(shè)備1、產(chǎn)品方案表序號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1速凍辣椒袋裝噸50002速凍西蘭花袋裝噸350003速凍青刀豆袋裝噸40004速凍南瓜袋裝噸30005速凍山芋袋裝噸3000總計噸500002、工藝流程3、主要設(shè)備 速凍食品的加工屬于目前農(nóng)業(yè)上比較先進的領(lǐng)域，項目中的設(shè)備選用主要是為了提高后續(xù)產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)產(chǎn)量，增加其產(chǎn)品在國際上的競爭力，然后使項目生產(chǎn)工藝技術(shù)可到最大限度的擴大。本項目的關(guān)鍵設(shè)備擬采用三條不銹鋼全自動速凍蔬菜流水線，配套采用

16、相關(guān)的國產(chǎn)先進設(shè)備。四、原材料、燃料供應（一）主要原材料、燃料價格現(xiàn)狀及預測本項目的主要原料為各類無公害綠色蔬菜，xx周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地和散戶為其主要的原料來源。項目需要的主要和關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備擬采用國際及國內(nèi)的先進水平的設(shè)備以保證產(chǎn)品的質(zhì)量水平。主要原材料價格表序號原料名稱單位2011年原料價格2012年漲幅01辣椒元每噸20005%02西蘭花元每噸25005%03青刀豆萬元每噸15005%04南瓜萬元每噸10005%05山芋萬元每噸15005%以上產(chǎn)品，項目所在地貨源充足，價格穩(wěn)定。（二）主要原材料、燃料年需求量1 水、電、煤供應量 項目建成后，水需要20t/d，電力增容500KVA，煤

17、需要0.5 t/d。 2 供應方式和供應條件項目供水由自然水廠供應，擬建項目新增電容由縣供電局解決，增添自發(fā)電動力。3 循環(huán)用水擬建循環(huán)水池2座，可滿足現(xiàn)有設(shè)備之用，基本無余量，不會產(chǎn)生水資源浪費的情況。4 原材料本項目的主要原料為各類無公害綠色蔬菜，xx周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地社員和農(nóng)戶為其主要的原料來源。主要原材料需求供應表序號原料名稱單位需求數(shù)量備注01 辣椒萬噸0.502西蘭花萬噸703青刀豆萬噸0.604南瓜萬噸0.4505山芋萬噸0.45以上產(chǎn)品，市場可以提供充足的資源。主要燃料需求供應表序號名稱計量單位天需求量備注1水噸202電度5003煤噸0.5五、項目節(jié)能評價設(shè)計所采用的設(shè)備均

18、為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負荷率為85%以上，提高能源利用率。本設(shè)計采用低壓無功功率補償技術(shù)，低壓補償集中安裝在車間變電所內(nèi)，采用自動投切補償電容器，功率因數(shù)由補償前0.71提高到0.9確保有效利用能源。節(jié)能措施1 提高功率因素：在廠區(qū)獨立變電所低壓側(cè)設(shè)有補償電容器柜，進行無功功率自動補償。2 設(shè)計中采用高效節(jié)能型燈具和混光照明，節(jié)能達5%。采用功率補償裝置，提高功率因數(shù)0.94以上。3 成套熒光燈具要求廠家配備補償電容器，就地補償以減少導線的電能損耗。4 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。5 生產(chǎn)設(shè)備盡可能采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備。所有熱力設(shè)備主管道均采用高效保溫材料進行保溫，以減少熱能損耗。6

19、 設(shè)置各類必要的計量儀表，對電、水、氣以及物料等進行監(jiān)測計量，節(jié)約能耗。7 生產(chǎn)用水，盡量采用循環(huán)使用。六、環(huán)境影響評價（一）環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查項目區(qū)現(xiàn)有3公里以內(nèi)無任何工業(yè)污染源，農(nóng)業(yè)灌溉用水來自水塘河和河水，水質(zhì)優(yōu)良。農(nóng)戶種植蔬菜病蟲害防治主要使用一些低毒、低殘留的農(nóng)藥，不會對農(nóng)田和水源造成污染。（二）項目對環(huán)境影響分析項目建成后，將全面推廣蔬菜無公害栽培技術(shù)，逐步開發(fā)綠色食品，其中將重點建設(shè)和推廣防蟲網(wǎng)蔬菜栽培技術(shù)、蔬菜保護地栽培技術(shù)、蔬菜間套作技術(shù)、生物農(nóng)藥防治技術(shù)、黑光燈物理防治技術(shù)等，不會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。同時生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的清洗原料、沖洗地坪和員工生活廢水需經(jīng)化糞池處理后再排放，對環(huán)

20、境的影響很小。廠區(qū)地處邊郊，設(shè)備運營的噪音污染不會影響周邊的群眾，同時在設(shè)備選取和安裝時采用低噪音設(shè)備和采取密閉隔音的措施，確保廠界噪音達標。綜上所述，新建項目產(chǎn)生的廢水、噪音采取相應措施后都能達到標準，同時，由于對原材料有嚴格的要求，有助于減少高毒高殘留農(nóng)藥的使用，因此從環(huán)保角度上來說這個項目是可行的。（三）環(huán)境保護設(shè)施與投資對各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。當建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時，可采取回填方式處理。在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚塵擴散。七、項目

21、用地評價（一） 區(qū)域土地利用、類型及人均占有量xx縣行政管轄范圍，包括10個鎮(zhèn)、4個鄉(xiāng)、全縣土地總面積1104.40平方公里。中心城區(qū)規(guī)劃范圍包括xxx鎮(zhèn)和xxx新城組團以及xx鐵路場站區(qū)塊，其中xxx新城組團涉及xxx、xxx、xx三鎮(zhèn)，xx鐵路場站位于xxx鎮(zhèn)境內(nèi)，中心城區(qū)實際土地規(guī)劃控制范圍涉及四鎮(zhèn)行政區(qū)所有土地，總面積為439.49平方公里。本項目位于xx縣濱海新城范圍，屬灘涂圍墾項目，規(guī)劃范圍面積為866.18公頃，其中城市建設(shè)用地657.26公頃，水域和其他用地208.92公頃。根據(jù)分區(qū)規(guī)劃的要求，測算啟動區(qū)居住人口為6.25萬人，人均建設(shè)用地為105.16平方米/人。規(guī)劃居住用地

22、面積154.64公頃，人均居住用地面積24.7平方米/人。居住用地分為居住區(qū)和居住小區(qū)兩個層次，根據(jù)啟動區(qū)的人口規(guī)模和規(guī)劃結(jié)構(gòu)，劃分為xxx門居住一區(qū)、xxx門居住二區(qū)和xxx居住區(qū)局部三個居住區(qū)。（二） 占用土地的種類和數(shù)量xx縣xxx年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)項目擬租用xx縣xx鎮(zhèn)南豐區(qū)域牛頭山，包括主廠區(qū)（原料加工區(qū)、冷凍倉儲區(qū)和后勤保障區(qū)）、場內(nèi)場外道路以及綠化地等配套工程的建設(shè)，項目總占地面積約25畝，用地性質(zhì)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施用地，目前已經(jīng)與xx縣xx鎮(zhèn)西渡村村民委員會簽訂地坪租賃合同書。也符合xx鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃要求，場地為原有林地，不涉及拆遷安置占用耕地等，政策處理已完成。工程臨

23、時占地范圍按工程施工組織設(shè)計的施工總布置圖確定，主要為施工企業(yè)現(xiàn)場辦公、材料堆放、臨時道路及施工開挖、堆土、棄渣場等臨時用地，用地范圍均在工程沿線兩側(cè)工程用地之內(nèi)，工程完工時可建成綠地或恢復原狀。 （三） 集約節(jié)約使用土地措施1、整個項目建設(shè)利用的是山坡地，屬于低效閑置土地。選擇在荒山，開挖后要有轉(zhuǎn)為農(nóng)業(yè)附屬用地，不占用基本農(nóng)田或耕地面積，做到增量土地作用。2、項目的設(shè)計本著“布局集中、用地集約、功能完善”的原則，科學規(guī)劃，合理布局。整個廠區(qū)一條主路貫徹東西，支狀連接各功能區(qū)，盡最大可能提高土地使用效率。3、合理控制開挖高度和廠區(qū)填筑高度，做到開挖和填筑總體平衡；填筑區(qū)外坡采用砌石填筑，增強填

24、筑坡度，集約節(jié)約廠區(qū)用地數(shù)量。4、注意廠區(qū)與水利設(shè)施、排灌系統(tǒng)的相互協(xié)調(diào)，盡量減少廠區(qū)基排水防護寬度，采用路肩墻、護肩收縮坡腳，做到集約節(jié)約廠區(qū)用地數(shù)量。5、進場道路路基取土，盡量選擇在荒山或耕地貧瘠地段，取土后要有利于開墾農(nóng)田或改善土地質(zhì)量，做到增量土地作用。沿線道路清表、挖淤土方盡量利用到劣地棄土后進行造田造地，也同時做到增量土地作用。6、重視環(huán)境保護，處理好道路建設(shè)與沿線城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境的協(xié)調(diào)，利用道路邊坡建設(shè)生態(tài)綠化帶。（四）項目對當?shù)赝恋乩玫挠绊懕卷椖康慕ㄔO(shè)用地對土地利用總體規(guī)劃實施影響較小，建設(shè)項目擬占用的土地，在項目建設(shè)的過程中，嚴格按照國家的土地開發(fā)整體規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分析，

25、本項目采用控制開挖、填筑高度等措施，占地規(guī)模合理，該工程實施過程中做到集約節(jié)約用地，同時起到部分增量用地的作用，該項目是可行的。八、組織機構(gòu)與人力資源配置（一）組織機構(gòu)為了有效地完成項目任務(wù)，要有不同部門、不同專業(yè)的人員組成一個特定的工作組織，通過計劃、組織、領(lǐng)導、控制等過程，對項目的各種資源進行合理配置，保證項目目標的成功實現(xiàn)。建立相應的組織機構(gòu)，并對其職能進行劃分：辦公室：協(xié)助經(jīng)理、副廠長做好綜合性工作。銷售部：負責產(chǎn)品的銷售與市場的開拓。基地辦：負責蔬菜生產(chǎn)基地管理。財務(wù)部：負責生產(chǎn)成本核算、財務(wù)結(jié)算、財務(wù)管理。技術(shù)部：負責新品種、新技術(shù)引進、研發(fā)、應用、培訓等。質(zhì)檢部：負責環(huán)境質(zhì)量檢測

26、和產(chǎn)品質(zhì)量檢測。生產(chǎn)部：負責日常生產(chǎn)管理工作。（二）人力資源配置 項目建成后，需新增管理及銷售人員35人，技術(shù)人員19人，生產(chǎn)加工工人636人，共計新增人員690人。九、項目實施進度（一）2011年7月-12月，完成項目建設(shè)前期的準備工作及相關(guān)的手續(xù)報批。（二）2011年11月-2012年11月，完成1000畝核心種植基地的土地租用及區(qū)內(nèi)標準化基礎(chǔ)建設(shè)，標準化大棚1000畝的建設(shè)任務(wù)，并落實蔬菜的品種確定，種植工作，確保2013年底的生產(chǎn)任務(wù)。（三）2012年7月-2013年4月，完成散戶農(nóng)民的蔬菜種植協(xié)議，數(shù)量不限，在以后年份逐步推進，以期達到年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜深加工項目，滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)。（

27、四）2011年11月-2012年11月，通過一年時間，籌足資金，完善項目的審批手續(xù)，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜深加工項目，完成山體爆破平整，廠房、碼頭建設(shè)，設(shè)備購置、安裝，確保2013年底投入生產(chǎn)運行。十、投資估算和資金籌措項目估算總投資8000萬元，土建工程指標采用近期同類工程造價指標，設(shè)備價格采用市場詢價，設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費的5。其它與工程建設(shè)有關(guān)的費用及與未來生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費用，按照建筑工程規(guī)定提取相關(guān)費用。資金來源：企業(yè)自籌6000萬元，銀行貸款2000萬元。工程建設(shè)投資估算表 順序號工程或費用名稱單位數(shù)量單位造價合計（萬元）I工程費用7067.81土石方工程50001.1開挖石方萬立

28、方米10030元/立方米30001.2回填石方萬立方米10020元/立方米20002廠區(qū)工程8652.1原料加工區(qū)平方米6600500元/平方米3302.2冷凍倉儲區(qū)平方米4000500元/平方米2002.3后勤保障區(qū)平方米1500500元/平方米752.4廠區(qū)總圖費用平方米13000200元/平方米2603廠外工程302.83.1接線工程米560500元/米2.83.2碼頭工程座1300萬/座3004設(shè)備購置及安裝費用條3300萬/條900工程建設(shè)其他費用6161農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施用地費用 4501.1 土地租用費3501.2 附著物、青苗補償費1002建設(shè)管理費852.1建設(shè)單位管理費人510萬

29、/人502.2建設(shè)管理其他費202.3工程監(jiān)理費153可行性研究費203.1編項目建議書53.2編制可行性研究報告103.3評估項目建議書23.4評估可行性研究報告34勘察設(shè)計費554.1工程勘察費254.2工程設(shè)計費305環(huán)境影響評價費65.1編制環(huán)境影響報告書55.2評估環(huán)境影響報告書1預備費基本預備費工程費用的5%353.4項目估算總投資8037.2十一、效益分析（一）生產(chǎn)能力分析項目建成后，年產(chǎn)速凍蔬菜5萬噸，第一年試產(chǎn)可生產(chǎn)2萬噸，第二年起正常生產(chǎn)。（二）建設(shè)單位經(jīng)濟效益分析1、價格確定原則 依據(jù)項目建設(shè)單位現(xiàn)有生產(chǎn)成本費用水平和利潤率，參考省內(nèi)外同類產(chǎn)品價格，及當時的市場供求狀況合

30、理確定。2、成本費用估算 原材料費用原材料購置費用2.05億/元。序號原料名稱年產(chǎn)出規(guī)模（萬噸/年）原材料和產(chǎn)品比需求數(shù)量（萬噸/年）單價（元）合計（萬元）01 辣椒0.51:10.52000100002西蘭花3.52:1725001750003青刀豆0.41.5:10.6150090004南瓜0.31.5:10.45100045005山芋0.31.5:10.451500675小計51020525 水費、動力費用：項目投產(chǎn)后，估算燃煤、水費、電費（含供水用電）、費用約500萬元。 工資和福利費用：項目正常生產(chǎn)，全場需要員工690人，人均年工資、福利費用和社會保障費等按2萬計，則年工資、福利等費

31、用約為1500萬元。 折舊費用：按新增項目固定資產(chǎn)8000萬元，按平均年限法計算折舊,項目生產(chǎn)期以10年計算，固定資產(chǎn)余值考慮20%，則年折舊費用為640萬元。 修理費用：為維持項目的正常生產(chǎn)，每年按新增固定資產(chǎn)原值1%計算，為80萬元. 生產(chǎn)總成本：按上述各項計算，待正常投產(chǎn)后，年生產(chǎn)總成本為2.32億元。3、銷售收入估算按照項目進度安排，第二年正常生產(chǎn)后，全年可供速凍蔬菜5萬噸。按正常年份計算，項目全年可實現(xiàn)銷售收入2.57億元。序號原料名稱年產(chǎn)出規(guī)模（萬噸/年）單價（元）合計（萬元）01 辣椒0.54000200002西蘭花3.560002100003青刀豆0.43000120004南瓜

32、0.3200060005山芋0.33000900小計5257004、年利稅估算 本項目投產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入2.57億產(chǎn)成本和費用 2.32億元，利潤0.25億元。本項目為農(nóng)產(chǎn)品深加工，按國家稅收有關(guān)政策稅率在7%，可創(chuàng)稅175萬元。5、財務(wù)分析 盈利能力分析年利潤總額=年產(chǎn)品銷售收入-生產(chǎn)成本費用=2.57-2.32=0.25億元 清償能力分析本項目向銀行借貸2000萬元，根據(jù)盈利能力分析，有能力償還貸款。 投資回收期投資回收期=投資額/年產(chǎn)利潤=8000/(2500-170)=4年十二、社會評價（一）項目對社會的影響分析該項目的實施，將有力的推動xx鎮(zhèn)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進xx鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，能夠充分發(fā)揮xx鎮(zhèn)悠久的蔬菜生產(chǎn)傳統(tǒng)及氣候條件和地理優(yōu)勢，形成新的農(nóng)業(yè)支柱、高效產(chǎn)業(yè)。同