《倉庫操作流程》 (2)ppt課件

1、收貨流程收貨流程倉管人員確認貨物外包裝能否良好開箱、點數(shù)、貼標簽N有問題嗎？填寫供應商到貨清單交采購開具檢驗懇求單將檢驗懇求單與物料一并送檢驗部門簽收將詳細破損情況通知采購，并拍照留證在收貨記錄表上登記參照供應商到貨簽收規(guī)范標簽上應注明物料編碼、數(shù)量、點貨日期、IQC編號及能否樣品等特殊備注信息(樣品用紅筆填寫在標簽備注欄中Y能否需求檢驗NY直接將物料上架在金蝶系統(tǒng)中錄入采購入庫單檢驗終了后進入檢驗入庫程序如隨貨附有檢驗報告或測試片應交質量部門檢驗入庫流程檢驗入庫流程倉管人員根據(jù)IQC檢驗結果到檢驗部門拿取合格物料及不良品將合格物料上架N核對物料品名、數(shù)量IQC編號能否與IQC 結果一致與檢驗

2、部門擔任人再次確認上架時再次確認標簽上能否注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、IQC編號等重要信息Y在金蝶系統(tǒng)中錄入檢驗入庫單質量部門開IQC STOCK IN將不良品放入退貨庫在金蝶系統(tǒng)中錄入退貨單將不良品打包發(fā)給供應商 退貨打包請參見退貨包裝本卷須知供應商開發(fā)票將退貨信息登記在退貨登記表上國內(nèi)退貨國外退貨核對供應商能否已開出增值稅發(fā)票I/E開DEBIT NOTE預備報關單證Y將發(fā)票退回供應商N產(chǎn)廢品入庫流程產(chǎn)廢品入庫流程到消費部門拿取完工產(chǎn)品將完工產(chǎn)品上架N核對物料品名、數(shù)量工單編號能否與入庫結果一致與消費部門擔任人再次確認上架時再次確認標簽上能否注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、工單編號等重要信息

3、Y在金蝶系統(tǒng)中錄入產(chǎn)品入庫單消費部門開出FINISHED PARTS FOR STOCK IN在入庫單備注欄用FSIFinal Stock In)或PSI (Partial Stock In)注明工單能否全部完成收貨時應特別留意標簽備注欄上的信息如系列號、發(fā)徠卡或其他特別事項等廢品處置流程廢品處置流程裝配部門操作員在報廢產(chǎn)品上貼黃標簽標注物料編碼、工單號及報廢緣由未裝配物料能否可用？將廢品拿回倉庫廢品庫存放N質量部門在入庫單備注欄填寫物料編碼及可用數(shù)量填寫格式為:641931_10 x for re-stock in上架時在外包裝盒上貼標簽，注明物料編碼、數(shù)量等重要信息Y裝配部門操作員完成一張

4、工單后將不良品進展分類收貨時倉庫員應核對黃標簽上物料編碼、工單號、報廢緣由能否與入庫單一致將可用物料拿回倉庫上架并在金蝶系統(tǒng)錄入其它入庫單倉庫定期向公司懇求將廢品庫產(chǎn)品報廢處置裝配部門操作員在未裝配的可用物料上貼白標簽標注物料編碼、工單號、數(shù)量其他入庫流程其他入庫流程倉管將物料上架在金蝶系統(tǒng)中錄入其他入庫單供應商贈送物料在消費環(huán)節(jié)報廢的物料重新檢驗后入庫能否需求檢驗檢驗終了,質量部門開出OIQC STOCK IN給倉庫Y填寫供應商到貨清單交采購開具其他檢驗懇求單與檢驗部門擔任人再次確認將其他檢驗懇求單與物料一并送檢驗部門簽收 庫管核對物料品名、 數(shù)量或OIQC編號能否與檢驗結果一致NYN倉管根

5、據(jù)OTHER STOCK IN 結果去檢驗部門領取檢驗合格的良品檢驗終了,質量部門開出OTHER STOCK IN給倉庫倉管清點物料數(shù)量消費義務單物料領用流程消費義務單物料領用流程倉管人員根據(jù)STOCK OUT LIST按照先進先出原那么將物料從貨架中取出一樣產(chǎn)品、不同的WO編號的領料單備料時應分開擺放消費領用人員在STOCK OUT LIST 上簽字消費部門開STOCK OUT LIST將備好物料送到消費車間指定區(qū)域將備好的物料貼上標簽注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、IQC編號等重要信息在金蝶系統(tǒng)中錄入物料領用單因質量緣由消費部門需求改換物料 因人為緣由導致物料損壞 消費部門需求補發(fā)物料進入消

6、費單已領用物料改換流程進入消費單物料補領流程不同的IQC物料應分開擺放如有766516領用需通知質量部門IQC編號備料時應在STOCK OUT LIST上將有IQC編號的物料記錄下來備查。格式為IQC編號_數(shù)量X消費義務單已領用物料改換流程消費義務單已領用物料改換流程假設因質量緣由消費部門需求改換物料消費部門各車間擔任人在換貨登記本上登記倉管人員根據(jù)登記本上需求備料發(fā)放給換貨懇求人確保登記本上換貨時間、廢品編碼、工單號、原資料編碼、IQC編號、數(shù)量、懇求人、換貨緣由等重要信息完好倉管人員將不良物料放入換貨庫倉管人員將不良物料做調撥單調撥到換貨庫里倉管每周將換貨庫清單發(fā)給質量部門質量部門根據(jù)到貨

7、情況將不良物料計入下批IQC檢驗不良品中倉管將不良物料打包退還供應商能否屬于IQC檢驗物料Y倉管將換貨情況通知采購并根據(jù)采購通知決議能否與下批到貨改換N在金蝶系統(tǒng)中錄入調撥單將新到物料與換貨庫不良物料進展改換消費義務單物料補領流程消費義務單物料補領流程假設因人為緣由已領用物料被損壞，消費部門各車間擔任人在補領登記本上登記倉管人員根據(jù)登記本上需求備料發(fā)放給補領懇求人倉管人員當天將物料領用單錄入金蝶系統(tǒng)確保登記本上領用時間、廢品編碼、工單號、原資料編碼、懇求人、數(shù)量等重要信息完好借貨流程借貨流程假設因重檢、消費預備、返工、測試等緣由需求借用倉庫庫存物料的，各部門擔任人須在GOODS TRANSFE

8、R登記本上登記倉管人員根據(jù)登記內(nèi)容將物料備好后發(fā)放給懇求人倉管人員當天將借出物料調撥到其他倉庫相應的本錢中心里14采購/31拋光/41鍍膜/71裝配/81檢驗確保登記本上借用日期、物料編號、IQC/WO編號、數(shù)量、緣由類別、本錢中心、懇求人等重要信息完好當懇求人將物料歸還給倉庫后倉管人員確認數(shù)量倉管人員當天將借出物料做調撥單調撥回主倉庫相應庫位如借出物料因重檢、返工測試等緣由未能如數(shù)歸還如數(shù)歸還如借出用于消費預備的物料直接用于消費裝配而不再歸還倉庫倉管人員當天將借出物料以物料領用單的方式出庫領用庫位為其他庫倉管人員根據(jù)檢驗部門指令做其他出庫單或更改檢驗結果消費部門開STOCK OUT LIST

9、參見檢驗結果變卦流程化學品、輔料領用流程化學品、輔料領用流程消費部門各車間擔任人在化學品、輔料領用登記本上登記倉管根據(jù)登記本上需求備料發(fā)放給領用懇求人倉管當天將物料領用單錄入金蝶系統(tǒng)確保登記本上領用時間、物料編碼、單位、數(shù)量、懇求人、本錢中心等重要信息完好銷售出庫流程銷售出庫流程內(nèi)銷根據(jù)HGWH發(fā)貨方案按照先進先出原那么將產(chǎn)品備好制造COC交檢驗部門簽字出口根據(jù)出口發(fā)貨方案按照先進先出原那么將產(chǎn)品打包在金蝶系統(tǒng)中錄入銷售出庫單核對銷售出庫單、COC上的品名、數(shù)量、WO編號能否與備好的物料完全相符將銷售出庫單白聯(lián)給財務部開具增值稅公用發(fā)票將包裝數(shù)量及規(guī)格通知I/EI/E根據(jù)實踐裝箱情況訂艙、預備

10、報關單證通知代理提貨I/E將發(fā)貨信息郵件通知收貨方并跟進報關及運輸進度并開具出口發(fā)票將發(fā)票送到HGWH財務部將物料送到HGWH指定收貨區(qū)域HGWH銷售換貨流程銷售換貨流程HGWH銷售退貨填寫MRB懇求單與物料互換懇求表及不良物料一并發(fā)檢驗1.稅務局開具沖紅發(fā)票(跨月)2.發(fā)票直接沖紅(當月)核對能否已開出增值稅發(fā)票給客戶YN重新開具發(fā)票給客戶倉管根據(jù)MRB結果做其他出庫單并將庫存良品發(fā)給客戶將退回物料做調撥單調撥到檢驗81檢驗一周內(nèi)給出MRB結果倉管到HGWH裝配現(xiàn)場領取退貨及物料互換懇求表其他出庫單備注上寫HGWH退貨，MRB編號收貨時應確認物料互換懇求表上的物料編號、數(shù)量、工單號及缺陷類型

11、能否填寫完好國外銷售退貨流程國外銷售退貨流程國外銷售退貨填寫MRB懇求單與不良物料一并發(fā)檢驗I/E開具Credit Note給客戶(如客戶已開Debit Note給我方，那么無須再開Credit Note給客戶檢驗終了，根據(jù)MRB結果做其他出庫單I/E提早一周通知財務辦理稅務證明普通貿(mào)易出口加工貿(mào)易出口以退運貨物的方式報關的退貨以快件方式報關的退貨以進料廢品退換的方式報關的退貨倉管清點數(shù)量能否與方式發(fā)票一致在金蝶系統(tǒng)沖紅銷售出庫單，庫位選81其他出庫流程其他出庫流程報廢處置在金蝶系統(tǒng)中錄入其他出庫單倉管人員將報廢產(chǎn)品打包放入報廢庫環(huán)境測試樣品寄送MRB結果建議報廢的物料化學品過期質量部門開OTHER STOCK OUT樣品打包、發(fā)出倉管確認數(shù)量后將物料交給懇求人新工程備注上一定要注明出庫緣由如有工程編號應注明清點作業(yè)流程清點作業(yè)流程每月最后一個任務日倉管人員從金蝶系統(tǒng)中打印清點報告?zhèn)}管根據(jù)倉位順序對倉庫物料依次進展清點倉管確認點數(shù)無誤后將清點信息登記在清點報告上交財務復核財務復核倉管人員及財務人員在清點報告上簽字確認清點結果將清點結果報送經(jīng)理審批如有差別，在金蝶系統(tǒng)中進展賬務調整檢