【報告】年產(chǎn)3000噸機制木炭生產(chǎn)線技改投資建設(shè)項目可行性研究報告

1、目錄第一章項目概述 .-.1. -其次章項目提出的背景與必要性 .-.3 -第一節(jié)承辦單位基本概況 .-.3 -其次節(jié)項目提出的理由及建設(shè)的必要性.-.3 -第三章市場猜測 .-.5. -第四章產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 .-.7 -第五章工藝技術(shù)方案和設(shè)備挑選 .-.8 -第一節(jié)工藝技術(shù)方案 .-.8. -其次節(jié)設(shè)備挑選 .-.9. -第六章原材料及能源供應(yīng) .-.12 -第七章公用工程和幫助工程 .-.14 -第一節(jié)給排水工程 .-.1. 4 -其次節(jié)供電工程 .-.1. 5 -第三節(jié)土建工程 .-.1. 6 -第八章環(huán)境影響評判 .-.1. 8 -第九章企業(yè)組織與勞動定員 .-.20 -第一節(jié)企

2、業(yè)組織 .-.2. 0 -其次節(jié)勞動定員 .-.2. 0 -第十章投資估算與資金籌措 .-.22 -第一節(jié)投資估算 .-.2. 2 -其次節(jié)資金籌措 .-.2. 4 -第十一章財務(wù)評判 .-.2. 5 -第十二章結(jié)論與建議 .-.2. 9 - 1 -第一章項目概述一、項目名稱： 年產(chǎn) 3000 噸機制木炭生產(chǎn)線技改項目二、項目承辦單位承辦單位名稱： * 縣楓林木炭制造有限公司公司地址： * 縣* 鎮(zhèn)兩江村四組三、項目選址本項目建設(shè)場位置 * 縣* 鎮(zhèn)兩江村；項目廠區(qū)總用地面積9000 平方米約為 15 畝；四、主要建設(shè)內(nèi)容本項目占地 15 畝，總建筑面積 9000 平方米，包括主廠房、辦公室、

3、職工食堂以及部安排套設(shè)施，購置選料機、全自動烘干機、全制動制棒機 流水線、特制輸送帶、包裝設(shè)備、爐窯、引風(fēng)機等；五、項目總投資本項目方案總投資為 1200 萬元；其中：1、建設(shè)投資估算為 1100 萬元，其中，工程費用 950 萬元，工程建設(shè)其它費用 100 萬元，預(yù)備費 50 萬元；2、鋪底流淌資金 100 萬元；六、項目實施進度方案本項目建設(shè)期為 12 個月；項目方案在 2021 年 5 月完成前期項目核準(zhǔn)等手續(xù)， 7 月進行工程設(shè)計及招標(biāo)， 8 月份動工建設(shè)， 2021 年 4 月份完成廠房的建設(shè)，同時完成設(shè)備的選購、安裝調(diào)試，2021 年 5 月工程完工，投產(chǎn)運行；七、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

4、本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見表1-1； 表 1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1 項目占地總面積平方米9000折合 15 畝2 總建筑面積平方米28003容積率0.184 產(chǎn)品方案4.1機制木炭噸30005 能耗其中：年耗電量萬度97.5年耗水量立方40506 項目定員人508項目總投資萬元1200其中：建設(shè)投資萬元1100鋪底流淌資金萬元1008 資金來源其中：企業(yè)自籌資金萬元1200全部企業(yè)自籌9 銷售收入萬元1260正常年10 財務(wù)數(shù)據(jù)其中：投資利潤率%20.2靜態(tài)投資回收期年6.5稅前11 建設(shè)期年1- 3 -其次章項目提出的背景與必要性第一節(jié)承辦單位基本概況本項目承辦單位為

5、* 縣楓林木炭制造有限公司， 公司成立于年， 法定代表人為王世永，公司注冊地址為* 縣* 鎮(zhèn)兩江村四組；楓林木炭制造有限公司是一家集生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性專業(yè)化的機制木炭生產(chǎn)企業(yè)；目前公司擁有一批具有先進治理理念、制作技術(shù)精深、營銷體會豐富的人才隊伍；公司堅持“品質(zhì)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的企業(yè)進展宗旨，并始終把科技進步和創(chuàng)新放在重要位置，楓林木炭制造有限公司將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，服務(wù)廣大的客戶和人民；其次節(jié)項目提出的理由及建設(shè)的必要性木炭是國民經(jīng)濟必不行少的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、醫(yī)藥、環(huán) 保、服裝等工業(yè)領(lǐng)域，食品燒烤、涮鍋、取暖等民用更是寵兒，北京、上 海、天津等城市近年來燒烤業(yè)蓬勃興

6、起，巴西燒烤、南美燒烤、日本辦理、韓國燒烤及中國的蒙古燒烤等在各繁華市區(qū)比比皆是；據(jù)專家估量， 目前國內(nèi)僅化工、冶金行業(yè)，木炭年需求量達600 萬噸，食品德業(yè)木炭年需求量約 500 萬噸；我國是木炭生產(chǎn)大國，每年木炭生產(chǎn)量達千萬噸以上；近年來，我國政府把生態(tài)環(huán)境愛護與建設(shè)提到議事日程；“九五”期間國家就開頭實施自然林愛護工程，嚴(yán)格限制利用自然林生產(chǎn)木炭；很多原先的木炭廠都紛紛停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，我國的木炭市場形成了供不應(yīng)求的局面；隨著國民經(jīng)濟快速進展，我國木炭的需求量逐年增多，國際市場對木炭的需求也逐年攀升，每年都有大批韓國、日本、東南亞、美國、中國臺灣等國家和地區(qū)的客商前來查找木炭資源，但是，以我國

7、當(dāng)前的生產(chǎn)才能根本滿意不了市場需求；機制木炭在功能上能夠很好的替代自然木炭，并且機制木炭的開發(fā)使用削減了自然木炭對木材的需求；鑒于此，致力于木炭生產(chǎn)銷售的楓林木炭制造有限公司， 綜合利用農(nóng)業(yè)廢棄的秸稈、 樹枝、鋸末等生產(chǎn)機制木炭， 順應(yīng)國家建設(shè)節(jié)省型社會和進展循環(huán)經(jīng)濟的趨勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；- 7 -第三章市場猜測機制木炭是利用廢鋸末、刨花以及農(nóng)業(yè)廢棄秸稈、樹枝等為原料，經(jīng)螺旋擠壓機擠壓成棒狀，用炭化爐炭化而成；該種炭與一般林木燒制的傳統(tǒng)原木炭相比，具有外形規(guī)章，強度高，孔隙勻稱，導(dǎo)熱性好，發(fā)熱值比原木炭高，易燃耐燃，特別是燃燒時無煙無味，灰分少，無污染等優(yōu)點， 深受餐飲店、火鍋店、燒烤店及

8、衛(wèi)生部門的歡迎；一、燒烤業(yè)木炭市場1、國內(nèi)市場：以上海例：巴西燒烤近 50 家、南美燒烤近 40 家，韓國燒烤約 300 家，日本燒烤、阿拉伯燒烤等全上海共約500 家以上，每月用機制炭就近 700-800 噸；上海周邊地區(qū)如：杭州、蘇州、無錫、常州、張家港、鎮(zhèn)江及南京地區(qū)用炭量也特別大；其他沿海大城市（深圳、海南、大連等）及各省會城市（北京、西安、沈陽等）燒烤行業(yè)也在蓬勃進展；2、國外市場：以日本為例，日本燒烤辦理著名世界；日本大型燒烤店有 10 萬多家， 1100 萬人口的東京燒烤店就有 1.5 萬家之多；要說日本對機制炭的需求到底有多大，現(xiàn)在仍知道，當(dāng)然不是真的不知道，而是運算不出具體的

9、數(shù)字；巴西燒烤店在上海應(yīng)當(dāng)是大型燒烤店，但在東京、橫濱、大阪等繁華城市只能算是一家小型燒烤店；更為主要的是日本、歐美等國燒烤用炭全部是進口的；二、機制木炭的其他市場機制炭除用于燒烤外，在工業(yè)方面冶金、熱處理等方面用量也很大； 農(nóng)業(yè)方面作為土壤改良以及高爾夫球場地的保墑等都用量不少；機制木炭仍用于生產(chǎn)二硫化炭和鋼鐵冶煉；三、市場價格情形近年來隨著旅行業(yè)的快速進展，使得機制木炭行業(yè)進展跟不上需求；特別是沿海地區(qū)夏季海邊燒烤，機制木炭備受歡迎，需求較大，售價高達3500 元/ 噸；國外市場對機制木炭的需求量也在增加，出口價一般在4000-4500 元/噸，有時甚至高達 5000 元/噸；總體來看，本

10、項目市場前景較好；第四章產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模楓林木炭制造有限公司依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、公司具體情形（如場地、原材料供應(yīng)、資金籌措）以及四周企業(yè)生產(chǎn)情形、市場供需情形和客戶需求產(chǎn)品規(guī)格的多樣性等方面打算本項目生產(chǎn)規(guī)模；依據(jù)以上的產(chǎn)品市場需求猜測，確定該項目方案建設(shè)年產(chǎn)機制木炭3000 噸，裝置運行時間按年開工 300 天運算一、產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱：優(yōu)質(zhì)機制木炭； 規(guī)格尺寸： 50-500mm；包裝規(guī)格： 35*20*50cm 紙箱包裝， 50kg/箱；二、生產(chǎn)規(guī)模1、裝置運行時間： 300 天；2、年產(chǎn)量： 3000 噸；三、產(chǎn)品質(zhì)量要求1、固定碳含量： 90%-94%；2、水分： 2.5%；3、灰分：

11、 2.5%；4、發(fā)熱量： 8150kcal/kg；第五章工藝技術(shù)方案和設(shè)備挑選第一節(jié)工藝技術(shù)方案一、工藝流程簡述1、工藝流程的簡潔描述：將購入的廢舊木材、樹枝等原材料用粉碎機粉碎成木屑（如原材料采納鋸末、谷殼等不需再進行粉碎）；粉碎后的木屑送入烘干機進行烘干， 蒸發(fā)掉其中的水分；將干燥后的木屑送入制棒機進行制棒成型，制成各種規(guī)格尺寸中間產(chǎn)品；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的棒材經(jīng)過炭化爐炭化，制成成品木炭，包裝出廠；備料（粗料）粉碎（鋸末等細(xì)料不需粉碎）烘干機制棒機炭化爐成品炭包裝出廠二、材料消耗定額主要原材料消耗量如表5 1表 5 1 主要原材料消耗表三、動力（水、電、汽）消耗定額表 5 2 噸產(chǎn)品能耗表噸產(chǎn)品序

12、號動力名稱單位年用量消耗指標(biāo)2、生產(chǎn)工藝流程序號原料名稱消耗定額年用量1含碳備料10000kg/t6000t2包裝箱100 個/t60000 個- 10 -1水m 31.358102電kw h12072000其次節(jié)設(shè)備挑選一、舉薦的工藝設(shè)備方案木炭生產(chǎn)設(shè)備主要由烘干機、制棒機和炭化爐組成，如原料較大可配 備粉碎機；成套的設(shè)備將原料粉碎成10mm 之內(nèi)的顆粒狀，烘干或晾曬后使之水分在 12%以內(nèi)，入制棒機經(jīng)高溫高壓使之成型，再由炭化爐炭化， 即成木炭；依據(jù)上述工藝設(shè)備挑選原就，經(jīng)工藝分析與生產(chǎn)線設(shè)備負(fù)荷運算，本項目新增主要設(shè)備 15 臺，其中生產(chǎn)設(shè)備 14 臺，公用設(shè)備 1 臺；舉薦方案的主要設(shè)

13、備清單見表 5-3；二、主要設(shè)備表 5-3主要設(shè)備清單表單價金額主要序號設(shè)備名稱及規(guī)格單位數(shù)量（萬元）（萬元）產(chǎn)地一主要生產(chǎn)設(shè)備1粉碎機臺2816臨清2烘干機臺2816臨清3制棒機臺21224晉中4炭化爐臺8756棗莊二幫助及公用設(shè)備1儲料箱個2122螺旋輸送機臺2243變壓器臺188合計126三、主要設(shè)備規(guī)格及技術(shù)參數(shù)1、粉碎機 功率： 20kw產(chǎn)量： 1000 公斤/小時進料直徑： 22 外形尺寸： 1.9m1.1m1.3m 2、烘干機功率： 5.5kw產(chǎn)量： 1000 公斤/小時進料直徑：5 外形尺寸：直徑 1m10m 3、制棒機功率： 18kw產(chǎn)量： 200 公斤/小時進料直徑： 5

14、外形尺寸： 1.7 m0.8 m1.3m4、炭化爐功率： 4kw產(chǎn)量： 4 立方/24 小時外形尺寸： 3m2m2.5m 5、螺旋輸送機功率： 2.2kw外形尺寸：直徑 160mm6m 6、儲料箱外形尺寸 :直徑 2m2.5m- 12 -第六章原材料及能源供應(yīng)一、主要原材料原材料：本項目主要原材料為含碳的農(nóng)業(yè)廢棄物和鋸末等，各種農(nóng)作物秸稈、樹枝、樹皮、刨花、竹屑、煙沫、花生殼等含炭物質(zhì)，稻殼、鋸末不需要粉碎，直徑在 3 以上的樹杈可以直接炭化；來源：本項目原料來自于 * 縣權(quán)林豪門制造有限公司及 * 縣其他相關(guān)企業(yè)的鋸末及木材邊角料，由供貨方負(fù)責(zé)送至廠區(qū)；其次為周邊農(nóng)村農(nóng)作物秸稈、樹皮等原料，

15、農(nóng)夫用農(nóng)用三輪車或汽車送至廠區(qū)；也可由項目承辦單位自行收集原材料；二、包裝材料包裝材料：成品木炭采納紙箱包裝，通用包裝規(guī)格為50kg/箱；來源： * 縣當(dāng)?shù)剡x購即可， 有供貨方負(fù)責(zé)送至廠區(qū)，通常為汽車運輸；三、動力消耗電力：本項目主要生產(chǎn)工藝設(shè)備動力主要采納電；項目生產(chǎn)設(shè)備裝機容量為 123kw ，廠區(qū)設(shè)置變電室一處，配備s11-150/10kv 變壓器 1 臺， 滿意項目需要；水：本項目主要為生活用水，項目定員18 人，人均生活用水標(biāo)準(zhǔn)按150l/天，全年生產(chǎn)天數(shù)按 300 天運算，全年用水量為 810m3；項目供水由莘縣自來水公司負(fù)責(zé)，由鄰近供水干管接入；四、原、輔材料消耗量本項目生產(chǎn)需原

16、輔材料和能源消耗情形見表6-1；表 6-1原輔材料、動力消耗情形表金額序號原、輔材料及動力單位年需用量單價（元）（萬元）一原、輔材料45.01含碳備料噸120030036.02包裝箱噸600001.59.0二能源5.9381電kwh720000.85.762水m 38102.20.178合計50.938- 14 -第七章公用工程和幫助工程第一節(jié)給排水工程一、給水工程1、供水水源本項目供水來源為自來水供應(yīng)，直接由鄰近供水干管接入；2、供水系統(tǒng)本項目供水以生活用水為主，消防供水采納獨立的消防水池、消防供水裝置及供水管網(wǎng)；供水方式如下：廠區(qū)生產(chǎn)、生活自來水消防消防廠區(qū)3、消防方式、設(shè)施及對消防水量、

17、水壓的要求依據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范 （ gb50016-2006） ,本項目新建部分車間室外消防水量為 25l/s，室內(nèi)所需水量為 15l/s，火災(zāi)時間按 2 小時計，就一次火災(zāi)所需水量為480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用；新建消防泵房設(shè)有專用消防供水裝置一套，消防供水量為40l/s， 供水壓力 0.5mpa，滿意本項目消防供水水量及水壓要求；本工程室外需設(shè)室外消防栓 4 個，辦公區(qū)、車間等設(shè)置室內(nèi)消防栓4 個；依據(jù)建筑滅火器設(shè)置設(shè)計規(guī)范 ，在各車間配置肯定數(shù)量的磷酸胺鹽干粉滅火器；二、排水工程廠區(qū)排水采納雨污分流制排放系統(tǒng)；雨水與生活廢水分別獨立布置排水管道系統(tǒng)，雨水經(jīng)設(shè)

18、置的排水溝收集后排至場界外的河中；生產(chǎn)過程中生活污水經(jīng)過化糞池處理后，其他直接排入城市污水管網(wǎng)；其次節(jié)供電工程一、高壓電源及引入本項目高壓電源引自 * 縣* 鎮(zhèn)供電所，電源線選用高壓交聯(lián)電纜架空 敷設(shè)至廠區(qū)變電室，電源電壓為 10kv ；廠區(qū)變電室設(shè) s11-150/10kv 變壓器一臺；二、用電負(fù)荷及供電參數(shù)項目實施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機容量為123kw ，公用設(shè)施裝機容量為6.0kw ，辦公用電為6.8kw ，合計總裝機容量為135.8kw ；擬配置s11-150/10kv 變壓器一臺，可滿意項目實施后的用電需求；三、配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)采納放射式與樹干式相結(jié)合的方式向各個用電點供電；車間內(nèi)動力

19、配電線路選用 yjw-1kv 銅芯電力電纜， 主要沿電纜橋架敷設(shè)；廠區(qū)低壓配電線纜挑選選用 yjv22-1kv 型銅芯電力電纜，直接埋地敷設(shè)；本項目生產(chǎn)線及其配套工程所用設(shè)備均為低壓設(shè)備，設(shè)備電源電壓采用溝通 220/380v，三相四線制；線路短路愛護采納自動空氣開關(guān)，功率小于 55kv 的電動機直接啟動，其余的采納軟啟動裝置，電動機過載愛護采納熱繼電器；- 16 -依據(jù)環(huán)境特點選用相應(yīng)的照明燈具； 一般性生產(chǎn)車間燈具采納金鹵燈， 吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采納高效熒光燈；潮濕環(huán)境采納防水防塵燈； 廠區(qū)道路照明采納高壓鈉燈；照明電壓為溝通220v ；第三節(jié)土建工程本方案設(shè)計充分考慮場地地勢特點，

20、合理利用場地，滿意建筑設(shè)計的功能要求，節(jié)省用地與投資，同時留意日照、通風(fēng)、防火及道路、環(huán)境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型；在保證技術(shù)性能的前提下， 建筑結(jié)構(gòu)采納新技術(shù)、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟適用，降低造價，最大限度的發(fā)揮投資效益；一、主要建筑工程方案1、主廠房；一棟，長 50m，寬 16m，輕鋼結(jié)構(gòu)，采納鋼筋獨立基礎(chǔ)， 建筑面積 960 平方米，高度 6 米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料；2、辦公室；一棟，長 20 米，寬 6 米，磚混結(jié)構(gòu)，采納鋼筋獨立基礎(chǔ)，60 平方米， 外門窗為塑鋼門窗， 內(nèi)部為木質(zhì)門窗， 屋面采納二氈三油防水， 地板裝地面，衛(wèi)生間采納防滑

21、地磚，內(nèi)墻刷涂料；3、倉庫；一棟，磚混結(jié)構(gòu)，長 25 米，寬 8 米，建筑面積為 200 平方米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料；4、其他用房；包括職工食堂和變電室等，建筑面積60 平方米，均為磚混結(jié)構(gòu)；二、主要建（構(gòu)）筑物本項目新建建（構(gòu)）筑物情形見下表新建建（構(gòu)）筑物一覽表序號工程名稱單位數(shù)量備注1主廠房平方米800輕鋼結(jié)構(gòu)2辦公室平方米120磚混結(jié)構(gòu)3倉庫平方米200磚混結(jié)構(gòu)4職工食堂平方米40磚混結(jié)構(gòu)5變電室平方米20磚混結(jié)構(gòu)6道路及硬化平方米500磚混結(jié)構(gòu)- 17 -第八章環(huán)境影響評判一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)地環(huán)境狀況：本項目位于 * 縣* 鎮(zhèn)兩江村四組，四周生態(tài)環(huán)境較好，不

22、存在明顯的污染；二、項目選址合理性分析本項目選址 * 縣* 鎮(zhèn)兩江村四組，選址區(qū)域為規(guī)劃工業(yè)用地，四周存在不同行業(yè)的工廠，現(xiàn)有狀況較好，不存在環(huán)境污染；該項目的選址是合理的；二、環(huán)境污染治理本項目將嚴(yán)格依據(jù)“三同時”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時設(shè)計、同時施工、同時建成使用的原就，貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)境愛護的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；積極采納先進而成熟的工藝設(shè)備，最大限度利用資源，盡可能將三廢排除在工藝內(nèi)部，項目單位準(zhǔn)時對生產(chǎn)過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理，防止造成環(huán)境污染，確保該項目的建設(shè)與實施過程完全符合國家環(huán)境愛護規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；三、施工期環(huán)境影響擬建項目施工期間主要環(huán)境影響是廠房建設(shè)，建筑材料

23、運輸?shù)犬a(chǎn)生的噪聲和揚塵污染；因此，施工期間，只要嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定，文明施工，噪聲和揚塵對廠界四周居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可排除；四、生產(chǎn)環(huán)境本項目存在少量廢水排放和部分廢棄木料產(chǎn)生，實行合理處理措施進行處理；五、營運期環(huán)境影響分析1、廢水：廢水來源主要為生活污水，生活污水經(jīng)化糞池處理后排放，- 21 -并且本項目用水量較小，對周邊環(huán)境影響較??；2、固廢：主要為生活垃圾；生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理；通過以上措施的實施，本項目固體廢物均得到有效處理，對環(huán)境影響較?。?、噪聲：擬建項目對噪聲主要實行掌握噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結(jié)合的方法，以掌握噪聲對廠界和廠內(nèi)聲環(huán)境的影響；在總圖布置

24、上盡量將強噪聲聲源布置在遠(yuǎn)離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播；對有強噪聲源的車間采納封閉式廠房同時在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到肯定程度的阻隔， 減輕對四周環(huán)境的影響， 使廠界噪聲可滿意工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) （gb12348-2021） 類標(biāo)準(zhǔn)限值的要求；4、生態(tài)環(huán)境影響分析項目的建設(shè)在肯定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散， 抗水力腐蝕才能減弱，使土壤失去了原有的固土防風(fēng)才能，從而增加了肯定量的水土流失，主要措施就是加強綠化，使部分地面植被得以復(fù)原，對綠化以外的土地進行地表硬化，對廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響；綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家

25、政策，各種污染物實行治理措施后對四周環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項目的建設(shè)是可行的；第九章企業(yè)組織與勞動定員第一節(jié)企業(yè)組織本項目組織機構(gòu)采納總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營治理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，治理機構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一人，由于企業(yè)規(guī)模較小，只設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部、綜合治理部兩個部門，不再設(shè)置多個部室，部門經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；一、各部門主要工作和責(zé)任1、生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等各項技術(shù)工作；2、綜合治理部：負(fù)責(zé)企業(yè)治理、后勤治理、財務(wù)治理等工作； 二、項目籌建組職責(zé)針對本項目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實資金，籌建組按資金使用方案執(zhí)行；籌建組具體負(fù)責(zé)事項：（1） ）負(fù)責(zé)組織設(shè)計、 施工、設(shè)備訂貨、 安裝、調(diào)試

26、以及生產(chǎn)預(yù)備工作；（2） ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、編制工藝技術(shù)文件，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)工作；（3） ）負(fù)責(zé)市場調(diào)研、開拓并擬定進展規(guī)劃；（4） ）負(fù)責(zé)人員聘請和培訓(xùn)；（5） ）負(fù)責(zé)在完成本工程項目的同時，逐步健全組織機構(gòu)；其次節(jié)勞動定員一、勞動定員項目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定；本項目勞動定 員為 50 人，其中技術(shù)、治理及銷售人員5 人，生產(chǎn)工人 45 人；工廠年生產(chǎn)天數(shù) 300 天，每天工作 1 班，每班工作 8 小時；二、人員培訓(xùn)由于本項目是機制木炭加工生產(chǎn)項目，工人生產(chǎn)過程中需要進行設(shè)備的操作、留意安全防護；本項目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從木制品的生產(chǎn)工藝和各車

27、間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開頭，采納專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場操作示范培訓(xùn)的方法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗；并做到專家定期培訓(xùn)，定期按操作規(guī)程檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術(shù)水平和生產(chǎn)操作才能， 全面完成項目的各項指標(biāo)， 不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益；第十章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算本項目估量總投資1200 萬元，其中建設(shè)投資950 萬元，鋪底流淌資金 250 萬元；一、項目投資構(gòu)成本項目投資構(gòu)成見表14-1；序號工程或費用名稱概算投資占總投資備 注二、投資估算1、項目總投資本工程估算的范疇包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、其它附屬用房、道路等工程費用；依據(jù)投資項目可行性討論指南的

28、規(guī)定，將建設(shè)投資不含建設(shè)期利息的估算分為工程費用、 工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分， 分別估算；工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備購置費和安裝工程費三部分；2、建設(shè)投資表 14-1投資構(gòu)成表萬元比例%一建設(shè)投資282.7100.00%1工程費用277.898.3%1.1建筑工程95.433.7%1.2設(shè)備購置134.047.4%2工程建設(shè)其他費用0.00.0%3預(yù)備費35.212.4%二鋪底流淌資金13.24.7%- 22 -（1） ）建筑工程費本項目主要建筑包括主廠房、倉庫、辦公室以及其他附屬建筑，工程造價依據(jù)同類建筑造價進行估算，建筑工程費總額估算為95.4 萬元；（2） ）設(shè)備購置費依據(jù)市

29、場同類設(shè)備價格進行估算， 本項目設(shè)備購置費總額估算為 126.0萬元；（3） ）安裝工程費安裝工程費暫不考慮；（4） ）工程建設(shè)其他費用本工程建設(shè)其他費用中主要包括設(shè)計費（含前期工作費）、建設(shè)治理費、建設(shè)用地費、生產(chǎn)預(yù)備費、試運轉(zhuǎn)費、辦公及生活家具購置費等；其費用的估算依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情形；估算值為35.2 萬元；（5） ）基本預(yù)備費基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的5%運算，其估算值為 13.2萬元；（6） ）建設(shè)投資以上各項合計為建設(shè)投資，其估算值為277.8 萬元；3、鋪底流淌資金依據(jù)分項具體估算法，鋪底流淌資金按流淌資金的30%計，項目鋪底流淌資金為 4.9 萬元，

30、達產(chǎn)年需要的流淌資金為 16.3 萬元；4、項目方案總投資- 29 -以上兩項（建設(shè)投資和鋪底流淌資金）合計為項目方案總投資，其估算額為 282.7 萬元；其次節(jié)資金籌措本項目總投資 282.7 萬元，項目所需資金全部考慮由項目承辦單位自籌解決；第十一章財務(wù)評判本工程的財務(wù)評判依據(jù)投資項目可行性討論指南對擴建部分進行評判；一、基本假設(shè)1、全部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)；2、項目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化；3、當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量；二、編制說明1、本項目經(jīng)濟評判主要依據(jù) 2006 年國家進展改革委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評判方法與參數(shù) （第三版），結(jié)合本項目的

31、實際情形編制；2、本項目建設(shè)期按 1 年，生產(chǎn)期為 11 年，運算期 12 年，項目達產(chǎn)年為第 3 年；3、本項目原材料、產(chǎn)品價格是依據(jù)目前市場實際銷售價格確定的；4、項目基準(zhǔn)收益率為 12%；三、資產(chǎn)構(gòu)成本工程固定資產(chǎn) 275.8 萬元，其中建筑物 141.8 萬元，設(shè)備 134 萬元；遞延資產(chǎn) 1.98 萬元；四、總成本費用估算采納成本費用要素法分類測算；原材料及幫助材料原材料及幫助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場價格運算，原材料及幫助材料的費用為33 萬元；燃料動力燃料動力消耗量依據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場價格計算燃料費及水費為 5.9 萬元；詳見附表 10外購原材料及燃料動力費用估算表工資及福利依據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù)18 人和每一職工人平均年工資及福利費運算；職工平均工資按1500 元/人月運算，福利費為工資總額的14%，各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計取，工資福利費用為 45.5 萬元；折舊、攤銷應(yīng)計提的固定資產(chǎn)原值為275.8 萬元；固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法運算，建構(gòu)筑物折舊年限 20 年，機械設(shè)備折舊年限 11 年，凈殘值率按 5%考慮，年計提 18.3 萬年；遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷，年計提攤銷費為 0.40 萬元；固定資產(chǎn)折舊費詳見附表