《倉(cāng)儲(chǔ)物流部規(guī)范化管理》20140220 (1)

1、倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理（北京大菱食品有限公司） 編寫人 ：張科 審核人 ：徐斌 (待審) 審核人 ：趙運(yùn)良（待審） 日期 2014 02 20 為進(jìn)一步規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，有效的提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)的管理，加工間加工管理的有效銜接和車輛的合理配送，以及倉(cāng)庫(kù)人員 安全 與衛(wèi)生管理的整體優(yōu)化等。來促進(jìn)本公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部與其他各部門之間的互相協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)而使我們北京大菱食品有限公司早日走向科學(xué)、高效、有序、合理地健康發(fā)展軌道，特制定以下倉(cāng)庫(kù)管理要求。以下主要分以下幾大章節(jié)來闡述，一: 倉(cāng)庫(kù)的組織結(jié)構(gòu)與人員管理責(zé)權(quán)二：倉(cāng)庫(kù)貨物的出入庫(kù)管理三；車輛配送管理四：倉(cāng)庫(kù)加工間管理五：庫(kù)存盤點(diǎn)管理六；倉(cāng)庫(kù)人

2、員 安全與衛(wèi)生管理及其它七；附則：第一章 倉(cāng)庫(kù)組織構(gòu)架與人員責(zé)權(quán) 根據(jù)公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部的組織結(jié)構(gòu)的類型，規(guī)模，經(jīng)營(yíng)范圍和管理體制等的不同而選擇不同的結(jié)構(gòu)模式，管理層次，職能分工等。分為以下組織結(jié)構(gòu)與人員責(zé)權(quán)兩大類； 一 倉(cāng)儲(chǔ)物流部組織結(jié)構(gòu)框架圖二 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)人員的職務(wù)與職能分工劃分為如下：職務(wù)崗位職責(zé)部門負(fù)責(zé)人1部門日常管理：負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，本部門與其他職能部門的溝通，協(xié)調(diào)事宜，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2 倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃管理： 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及發(fā)展規(guī)劃，制定出倉(cāng)儲(chǔ)工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。調(diào)整倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)的具體方案，規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)選址及布局等3 產(chǎn)品的出入庫(kù)，加工，車輛配送管理：組織 倉(cāng)儲(chǔ)部人員進(jìn)行物資

3、的入庫(kù)，出庫(kù)管理及協(xié)調(diào)其他各部門完成物資的裝卸搬運(yùn)工作。掌握各類物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期撰寫倉(cāng)儲(chǔ)工作分析報(bào)告，4 物資存儲(chǔ)管理，庫(kù)存盤點(diǎn)控制管理及其它：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，嚴(yán)格控制，對(duì)呆滯料，廢料等有效處理。定期組織盤點(diǎn)，合理管控庫(kù)存。5 制定倉(cāng)庫(kù)制度及工作標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理要求，制定庫(kù)房管理，出入庫(kù)管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施，編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行，制定質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，倉(cāng)儲(chǔ)績(jī)效考核等。倉(cāng)庫(kù)主管1 協(xié)調(diào)與管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)工作的規(guī)范管理，平時(shí)的倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理，產(chǎn)品的安全，衛(wèi)生管理，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的安全檢查，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境干凈，定期檢查倉(cāng)庫(kù)消防，防汛等設(shè)施。確保倉(cāng)

4、庫(kù)安全。2 規(guī)范倉(cāng)庫(kù)建設(shè)，合理布局倉(cāng)庫(kù)的貨物擺放，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的合理化有效利用，提高倉(cāng)庫(kù)利用率。3 協(xié)調(diào)各部門工作的管理，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)工作管理等。加工車間組長(zhǎng)1 加工間管理；負(fù)責(zé)加工間員工的日常所有管理與監(jiān)督工作，產(chǎn)品加工換袋，打包，封箱等一系列工作的協(xié)調(diào)安排。做到保質(zhì)保量的完成加工任務(wù)工作。2 加工間的安全，衛(wèi)生與加工設(shè)備的日常管理等 3 與各部門的配合管理，按時(shí)根據(jù)加工訂單要求以及與各部門的協(xié)調(diào)管理工作。調(diào)度主管1 合理進(jìn)行車輛的調(diào)度，確保出入庫(kù)時(shí)間，提高運(yùn)輸效率。負(fù)責(zé)平時(shí)的日常配送工作管理，司機(jī)的監(jiān)督管理。以及定期對(duì)車輛的保養(yǎng)維護(hù)等2 協(xié)調(diào)各部門工作的管理，以及完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的各

5、項(xiàng)工作管理等。加工間人員加工車間貨物的日常加工，安全，衛(wèi)生打掃工作 裝卸工人倉(cāng)庫(kù)的日常搬運(yùn)裝卸。產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)整理，跟車送貨，協(xié)作加工統(tǒng)計(jì)員1 熟悉基本辦公軟件操作，單據(jù)的日常準(zhǔn)確錄入，做到及時(shí)，完整，準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)整理與匯總，保證單據(jù)的完整性與準(zhǔn)確性。2 辦公室的日常衛(wèi)生工作，協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作等。質(zhì)檢員1 負(fù)責(zé)車間的技術(shù)管理，質(zhì)量檢驗(yàn)及計(jì)量管理工作。2 負(fù)責(zé)車間各工種在生產(chǎn)過程中質(zhì)量檢驗(yàn)，在保證質(zhì)量的前提下減少材料損耗，降低成本。 保證生產(chǎn)質(zhì)量，減少返工浪費(fèi)。 3 經(jīng)常巡回到各車間，及時(shí)了解生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的技術(shù)問題和計(jì)量問題，與車間員工共同研究解決，要掌握每樘門各個(gè)部件的技術(shù)

6、要求，及時(shí)糾正在生產(chǎn)中的差錯(cuò)，第二章 倉(cāng)庫(kù)貨物出入庫(kù)管理 嚴(yán)格按照訂單式制度及公司郵件，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話或短信形式辦理出入庫(kù)相關(guān)手續(xù)，沒有以上形式者拒絕出入庫(kù)。一 貨物的入庫(kù)管理：（1） 入庫(kù)管理流程圖：采購(gòu)單 云（職務(wù)）倉(cāng)庫(kù) 云（職務(wù)）入庫(kù) 云（職務(wù)）倉(cāng)庫(kù)整理 云（職務(wù)）產(chǎn)品 云（職務(wù)）調(diào)撥單 云（職務(wù)）訂單 云（職務(wù)）統(tǒng)計(jì) 云（職務(wù)）（二）入庫(kù)單據(jù)來源一般有以下幾種類型：1 外地（北京市以外）采購(gòu)回的貨。由相關(guān)部門下采購(gòu)訂單（領(lǐng)導(dǎo)審核后的郵件） 和隨車司機(jī)單據(jù)入庫(kù)； 2 倉(cāng)庫(kù)派車去自提的貨（北京市以內(nèi)）根據(jù)（1）供應(yīng)商的出貨單據(jù)入庫(kù)。（2）根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后的采購(gòu)訂單入庫(kù)3 送到倉(cāng)庫(kù)的貨訂單

7、入庫(kù)同以上2一樣。4 空進(jìn)空出的訂單與銷售單（郵件當(dāng)中說明清楚）根據(jù)相關(guān)部門入庫(kù)單入庫(kù)（注意：訂單上供應(yīng)商與客戶信息必須詳細(xì)明確）（三）貨物采購(gòu)回來后，司機(jī)隨車單據(jù)（供應(yīng)商單據(jù)）首先第一時(shí)間交給倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行登記，統(tǒng)計(jì)員審核單據(jù)的完整性，之后根據(jù)訂單號(hào)打印訂單，遞交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)管員準(zhǔn)備入庫(kù)驗(yàn)收工作。（四）貨物入庫(kù)過程注意；1 對(duì)單據(jù)的要求：（1）核對(duì)票據(jù)內(nèi)容是否齊全，字跡是否清楚。（2） 單據(jù)上是否有相關(guān)人員（供應(yīng)商）簽字或者蓋章確認(rèn)。（3） 訂單上產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)際實(shí)物是否一一對(duì)應(yīng)。以上要求不符時(shí)，拒絕入庫(kù)。2 貨物驗(yàn)收的要求：（1） 根據(jù)貨物的自身儲(chǔ)存溫度條件，進(jìn)行分類驗(yàn)收，區(qū)

8、分常溫庫(kù)（0度-30度之間），低溫冷庫(kù)（-17度- -25度之間）與超低溫冷庫(kù)（-50度以下）的儲(chǔ)存性質(zhì)，（2） 按照貨物的產(chǎn)品型號(hào)，規(guī)格，功能與包裝配套要求進(jìn)行驗(yàn)收。做到產(chǎn)品數(shù)量，規(guī)格明細(xì)準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全。出現(xiàn)數(shù)量不符。包裝破損等異常情況，填寫不驗(yàn)收異常單，請(qǐng)采購(gòu)人員與司機(jī)當(dāng)場(chǎng)簽字，之后交予部門核查處理。（3） 質(zhì)檢人員根據(jù)來料貨物的數(shù)量規(guī)模與單位，進(jìn)行抽檢，原則上按照百分之一的抽檢率進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，不合格則拒絕入庫(kù)。（4） 驗(yàn)收過程出現(xiàn)中，但出現(xiàn)數(shù)量不符，包裝破損，質(zhì)量問題等異常情況時(shí)，需填寫驗(yàn)收異常單，采購(gòu)人員與司機(jī)當(dāng)場(chǎng)簽字，交予現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管員登記。之后交給有關(guān)部門核查處理。（5）

9、 貨物驗(yàn)收完成后，倉(cāng)管員及時(shí)把驗(yàn)收單據(jù)交給統(tǒng)計(jì)人員 統(tǒng)計(jì)員開入庫(kù)單，司機(jī)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，入庫(kù)單粉聯(lián)交給司機(jī)帶走。（六）統(tǒng)計(jì)管理單據(jù)要求：1 每天出入庫(kù)單據(jù)分開管理，四聯(lián)單分財(cái)務(wù)聯(lián)（黃色）業(yè)務(wù)聯(lián)（藍(lán)色）客戶聯(lián)（粉色）存根聯(lián)（白色）區(qū)別供應(yīng)商，每周兩次把財(cái)務(wù)聯(lián)（所交單據(jù)必須撕邊）隨同電子數(shù)據(jù)備份一起交給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員，或者做好單據(jù)交接表上交。存根聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底備查，每月按客戶進(jìn)行分類管理并裝訂成冊(cè)。（7） 與批發(fā)部（門店）單據(jù)的流程要求：1 根據(jù)訂單直接調(diào)撥門店單據(jù)：舊宮倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)開具調(diào)撥單（四聯(lián)單），配送員/司機(jī)簽字，單據(jù)第一聯(lián)（白色存根聯(lián)）倉(cāng)庫(kù)留下，其余三聯(lián)隨車帶走，送到門店與部門交接簽字后，配送員

10、/司機(jī)簽收回一聯(lián)（藍(lán)色業(yè)務(wù)聯(lián)）帶回舊宮，交給統(tǒng)計(jì)員存檔備案。2 根據(jù)訂單；（1）客戶直接到舊宮倉(cāng)庫(kù)自提者（2）從舊宮倉(cāng)庫(kù)出貨直接送到客戶那里的單據(jù)，舊宮倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)同時(shí)開調(diào)撥單與銷售單，客戶只需在銷售單簽字/蓋章確認(rèn)既可，調(diào)撥單據(jù)同上與門店交接流程一樣，銷售單則需要全部帶給門店做交接。（八）報(bào)銷與現(xiàn)金管理要求：1 當(dāng)天代收現(xiàn)金額度在5000元以下，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員或者倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對(duì)，一周與單據(jù)上交一次給批發(fā)部門店財(cái)務(wù)，核銷貨款。2 當(dāng)天代收現(xiàn)金額度在5000元以上，則由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員或者倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人當(dāng)天存入附近建設(shè)銀行公司財(cái)務(wù)賬號(hào)里面，把存款單留底備案，并及時(shí)與公司財(cái)務(wù)溝通，核銷貨款。3 倉(cāng)庫(kù)備用金每次

11、申請(qǐng)額度固定。且由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)款項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行登記，做現(xiàn)在日記帳（流水），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人保管現(xiàn)金，做到款賬分開管理。4 倉(cāng)庫(kù)平時(shí)報(bào)銷費(fèi)用申請(qǐng)，由當(dāng)時(shí)報(bào)銷人填寫申請(qǐng)單，統(tǒng)計(jì)員登記，報(bào)給倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，若涉及發(fā)票報(bào)銷時(shí)，則需要填寫公司規(guī)定正規(guī)報(bào)銷單據(jù)填寫。最后統(tǒng)一交由公司以及財(cái)務(wù)進(jìn)行審核報(bào)銷。二 貨物的庫(kù)存管理1 貨物入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員按照不同的物品型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，進(jìn)行貨物的分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置與倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存，（1） 冷庫(kù)庫(kù)存管理：1必須是在（-17度-25度）范圍內(nèi)的冷凍貨物，2進(jìn)庫(kù)貨物貨物符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，腐爛變質(zhì)，有異味盒走私物品嚴(yán)禁入庫(kù)。3貨物包轉(zhuǎn)嚴(yán)密，碼放整齊，要離墻離地碼

12、放，擺放應(yīng)整齊緊湊。4 根據(jù)貨物的特性冷庫(kù)分為以下幾個(gè)功能區(qū)域;原料區(qū)，成品區(qū) 備貨區(qū)，退貨區(qū)，商超區(qū) 圣函駿業(yè)區(qū)，殘次品區(qū)，以上原料區(qū)域與成品區(qū)域根據(jù)貨物的周轉(zhuǎn)率情況，科學(xué)的掌握運(yùn)用ABC分類控制方案，規(guī)范原材料與成品的合理控制方法，合理有效控制的倉(cāng)庫(kù)安全科存量。針對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率慢的原料（如鮰魚片等）與成品放置在倉(cāng)庫(kù)兩邊最里面。且做注明周轉(zhuǎn)日期為標(biāo)示說明，定期做查驗(yàn)盤點(diǎn)。殘次品貨物做特殊處理，定期上報(bào)公司與財(cái)務(wù)做核銷處理。商超區(qū)貨物以月為單位。每月盤點(diǎn)一次 退貨區(qū)貨物以周為單位，每周處理一次。倉(cāng)管員嚴(yán)格執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)主管隨時(shí)監(jiān)督查驗(yàn)。（2） 干庫(kù)庫(kù)存管理：常溫下保存（0度-30度范圍內(nèi)）1 罐頭類

13、物品與包材管理；常溫條件下儲(chǔ)存，放置陰涼處 避免高溫強(qiáng)光，潮濕保存，要離墻離地碼放，碼放整齊 ，干凈。定期做盤點(diǎn)查驗(yàn)2 物料的管理；a 合理劃分區(qū)域，重新整理，合理擺放。B 標(biāo)簽與包裝袋，插卡分開擺放，分別注明每個(gè)物料明細(xì)規(guī)格與用途。c 加工組長(zhǎng)做好物料耗損的控制管理。d 倉(cāng)管員定期檢查物料庫(kù)存，出現(xiàn)異常，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)處理解決。（3）超低溫倉(cāng)庫(kù)管理：符合（-50度以下）范圍內(nèi)的冷凍貨物。每天早晚監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)溫度異常與門鎖情況。貨物碼放整體，合理擺放。進(jìn)出庫(kù)人員注意防凍安全。超低溫倉(cāng)庫(kù)每天專人負(fù)責(zé)取貨。每次取貨倉(cāng)管員必須做登記記錄，單據(jù)上注明溫度情況，3 易碎及貴重貨物倉(cāng)庫(kù)人員要輕拿輕放嚴(yán)禁擠

14、壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品著重特殊保存，以防盜竊。 4 倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的湊掩醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。 相互串味的產(chǎn)品不得同庫(kù)存放。5 定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品，做到帳，卡，五相符，發(fā)現(xiàn)缺少，損壞及接近保質(zhì)期或者其他異常情況應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門匯報(bào)。核查處理。三 貨物的出庫(kù)管理： 質(zhì)檢 云（職務(wù)）（1） 出庫(kù)管理流程圖客戶 云（職務(wù)）司機(jī) 云（職務(wù)）庫(kù)管 云（職務(wù)）產(chǎn)品 云（職務(wù)）出庫(kù)單 云（職務(wù)）出庫(kù) 云（職務(wù)）訂單 云（職務(wù)）倉(cāng)庫(kù)主管 云（職務(wù)）1 物品出庫(kù)嚴(yán)格按照訂單執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)員嚴(yán)格做好備貨 出庫(kù)以及登記記錄工作。2 物品出庫(kù)注意； （1）憑訂單出庫(kù)

15、； 倉(cāng)庫(kù)管理員憑訂單準(zhǔn)備貨，憑出庫(kù)單出貨，無(wú)單不出貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人做好貨物訂單的核對(duì)，及時(shí)解決。保證貨物的正常出庫(kù)。 （2）倉(cāng)庫(kù)備貨（待出庫(kù)）； 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)訂單要求的特性與時(shí)間要求 安排提前備貨計(jì)劃，做到先備貨，后出庫(kù)的認(rèn)真審批程序。（倉(cāng)管人員嚴(yán)格按照出庫(kù)單備貨出庫(kù)。備貨后由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核簽字，完成后貨物才可出貨，） （3）出庫(kù)點(diǎn)數(shù)與質(zhì)檢； 物品出庫(kù)嚴(yán)格把控?cái)?shù)量的準(zhǔn)確性（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。出庫(kù)時(shí)司機(jī)與配送人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù) 質(zhì)檢人員（或者倉(cāng)庫(kù)主管）進(jìn)行貨物抽檢，嚴(yán)格

16、把控物品的日期，標(biāo)簽與漏氣監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問題不能隨意的更改，及時(shí)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)等情況，嚴(yán)格審核無(wú)差錯(cuò)后，再重新出庫(kù)。 （4）出庫(kù)登記； 倉(cāng)庫(kù)員要每日做好出庫(kù)登記，與統(tǒng)計(jì)員對(duì)接 定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。 3 出入庫(kù)懲罰制度：（1） 統(tǒng)計(jì)組出庫(kù)單打錯(cuò)，導(dǎo)致影響出庫(kù)情況者，部門人員對(duì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行與倉(cāng)管負(fù)責(zé)人進(jìn)行50元/次的罰款，（2） 倉(cāng)管人員出庫(kù)出錯(cuò)物品，或者多出，漏出物品者，對(duì)出庫(kù)組進(jìn)行50元/次罰款，情況嚴(yán)重則加重處罰。（3） 配送組出庫(kù)送貨過程中出現(xiàn)物品錯(cuò)誤者，則對(duì)配送組進(jìn)行50元/次的罰款，影響到客戶的正常收貨時(shí)，涉及到公司利益直接損失時(shí)，則除全額賠償外，另外對(duì)個(gè)人及倉(cāng)庫(kù)負(fù)

17、責(zé)人一并加重處罰。（4） 加工或者出庫(kù)途中，發(fā)現(xiàn)加工物品錯(cuò)誤時(shí)，則對(duì)加工組進(jìn)行50元/次的罰款。以及加工個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)處罰執(zhí)行。 第三章 車輛配送管理為節(jié)省配送時(shí)間，優(yōu)化配送路徑，最大限度地降低成本， 減少支出，及時(shí)準(zhǔn)確地滿客戶的配送需求，規(guī)范貨物配送工作。制定以下管理 一 車輛配送流程圖統(tǒng)計(jì) 云（職務(wù)）調(diào)度 云（職務(wù)）倉(cāng)庫(kù)主管 云（職務(wù)）倉(cāng)庫(kù) 云（職務(wù)） 入庫(kù) 云（職務(wù)）訂單 云（職務(wù)）客戶 云（職務(wù)）出庫(kù) 云（職務(wù)）二 車輛管理1 車輛的統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)車輛及外調(diào)車輛統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)調(diào)度主管人員負(fù)責(zé)，統(tǒng)一調(diào)配派車，2 本公司車輛必須由專業(yè)駕駛?cè)藛T駕駛，原則上定人定車，嚴(yán)禁非專業(yè)駕駛員駕駛車輛，嚴(yán)禁私

18、自將車借給他人使用。3 本公司車輛原則實(shí)施專人專車駕駛，專人專管。車輛主要用于公司貨物運(yùn)送和人員接待等重要公務(wù)活動(dòng)，其他情況原則上不予動(dòng)用。4 除領(lǐng)導(dǎo)有明確要求外，下班后本公司車輛應(yīng)停放在指定位置。駕駛員自行停放的，務(wù)必確保車輛安全，如有損失責(zé)任自負(fù)。5 司機(jī)定期進(jìn)行車輛的保養(yǎng)與維護(hù)工作，所有車輛必須保持整潔。6 駕駛員必須保證里程表正常運(yùn)行，出現(xiàn)異常必須及時(shí)報(bào)告，調(diào)度負(fù)責(zé)人員必須定時(shí)對(duì)里程表進(jìn)行監(jiān)測(cè)，做到車，卡，油，里程對(duì)應(yīng)，合理控制車輛油耗，違者處以2倍經(jīng)濟(jì)損失賠償。二 調(diào)度，駕駛員及配送人員管理；1 自覺遵守車輛管理制度，加強(qiáng)政治理論，交通法規(guī)及專業(yè)技術(shù)知識(shí)學(xué)習(xí)。強(qiáng)化安全意識(shí)，不得違反乘

19、車范圍私自出車。沒有主管負(fù)責(zé)人要求不得私自出車。2 自覺遵守上班作息制度，做到每日對(duì)車況進(jìn)行檢查，確保安全運(yùn)行。3 駕駛?cè)藛T，現(xiàn)場(chǎng)裝車配送人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，按照裝車次序進(jìn)行裝車，安排在最短時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量的完成裝車作業(yè)，并與倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理員認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)貨物數(shù)量，裝車完后向倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)人員領(lǐng)取出庫(kù)單據(jù)（銷售單/調(diào)撥單）并簽字確認(rèn)。4 車輛司機(jī)及送貨人員在監(jiān)裝貨物時(shí)，要嚴(yán)格注意，根據(jù)的貨物的自身不同性質(zhì)（貨物不得受壓，變形），有權(quán)要求裝車人員合理堆放貨物，保證貨物的安全性與完整性。保證貨物在運(yùn)送過程中的安全，固定，貨物不散落。5 外調(diào)車輛的管理流程，（1）外調(diào)車輛司機(jī)嚴(yán)格按照公司制度及外調(diào)租車單信

20、息進(jìn)行車輛調(diào)配出車，（2）調(diào)度主管根據(jù)訂單信息進(jìn)行車輛調(diào)撥，填寫租車單信息。 外調(diào)司機(jī)根據(jù)租車單信息進(jìn)行出車，且簽字確認(rèn)。當(dāng)天出車完司機(jī)及時(shí)返回租車單交予統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行登記。不能及時(shí)交回者，要求三天內(nèi)必須交回單據(jù)，否則影響月底對(duì)賬，以此所造成的影響由司機(jī)自己承擔(dān)全部責(zé)任。（3）配送人員或者司機(jī)送貨有退貨拒收情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)靈活溝通解決，不能解決時(shí)立刻向部門負(fù)責(zé)人反饋實(shí)際情況，部門領(lǐng)導(dǎo)核查處理。退貨物品司機(jī)與配送人員當(dāng)天必須把貨物退回倉(cāng)庫(kù)，并向倉(cāng)庫(kù)主管說明情況，配送員或倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)實(shí)際情況向公司回饋配送返饋單.（4）常用外調(diào)司機(jī)租車單； 要求司機(jī)每月與統(tǒng)計(jì)員核對(duì)一次出車路線與運(yùn)費(fèi) ，每周統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一把司

21、機(jī)租車單交到公司財(cái)務(wù)部。統(tǒng)計(jì)以月為單位，進(jìn)行審核對(duì)賬，核對(duì)無(wú)誤后交公司財(cái)務(wù)部，公司財(cái)務(wù)部為司機(jī)結(jié)賬費(fèi)用。 6 司機(jī)與配送人員在送物過程中，送貨到客戶手中 雙方必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清數(shù)量，并讓客戶蓋章或簽字確認(rèn)，回單聯(lián)當(dāng)天交回庫(kù)房統(tǒng)計(jì)員，當(dāng)天不能及時(shí)交回者，24小時(shí)之內(nèi)必須交回倉(cāng)庫(kù)，否則扣除司機(jī)當(dāng)日運(yùn)費(fèi)或者配送人員50元/次做為處罰，在外配送人員嚴(yán)格保持與樹立好公司的良好形象。遇到特殊情況應(yīng)第一時(shí)間向部門負(fù)責(zé)人反饋實(shí)際情況，努力協(xié)調(diào)并解決所發(fā)生問題。第4章 倉(cāng)庫(kù)加工車間管理 為優(yōu)化加工車間人員的素質(zhì)與加工效率，規(guī)范加工流程，最大限度的減少與原料的低損耗，提升加工效率與質(zhì)量要求 制定一下管理規(guī)則;加工登記一

22、 倉(cāng)庫(kù)加工車間流程安全庫(kù)存量 云（職務(wù)）入庫(kù)統(tǒng)計(jì)加工車間倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)原料訂單量質(zhì)檢 二 加工車間加工產(chǎn)品規(guī)定；1 產(chǎn)品加工來源： （1）根據(jù)每日正常加工計(jì)劃，（最低的安全庫(kù)存量，低于最低預(yù)警系統(tǒng)，進(jìn)行加工，合理控制正常的加工計(jì)劃。） （2）根據(jù)每日訂單加工計(jì)劃執(zhí)行。2 根據(jù)加工計(jì)劃，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原料出庫(kù)，與加工車間組長(zhǎng)進(jìn)行銜接登記，之后原料拉入加工車間，3 加工人員在進(jìn)行原料加工前，要做好以下工作；（1） 加工組長(zhǎng)負(fù)責(zé)清點(diǎn)與準(zhǔn)備加工貨物的數(shù)量，相關(guān)人員進(jìn)行登記筆錄。（2） 加工組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查機(jī)器儀器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及操作安全性能，（3） 加工組長(zhǎng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備好加工所需要的包裝袋，標(biāo)簽等一系列加工所需包轉(zhuǎn)部件，標(biāo)

23、簽，插卡，袋子等統(tǒng)一交由質(zhì)檢人員與加工組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管與領(lǐng)取。（4） 加工組長(zhǎng)負(fù)責(zé)調(diào)試所要加工物品的生產(chǎn)日期的打碼機(jī)，調(diào)試完后交由倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行核查，核查完畢后進(jìn)行備案，之后在交給加工組長(zhǎng)進(jìn)行加工等4 加工人員加工產(chǎn)品過程中要求做到以下幾點(diǎn)；（1） 操作各種包裝機(jī)器時(shí)，嚴(yán)格遵守操作守則，確保貨物及操作人員的安全。（2） 加工組長(zhǎng)有效安排好每個(gè)加工環(huán)節(jié)的銜接性，分工協(xié)作，每個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任到人，做到工人加工時(shí)間不停留，等待與偷懶等現(xiàn)象。（3） 對(duì)包裝好的貨物，加工組長(zhǎng)安排專人負(fù)責(zé)在貨物包裝上面貼注標(biāo)簽，字跡工整清楚（貨物名稱，規(guī)格，件數(shù)及袋數(shù) 生產(chǎn)日期）書寫準(zhǔn)確。嚴(yán)格注意包裝日期。發(fā)現(xiàn)過期日期，必須重新更換

24、日期，杜絕在原包裝袋上擦洗日期。 若有發(fā)現(xiàn)偷懶作弊者，罰款50元/次（4） 質(zhì)檢人員；負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來料和產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，質(zhì)量進(jìn)行核實(shí)與抽檢，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和加工規(guī)范，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品在整個(gè)加工過程中的工藝監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，每天不少于8個(gè)點(diǎn)，并做好（質(zhì)檢記錄表）。（5） 貨物加工完成后，根據(jù)要求專人負(fù)責(zé)對(duì)包裝好的貨物進(jìn)行填寫加工記錄表，并與質(zhì)檢/車間負(fù)責(zé)人核對(duì)審核。每次發(fā)現(xiàn)登記有遺漏，則罰款20元/次作為處罰，本著“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)范原則，堅(jiān)持責(zé)任制。車間負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把控這一環(huán)節(jié)。5 上班期間不得大聲喧嘩，吵鬧。穿戴整潔，加工車間不得穿拖鞋與高跟鞋進(jìn)行作業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20元/次，不得相互擅離職守

25、與相互串崗。禁止加工人員進(jìn)入非加工區(qū)域，不得私自帶出加工間東西。6 加工車間必須保持清潔衛(wèi)生，門窗嚴(yán)密，防鼠蟲，防塵。加工車間工作臺(tái)面，每天清洗擦試一次。保持日常衛(wèi)生，無(wú)污垢，定期殺菌，消毒。嚴(yán)禁吸煙，飲食，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。加工設(shè)備定期維護(hù)，擺放整齊。7 對(duì)加工車間人員的績(jī)效考核，工人在每天按時(shí)上下班，每天定時(shí)定量完成交代任務(wù)等的積極表現(xiàn)前提下，以月為單位。公司將給予一定的績(jī)效獎(jiǎng)金考核制度。表現(xiàn)優(yōu)秀者，則獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)獎(jiǎng)金以示表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)。相反工人每天上班有遲到早退現(xiàn)象，切工作不積極的表現(xiàn)，則沒有獎(jiǎng)金。第五章 庫(kù)存盤點(diǎn)管理為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理，及時(shí)掌握公司各項(xiàng)原料、存貨等物料的準(zhǔn)確數(shù)量，保證公司各項(xiàng)

26、資產(chǎn)的安全、完整，規(guī)范盤點(diǎn)工作，以及倉(cāng)庫(kù)的安全，衛(wèi)生管理特規(guī)定以下管理制度。一 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程圖財(cái)務(wù) 云（職務(wù)）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 云（職務(wù)）統(tǒng)計(jì)分析 云（職務(wù)）財(cái)務(wù) 云（職務(wù)）倉(cāng)庫(kù) 云（職務(wù)）公司 云（職務(wù)）倉(cāng)庫(kù)復(fù)盤 云（職務(wù)）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審批，接下來進(jìn)行一系列倉(cāng)庫(kù)盤庫(kù)盤點(diǎn)工作的開展；一 盤點(diǎn)分類盤點(diǎn)工作分為每日盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。1 每日盤點(diǎn)是指每日工作結(jié)束時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)當(dāng)日的賬簿及實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)，達(dá)到賬實(shí)相符的要求。2 月度盤點(diǎn)是指每月月末進(jìn)行賬務(wù)檢查核對(duì)。月度盤點(diǎn)的重點(diǎn)是當(dāng)月收發(fā)和搬動(dòng)的物資。盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾正。3 年度盤點(diǎn)是指每年工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行的賬、卡、物全面檢

27、查和確認(rèn)，其目的是對(duì)年度工作結(jié)果進(jìn)行全面檢討，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。年度盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)。二 盤點(diǎn)準(zhǔn)備：為提高盤點(diǎn)工作效率及質(zhì)量，盤點(diǎn)前應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作。1 做好相關(guān)的人力配置與任務(wù)分工，組織盤點(diǎn)小組（由盤點(diǎn)人員、復(fù)盤人員、監(jiān)盤人員構(gòu)成）。2 明確盤點(diǎn)的流程與方法，確定盤點(diǎn)日期，制訂盤點(diǎn)計(jì)劃。3 整理倉(cāng)庫(kù)，物資排列整齊。4 準(zhǔn)備盤點(diǎn)所需的相關(guān)庫(kù)存資料、檔案及工具儀器。5 打印盤點(diǎn)所需的表單等。三 盤點(diǎn)工作分工與數(shù)量清點(diǎn)及填寫盤點(diǎn)表1 倉(cāng)儲(chǔ)部將倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域，盤點(diǎn)人員各自負(fù)責(zé)不同區(qū)域，提高工作效率2 盤點(diǎn)人員按順序?qū)ξ镔Y進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)計(jì)件、計(jì)重、等不同種類物資按

28、照相對(duì)應(yīng)的辦法進(jìn)行清點(diǎn)。4 盤點(diǎn)人員根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果填寫盤點(diǎn)表單，盤點(diǎn)表填寫錯(cuò)誤時(shí)不得撕毀，更改涂寫時(shí)，用紅筆在更改處簽字確認(rèn)。5 初盤結(jié)束后，初盤人員將盤點(diǎn)表交與復(fù)盤人員。6 盤點(diǎn)表的內(nèi)容包括倉(cāng)位區(qū)域號(hào)、倉(cāng)位編號(hào)、包裝單位、數(shù)量、賬上存量、實(shí)際存量以及待整理、不良品、廢品、包裝破損等記錄。四 復(fù)盤 復(fù)盤人員不應(yīng)受初盤人員的影響，應(yīng)獨(dú)立清點(diǎn)成品。復(fù)盤與初盤是有差異的，復(fù)盤人員應(yīng)與初盤人員共同找出原因，確認(rèn)后在盤點(diǎn)表上注明。五 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與原因分析1 盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員根據(jù)盤點(diǎn)表匯總統(tǒng)計(jì)物資的庫(kù)存數(shù)等，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果填入相應(yīng)的表單，如呆滯品統(tǒng)計(jì)表、廢品統(tǒng)計(jì)表、待整理成品統(tǒng)計(jì)表等。2 盤點(diǎn)結(jié)束后，發(fā)

29、現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬簿資料不符時(shí)，應(yīng)追查差異產(chǎn)生的原因。一般差異產(chǎn)生的原因主要有以下四點(diǎn)。（1）記賬能力不足，致使物料數(shù)目與賬簿存在差異。（2）成品賬務(wù)處理制度存在缺點(diǎn)，致使成品數(shù)目與賬簿存在差異。（3）盤點(diǎn)制度存在缺點(diǎn)，導(dǎo)致賬物不符。（4）盤點(diǎn)人員未盡職盡責(zé)，盤點(diǎn)有誤。六 盤虧盤盈處理 追查差異原因后，應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整與處理：呆廢品、不良品視作盤虧；成品除了盤點(diǎn)時(shí)產(chǎn)生數(shù)量的盈虧外，有些在價(jià)格上會(huì)產(chǎn)生增減，在經(jīng)主管經(jīng)理審核后，填制庫(kù)存物資盤點(diǎn)盈虧及價(jià)格增減更正表。七 資料整理報(bào)經(jīng)公司財(cái)務(wù) 盤點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)收回盤點(diǎn)表，匯總錄入系統(tǒng)并存檔并報(bào)經(jīng)公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部做好相關(guān)賬務(wù)的處理工作，倉(cāng)儲(chǔ)部人員

30、對(duì)賬簿進(jìn)行調(diào)整，使賬、卡、物相統(tǒng)一。八 物品的報(bào)廢流程；倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)所需要報(bào)廢的物品，現(xiàn)場(chǎng)拍照，由相關(guān)部門出具檢驗(yàn)結(jié)果，財(cái)務(wù)部門出具物品報(bào)廢的價(jià)值，最后由相關(guān)責(zé)任部門和綜合部門核準(zhǔn)后，給予執(zhí)行報(bào)廢清理。第6章 倉(cāng)庫(kù)人員 安全與衛(wèi)生管理及其它一 倉(cāng)庫(kù)管理人員與工人要負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常的安全警戒與守衛(wèi)工作。1 守衛(wèi)倉(cāng)庫(kù)大門，掌握出入庫(kù)人員的情況，并對(duì)出入庫(kù)人員進(jìn)行登記。核對(duì)出入庫(kù)憑證，檢查出庫(kù)商品與出庫(kù)憑證是否相符，并做好相應(yīng)記錄。2 下班前要關(guān)閉水、暖、電源的開關(guān)，鎖好門窗，消除一切安全隱患 倉(cāng)庫(kù)鑰匙倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與倉(cāng)管統(tǒng)一保管，每天查看一次各個(gè)倉(cāng)庫(kù)門鎖情況。倉(cāng)庫(kù)安排值日表進(jìn)行日夜輪流守衛(wèi)倉(cāng)庫(kù)，防范破壞活動(dòng)，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。3 要做好倉(cāng)庫(kù)的防災(zāi)工作，預(yù)防并處理各類突發(fā)事件