生產(chǎn)型企業(yè)管控流程圖全套

1、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制流程圖不合格領(lǐng)用處置置合格標(biāo)識(shí)不合格合格產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、廠家檢驗(yàn)狀態(tài)入庫(kù)貼合格標(biāo)識(shí)合格產(chǎn)品規(guī)格、編號(hào)、生產(chǎn)班組標(biāo)簽檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)成品原輔材料編制標(biāo)識(shí)規(guī)則執(zhí)行不合格程序產(chǎn)品交付置標(biāo)識(shí)牌 標(biāo)書(shū)評(píng)審控制流程圖收集信息與顧客溝通，識(shí)別要求有無(wú)合作意向 N N顧客要求 Y法律法規(guī)制作標(biāo)書(shū)，確定產(chǎn)品要求設(shè)計(jì)部本公司其它要求 生產(chǎn)車(chē)間銷(xiāo)售經(jīng)理標(biāo)書(shū)評(píng)審質(zhì)量部產(chǎn)品經(jīng)理是否中標(biāo)N有無(wú)修改要求 Y與顧客溝通達(dá)成一致合同評(píng)審 N不合格品控制流程圖制定糾正預(yù)防措施按量獎(jiǎng)懲條例執(zhí)行采取處置方式不合格品評(píng)審信息反饋不合格標(biāo)識(shí)或隔離不合格采購(gòu)品不合格產(chǎn)成品不合格在制品采購(gòu)控制流程圖提出采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)匯總編

2、制物資供應(yīng)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)是否合格入庫(kù)執(zhí)行不合格品控制程序N 建立供方檔案Y產(chǎn)品防護(hù)控制流程圖相關(guān)部門(mén)實(shí)施防護(hù)措施搬 運(yùn)包 裝防 護(hù)貯 存編制產(chǎn)品防護(hù)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)成品在制品采購(gòu)品產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制流程圖檢驗(yàn)送檢原輔材料產(chǎn)品送檢檢驗(yàn)判定判定N N通知倉(cāng)庫(kù)Y Y合格產(chǎn)品登記 執(zhí)行不入庫(kù)辦理入庫(kù)合格程序簽發(fā)合格證采購(gòu)計(jì)劃 工作流向 工作要點(diǎn)各相關(guān)部門(mén) 1、提出采購(gòu)申請(qǐng)生產(chǎn)部 1、編制物資供應(yīng)計(jì)劃總經(jīng)理 1、審批物資管理部 1、采購(gòu) 按不合倉(cāng)庫(kù)格 1、驗(yàn)收控制、 程科研所序 NO 1、檢驗(yàn)執(zhí)行 OK 倉(cāng)庫(kù) 1、入庫(kù) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制工作流向 工作要點(diǎn)科研所 1、保管發(fā)放標(biāo)識(shí)車(chē)間 1、正確使用標(biāo)

3、識(shí)NO科研所 1、監(jiān)督管理 OK 倉(cāng)庫(kù)過(guò)程控制程序工作流向 工作要點(diǎn)生產(chǎn)部 1、編制生產(chǎn)作業(yè)綜合計(jì)劃物資供應(yīng)部 1、采購(gòu)科研所 1、檢驗(yàn)生產(chǎn)車(chē)間1、按設(shè)計(jì)生產(chǎn)2、關(guān)鍵過(guò)程控制生產(chǎn)制造中心1、生產(chǎn)調(diào)度2、設(shè)備管理科研所 1、工藝監(jiān)督，產(chǎn)品驗(yàn)收 生產(chǎn)設(shè)備控制工作流向 工作要點(diǎn)設(shè)備部 1、選型 NO總經(jīng)理 1、批準(zhǔn) OK設(shè)備部1、訂購(gòu)2、組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收3、安裝調(diào)試使用部門(mén) 1、正確使用和維護(hù)設(shè)備部 1、檢修 2、處理設(shè)備事故 3、設(shè)備管理 4、備品備件使用部門(mén) 1、提出報(bào)廢申請(qǐng) 設(shè)備部 1、審查總經(jīng)理 NO 1、批準(zhǔn) OK設(shè)備部 1、實(shí)施工藝文件編制工作流向 工作要點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)中心 1、傳遞合同，設(shè)計(jì)輸

4、入科技部1、確定分配工藝文件編制任務(wù)2、編制工藝文件并經(jīng)校對(duì)、審批生產(chǎn)制造中心1、實(shí)施 NO科技部 1、跟蹤驗(yàn)證 OK完成檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)工作流向 工作要點(diǎn)物資管理部 1、采購(gòu)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 1、驗(yàn)收或送檢 驗(yàn)證 檢 驗(yàn)科研所 NO 1、驗(yàn)收 原輔材料 OK倉(cāng)庫(kù) 1、入庫(kù) 生產(chǎn)車(chē)間 原材料領(lǐng)用生產(chǎn)產(chǎn)成品自檢、復(fù)檢 科研所 NO 產(chǎn)成品 1、巡檢、終檢按 OK不 倉(cāng)庫(kù)合 格 1、入庫(kù)控 制程序檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制工作流程 工作要點(diǎn)使用部門(mén) 1、 出采購(gòu)申請(qǐng)生產(chǎn)制造中心1、審核總經(jīng)理 1、審批物資供應(yīng)部 1、采購(gòu) NO 生產(chǎn)制造中心 1、驗(yàn)收 OK倉(cāng)庫(kù) 1、入庫(kù)使用部門(mén) 1、領(lǐng)用 生產(chǎn)制造中心 1、標(biāo)識(shí)、

5、檢定、封存、啟用、報(bào)廢不合格品控制程序 工作流向 工作要點(diǎn)科研所1、 組織科技生產(chǎn)人員評(píng)審2、 整理評(píng)審結(jié)論工程技術(shù)中心經(jīng)理 1、審批 科研所 1、處置 糾正和預(yù)防措施控制程序工作流向 工作要點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)中心 1、反饋質(zhì)量投訴產(chǎn) 其它 品科研所 1、制定糾正措施/預(yù)防措施 本工程技術(shù)中心經(jīng)理 身 1、批準(zhǔn) 責(zé)任部門(mén) 1、實(shí)施科研所 1、驗(yàn)證 工程技術(shù)中心內(nèi)審組質(zhì) 1、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)量體責(zé)任部門(mén)系 1、制定糾正/預(yù)防措施 內(nèi)審組長(zhǎng) 1、批準(zhǔn) 責(zé)任部門(mén) 1、實(shí)施 內(nèi)審組 1、驗(yàn)證 工程技術(shù)中心 1、整理信息，提交管理評(píng)審質(zhì)量記錄工作流向 工作要點(diǎn)職能部門(mén)1、 表或記錄草擬2、 確定編碼工程技術(shù)中心1、審核

6、2、登記備案綜合管理中心監(jiān)督 1、印制職能部門(mén) 1、使用、記錄、保存情報(bào)資料室 1、 歸檔、貯存 內(nèi)審工作流向 工作要點(diǎn)管理者代表 1、編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃總經(jīng)理 NO 1 、審批 管理者代表 1、任命審核組長(zhǎng) 審核組 1、準(zhǔn)備審核資料 管理者代表 1、批準(zhǔn)審核計(jì)劃審核組 1、分發(fā) 有受審部門(mén) 1、如有異議，可提出 無(wú)審核組 1、現(xiàn)場(chǎng)審核 2、 編寫(xiě)不合格報(bào)告、審批報(bào)告 管理者代表 1、 批準(zhǔn)工程技術(shù)中心 1、分發(fā) 責(zé)任部門(mén) 1、實(shí)施 工程技術(shù)中心審核組 1、保存記錄 驗(yàn)證 2、年度匯總分析 培訓(xùn) 工作流程 工作要點(diǎn)職能部門(mén) 1、提出培訓(xùn)需求綜合管理中心 2、編制培訓(xùn)計(jì)劃總經(jīng)理 3、審批綜

7、合管理中心 4、實(shí)施服務(wù)工作流向 工作要點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)中心科研所 維修 1、傳遞顧客要求 安裝 科技部 1、工藝文件材料計(jì)算安裝服務(wù)部1、實(shí)施安裝2、用戶意見(jiàn) 科研所 1、質(zhì)量評(píng)價(jià)，差旅費(fèi)審核營(yíng)銷(xiāo)中心 1、保存記錄統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制程序新的統(tǒng)計(jì)方法填寫(xiě)“統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用申請(qǐng)表 編制“統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用明細(xì)表“選項(xiàng) 編制“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”設(shè)計(jì)補(bǔ)充技術(shù)、資源條件實(shí)施統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析采取糾正和預(yù)防措施質(zhì)量改進(jìn) 工藝文件編制控制流程圖工藝執(zhí)行跟蹤傳遞車(chē)間執(zhí)行審核工藝文件編制校對(duì)試驗(yàn)組織確定工藝方案使用介質(zhì)無(wú)先例非標(biāo)件成型產(chǎn)品常規(guī)產(chǎn)品合同傳遞工藝改進(jìn)顧客要求更改信息傳遞填寫(xiě)變更單工藝文件修改組織討論方案信息反饋 難執(zhí)行供方評(píng)定流

8、程圖選擇適宜供方，送樣檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)是否合格 NY 分析、批準(zhǔn)試用 是否適用N Y保持供貨關(guān)系能力保證列入合格供方質(zhì)量跟蹤，定期評(píng)價(jià)工程技術(shù)中心經(jīng)理批準(zhǔn)填寫(xiě)合格供方申請(qǐng)單 取消合格供方資格 NY顧客滿意度調(diào)查控制程序顧客滿意度表式設(shè)計(jì)調(diào)查表的回收顧客滿意度表式的改進(jìn)顧客滿意度調(diào)查項(xiàng)目評(píng)估編制顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告采取改進(jìn)措施確定改進(jìn)項(xiàng)目顧客滿意度的分析發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表管理評(píng)審控制流程編制管理評(píng)審計(jì)劃計(jì)劃審批計(jì)劃分發(fā)并準(zhǔn)備評(píng)審資料管理評(píng)審會(huì)議編制管理評(píng)審報(bào)告 NN 報(bào)告批準(zhǔn)分發(fā)報(bào)告和質(zhì)量改進(jìn)措施通知單實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施措施驗(yàn)證必要時(shí)修改質(zhì)量管理者代表體系文件向最高管理者匯報(bào)N合同評(píng)審控制流

9、程信息收集與顧客溝通，識(shí)別要求有無(wú)合作意向 N N顧客要求 Y法律法規(guī)合同洽談及草簽設(shè)計(jì)部本公司其它要求生產(chǎn)車(chē)間合同評(píng)審銷(xiāo)售經(jīng)理質(zhì)量部有無(wú)修改要求產(chǎn)品經(jīng)理與顧客溝通達(dá)成一致 YY Y N 合同簽訂合同傳遞執(zhí)行傳送傳送N合同有無(wú)變更 Y Y顧客溝通記錄控制流程圖編制記錄表式編碼規(guī)定編制記錄表式需新增記錄表式記錄表式不適應(yīng)記錄表式表式登記備案記錄表式印制記錄表式使用采取糾正措施 記錄質(zhì)量監(jiān)督檢查 Y記錄收集和整理記錄歸檔保存監(jiān)視和測(cè)量裝置控制流程圖監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)批準(zhǔn)采購(gòu)裝置入廠驗(yàn)收、檢定是否合格 NN N Y入庫(kù)領(lǐng)用登記臺(tái)帳 使用管理標(biāo)識(shí)停用封存轉(zhuǎn)借保養(yǎng)維護(hù)檢定監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢糾正措施控

10、制流程圖驗(yàn)證效果批準(zhǔn)實(shí)施制定糾正措施討論分析原因反饋相關(guān)部門(mén)不合格信息收集體系過(guò)程產(chǎn)品必要時(shí)提交管理評(píng)審N Y必要文件修改內(nèi)部審核控制流程圖制定實(shí)施糾正措施批準(zhǔn)分發(fā)編制內(nèi)審報(bào)告審核實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核宣布不合格項(xiàng)末此會(huì)議開(kāi)不合格報(bào)告首次會(huì)議審核準(zhǔn)則編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表準(zhǔn)備審核資料編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃組織內(nèi)審組內(nèi)審計(jì)劃或需求驗(yàn)證效果提交管理評(píng)審 NY記錄存檔人力資源控制流程不能滿足要求上崗任職滿足要求補(bǔ)充培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗不能勝任能勝任培訓(xùn)評(píng)價(jià)實(shí)施培訓(xùn)編制培訓(xùn)計(jì)劃部門(mén)提出培訓(xùn)需求能力考評(píng)人員配制崗位說(shuō)明書(shū)崗位人員需求設(shè)備控制程序采購(gòu)組織驗(yàn)收批準(zhǔn)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)N Y安裝調(diào)試 N建立設(shè)備檔案使 用設(shè)備改造 Y 設(shè)備事故處理檢 修

11、維護(hù)保養(yǎng)編制操作規(guī)程報(bào)廢實(shí)施銷(xiāo)帳批 準(zhǔn)報(bào)廢申請(qǐng)市場(chǎng)需求設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制流程圖本公司需要上級(jí)任務(wù)顧客要求設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 NY編制設(shè)計(jì)輸出文件必要的修改設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) N Y批準(zhǔn) N產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙對(duì)產(chǎn)品的操作、搬運(yùn)要求產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則Y其它要求評(píng)審評(píng)審N N產(chǎn)品定型確認(rèn)驗(yàn)證Y設(shè)計(jì)更改NN生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序工 藝 監(jiān) 督在制品巡檢設(shè)質(zhì)量管理控制點(diǎn)適宜的環(huán)境人力資源合格的原輔材料工藝技術(shù)文件提供生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測(cè)裝置生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃公司合同其它任務(wù)工序控制在制品質(zhì)量判定 N 執(zhí)行不合格控制程序 Y成品檢驗(yàn) N 安裝服務(wù)入庫(kù)、交付 Y文件控制流程圖批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)標(biāo)識(shí)編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件技術(shù)性文件其它管理性文件外來(lái)文件編制編制質(zhì)量管理體系文件N N N Y Y Y作 廢更 改換 版定期核查必要的定期評(píng)審使 用使 用發(fā)放發(fā)放發(fā)放發(fā)放信息溝通控制流程圖判斷分析主管部門(mén)收集信息內(nèi)部信息外部信息（含顧客抱怨