工程簽證管理辦法_定稿_

1、附件：西部服飾科技創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理有限公司工程簽證管理辦法為更好的建設(shè)西部服飾科技創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園，控制項(xiàng)目建設(shè)成本 嚴(yán)格控制工程簽證，特制定簽證管理辦法。第一條 工程簽證界定在項(xiàng)目施工過程中， 對(duì)超出合同范圍或超出施工圖紙以外的 工程量及工作量增減進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄、確認(rèn)、審核、形成書面記錄， 為辦理補(bǔ)充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。工程簽證包括 現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更、工程指令、特急零星項(xiàng)目。第二條 工程簽證范圍（一）經(jīng)濟(jì)簽證范圍：1. 由于設(shè)計(jì)變更、工程指令等建設(shè)方原因引起的工程返工或 成品、半成品的報(bào)廢損失；2. 由于設(shè)計(jì)變更、工程指令、零星委托等建設(shè)方原因引起的 工程量的增減、施工做法改變、材料代

2、換等且在竣工圖上無法表 述的施工項(xiàng)目；3. 合同范圍內(nèi)但需要通過現(xiàn)場(chǎng)收方確認(rèn)工程量的與計(jì)算工程 造價(jià)有關(guān)的隱蔽工程（如溝槽隱蔽） ；4. 合同范圍外或合同中沒有明確約定，且在竣工圖上無法表 述的施工項(xiàng)目（如零星點(diǎn)工） ；5. 經(jīng)過監(jiān)理建設(shè)方審核完善的施工中與計(jì)算工程造價(jià)有關(guān)的 并且實(shí)施的施工措施項(xiàng)目；6. 其它建設(shè)單位認(rèn)為需要簽證的項(xiàng)目。（二）工期簽證范圍：1. 因建設(shè)單位原因造成承包人無法連續(xù)施工而延誤工期；2. 因重大設(shè)計(jì)變更造成工程量增加，或返工而使承包人增加 作業(yè)天數(shù)；3. 因不可抗力因素造成工程停工或緩建的。（三）下列情況不在簽證范圍內(nèi)：1. 施工圖紙、設(shè)計(jì)變更中已經(jīng)包含的內(nèi)容，合同

3、或協(xié)議中規(guī) 定包干支付的有關(guān)事項(xiàng)。2. 可以通過補(bǔ)充協(xié)議、設(shè)計(jì)變更或追加工程立項(xiàng)等方式解決 的內(nèi)容。3. 與工程沒有直接關(guān)系的人工、材料、機(jī)械使用費(fèi)。4. 屬于其他直接費(fèi)中施工因素增加費(fèi)范圍的內(nèi)容。5. 發(fā)生施工質(zhì)量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。6. 施工組織不當(dāng)造成的停工、窩工等降效損失。7. 違規(guī)操作或失職造成的停水、停電和安全事故等損失。8. 由施工單位責(zé)任增加的其他費(fèi)用項(xiàng)目。第三條 工程簽證的依據(jù)（一）施工合同（二）設(shè)計(jì)變更（三）經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要、工作聯(lián)系單（四）經(jīng)建設(shè)單位相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的工程指令和報(bào)告 第四條 工程簽證原則（一）權(quán)力限制原則：公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格

4、的權(quán)限 規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效；（二）時(shí)間限制原則：公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦的做法；（三）計(jì)量計(jì)價(jià)原則：公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的計(jì)量計(jì)價(jià)實(shí)行嚴(yán)格 控制，工程部與成本部共同確認(rèn)發(fā)生的工程量，成本部根據(jù)確認(rèn) 的工程量按合同、定額及相關(guān)的計(jì)價(jià)文件計(jì)價(jià)，現(xiàn)場(chǎng)簽證凡涉及 到需要核定材料或機(jī)械臺(tái)班等單價(jià)的，必須按公司“招標(biāo)采購管 理辦法”相關(guān)規(guī)定辦理，現(xiàn)場(chǎng)簽證原則上不允許簽計(jì)時(shí)工，如有 特殊臨時(shí)用工情況，必須列明用工人數(shù)及用工時(shí)間。（四）原件結(jié)算原則：在辦理工程結(jié)算時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)簽證必須提 供原件才能作為結(jié)算的依據(jù)。第五條 工程簽證職責(zé)（一）專業(yè)工程師（或稱甲方現(xiàn)場(chǎng)代表） ：

5、負(fù)責(zé)審核簽證依據(jù) 的真實(shí)性并參與費(fèi)用洽商和收方，不定期檢查施工方提供的收方 測(cè)量工具，審查施工單位提交的現(xiàn)場(chǎng)簽證單 ，并核實(shí)該簽證單 的完成情況；（二）成本部專業(yè)工程師：負(fù)責(zé)判斷簽證的必要性、真實(shí)性、 確認(rèn)結(jié)算辦法，并判斷施工單位填報(bào)事項(xiàng)是否應(yīng)該收方簽證，參 與費(fèi)用洽商和收方，審核現(xiàn)場(chǎng)簽證單 ；（三）項(xiàng)目工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)判斷簽證的必要性、真實(shí)性、 并判斷施工單位填報(bào)事項(xiàng)是否應(yīng)該收方簽證， 復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)簽證單 ；（四）成本部經(jīng)理：負(fù)責(zé)判斷簽證的必要性、真實(shí)性、并判 斷施工單位填報(bào)事項(xiàng)是否應(yīng)該收方簽證，復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)簽證單 ；（五）公司總工、分管副總、總經(jīng)理：審批現(xiàn)場(chǎng)簽證單 并簽署最終審定意見。第六條 現(xiàn)場(chǎng)

6、簽證流程（一）施工單位應(yīng)提前一天向甲方工程部專業(yè)工程師提出書 面收方申請(qǐng)（附收方依據(jù)） ，甲方專業(yè)工程師收到書面收方申請(qǐng)后 匯報(bào)工程部經(jīng)理，由工程部經(jīng)理與專業(yè)造價(jià)工程師共同核定是否 同意進(jìn)行收方； 現(xiàn)場(chǎng)需及時(shí)采取技術(shù)處理的工程簽證應(yīng)征得設(shè)計(jì) 研發(fā)部同意后實(shí)施。（二）經(jīng)工程部經(jīng)理與專業(yè)造價(jià)工程師共同核定同意收方的 事項(xiàng)，由監(jiān)理及建設(shè)方工程部對(duì)其質(zhì)量、安全、進(jìn)度等進(jìn)行審核， 審核合格后由建設(shè)方工程部專業(yè)工程師、成本部專業(yè)造價(jià)工程師 或成本部駐現(xiàn)場(chǎng)成本專員、監(jiān)理單位、施工單位共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工 程量收方測(cè)量，填寫“工程現(xiàn)場(chǎng)收方單”并簽字確認(rèn)；注：簽證估算造價(jià) 1000 元以內(nèi)含 1000 元，建設(shè)方成本

7、部駐 現(xiàn)場(chǎng)成本專員必須參加，10002000元（含2000元）建設(shè)方成本 部專業(yè)工程師必須參加，超過 2000 元時(shí)，建設(shè)方成本部經(jīng)理必須 參加。（三）施工單位根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)收方單填報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單 并附相對(duì)應(yīng)的工程現(xiàn)場(chǎng)收方單 。現(xiàn)場(chǎng)簽證單必須經(jīng)監(jiān)理單 位、建設(shè)方工程部專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理、成本部專業(yè)造價(jià)工 程師、成本部經(jīng)理復(fù)核、總工及分管副總審批，并簽署最終審定 意見，加蓋公章后方為有效。第七條 審批權(quán)限：（一）公司分管成本副總、分管工程副總、總工、批準(zhǔn)造價(jià) 增減 1 萬元以內(nèi) （含 1 萬元）的設(shè)計(jì)變更、工程指令項(xiàng)目；（二）公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、審定準(zhǔn)造價(jià)增減1 萬元以上 （ 不含 1萬元 ） 設(shè)計(jì)

8、變更、工程指令項(xiàng)目。（三）公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、審定批準(zhǔn)因建設(shè)方原因、重大設(shè)計(jì)變更、不可抗力等因素發(fā)生的工期增減項(xiàng)目。第八條 現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)限（一）現(xiàn)場(chǎng)簽證單嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦，隱蔽工程施工單位必須在 該項(xiàng)工作完成后下道工序?qū)嵤┣?24 小時(shí)內(nèi)、非隱蔽工程完成后 48 小時(shí)內(nèi)會(huì)同監(jiān)理單位、甲方工程部專業(yè)工程師、成本部專業(yè)造價(jià) 工程師或成本部駐現(xiàn)場(chǎng)成本專員共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收方測(cè)量、 填寫“工 程現(xiàn)場(chǎng)收方單”確認(rèn)工程量并簽字。（二）施工單位應(yīng)根據(jù)“工程現(xiàn)場(chǎng)收方單”在 48 小時(shí)內(nèi)填報(bào) “現(xiàn)場(chǎng)簽證單”一式六份， （并附相應(yīng)的“工程現(xiàn)場(chǎng)收方單” 、設(shè) 計(jì)變更單（或技術(shù)洽商單、工程指令單） 、事前照片、事后照片、 收方草圖

9、等相關(guān)計(jì)算依據(jù)以便審核）報(bào)建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。注：若施工單位不按規(guī)定的時(shí)間辦理、提交簽證單視為自動(dòng) 放棄簽證，逾期不予辦理。第九條 現(xiàn)場(chǎng)簽證審核時(shí)限（一）監(jiān)理單位在收“現(xiàn)場(chǎng)簽證單”后 1 個(gè)工作日內(nèi)審核并 簽署意見后轉(zhuǎn)建設(shè)方工程部。（二）建設(shè)單位工程部在收到監(jiān)理單位審核并簽署意見的 “現(xiàn) 場(chǎng)簽證單”后 2 個(gè)工作日內(nèi)審核并簽署意見后轉(zhuǎn)成本部。（三）成本部在收到工程部審核并簽署意見的“現(xiàn)場(chǎng)簽證單” 后 3 個(gè)工作日內(nèi)審核并簽署意見后按審批權(quán)限報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 批。（四）公司分管成本副總、公司總工、總經(jīng)理在收到成本部 審核并簽署意見的“現(xiàn)場(chǎng)簽證單”后 3 個(gè)工作日內(nèi)審批并簽署最 終審定意見。（五）“

10、現(xiàn)場(chǎng)簽證單”由工程部負(fù)責(zé)傳遞，并督促有關(guān)單位、部門按規(guī)定時(shí)間會(huì)簽。第十條 其它有關(guān)要求（一）建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、建設(shè)方造價(jià)人員及監(jiān)理工程師會(huì) 簽時(shí)要在簽證單上注明返工部分材料、設(shè)備是否可以重復(fù)使用；（二）工程簽證能量化的只準(zhǔn)簽工程量，一般不得標(biāo)注金額， 特殊情況需簽證金額時(shí)，必須由成本部確認(rèn)；不能量化的，必須 由工程部與成本部共同確認(rèn)。（三）工程簽證必須附現(xiàn)場(chǎng)收方單、標(biāo)明尺寸和工程量計(jì)算 式，以便審核；（四）工程簽證內(nèi)容、原因（建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人必須說明發(fā) 生該簽證的原因和責(zé)任人） 、工程量必須清楚明了，不得涂改，各 方簽字不得復(fù)印；（五）工程簽證是僅對(duì)工地發(fā)生事件的證明文件，專業(yè)造價(jià) 人員根據(jù)招

11、標(biāo)書、施工合同以及現(xiàn)行結(jié)算法規(guī)等進(jìn)行簽證結(jié)算；（六）施工單位呈報(bào)的簽證資料必須齊全，內(nèi)容必須真實(shí)、 準(zhǔn)確，必須采用建設(shè)方要求的統(tǒng)一格式，否則建設(shè)方不予受理；（七）施工單位簽證必須按本規(guī)定時(shí)間要求執(zhí)行，保證簽證 的及時(shí)性，否則，建設(shè)方、監(jiān)理單位有權(quán)拒簽，由此引起的一切 損失由施工單位承擔(dān)，事后補(bǔ)簽的工程簽證單無效；（八）凡涉及工程建筑及結(jié)構(gòu)方面的變更事宜，設(shè)計(jì)研發(fā)部 必須派人參加確認(rèn)和驗(yàn)收（九）涉及扣付施工單位工程款的簽證，由建設(shè)方通知監(jiān)理 單位，有關(guān)施工單位到場(chǎng)核實(shí)，如責(zé)任方施工單位拒絕到場(chǎng)或拒 絕在扣款簽證單上簽字，則扣款簽證單經(jīng)建設(shè)方、監(jiān)理單位共同 會(huì)簽且經(jīng)建設(shè)方蓋章后即生效；（十）簽證單

12、及扣款簽證單一式六份，其中簽證單發(fā)施工單 位二份、監(jiān)理單位一份、工程部和成本部各存檔一份、建設(shè)方檔 案室一份；扣款簽證單發(fā)被扣款單位一份、監(jiān)理單位一份、建設(shè) 方工程部、成本部和財(cái)務(wù)部各存檔一份、建設(shè)方檔案室一份。第十一條 簽證單編號(hào)規(guī)定（一）施工單位要對(duì)申報(bào)的簽證單統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，同一合同 號(hào)下簽證單按順序編號(hào)，編號(hào)方法如下：施工單位 001 號(hào)；（二） 扣款簽證單由建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人填寫并統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)， 編號(hào)方法如下：施工單位扣 001 號(hào)。第十二條 施工單位結(jié)算時(shí)，必須提供簽證單及扣款簽證單 原件一份。第十三條 未按本規(guī)定辦理的工程簽證單，建設(shè)方一律不予 以承認(rèn)，均視為無效。第十四條 本辦法解

13、釋權(quán)在成本管理部；自建設(shè)方下發(fā)之日 起開始執(zhí)行。附件 1：工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單附件 2：工程現(xiàn)場(chǎng)收方單附件 3：現(xiàn)場(chǎng)扣款簽證單附件 4：工程指令單7附件1 :西部服飾科技創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理有限公司工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單工程名稱：編號(hào)：建設(shè)單位施工單位分（項(xiàng)）部工程施工圖號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目時(shí)間簽簽證事由及內(nèi)容：證內(nèi)容結(jié)算備注建設(shè)單位：監(jiān)理單位：施工單位：專業(yè)工程師：專業(yè)工程師施工負(fù)責(zé)人：工程部經(jīng)理：總監(jiān)理工程師：日期：日期：日期：成本部專業(yè)造價(jià)工程師：總工程師或分管副總經(jīng)理總經(jīng)理成本部經(jīng)理：說明：本簽證一式六份，附件齊全并經(jīng)建設(shè)單位簽字完善加蓋公章后方為有效，有效簽證方能作為結(jié)算依據(jù)。附件2 :西部服飾科技創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理

14、有限公司工程現(xiàn)場(chǎng)收方單項(xiàng)目名稱：編號(hào)：工程名稱合同編號(hào)施工 單位 報(bào)送 欄申 請(qǐng) 收 方 內(nèi) 容審 核 確 認(rèn) 欄共 同 確 認(rèn) 的 內(nèi) 容收方日期：年月日參加收方人員簽字施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：（各單位和部門參加收方的人員簽名）說明：1、本表不能單獨(dú)使用，僅作為原始收方的記錄單和現(xiàn)場(chǎng)簽證的附件。2 、本表的編號(hào)和相關(guān)簽證單的編號(hào)相同。附件3:西部服飾科技創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理有限公司現(xiàn)場(chǎng)扣款簽證單工程名稱合同編號(hào)施工單位名稱扣款簽證編號(hào)簽證 內(nèi)容事項(xiàng)：附件：（工程量清單、圖紙等）被扣款單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：建設(shè)單位簽章 確認(rèn)建設(shè)方審定意見：（必須說明發(fā)生該簽證單的原因和責(zé)任人）建設(shè)單位（簽證

15、章） 工程管理部：成本管理部： 分管副總： 總經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位 審核意見監(jiān)理工程師意見：專業(yè)監(jiān)理工程師： 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師 日期：附件4:西部服飾科技創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理有限公司工程指令單工程名稱合同編號(hào)施工單位名稱扌曰令編號(hào)指令 內(nèi)容指令事項(xiàng)：日期：工程部專業(yè)工程師：日期：工程部經(jīng)理：日期：會(huì)簽部門（設(shè)計(jì)部、成本部）：日期：總工：日期：總經(jīng)理：日期：備注：1.無設(shè)計(jì)變更單（技術(shù)洽商單）或?qū)儆诤贤笆┕D范圍外的需要施工單位實(shí)施的工作，工 程部必須填報(bào)該指令單，按審批權(quán)限經(jīng)公司相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后方可實(shí)施（如遇事情緊急可事先 電話溝通，事后補(bǔ)簽）。2金額在1000元及以下的零星項(xiàng)目指令，由工程部經(jīng)理審批簽字即可（但工程指令單必須同步上 傳公司相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)）。3 本指令單作為現(xiàn)場(chǎng)簽證單的依據(jù)及附件。4.本指令單抄送監(jiān)理單位一份。11 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證工作流轉(zhuǎn)單資料名稱及編號(hào)發(fā)出部門發(fā)出時(shí)間工作事由各部門流轉(zhuǎn)時(shí)間及意