訂單管理制度

1、1、目的：1.1 為更好地標(biāo)準(zhǔn)訂單管理流程的編制、改訂與執(zhí)行，特制訂本制度文件。1.2 為提高訂單管理的效率和協(xié)同工作，為使公司銷售部工作正常有序地運(yùn) 行，為公司帶 來更高的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)需要明確并細(xì)化銷售部人員的 各項(xiàng)工作職責(zé)及內(nèi)容。2、范圍：2.1 本制度適用于的訂單的發(fā)注、訂購及審核的管理。2.2 本制度適用于銷售部各級人員 包括總監(jiān)、 各科長、具體擔(dān)當(dāng)及負(fù)責(zé)者3 、職責(zé)：3.1 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂單受注、并監(jiān)控到審核和到貨整個(gè)過程3.2 銷售部總監(jiān)負(fù)責(zé)召集：工廠長、總經(jīng)理、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)各 部門負(fù)責(zé)人訂 單的有效性，進(jìn)行評審并最終確認(rèn)。3.3 生產(chǎn)管理根據(jù)訂單內(nèi)容制定加工

2、、出貨方案；3.4 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂單貨款的請付；4、主要內(nèi)容：4.1 根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容劃分成：采購訂單、加工訂單，共兩局部5、具體職責(zé)：5.1 采購訂單對于客戶提出的?采購訂單?，經(jīng)與客戶確認(rèn)無誤之后，轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)；5.1.2 銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理、工廠長、生管、采購、品質(zhì)、制造等相關(guān)部 門，對訂單內(nèi) 容進(jìn)行評審，確認(rèn)并得出結(jié)論；5.1.3 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人將評審結(jié)果聯(lián)絡(luò)客戶， OK 那么由生管部門，安排加工 NG 出貨方案； 那么終止；5.1.4 該批訂單完成加工發(fā)出時(shí)，由銷售部門相關(guān)人員通知客戶；5.1.5 銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)賬款的對和催繳；5.2 加工訂單5.2.1 對于客戶提出的 ?加工訂單? ，經(jīng)與客戶確認(rèn)無誤之后， 轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)；5.2.2 銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理、工廠長、生管、品質(zhì)、制造等相關(guān)部門，對訂單內(nèi)容進(jìn)行 評審，確認(rèn)并得出結(jié)論；銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人將評審結(jié)果聯(lián)絡(luò)客戶，出貨方案； 那么終止；OK 那么由生管部門，安排加工 NG銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)對方對支給品的供應(yīng)；該批訂單完成加工發(fā)出時(shí)，由銷售部門相關(guān)人員通知客戶；銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)賬款的對和催繳；6、相關(guān)文件及記錄；6.1 ?銷售流程圖?；6.2 ?加工流程圖?；6.3 ?訂單評審規(guī)定?6.4 ?客戶信息表?加工流程圖訂單評審表顧客名稱聯(lián)系