對監(jiān)理單位檢查作業(yè)指引

1、對監(jiān)理單位檢查作業(yè)指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1. 目的通過檢查考核，掌握監(jiān)理單位管理現(xiàn)狀和對工程的控制程度，找出偏差和產(chǎn)生原因，為在建工程能 夠得到有效控制提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于公司對在建開發(fā)項目的監(jiān)理單位駐現(xiàn)場機構(gòu)的檢查考核，可結(jié)合工程部對監(jiān)理單位的檢查進 行。3. 術(shù)語和定義無4. 職責(zé)4.1. 工程部4.1.1. 負責(zé)每月一次對監(jiān)理單位的檢查考核；4.1.2. 編制檢查計劃，確定檢查時間，并通知被檢查監(jiān)理單位；4.1.3. 每月檢查結(jié)果公布并通知被檢查監(jiān)理單位；4.1.4. 負責(zé)監(jiān)督監(jiān)理單位對檢查意見的落實。4.2. 監(jiān)理單位4.2

2、.1. 接受每月檢查考核；4.2.2. 按照檢查結(jié)果確定整改落實并實施。5. 工作程序5.1. 編制檢查計劃，確定檢查時間5.1.1. 工程部每月下旬編制檢查計劃并確定具體的檢查考核時間，檢查考核時間在每月25日前。5.1.2. 工程部提前一天通知被檢查的監(jiān)理單位。5.2. 對監(jiān)理單位的檢查考核內(nèi)容5.2.1. 檢查考核的內(nèi)容分為監(jiān)理組織、監(jiān)理資料、技術(shù)管理和現(xiàn)場監(jiān)督管理四個部分。1) 監(jiān)理組織的考核占 20分，對監(jiān)理單位的組織機構(gòu)、辦公設(shè)施及制度進行檢查考核，確定是否符合 國家規(guī)定和合同要求。2) 監(jiān)理資料的考核占20分，對監(jiān)理單位必須編制或持有資料的實際情況進行檢查考核，確定是否符 合國家

3、規(guī)定和合同要求。3) 技術(shù)管理的考核占20分，針對監(jiān)理單位對參與在建工程各單位的技術(shù)質(zhì)量管理的檢查記錄進行檢 查考核，確定是否符合國家規(guī)定和合同要求。4) 現(xiàn)場監(jiān)督管理的考核占40分，針對在建工程和所在施工現(xiàn)場的實際狀況進行檢查，同時抽查監(jiān)理的檢查記錄，確定監(jiān)理單位是否能夠按國家規(guī)定和合同要求對在建工程的質(zhì)量、進度、安全文明施工進行控制。53 檢查匯總，問題整改5.3.1. 工程部在檢查的當天對檢查記錄進行匯總，并將檢查考核的結(jié)果通知被檢查監(jiān)理單位。5.3.2. 監(jiān)理單位對不合格項進行確認后制定整改措施和整改時間表，并知會工程部。5.3.3. 工程部最終確定整改完成。5.4. 對監(jiān)理單位的檢查

4、記錄和整改記錄由工程部歸檔保存，并將每月的檢查總結(jié)綜述提交集團工程管 理部。6. 支持性文件無7. 相關(guān)記錄7.1在建工程建設(shè)監(jiān)理工作質(zhì)量評分檢查表在建工程建設(shè)監(jiān)理工作質(zhì)量評分檢查表編號：HRZY-WI-GC09-QR001工程項目名稱:監(jiān)理單位：檢查日期：年 月 日檢查人員：分項內(nèi) 容子項內(nèi)容及要求標 準 分實得分及說明備 注監(jiān)理組 織（20%組織 機構(gòu)現(xiàn)場項目監(jiān)理組織能滿足現(xiàn)場階段性 管理和業(yè)主的要求20項目總監(jiān)及代表必須具備相應(yīng)的資格 證書，總監(jiān)及監(jiān)理人員到位良好10監(jiān)理人員數(shù)量及資歷（上崗證和資質(zhì)證 書等）符合監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃的要求10專業(yè)人員配套齊全，組成合理，不兼管 其它項目；設(shè)

5、置安全監(jiān)理工程師崗位， 持證上崗10辦公 設(shè)施 及制 度辦公場所和辦公用品符合甲方和現(xiàn)場 的要求5上墻資料齊全（質(zhì)量方針和目標、組織 架構(gòu)和岡位職責(zé)、總進度計劃、總平面 布置、晴雨表、緊急事件處理流程、形 象進度圖（表）、工程照）10有明確的書面制度如監(jiān)理制度、會議制 度、報表制度等，并組織人員學(xué)習(xí)10常見建材取樣送檢規(guī)定、甲供（甲 控）材料及主要材料管理辦法，并及時 交底5符合項目階段要求的儀器（如電腦、數(shù) 碼相機）和檢測工具，有及時校準的證 明10公司每月不少1次對項目的檢查，有檢查記錄， 提出改進意見10分項得分=100X實得分/應(yīng)得分分項內(nèi) 容子項內(nèi)容及要求標 準 分實得分及說明備 注

6、監(jiān)理資料（20%監(jiān)理公司審核、甲方批準后的監(jiān)理規(guī)劃、 質(zhì)量通 病防治措施以及交底到每個監(jiān)理人員的書面記 錄20總監(jiān)審核、甲方批準后的監(jiān)理實施細則，并交底 到相關(guān)人員10總包、分包、甲供貨合同，監(jiān)理合同交底記錄， 并建立合同臺帳20現(xiàn)場簽證變更管理辦法5施工圖、設(shè)計變更清單，變更要標注于圖紙上（或 索引）10現(xiàn)行的土建水電安裝規(guī)范標準，監(jiān)理法規(guī)清單， 并及時完成更新10監(jiān)理大事記、監(jiān)理日記和監(jiān)理人員工作記錄5工程監(jiān)理月報，應(yīng)包括質(zhì)量、進度、安全文明、 投資控制、合冋、信息管理方面的內(nèi)容，存在冋 題的解決辦法10資料分類歸檔管理，方便查閱，重要資料有專門 保存辦法5文件、圖紙發(fā)放目錄齊全，有簽收記

7、錄5項目監(jiān)理總結(jié)，在竣工2個月內(nèi)提交業(yè)主，問題 總結(jié)深刻，為后期項目管理提出有建設(shè)性的建議10分項得分=100X實得分/應(yīng)得分分項內(nèi) 容子項內(nèi)容及要求標 準 分實得分及說明備 注技術(shù)管 理（20%建筑材料質(zhì)保證書和復(fù)試報告及時齊全30成品、半成品出廠合格證及時齊全10審核分包單位資格報審表的記錄及時齊全10檢查總包管理人員名單、職責(zé)是否符合項目管理 要求10驗收記錄：電工、焊工、架子工（高空作業(yè)） 、 注冊安全員、卷揚機、塔吊、人貨兩用電梯等上 崗證20檢查記錄：垂直運輸機械、外腳手架安全驗收合 格，啟用證書5土方支護方案審核或組織論證5檢查記錄和證明：主要儀器設(shè)備計量鑒定證5編制質(zhì)量通病防治

8、措施10給甲方提出成本控制、 進度控制并保證質(zhì)量和安 全的合理化建議，并得到采納（按條計算）一本條 為附加分，只計實得分不計入應(yīng)得分10分項得分=100X實得分/應(yīng)得分分項內(nèi) 容子項內(nèi)容及要求標 準 分實得分及說明備 注現(xiàn)場監(jiān) 督管理（40%設(shè)計圖紙文件會審，及時形成書面記錄10施工組織設(shè)計、方案審核或組織會審，形成相關(guān) 記錄并將意見落實10旁站監(jiān)理的規(guī)定， 以及旁站監(jiān)理記錄， 節(jié)假日值 班記錄10廚衛(wèi)、屋面蓄水試驗記錄，外墻、門窗淋水試驗 記錄，雨天至內(nèi)滲漏檢查記錄30隱蔽工程驗收齊全，記錄及時并齊全20混凝土澆灌令、大跨度結(jié)構(gòu)或其它重要部位的拆 模審批。10所監(jiān)理的標段進度控制效果，計劃管

9、理到位，有進度調(diào)整的針對性措施和建議10所監(jiān)理的標段實體質(zhì)量控制效果，過程控制的手段和方法是否可行，深度是否足夠，10明確規(guī)定重要工序，落實 100 %檢查。制定工 序檢查一覽表，并及時填寫。20現(xiàn)場質(zhì)量通病控制情況（主要包括門窗工程、防 滲漏情況、水電工程）10發(fā)現(xiàn)問題是否及時下發(fā)監(jiān)理整改通知單10甲供材及主要材料進場驗收，包括外觀檢查和資料檢查，有簽字認可的意見10現(xiàn)場變更簽證審核， 深度符合要求，明確的意見10月進度審核的準確性，有明確的審核意見和跟蹤 落實措施10監(jiān)理工作聯(lián)系單以及發(fā)放記錄，以及跟蹤處理情況10竣工或中間驗收前審核相關(guān)的技術(shù)資料（如竣工資料和竣工圖，保證竣工圖符合實際情況）10參與對總包隊伍的考評，形成明確的評價意見， 提出月度管理重點。10及時組織監(jiān)理周例會， 對項目管理中的質(zhì)量、 進 度、安全文明等問題提出解決方案，并跟蹤落實。10每月不少于2次定期組織安全文明施工檢查，完 善成品保護，及時督促問題整改，形成書面記錄。 日常安全巡視記錄。10工程監(jiān)理月報應(yīng)包括質(zhì)量安全文明、投資、成本等內(nèi)容，而且應(yīng)當圖文并茂。10分項得分=100X實得分/應(yīng)得分總分=監(jiān)理組織得分X 20%監(jiān)理資料得分X 20%技術(shù)管理得分X 20%現(xiàn)