房地產(chǎn)公司項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃模板.doc

1、WORD格式機(jī)密公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（樣本）XX 公司20 年月日第1頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式目錄一、項(xiàng)目概況 . .4二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 . .51、項(xiàng)目開(kāi)竣工、開(kāi)售、交樓時(shí)間計(jì)劃. .52、銷售指標(biāo) .53、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及報(bào)表體現(xiàn) .6三、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃 . .71、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃 .72、完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施. .8四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃 . .91、設(shè)計(jì)計(jì)劃 .92、設(shè)計(jì)跟蹤服務(wù) .103、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃 .10五、工程計(jì)劃 . .111、工期計(jì)劃 .112、工程付款計(jì)劃 .14 工程付款計(jì)劃（按工程細(xì)分）.14、工程付款計(jì)劃（按時(shí)間細(xì)分）. .153、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施

2、 .15六工程招投標(biāo)及合同計(jì)劃 . .161計(jì)劃 .162、工程招投標(biāo)及工程合同的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施. .17七、成本控制計(jì)劃 . .181、 .182 成本控制的難點(diǎn)和措施 .19八、銷售計(jì)劃 .201、銷售計(jì)劃 .202、銷售費(fèi)用計(jì)劃 .20項(xiàng)目 .20費(fèi)用 .20占比 .20推廣費(fèi)用 .20媒介廣告發(fā)布 .20廣告公司設(shè)計(jì) .20第2頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式戶外廣告20電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布20現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境包裝20銷售道具20項(xiàng)目21費(fèi)用21占比21外賣場(chǎng)21活動(dòng)21禮品費(fèi)21網(wǎng)絡(luò)宣傳21小計(jì)21其它21人工及行政21代理費(fèi)用21樣板房費(fèi)用21客戶會(huì)21合計(jì)213、推盤計(jì)劃214、銷售

3、難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施21九、資金計(jì)劃.22十物業(yè)管理計(jì)劃231物業(yè)管理計(jì)劃 .232物業(yè)管理難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施.23十一、管理及人力資源計(jì)劃241、管理系統(tǒng)242、人力資源配置24第3頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式一、項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目用地指標(biāo)：地塊規(guī)劃用途容積率總用地面積建筑密度凈用地面積綠地率土地使用年限建筑高度小車車位要求自行車車位要求二、規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)：1 總建筑面積其中：住宅商業(yè)會(huì)所配套公建2 地下車庫(kù)面積3 小區(qū)內(nèi)園林面積4 小區(qū)外廣場(chǎng)面積第4頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、項(xiàng)目開(kāi)竣工、開(kāi)售、交樓時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)品類型設(shè)計(jì)面積開(kāi)工時(shí)間開(kāi)售時(shí)間竣工時(shí)間交樓時(shí)間小計(jì)2、銷

4、售指標(biāo)項(xiàng)目計(jì)容建筑面積項(xiàng)目不計(jì)容建筑面積住宅商鋪小車車位自行車車銷售面積（平方）（個(gè)）位（個(gè)）住宅商鋪小車車位自行車車（萬(wàn)元 /位（元 /銷售均價(jià)（元 / 平方）個(gè)）個(gè)）銷售合同額（萬(wàn)元）單位成本（元 / 平方）項(xiàng)目總造價(jià)（萬(wàn)元）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）銷售毛利率第5頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式3、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及報(bào)表體現(xiàn)項(xiàng)目項(xiàng)目銷售面積（平方）項(xiàng)目銷售合同額（萬(wàn)元）項(xiàng)目合計(jì)銷售合同額（萬(wàn)元）項(xiàng)目工程結(jié)算面積（平方）項(xiàng)目工程結(jié)算合同額（萬(wàn)元）結(jié)算項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）減：期間費(fèi)用其中：管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收支物業(yè)損失公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)住宅商鋪小車車位自行車車位（個(gè)）（個(gè)）住宅商

5、鋪小車車位自行車車位第6頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式三、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)間（日歷天）序備工作內(nèi)容工期責(zé)任部門注號(hào)開(kāi)始完成（日歷天）1 國(guó)有土地使用證辦理2 概念設(shè)計(jì)3 項(xiàng)目環(huán)評(píng)4 項(xiàng)目立項(xiàng)5 建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理6 總規(guī)方案設(shè)計(jì)、送審7 園林方案設(shè)計(jì)、送審8 單體方案設(shè)計(jì)、送審9 人防設(shè)計(jì)、報(bào)建10 建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理11 全成本概算12 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)13 廣告、銷售代理公司招標(biāo)14 銷售包裝設(shè)計(jì)15 整體營(yíng)銷方案16 施工圖設(shè)計(jì)（含送審）17 全成本測(cè)算18 總包、監(jiān)理單位招標(biāo)19 項(xiàng)目三通一平20 施工許可證辦理21 項(xiàng)目開(kāi)工22 小區(qū)園林設(shè)計(jì)23 售樓部

6、樣板房設(shè)計(jì)24 地下室頂板 0.00 結(jié)構(gòu)25 售樓部裝修專業(yè)資料整理WORD格式第7頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式26 樣板房裝修27 展示園林施工28 銷售面積測(cè)算29 項(xiàng)目開(kāi)售方案及準(zhǔn)備30 售樓部開(kāi)放31 結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層32 預(yù)售證辦理33 開(kāi)盤銷售34 銷售 50%35 銷售 95%36 清盤37 主體封頂38 外墻排柵拆除39 小區(qū)景觀及市政配套40 配套專業(yè)設(shè)備管線安裝41 竣工驗(yàn)收42 規(guī)劃驗(yàn)收43 項(xiàng)目備案44 成本結(jié)算45 工程移交物業(yè)驗(yàn)收并接管46 業(yè)主收樓2、完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施第8頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃1、設(shè)計(jì)計(jì)劃序號(hào)工作目標(biāo)1

7、概念設(shè)計(jì)2 規(guī)劃設(shè)計(jì)3 擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工4圖設(shè)計(jì)5 景觀設(shè)計(jì)WORD格式計(jì)劃時(shí)間需要配合協(xié)調(diào)工作內(nèi)容開(kāi)始完成部門內(nèi)容方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)方案設(shè)計(jì)委托書(shū)初步方案規(guī)劃方案評(píng)審，確認(rèn)交房標(biāo)準(zhǔn)確定總圖報(bào)批圖單體設(shè)計(jì)及評(píng)審人防設(shè)計(jì)及評(píng)審規(guī)劃報(bào)批圖結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)，設(shè)備方案擴(kuò)初設(shè)計(jì)評(píng)審地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)施工圖設(shè)計(jì)施工圖內(nèi)審并修改施工圖送審移交工程供電方案供水方案綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)車庫(kù)設(shè)計(jì)智能化設(shè)計(jì)景觀設(shè)計(jì)方案景觀方案評(píng)審專業(yè)資料整理WORD格式提交景觀施工圖第9頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式計(jì)劃時(shí)間需要配合協(xié)調(diào)序號(hào)工作目標(biāo)工作內(nèi)容開(kāi)始完成部門內(nèi)容售樓部樣板房6裝修設(shè)計(jì)會(huì)所入口大堂、電梯前室商鋪裙樓外墻2、設(shè)計(jì)跟蹤服

8、務(wù)3、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃第一筆付款第一筆付款第一筆付款第一筆付款項(xiàng)目合計(jì)時(shí)間/ 數(shù)額時(shí)間/ 數(shù)額時(shí)間/數(shù)額時(shí)間/數(shù)額方案設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探人防設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)園林設(shè)計(jì)裝修設(shè)計(jì)第 10頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式五、工程計(jì)劃1、工期計(jì)劃分項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門1拆遷工作2管線提咨2 地質(zhì)勘察3 圖紙內(nèi)審4 三通一平5 工程招投標(biāo)6 施工臨設(shè)搭建7 規(guī)劃放線及施工放線8 奠基開(kāi)工9 管樁工程施工（含樁檢測(cè)）10 工程材料及細(xì)部做法定版8 地下室完成 0.00 結(jié)構(gòu)9 基礎(chǔ)驗(yàn)收10 售樓部裝修11 樣板房入口大堂電梯前室裝修12 展示園林施工13 銷售電梯安裝14 銷售配合15 主體結(jié)構(gòu)施工

9、至預(yù)售層16 主體封頂17 主體驗(yàn)收18 單元內(nèi)外粗裝修19 排柵拆除20 小區(qū)精裝修第 11頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式分項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門21 室外管網(wǎng)及市政道路工程22 小區(qū)園林21 入戶門安裝22 防雷驗(yàn)收23 發(fā)電機(jī)安裝及附屬設(shè)施 A訂貨B 施工C 聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)收24 高低壓配電A 永久用電方案確定圖紙送審B 永久用電報(bào)建及施工合同C 永久用電低壓施工 D 配電房施工E 小區(qū)用電報(bào)驗(yàn)手續(xù)辦理 F 驗(yàn)收通電25 電梯工程A 電梯訂貨排產(chǎn) B 電梯安裝C 電梯驗(yàn)收辦理合格證26 電話、電視系統(tǒng)27 小區(qū)智能化系統(tǒng)28 小區(qū)車庫(kù)設(shè)施29 消防工程A 報(bào)建B 施工C 驗(yàn)收第

10、 12頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式分項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門D 領(lǐng)取證書(shū)30 給水工程A 確定供水方案 B 報(bào)建（送審） C 工程施工D 驗(yàn)收及通水31 燃?xì)夤こ藺 設(shè)計(jì)B 燃?xì)鈭?bào)建C 燃?xì)夤こ淌┕?D 工程驗(yàn)收E 領(lǐng)取驗(yàn)收證書(shū)32 人防驗(yàn)收33 項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收34 工程分戶竣工驗(yàn)收35 園林市政工程驗(yàn)收36 環(huán)保驗(yàn)收37 規(guī)劃驗(yàn)收38 質(zhì)量保證書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)39 辦理項(xiàng)目備案40 工程移交物業(yè)公司第 13頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式2、工程付款計(jì)劃工程付款計(jì)劃（按工程細(xì)分）項(xiàng)第一筆付第二筆付第三筆付第四筆第五筆付責(zé)任類別合計(jì)目款數(shù)額款數(shù)額款數(shù)額付款額款數(shù)額部門臨電接入

11、臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程監(jiān)理鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹?kù)設(shè)施工程第 14頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式合計(jì)、工程付款計(jì)劃（按時(shí)間細(xì)分）項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度責(zé)任部門3、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施第 15頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式六工程招投標(biāo)及合同計(jì)劃1計(jì)劃項(xiàng)工程招標(biāo)招標(biāo)文件工程合同考察邀招投標(biāo)（報(bào)工程合同責(zé)任類別目方案確定擬定擬定標(biāo)單位價(jià)約談）簽訂部門臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)

12、工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹?kù)設(shè)施工程第 16頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式2、工程招投標(biāo)及工程合同的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施第 17頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式七、成本控制計(jì)劃1、項(xiàng)社會(huì)平均公司平均項(xiàng)目控制計(jì)劃變更造價(jià)控制類別責(zé)任部門目造價(jià)造價(jià)造價(jià)簽證造價(jià)浮動(dòng)限值臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化

13、工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹?kù)設(shè)施工程第 18頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式2 成本控制的難點(diǎn)和措施第 19頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式八、銷售計(jì)劃1、銷售計(jì)劃123456789101112合指標(biāo)月月月月月月月月月月月月計(jì)面積產(chǎn)單價(jià)品合同額1回款額面積產(chǎn)單價(jià)品合同額2回款額面積產(chǎn)單價(jià)品合同額3回款額面積合單價(jià)計(jì)合同額回款額2、銷售費(fèi)用計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用占比媒介廣告發(fā)布推廣告公司設(shè)計(jì)廣戶外廣告費(fèi)電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布用現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境包裝銷售道具專業(yè)資料整理WORD格式第 20頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式項(xiàng)目費(fèi)用占比外賣場(chǎng)活動(dòng)禮品費(fèi)網(wǎng)絡(luò)宣傳小計(jì)其它人工及行政代理費(fèi)用樣板房費(fèi)用客戶會(huì)合計(jì)3、推盤計(jì)劃123456789101112合項(xiàng)目月月月月月月月月月月月月計(jì)產(chǎn)品 1產(chǎn)品 2產(chǎn)品 3小計(jì)4、銷售難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施第 21頁(yè)共 24頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式九、資金計(jì)劃2011 年項(xiàng)123456789101112目合計(jì)月月月月月月月月月月月月銷售回款項(xiàng)目現(xiàn)借入資金1金其他流銷售回款項(xiàng)目入借入資金