汽車有色鑄件技改項目可行性研究報告（完整版）

1、 汽車有色鑄件技改項目汽車發(fā)動機進氣歧管鑄件技改項目可行性研究報告二00二年十一月主 要 編 制 人 員目 錄1總論1.1項目背景及依據(jù)1.2可行性研究范圍1.3技改目標1.4可行性研究的主要結論1.5承辦企業(yè)概況及承辦條件1.6結論2市場預測及產(chǎn)品大綱2.1市場預測3技改規(guī)模合理性分析4技改方案4.1概述4.2生產(chǎn)綱領4.3工作制度和年時基數(shù)4.4工藝概述4.5質(zhì)量管理及質(zhì)量保證4.6物流、運輸4.7公用動力設施4.8環(huán)境保護4.9職業(yè)安全衛(wèi)生4.10消防工程5人員培訓6技改工程實施與計劃進度7投資估算與資金籌措7.1投資估算7.2資金籌措8經(jīng)濟效益分析8.1基本數(shù)據(jù)8.2銷售收入及增值稅預

2、測8.3生產(chǎn)成本及費用預測8.4利潤預測8.5財務盈利能力分析8.6經(jīng)濟評價結論 汽車發(fā)動機進氣歧管鑄件技改項目可行性研究報告1總論1.1項目背景及依據(jù)1.1.1項目背景蕪湖三佳科技有限責任公司是由銅陵三佳模具股份有限公司和蕪湖某公司共同投資建立的一個專業(yè)生產(chǎn)汽車發(fā)動機有色零部件的專業(yè)工廠。蕪湖三佳科技有限責任公司在對國內(nèi)汽車零配件市場的調(diào)研過程中，了解到汽車發(fā)動機有色零部件緊缺，諸多汽車廠急需尋找發(fā)動機缸體、缸蓋、進氣歧管等鋁合金鑄件的配套廠家。在此情況下公司決定技改投資進氣歧管項目，總投資約2970.00萬元，其中外匯：264.00萬美元，主要設備擬從日本、美國及歐洲進口。1.1.2項目依

3、據(jù)中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃明確要求“發(fā)展經(jīng)濟型轎車，提高汽車及關鍵零部件的制造水平，積極發(fā)展高效節(jié)能低排放車用發(fā)動機和混合動力系統(tǒng)”。汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃中“鼓勵多種經(jīng)濟成分共同參與發(fā)展汽車零部件，引導地方、部門、外商和民間資金積極投向零部件產(chǎn)業(yè)”，并“鼓勵和支持有條件的零部件企業(yè)積極開發(fā)適應主機發(fā)展需求的新產(chǎn)品。鼓勵整車企業(yè)采取“等效替代”方式實現(xiàn)零部件配套。整車企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品初期要吸納主要零部件配套企業(yè)共同參與。對為多種車型配套，面向兩個市場的汽車零部件項目企業(yè)繼續(xù)給予財政補貼的支持。由于本項目采取高起點建設汽車專用有色鑄件，同時為多種車型配套，屬國家鼓勵發(fā)展的汽車

4、零部件項目。 1.2 可行性研究范圍汽車鋁合金進氣歧管等有色鑄件市場需求，生產(chǎn)制造工藝及經(jīng)濟效益分析等。1.3 技改目標1.3.1 技改綱領本技改工程達到年產(chǎn)480、372進氣歧管等有色鑄件共45萬件，建設年限為一年。產(chǎn)品大綱見表1-1。表1-1 進氣歧管鑄件產(chǎn)品大綱序號鑄件名稱產(chǎn)量鑄造工藝總件數(shù)（件）單件重量（Kg）總重（t）12V1.6L進氣管上體1500002.8420重力鑄造22V1.6L進氣管下體1500002.53753372 進氣管1500003.5525合計45000013201.3.2 建設方式：由蕪湖三佳科技有限責任公司承擔本項建設。1.4可行性研究的主要結論1.4.1企業(yè)

5、基本情況名稱：蕪湖三佳科技有限責任公司 地址：蕪湖市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)性質(zhì)：國內(nèi)合資注冊資金：5000萬元人民幣1.4.2工廠現(xiàn)狀：a. 廠區(qū)占地面積61129.94m2b. 勞動定員:總人數(shù)180人，其中新增人數(shù)：100人。（其中：管理人員20人，工人80人）c. 生產(chǎn)設備新增工藝設備總數(shù) 37 臺(套)，其中新增進口設備 23 臺（套），國產(chǎn)設備 14 臺（套）。d. 動能消耗電 2000000Kwh/年水 20000t/年壓縮空氣 2230000m3/年燃氣 215000m3/年1.4.3投資估算本技改項目總投資2970.00萬元人民幣，（含外匯264.00萬美元）。含建設期利息：100.0

6、0萬元(貸款利息), 流動資金:607.90萬元1.4.4資金來源企業(yè)自籌970.00萬元人民幣，銀行貸款2000.00萬元人民幣。1.4.5建設進度 工程建設期為10個月,自2002年12月至2003年9月。1.5承辦企業(yè)概況及承辦條件1.5.1企業(yè)概況 蕪湖三佳科技有限責任公司是由銅陵三佳模具股份有限公司與蕪湖某公司投資設立的新公司。公司位于蕪湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長江北路，占地面積61129.94平方米，建筑面積15000平方米，生產(chǎn)面積14000平方米。 公司現(xiàn)有員工80人，其中各類工程技術人員35人，教授級高工2人。1.5.2企業(yè)承辦條件1.5.2.1 技術實力 企業(yè)擁有一批從事鑄造產(chǎn)品設計

7、、工藝設計的專業(yè)技術人員，曾經(jīng)完成出口美國的大球閥（2436英寸），東風汽車后橋總成以及軍品等大型鑄件的鑄造件和各種鋁合金鑄件，為鞏固國防，發(fā)展我國的國防工業(yè)作出過一定的貢獻，同時也擁有一些專門從事過汽車發(fā)動機缸蓋、進氣歧管等鑄件生產(chǎn)的高級專業(yè)技術人員。1.5.2.2公司管理人員狀況 公司領導層平均年齡不到40歲，均為大專以上學歷。董事長黃明玖大學本科畢業(yè)，工商管理碩士學位，副董事長清華大學研究生畢業(yè)。公司領導層具有豐富的管理經(jīng)驗，即能大膽創(chuàng)新，又勇于開拓。1.5.2.3 利用蕪湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有14000m2的廠房，新增 37 臺（套）設備，其中進口設備23 臺（套）用于改造汽車發(fā)動機進氣

8、管鑄造生產(chǎn)線形成年產(chǎn)發(fā)動機進氣管45萬件的生產(chǎn)能力。電力供應利用蕪湖某公司自備電站多余的電力作為本項目的動力供應。1.5.2.4其他條件充分利用2005年以前國家有關加快零部件步伐的扶持政策及“一條龍”、“雙加工程”等專項技改的政策，爭取國家貸款支持，為在2005年建成本項目提供優(yōu)惠資金保證。“汽車專用有色鑄件項目”是公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，拓展業(yè)務范圍，擴大企業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)獲利能力的優(yōu)先投資項目。充分利用新建項目在安徽還沒有汽車專用有色鑄件的有利條件，加強與安徽汽車行業(yè)的緊密合作，為安徽汽車工業(yè)發(fā)展作出貢獻。1.5.2.5技改項目實施的地區(qū)優(yōu)勢：蕪湖具有優(yōu)越的地理條件，南鄰上汽集團，北靠省會合肥

9、江汽集團、昌河集團，西接二汽集團，與本項目的主要目標市場接近；蕪湖市公路、鐵路、水運交通發(fā)達，主要材料采購方便，離南京鋁廠、合肥鋁廠不到150公里；蕪湖市氣候條件好，一年四季均可生產(chǎn)；開發(fā)區(qū)規(guī)劃合理，區(qū)內(nèi)政策優(yōu)惠，管理科學高效，有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。蕪湖市的資源優(yōu)勢：國家實施的“西氣東輸”工程在蕪湖設有輸氣支線，可為本項目提供質(zhì)優(yōu)價廉的清潔能源，有利于企業(yè)降低生產(chǎn)成本，減少廢氣排放。人力資源豐富。蕪湖本地及周邊地區(qū)具有大量的不同層次的人力資源，與上海及沿海發(fā)達地區(qū)相比，同層次的人力工資，只有上海及沿海地區(qū)的三分之一到五分之一，可降低勞動力成本，提高產(chǎn)品市場競爭力。1.6 結論1.6.1 汽車有

10、色鑄件是汽車發(fā)動機制造廠及整車廠必不可少的專業(yè)性較強的產(chǎn)品，而目前國內(nèi)汽車進氣管鑄件廠家較少，具有與整機廠配套開發(fā)的就更少,因此，建立一個具有自主開發(fā)能力、高起點的汽車專用進氣管生產(chǎn)線無疑具有廣闊的前景。1.6.2 國家汽車工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃明確提出要加快汽車零部件發(fā)展步伐，對為多種車型提供配套產(chǎn)品，面向兩個市場的零部件企業(yè)提供貼息貸款，因此本項目符合國家汽車產(chǎn)業(yè)政策。1.6.3 結合本公司幾十年鑄造經(jīng)驗，具有引進、消化、吸收的能力，通過本項目實施可提高國產(chǎn)汽車精密鑄件的設計、制造水平，加速世界汽車零部件制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的步伐，同時提高國產(chǎn)零部件參與國際市場競爭的能力。綜上所述，從國家產(chǎn)業(yè)政

11、策、市場需求、社會效益和經(jīng)濟效益等方面進行調(diào)研和分析后認為，該項目不僅符合國家產(chǎn)業(yè)政策，適應市場需求，而且能源綜合利用率高，污染??；該項目不僅在技術上是可行的，在經(jīng)濟上是合理的。2. 市場預測2.1.市場前景分析 汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高，規(guī)模效益明顯，資金和技術密集的重要產(chǎn)業(yè)。黨的十四大、八屆人大做出振興機械、汽車等產(chǎn)業(yè)，使之成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的重大決策，確立了汽車工業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，力爭到2010年成為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。 據(jù)統(tǒng)計，2000年汽車行業(yè)實現(xiàn)銷售收入3911億元，利潤177億元，比1995年分別增加800%和107%，生產(chǎn)汽車270萬輛，其中轎車60.5萬輛，比

12、1995年分別增加43%和86%，汽車工業(yè)的出口額為25億美元，進口額為36億美元。 在國家政策扶持及“一條龍”、“雙加工程”等專項技改的支持下，我國汽車零部件工業(yè)加大投資力度，積極調(diào)整產(chǎn)品結構，不斷提高技術水平，加快國產(chǎn)化步伐，形成了一批初具規(guī)模，能面向多種車型配套并開始進入國際市場的重要產(chǎn)品和骨干企業(yè)。零部件生產(chǎn)能力有所增強。批量生產(chǎn)的主導車型國產(chǎn)化率達到80%以上。1990年到2000年零部件出口創(chuàng)匯平均遞增30.2%。 “八五”以來，國家雖加大了對汽車零部件工業(yè)的投資力度，利用外資也大幅增長，但投資總量仍顯不足，占整個汽車工業(yè)總投資的比例不到30%，也未形成按專業(yè)化分工、分層次合理配套

13、的產(chǎn)業(yè)結構，難以體現(xiàn)規(guī)模效益。零部件工業(yè)總體水平不高，具有國際競爭力的零部件就更少。我國轎車用的典型鑄件，如缸體、缸蓋、進氣管等，至今有的汽車廠還未實現(xiàn)國產(chǎn)化，還在靠進口鑄件。第63屆世界鑄造會議于1998年在匈牙利舉行，會議的報告中指出，全世界鑄件的最大買主是汽車制造業(yè)。美國是世界上鑄件產(chǎn)量最高的國家，美國鑄件的最大用戶是它的汽車制造業(yè)。我國的汽車產(chǎn)量還不高，但我國的汽車制造業(yè)出正在成為我國鑄件的主要用戶。據(jù)不完全統(tǒng)計，1998年，我國汽車鐵鑄件的產(chǎn)量約為70萬噸，汽車鋁鑄件的產(chǎn)量約為8萬噸。汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，是刺激制造業(yè)發(fā)展的重要因素。中國的很多大型鑄造廠，都是我國汽車鑄件的供應廠家。汽

14、車有色鑄件比傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的鑄件復雜，質(zhì)量要求較高，供貨節(jié)拍較快，因此須采用具有一定水平的較高生產(chǎn)率的鑄造設備、設施，資金的投入也較高。但由于隸屬主機廠，又不是主機廠的主體專業(yè)，所以，所能安排的實際投入又是很有限的。即使引進了某些國外設備，也因資金有限只能引進部分主要設備，而無能力引進全套設備，從而導致了鑄造專業(yè)廠比同樣隸屬于主機廠的機械加工、裝配等專業(yè)廠的技術水平要落后，生產(chǎn)效率較低，往往成為制約主機廠的“瓶頸”。在艱難地渡過了起步階段之后，中國汽車鑄造業(yè)又面臨其用戶汽車業(yè)對有色鑄件的越來越高的要求，面臨社會對鑄造業(yè)越來越嚴的要求。為了實施可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，必須使汽車達到節(jié)能、環(huán)保的目標。因此，汽

15、車要努力提高燃料的經(jīng)濟性，要嚴格控制排放。歐共體已著手開發(fā)油耗低于3升/百公里的汽車，美國提出的目標是80英里/加侖汽油，（即34公里/升汽油）。為達到這樣的目標，減輕汽車自重是重要措施，汽車每減重100公斤，百公里可以節(jié)省汽油0 .3升，每降低10%的汽車重量，就可減少10%的汽車排放。為使汽車減輕自重，便要求汽車鑄件必須輕量化、薄壁化、精確化、強韌化。所以，汽車的鑄件不斷被重量輕的鋁鑄件取代。近十年，美國汽車鋁鑄件增加1.7倍，到2007年，美國轎車發(fā)動機缸蓋的95%將采用鋁鑄件，缸體的50%將采用鋁鑄件。歐洲的每車鋁鑄件，1990年為55公斤，2006年，將達98公斤。比重比鋁合金輕三分

16、之一的鎂合金鑄件在轎車上的應用更呈大幅度提高之勢。近幾年，轎車鎂鑄件的應用以每年20%的速度增長，1996年，通用公司生產(chǎn)的轎車，每車采用45個鎂合金鑄件，1998年美國汽車鎂合金鑄件年產(chǎn)已高達1.3萬噸。我國轎車發(fā)展是與世界的潮流一致的，我國對汽車排放的要求是，一步就達到歐共體的排放標準（先執(zhí)行歐1號標準，2003年達到歐II號標準），而且北京已開始執(zhí)行，其它城市也陸續(xù)執(zhí)行。因此，對汽車鑄件的要求也同世界趨勢是一樣的。對汽車鑄件的輕量化、薄壁化、強韌化的要求，給我國汽車鑄鐵件的鑄造工業(yè)水平、設備與模具的水平和鑄造原、輔材料的水平的提高，形成了巨大的壓力。而我國汽車鋁合金鑄造，只是近幾年隨著轎

17、車工業(yè)的興起才剛剛開始，汽車鎂鑄造幾乎從零開始。足見我國汽車鑄造業(yè)壓力之大。另一方面，社會已經(jīng)再不能原諒鑄造業(yè)這個能源消耗大戶和污染大戶的放任自流。對資源的保護，對環(huán)境的保護已是大家的共識。1998年的63屆世界鑄造會議上，已開始頒發(fā)鑄造環(huán)境保護獎，世界上十家率先通過ISO14000認證的鑄造廠獲獎。而我國的環(huán)境污染總水平已相當于發(fā)達國家歷史上最嚴重的程度，我國汽車鑄造業(yè)必須走高效、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保之路，走綠色鑄造之路，別無選擇。 汽車零部件工業(yè)從結構上來看也不盡合理。例如為汽車提供有色鑄造的企業(yè)較少，且大部分集中在南部和東北地區(qū)，中西部地區(qū)分布較少，而利用鋁鎂合金等新材料鑄造汽車配件的企業(yè)就

18、更少。目前汽車有色鑄件已不能滿足國產(chǎn)汽車日益增長的輕量化的需要，成為制約國內(nèi)整車廠家快速發(fā)展的一大瓶頸。因此發(fā)展汽車有色金屬鑄造具有十分廣闊的市場前景。據(jù)2002年6月安徽鑄造通訊提供的調(diào)查報告顯示，2000年世界在多數(shù)國家和地區(qū)的鑄造生產(chǎn)呈現(xiàn)較大增長，2000年29個主要鑄件生產(chǎn)國家和地區(qū)鑄件產(chǎn)量為6475萬噸，其中鋁合金804.5萬噸，鎂合金10.5萬噸。2.1.2市場需求預測2005年汽車保有量和需求預測項目總量轎車客車貨車保有量24652545830870770790865885需求量31033011012010511095100 由于每輛轎車需要配套發(fā)動機缸體、缸蓋、進氣歧管、輪彀、

19、變速箱體、支架等各類有色鑄件約80Kg,客車約20Kg，貨車約10Kg,因此到2005年國產(chǎn)汽車僅轎車一項約需各類汽車鑄件12.8萬噸，加上客、貨車對有色鑄件的需求量就更高。隨著汽車輕量化、節(jié)能化的發(fā)展，汽車有色鑄件的市場需求量將進一步擴大。2.1.3國內(nèi)的生產(chǎn)現(xiàn)狀我國的汽車有色鑄造大多屬于汽車廠的下屬配套廠，或汽車發(fā)動機廠的配套生產(chǎn)車間，目前國內(nèi)專業(yè)從事汽車有色鑄件生產(chǎn)的企業(yè)較少，形成規(guī)模的能為多種車型配套，面向兩個市場的企業(yè)就更少。國內(nèi)主要從事汽車有色鑄造生產(chǎn)的企業(yè)有，上海皮爾博格有色零部件有限公司（上海汽車有色鑄造廠），上海輪彀金合利鋁輪彀制造有限公司，中國南海鋁合金輪彀有限公司，南京泰

20、克西.等，大多為上汽集團、一汽集團、東風集團進行配套生產(chǎn)，總產(chǎn)量約占國內(nèi)需求量的70%，其余大部分依靠進口或地方小型鑄造廠提供配件。國內(nèi)主要有色鑄件生產(chǎn)廠2000年生產(chǎn)產(chǎn)量列表如下：鑄造廠家年產(chǎn)量(噸)上海汽車有色鑄造廠9600上海皮爾博格5800金合利2000南海鋁合金輪彀8000南京泰克西4000一汽特種鑄造50007000一汽聯(lián)合鑄造4500一汽有色鑄造4000合計43900 由此可見我國的汽車有色鑄件生產(chǎn)結構不盡合理，專業(yè)化分工不明顯，能力明顯不足，要在2005年滿足320萬輛汽車有色鑄件的需求，約有8萬噸的缺口。一汽集團的有色鑄件為年產(chǎn)1.2萬噸左右，南京泰克西年產(chǎn)有色鑄件4000噸

21、。因此，汽車有色鑄件國內(nèi)市場還需還有很大的發(fā)展空間，從而為本項目實施提供了有利的外部市場環(huán)境。3、技改規(guī)模合理性分析：由于我國汽車專用有色鑄件到2005年尚有8萬噸缺口，其中轎車需求缺口將達到5萬噸左右，為此需要大量進口汽車有色鑄件。為了減少汽車有色鑄件進口，充分發(fā)揮本地人力資源優(yōu)勢及東鄰上汽、北連東風的地理優(yōu)勢，本項目擬建設年產(chǎn)2220噸汽車有色鑄件的生產(chǎn)能力，約占有色鑄件總缺口的4.8%，轎車有色鑄件缺口的5.76%左右，在為上汽集團、東風集團、安徽汽車、江淮汽車等汽車整車廠提供配件的同時，可有效降低運輸成本，從而有利于降低汽車整車成本。由于本項目盈虧平衡點為56.17% ，因此本項目達產(chǎn)

22、后將取得較好的經(jīng)濟效益。4.技改方案4.1 概述4.1.1本項目改造體現(xiàn)三佳模具公司的技改方針：l 產(chǎn)品質(zhì)量水平與整機廠同步；l 全過程貫徹同步工程思想，保證設計質(zhì)量、工程改造質(zhì)量及進度要求；l 一次規(guī)劃，分期投入，滾動發(fā)展;4.1.2 合理采用國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能的先進工裝、設備及設計等軟硬件資源。4.1.3 本次改造主要充分考慮工廠的建設，運用CAD/CAPP/CAE等先進軟件進行產(chǎn)品開發(fā)設計，確保與整機廠新品開發(fā)同步；與三佳模具IFSMRPII信息化項目實現(xiàn)無縫鏈接，同時考慮電子商務發(fā)展的需要。4.1.4 貫徹大批量專業(yè)協(xié)作的生產(chǎn)原則，嚴格按照ISO9000質(zhì)量體系標準要求，建立健全質(zhì)

23、量保證體系，貫徹執(zhí)行“創(chuàng)造卓越，奉獻用戶”的質(zhì)量方針，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和周到的服務來滿足用戶的需求。4.1.5 項目改造及生產(chǎn)線布置要充分考慮配套件的布局，解決物流管理的需要。4.1.6 嚴格執(zhí)行國家環(huán)保法及工業(yè)企業(yè)標準，且必須考慮滿足未來法規(guī)要求的可能性，體現(xiàn)注重環(huán)保的方針。4.1.7 本項目改造要充分利用人機工程，盡量降低工人的勞動強度，提高自動化程度。4.1.8 本項目考慮到蕪湖及周邊地區(qū)現(xiàn)在和將來的勞動力成本及就業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，生產(chǎn)線勞動強度低，危險性小的工位盡量以人工為主，但必須考慮未來實現(xiàn)自動化的可能性。4.1.9 生產(chǎn)線必須具有一定的柔性，以滿足用戶小批量多品種的個性化生產(chǎn)發(fā)展的需要

24、。4.2生產(chǎn)綱領 見表1-1 鑄件產(chǎn)品大綱4.3 工作制度和年時基數(shù)全年工作日： 251天工作制度： 24小時，三班制運轉(zhuǎn)全年工作時間 6024小時年時基數(shù)：全年工作時間 6024小時，考慮到設備故障、維護保養(yǎng)、廢品及其他不可預測因素，預計生產(chǎn)線綜合效率為75%，則全年有效工作時間為4500小時。4.4工藝概述鋁合金鑄件適合于大量生產(chǎn)的鑄造。工藝手段可分為低壓鑄造、重力鑄造和高壓鑄造。三種工藝手段對照如下表：類別低壓鑄造重力鑄造高壓鑄造充型方式保溫爐位于主機工作臺下方，與主機形成整體。鋁液通過加壓系統(tǒng)自下而上充型保溫爐與主機分立布置，鋁液用澆包從鑄型的澆口澆入，通過底注式澆道充滿鑄型保溫爐與主

25、機分立布置，鋁液用澆包澆入主機壓射筒，由主機壓射桿高速壓入鑄型充型條件充型相對緩慢，有利于型腔內(nèi)氣體排出。充型速度較快，澆注過程中容易翻滾卷氣，但其冒口較大且與大氣貫通，排氣排渣順暢高速充型，壓射過程卷氣及氧化嚴重，排氣、溢流通道較小，產(chǎn)品產(chǎn)生夾渣及皮下孔的可能性較大結晶凝固條件在一定壓力下凝固結晶，金屬組織相對致密利用冒口中鋁液的重力進行補縮，結晶壓力為大氣壓在高壓下凝固，表面組織致密，強度較高適用條件壁厚較厚，有必須用砂芯成型部分，氣密性要求較高，需要熱處理強化壁厚較厚，有必須用砂芯成型部分，氣密性要求較高，需要熱處理強化壁厚較薄，不能有砂芯成型部分，氣密性要求不高，不需要熱處理強化設備投

26、入一次性投入較大，主機價格相對 較高，設備通用性相對較差一次性投入相對低壓鑄造較少，設備通用性較強根據(jù)噸位大小，大噸位投入較大，小噸位投入較小，設備通用性好從以上比較可以看出，低壓鑄造與重力鑄造各有千秋，在鑄造工藝合適的前提下，都可選用（目前的缸蓋的鑄造，在國際上也是低壓與重力并存，日本偏重于低壓，歐美偏重于重力），同時必須尊重發(fā)動機設計師的方案選擇。目前根據(jù)我公司的前期調(diào)研，與多家設備制造商的技術交流，并且依據(jù)主機廠產(chǎn)品的工藝特點，選用重力鑄造生產(chǎn)進氣管以及其他壁厚相對較厚的零件。4.4.1 進氣歧管重力鑄造生產(chǎn)線重力鑄造生產(chǎn)線按工作任務不同可分為：鑄造工部、熔化工部、制芯工部、清理工部和質(zhì)

27、量監(jiān)控中心。各工部之間的物料流程及相互關系如下：回爐料分級庫 廢品 鋁合金原材料熔化工部澆冒口成品清理工部質(zhì)量檢驗鑄造工部制芯工部制芯原材料舊砂中轉(zhuǎn)站丟棄質(zhì)量監(jiān)控中心 l 鑄造工部：重力鑄造機直列布置，形成獨立工作單元。一臺往復行走機器人完成23臺鑄造機的澆注任務。一臺雙工位電加熱保溫爐輪流處理、保溫和供應鋁液。每臺鑄造機配取件機械手從鑄造機取出鑄件。重力鑄造機工作程序如下：鋁液保溫 保溫澆鑄合模下芯砂 芯預組 合清 理型 腔去 除澆 道毛 坯周轉(zhuǎn) 箱取件開模冷卻每臺鑄造機配備一人完成下芯、去澆口等操作。工作單元內(nèi)所有設備共用一套電控系統(tǒng)，一套液壓工作站。根據(jù)工作大綱，生產(chǎn)任務為進氣歧管45萬

28、件，分為480、372兩個型號三個品種，故配置二個獨立工作單元。l 制芯工部： 進氣管砂芯有：進氣道芯、ERG芯各一個。選配設備：由射芯機完成制芯工作，原砂發(fā)送器、混砂機、芯砂輸送裝置一套。（射芯機工作節(jié)拍60盒/h）制芯機制好的砂芯均應進行清理、檢驗，并由儲存搬運車運入周轉(zhuǎn)庫備用。l 熔化工部：熔化工部的工作是將鋁合金集中熔化、精煉處理后轉(zhuǎn)運至鑄造工部保溫爐。依據(jù)鑄造工部的兩個產(chǎn)品重量并考慮其澆冒口大小，每小時鋁液需求量為：7001000/h。產(chǎn)品材料考慮兩個牌號。l 清理工部：清理工部的任務是將鑄件進行集中清理，使之達到最終的出廠要求。內(nèi)容包括：芯砂清理、冒口切除、飛邊毛刺打磨、基準面切削

29、、內(nèi)外表面處理、熱處理、以及完成其他特殊要求工作。清理工部的設備配置以單個設備或作業(yè)區(qū)形成不同工位，通過輸送輥道串聯(lián)，布置成生產(chǎn)線。l 質(zhì)量監(jiān)控中心根據(jù)主機廠對產(chǎn)品的要求及汽車發(fā)動機零件的特點，在生產(chǎn)過程 中應采用相應手段檢測控制相應的指標。4.4.2 設備選型原則為完成產(chǎn)品大綱的生產(chǎn)任務，選擇生產(chǎn)所需的關鍵設備和測量儀器是保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提。設備選型的原則：一是設備的技術水平要高；二是設備的配置要符合環(huán)保生產(chǎn)的要求；三是對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的工序盡量采用自動化設備，以減少人為因素的影響；四是在工藝技術方案上可采取交鑰匙工程。 根據(jù)進氣歧管重力鑄造生產(chǎn)大綱的要求，在設備選型時，首先，要滿足年產(chǎn)

30、45萬件進氣管鑄件的需要，同時考慮產(chǎn)品工藝和市場需求層次，設備采用重力鑄造；，一般均以若干主機配套相應輔機即可形成一定的生產(chǎn)能力的特點，一次規(guī)劃分步實施。4.4.3主要工藝設備匯總表4.4.3-1 進氣管重力鑄造生產(chǎn)線序號單元設備名稱數(shù)量單位單價總價進口國家RMB（萬元）USD（萬元）RMB（萬元）USD（萬元）2熔化工部 熔化爐 電加熱轉(zhuǎn)運包 旋轉(zhuǎn)除氣機211臺臺臺25.002.004.0050.002.004.00意大利意大利意大利4制芯工部 射芯機 砂處理系統(tǒng) 輔助工裝2110臺套套0.640.0012.00680.0012.00德國德國國產(chǎn)5清洗工部 高頻振芯機 冒口切割機 輸送輥道

31、其它清理設備1112臺臺條臺20.1520.0020.11020.00意大利國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)小計2218.1168.00表4.4.3-2 模具及工裝序號單元設備名稱數(shù)量單位單價總價備注RMB（萬元）USD（萬元）RMB（萬元）USD（萬元）1進氣管模具及芯合372：進氣管 模具、芯盒設計并建立數(shù)學模型 外模 芯盒一套2V改進型1.6L進氣管上體 模具、芯盒設計并建立數(shù)學模型 外模 芯盒一套2V改進型1.6L進氣管下體模具、芯盒設計并建立數(shù)學模型外模芯盒一套111121121套副套套副套套副套29.6037.2061.3021.7035.0025.0019.7030.0020.0029.6037.2

32、061.3021.7035.0025.0019.7030.0020.00國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)合計279.504.5質(zhì)量管理及質(zhì)量保證質(zhì)量管理部4.5.1 質(zhì)量管理機構設置：計量檢定室工藝檢驗組成品檢驗組質(zhì)量統(tǒng)計原材料檢驗組X光探傷氣密檢驗尺寸檢驗模具檢驗機械性能測試物理金相分析化學分析本項目嚴格按照ISO9002標準及ISO/TS16949汽車質(zhì)量體系標準對立健全質(zhì)量管理體系，堅持“創(chuàng)造卓越，奉獻用戶”的質(zhì)量方針，始終以顧客為關注焦點，緊緊圍繞顧客當前和未來的期望，持續(xù)不斷地改進產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，減少質(zhì)量損失，持續(xù)不斷地改進質(zhì)

33、量。用科學的管理手段，先進的檢測設備，確保出廠產(chǎn)品100%滿足顧客要求，達到政府、顧客、社會、員工、分供方等社會各方均受益的要求。4.5.2 各質(zhì)量管理部門的任務總經(jīng)理：是產(chǎn)品質(zhì)量管理的第一負責人，負責按照ISO9000質(zhì)量體系標準要求建立、健全工廠質(zhì)量管理體系。帶領全廠職工貫徹執(zhí)行ISO9000標準要求。技術副總：在總經(jīng)理的領導下，負責產(chǎn)品工藝設計、標準化管理及質(zhì)量管理工作，組織解決生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)各類技術問題和質(zhì)量問題，分管技術科、工藝科、質(zhì)量管理科等部門。生產(chǎn)營銷副總：在總經(jīng)理的領導下，負責組織制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃，按產(chǎn)品質(zhì)量要求組織生產(chǎn)和組織制定市場發(fā)展規(guī)劃及售后服務工作，分管生產(chǎn)部門、

34、供應科、企劃部、銷售科和售后服務部門。財務總監(jiān)：在總經(jīng)理的領導下，負責對工廠財務狀況、資金籌措、資金使用等方面進行監(jiān)督管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常需要，分管財務科、審計科。質(zhì)量管理部：在技術副總的領導下，按照質(zhì)量方針要求，負責質(zhì)量策劃、質(zhì)量計劃、制定工廠質(zhì)量目標并加以組織實施。負責合理配置計量檢測設備，組織對原材料的檢驗，負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，制定糾正和預防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足顧客要求。4.5.3 檢驗方案a. 原材料進廠檢驗：對影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原材料、輔助材料按檢驗規(guī)范分別進行化學成分分析、金相分析和機械性能測試，對不合格的原材料和輔助材料予以標識并隔離，并及時退貨。b. 工序質(zhì)量

35、檢驗：按產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求及工序檢驗規(guī)范對熔化工部的鋁液溫度、含氫量及化學成分進行檢測、控制；對制芯工部的砂芯尺寸、形狀、強度、透氣性、表面質(zhì)量進行檢測與控制；對鑄造工部的模具溫度、涂料質(zhì)量進行檢測與控制；對精整工部半成品內(nèi)、外表面質(zhì)量進行檢驗。c. 成品質(zhì)量檢驗：對精整后成品按成品檢驗規(guī)范進行氣密檢驗、X光探傷、各項性能指標和外觀質(zhì)量進行檢測。4.5.4檢測設備儀器檢測設備儀器序號設備名稱數(shù)量單位單價總價進口國家RMB（萬元）USD（萬元）RMB（萬元）USD（萬元）123456789101112131415直讀光譜儀X光探傷機萬能拉力試驗機三坐標檢查儀便攜式遠紅外溫度計顯微硬度計型（芯）砂試

36、驗儀粘度儀內(nèi)窺鏡粗糙度儀坩鍋式測氫儀插入式測氫儀干冰噴吹清理儀空壓機壓縮空氣干燥機111111111111111臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺615515123223245265615515123223245265 歐洲 歐洲歐洲歐洲日本美國歐洲歐洲歐洲歐洲歐洲歐洲歐洲美國美國小計15964.6 物流、運輸4.6.1 技改原則技改項目應做到物流順暢及工序間連接布局合理,保證人流、物流、車流的良好運行條件。 4.6.2物流及運輸說明4.6.2.1 鋁合金物流過程圖及運輸說明鋁合金物流過程圖鋁錠日耗庫熔化爐鋁錠采購庫房回爐料分級庫保溫爐鑄造機壓鑄機澆冒口去除打磨光整質(zhì)量檢驗成品庫注：1.廠外長途運

37、輸由鐵路或水運運至貨場碼頭，短途由汽車完成。2.廠內(nèi)庫房至各工部及工部間運輸由搬運叉車完成。3.工部內(nèi)運輸：熔化工部搬運小車 鑄造工部澆鑄機器人完成 清理工部各工位間輸送輥道4.6.2.2 芯砂物流過程圖及運輸說明芯砂物流過程圖原砂日耗斗混砂機射芯機砂庫原砂采購清理工部鑄造工部砂芯周轉(zhuǎn)庫清運出廠廢砂池注：1.原砂廠外長途運輸由水運至碼頭，短途運輸由汽車完成。2.砂庫至原砂日耗斗：地溝埋刮板、斗式提升機完成3.制芯工部內(nèi)：由輸送帶完成4.制芯工部至周轉(zhuǎn)庫至廢砂池： 搬運貯存小車5.鑄造工部至清理工部至廢砂池：周轉(zhuǎn)箱叉車完成4.7 公用動力設施4.7.1 用水量及水循環(huán)系統(tǒng)所有液壓設備及熱工模具用

38、水量200m3/d，均采用循環(huán)水冷卻。配套建設容量為1000 m3的循環(huán)水池。4.7.2 壓縮空氣用量及空壓站：序號生產(chǎn)線名稱0.6Mpa空氣（m3/h）備注1重力鑄造生產(chǎn)線100無水無油3清理生產(chǎn)線300合計700建空壓站一座，配空壓機（0.6Mpa）2臺。4.8 環(huán)境保護4.8.1 設計依據(jù)環(huán)境保護設計堅持“以預防為主，防治結合，綜合治理”的原則，各部門共同采取措施，對污染進行聯(lián)合防治，以達到國家及地方有關環(huán)境保護方面的標準和規(guī)定。國家主要環(huán)境保護設計規(guī)定建設項目環(huán)境保護設計規(guī)范（87）國環(huán)字第002號文大氣環(huán)境質(zhì)量標準（GB309582）地面水環(huán)境質(zhì)量標準（GB383883）城市區(qū)域環(huán)境

39、噪聲標準（GB309682）工業(yè)“三廢”排放施行標準（GBJ473）污水綜合排放標準（GB898788）安徽省蕪湖市有關環(huán)境保護方面的規(guī)定和標準4.8.2 環(huán)境質(zhì)量控制目標根據(jù)環(huán)境影響評價大綱要求，區(qū)域城市大氣質(zhì)量控制在“大氣環(huán)境質(zhì)量標準”二級標準以內(nèi)；工業(yè)廢水應符合“污水綜合排放標準”的二級標準；噪音應符合“城市區(qū)域環(huán)境噪音標準”。綜合環(huán)境質(zhì)量評價報告委托有資格的環(huán)保局和環(huán)保研究所進行編制，然后按有關規(guī)定上報省環(huán)保局審定。4.8.3處理方案4.8.3.1 水污染防治a.工藝用水盡量循環(huán)使用，減少污染。b.生活污水處理數(shù)據(jù)表水分類ABC成分生產(chǎn)廢水水流入場標準生活廢水水流入場標準污水處理現(xiàn)場排

40、放標準COD200 mg/l120 mg/lBOD120 mg/l30 mg/lSS200 mg/l70 mg/l石油類5 mg/l總固體總鐵Cu+Zn+Cr6+總酚揮發(fā)酚0.5 mg/l氰化物0.5 mg/l硫化物1 mg/lPH69其他氨氮40mg/l有機磷0.5 mg/l注：本項目不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水，無生產(chǎn)廢水處理。4.8.3.2 廢氣治理a.熱能由液化氣站供給，企業(yè)不需新建燃煤鍋爐房，減少煙塵污染。b.廢氣處理：熔化工部產(chǎn)生的含氫廢氣采用有組織排氣裝置排出室外。4.8.3.3 噪聲和震動源的分布和控制本項目加工設備產(chǎn)生的噪聲和震動較少，不會對周圍居民及建筑物造成重大影響。4.8.3.4廢棄

41、物的回收和處理廢棄物主要是廢砂。項目達產(chǎn)后每年將產(chǎn)生500噸廢砂。產(chǎn)生的廢砂送衛(wèi)生部門指定的堆放處理場。4.9 職業(yè)安全衛(wèi)生4.9.1 安全與工業(yè)衛(wèi)生防治原則根據(jù)國家和地方有關安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標準”等規(guī)范，設計中對確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，都要采取切實可行、行之有效的治理措施。4.9.2 生產(chǎn)安全防護措施4.9.2.1 對有火災、爆炸危險的場所（如貯氣站）嚴格按照防火規(guī)范采取防火措施，廠房采用天窗、側窗泄壓，煤氣管道設泄漏自動檢測裝置。4.9.2.2 防觸電及電器線路、電路設備安全對所有電器設備的不帶電金

42、屬部分采用保護接零，各車間變壓器中性點工作接地。4.9.2.3 防靜電措施所有易產(chǎn)生靜電作用的設施、管道均設置導除靜電的接地裝置。4.9.2.4 防雷擊措施有受雷擊危險的建筑及構筑物按防雷擊的不同類別設置避雷針、避雷帶。4.9.2.5 防機械傷害車間平面考慮工人操作與物料搬運的安全問題，廠房、庫房的要害部門封底隔斷，確保設備安全運行，按規(guī)定設置各種安全通道；機械化運輸鏈跨越通道設保護裝置，自動線和機械設備的轉(zhuǎn)動部分設置安全防護裝置；嚴格控制物料堆放高度；熔化澆鑄工部采用機器人自動澆鑄，自動取件，防止鑄件高溫傷害。4.9.3 安全和工業(yè)衛(wèi)生主要針對過程產(chǎn)生的有害廢氣、粉塵、熱源等采取以下預防和治

43、理措施：a. 對熔化工部產(chǎn)生的含氫廢氣采取有組織排氣裝置排出室外。b. 對清整工部產(chǎn)生的粉塵采取全密封高頻振動落砂裝置，減少粉塵危害。c. 高溫區(qū)作業(yè)的工段設置風扇或通風裝置，操作者穿戴防護服。d. 合理設置衛(wèi)生間、浴室、醫(yī)療站等設施。e. 綠化面積占廠區(qū)總面積的25%，種植林木和草坪，美化環(huán)境。4.10 消防工程4.10.1 根據(jù)國家有關消防方面的規(guī)范和地方消防管理部門的要求，設計中將采取以下消防措施：總布局圖：各主要建筑物周圍商團環(huán)形通道、樹枝狀通道及平坦空地，各建筑物周圍的防火間距符合消防規(guī)范要求，保證消防車到達任何一個部位。5. 人員培訓a培訓工種b.培訓目標：確保經(jīng)過培訓的員工勝任崗

44、位工作。c.培訓量如下表： 表5-1 員工崗位培訓量表序號培訓工種理論培訓（小時）操作培訓（小時）合計培訓人數(shù)1制芯6083082熔化6083083清理6083084檢驗6083085特殊工種6083086庫房保管6083087產(chǎn)品設計6083088工藝設計15841584出國49模具維修15841584出國210設備維修15821582出國211網(wǎng)絡管理26技改工程實施及計劃進度6.1 技改工程實施方案本項目工程建設期為12個月，重點建設進氣歧管重力鑄造生產(chǎn)線及部分配套設施。6.2 技改項目建設實施計劃(詳見實施計劃進度表第 41 頁 共48 頁實施計劃進度表7投資估算與資金籌措7.1投資估

45、算本技改項目投資總額2970.00萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2262.10萬元，其中用匯264.00萬美元,建設期貸款利息100.00萬元，鋪底流動資金607.90萬元。7.1.1投資估算方法及說明國內(nèi)設備按目前市場價及供應商報價估算；進口設備按到岸價計算，外匯匯率按1美元折合8.5元人民幣計算，附加費包括銀行手續(xù)費、外貿(mào)手續(xù)費、海關監(jiān)管費、國內(nèi)運雜費、安裝費參考機械工業(yè)建設項目概算編制方法及各項概算指標有關規(guī)定和標準計算。7.1.2其他費用技術服務費主要是技術援助費及員工崗前培訓，按工程承包方報價估算。7.1.3預備費基本預備費按工程費用和其他費用的10%估算；價差預備費按國家計委投資（199

46、9）1340號文的規(guī)定，按0計算。7.1.4固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按財稅字（1999）299號規(guī)定，暫停征收。7.1.5建設期貸款利息建設期貸款利息根據(jù)規(guī)定例入固定資產(chǎn)投資內(nèi)，貸款利率按5.04%計算。7.1.6流動資金估算本項目所需流動資金根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、物料儲備等需要，并考慮產(chǎn)品銷售情況和應收帳款、應付帳款收支情況，參照行業(yè)平均水平，采用分項詳細估算法計算流動資金需要量。經(jīng)測算，達產(chǎn)所需流動資金。為607.90萬元.7.2資金籌措本項目總投資2970萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2262.10萬元，建設期利息100.00萬元，鋪底流動資金607.90萬元。投資來源：企業(yè)自籌9

47、70.00萬元，擬從銀行貸款2000.00萬元。8經(jīng)濟效益分析8.1基本數(shù)據(jù)根據(jù)國家計委頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法規(guī)定的評價原則和方法進行計算，評價中以動態(tài)與靜態(tài)分析相結合，以動態(tài)分析為主。本項目建設期為1年，第2年達到設計生產(chǎn)能力。本項目計算期按10年考慮。項目達產(chǎn)年產(chǎn)品生產(chǎn)量與銷售量的關系在經(jīng)濟分析時按1：1考慮，對于可能產(chǎn)生的各種風險因素在敏感性分析中考慮。8.2銷售收入及增值稅預測產(chǎn)品銷售收入按現(xiàn)行市場價格進行預測缸蓋銷售收入明細表品名銷售量（噸）銷售單價（萬元/噸）含稅銷售收入（萬元）不含稅銷售收入（萬元）2V1.6L進氣管上體42052100.001794.872V1.6L進氣管下

48、體37551875.001602.56372進氣管理費52552625.002243.59合 計13206600.005641.02經(jīng)測算，達綱年不含稅銷售收入5641.02萬元，銷項稅額為958.98萬元。 8.3生產(chǎn)成本及費用預測總成本由生產(chǎn)成本、管理費用、銷售費用、財務費用組成。8.3.1生產(chǎn)成本是由原材料、直接人工、制造費用構成生產(chǎn)成本中原材料、輔助材料參照產(chǎn)品結構及目前市場行情進行估算；燃料動力費用按照公司有關資料及蕪湖地區(qū)當?shù)貎r格進行測算；直接人工按人均年工資及福利費乘以生產(chǎn)工人人數(shù)計算，達產(chǎn)員工人數(shù)80人（不包括管理人員），人均工資1.8萬元/年，福利費及附加按工資額的41%計算（提取福利14%，工會經(jīng)費2%，教育經(jīng)費1.5%，養(yǎng)老保險20%，失業(yè)保險2%,醫(yī)療保險6.5%）。制造費用、管理費用、銷售費用、財務費用分別按其費用內(nèi)容、范圍進行測算。其中新增固定資產(chǎn)按分類計提折舊，房屋及建筑物折舊年限20年，設備折舊年限10年。貸款利率按年利率5.04%計算。l 原材料費： a、產(chǎn)品凈料： 1320噸