汽車有色鑄件技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（完整版）

1、 汽車有色鑄件技改項(xiàng)目汽車發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣歧管鑄件技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二00二年十一月主 要 編 制 人 員目 錄1總論1.1項(xiàng)目背景及依據(jù)1.2可行性研究范圍1.3技改目標(biāo)1.4可行性研究的主要結(jié)論1.5承辦企業(yè)概況及承辦條件1.6結(jié)論2市場(chǎng)預(yù)測(cè)及產(chǎn)品大綱2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)3技改規(guī)模合理性分析4技改方案4.1概述4.2生產(chǎn)綱領(lǐng)4.3工作制度和年時(shí)基數(shù)4.4工藝概述4.5質(zhì)量管理及質(zhì)量保證4.6物流、運(yùn)輸4.7公用動(dòng)力設(shè)施4.8環(huán)境保護(hù)4.9職業(yè)安全衛(wèi)生4.10消防工程5人員培訓(xùn)6技改工程實(shí)施與計(jì)劃進(jìn)度7投資估算與資金籌措7.1投資估算7.2資金籌措8經(jīng)濟(jì)效益分析8.1基本數(shù)據(jù)8.2銷售收入及增值稅預(yù)

2、測(cè)8.3生產(chǎn)成本及費(fèi)用預(yù)測(cè)8.4利潤(rùn)預(yù)測(cè)8.5財(cái)務(wù)盈利能力分析8.6經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣歧管鑄件技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1總論1.1項(xiàng)目背景及依據(jù)1.1.1項(xiàng)目背景蕪湖三佳科技有限責(zé)任公司是由銅陵三佳模具股份有限公司和蕪湖某公司共同投資建立的一個(gè)專業(yè)生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有色零部件的專業(yè)工廠。蕪湖三佳科技有限責(zé)任公司在對(duì)國(guó)內(nèi)汽車零配件市場(chǎng)的調(diào)研過(guò)程中，了解到汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有色零部件緊缺，諸多汽車廠急需尋找發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、進(jìn)氣歧管等鋁合金鑄件的配套廠家。在此情況下公司決定技改投資進(jìn)氣歧管項(xiàng)目，總投資約2970.00萬(wàn)元，其中外匯：264.00萬(wàn)美元，主要設(shè)備擬從日本、美國(guó)及歐洲進(jìn)口。1.1.2項(xiàng)目依

3、據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃明確要求“發(fā)展經(jīng)濟(jì)型轎車，提高汽車及關(guān)鍵零部件的制造水平，積極發(fā)展高效節(jié)能低排放車用發(fā)動(dòng)機(jī)和混合動(dòng)力系統(tǒng)”。汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃中“鼓勵(lì)多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與發(fā)展汽車零部件，引導(dǎo)地方、部門、外商和民間資金積極投向零部件產(chǎn)業(yè)”，并“鼓勵(lì)和支持有條件的零部件企業(yè)積極開發(fā)適應(yīng)主機(jī)發(fā)展需求的新產(chǎn)品。鼓勵(lì)整車企業(yè)采取“等效替代”方式實(shí)現(xiàn)零部件配套。整車企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品初期要吸納主要零部件配套企業(yè)共同參與。對(duì)為多種車型配套，面向兩個(gè)市場(chǎng)的汽車零部件項(xiàng)目企業(yè)繼續(xù)給予財(cái)政補(bǔ)貼的支持。由于本項(xiàng)目采取高起點(diǎn)建設(shè)汽車專用有色鑄件，同時(shí)為多種車型配套，屬國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的汽車

4、零部件項(xiàng)目。 1.2 可行性研究范圍汽車鋁合金進(jìn)氣歧管等有色鑄件市場(chǎng)需求，生產(chǎn)制造工藝及經(jīng)濟(jì)效益分析等。1.3 技改目標(biāo)1.3.1 技改綱領(lǐng)本技改工程達(dá)到年產(chǎn)480、372進(jìn)氣歧管等有色鑄件共45萬(wàn)件，建設(shè)年限為一年。產(chǎn)品大綱見表1-1。表1-1 進(jìn)氣歧管鑄件產(chǎn)品大綱序號(hào)鑄件名稱產(chǎn)量鑄造工藝總件數(shù)（件）單件重量（Kg）總重（t）12V1.6L進(jìn)氣管上體1500002.8420重力鑄造22V1.6L進(jìn)氣管下體1500002.53753372 進(jìn)氣管1500003.5525合計(jì)45000013201.3.2 建設(shè)方式：由蕪湖三佳科技有限責(zé)任公司承擔(dān)本項(xiàng)建設(shè)。1.4可行性研究的主要結(jié)論1.4.1企業(yè)

5、基本情況名稱：蕪湖三佳科技有限責(zé)任公司 地址：蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)性質(zhì)：國(guó)內(nèi)合資注冊(cè)資金：5000萬(wàn)元人民幣1.4.2工廠現(xiàn)狀：a. 廠區(qū)占地面積61129.94m2b. 勞動(dòng)定員:總?cè)藬?shù)180人，其中新增人數(shù)：100人。（其中：管理人員20人，工人80人）c. 生產(chǎn)設(shè)備新增工藝設(shè)備總數(shù) 37 臺(tái)(套)，其中新增進(jìn)口設(shè)備 23 臺(tái)（套），國(guó)產(chǎn)設(shè)備 14 臺(tái)（套）。d. 動(dòng)能消耗電 2000000Kwh/年水 20000t/年壓縮空氣 2230000m3/年燃?xì)?215000m3/年1.4.3投資估算本技改項(xiàng)目總投資2970.00萬(wàn)元人民幣，（含外匯264.00萬(wàn)美元）。含建設(shè)期利息：100.0

6、0萬(wàn)元(貸款利息), 流動(dòng)資金:607.90萬(wàn)元1.4.4資金來(lái)源企業(yè)自籌970.00萬(wàn)元人民幣，銀行貸款2000.00萬(wàn)元人民幣。1.4.5建設(shè)進(jìn)度 工程建設(shè)期為10個(gè)月,自2002年12月至2003年9月。1.5承辦企業(yè)概況及承辦條件1.5.1企業(yè)概況 蕪湖三佳科技有限責(zé)任公司是由銅陵三佳模具股份有限公司與蕪湖某公司投資設(shè)立的新公司。公司位于蕪湖市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江北路，占地面積61129.94平方米，建筑面積15000平方米，生產(chǎn)面積14000平方米。 公司現(xiàn)有員工80人，其中各類工程技術(shù)人員35人，教授級(jí)高工2人。1.5.2企業(yè)承辦條件1.5.2.1 技術(shù)實(shí)力 企業(yè)擁有一批從事鑄造產(chǎn)品設(shè)計(jì)

7、、工藝設(shè)計(jì)的專業(yè)技術(shù)人員，曾經(jīng)完成出口美國(guó)的大球閥（2436英寸），東風(fēng)汽車后橋總成以及軍品等大型鑄件的鑄造件和各種鋁合金鑄件，為鞏固國(guó)防，發(fā)展我國(guó)的國(guó)防工業(yè)作出過(guò)一定的貢獻(xiàn)，同時(shí)也擁有一些專門從事過(guò)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋、進(jìn)氣歧管等鑄件生產(chǎn)的高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員。1.5.2.2公司管理人員狀況 公司領(lǐng)導(dǎo)層平均年齡不到40歲，均為大專以上學(xué)歷。董事長(zhǎng)黃明玖大學(xué)本科畢業(yè)，工商管理碩士學(xué)位，副董事長(zhǎng)清華大學(xué)研究生畢業(yè)。公司領(lǐng)導(dǎo)層具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，即能大膽創(chuàng)新，又勇于開拓。1.5.2.3 利用蕪湖市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有14000m2的廠房，新增 37 臺(tái)（套）設(shè)備，其中進(jìn)口設(shè)備23 臺(tái)（套）用于改造汽車發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣

8、管鑄造生產(chǎn)線形成年產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣管45萬(wàn)件的生產(chǎn)能力。電力供應(yīng)利用蕪湖某公司自備電站多余的電力作為本項(xiàng)目的動(dòng)力供應(yīng)。1.5.2.4其他條件充分利用2005年以前國(guó)家有關(guān)加快零部件步伐的扶持政策及“一條龍”、“雙加工程”等專項(xiàng)技改的政策，爭(zhēng)取國(guó)家貸款支持，為在2005年建成本項(xiàng)目提供優(yōu)惠資金保證?！捌噷Ｓ糜猩T件項(xiàng)目”是公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓展業(yè)務(wù)范圍，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)獲利能力的優(yōu)先投資項(xiàng)目。充分利用新建項(xiàng)目在安徽還沒(méi)有汽車專用有色鑄件的有利條件，加強(qiáng)與安徽汽車行業(yè)的緊密合作，為安徽汽車工業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。1.5.2.5技改項(xiàng)目實(shí)施的地區(qū)優(yōu)勢(shì)：蕪湖具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件，南鄰上汽集團(tuán)，北靠省會(huì)合肥

9、江汽集團(tuán)、昌河集團(tuán)，西接二汽集團(tuán)，與本項(xiàng)目的主要目標(biāo)市場(chǎng)接近；蕪湖市公路、鐵路、水運(yùn)交通發(fā)達(dá)，主要材料采購(gòu)方便，離南京鋁廠、合肥鋁廠不到150公里；蕪湖市氣候條件好，一年四季均可生產(chǎn)；開發(fā)區(qū)規(guī)劃合理，區(qū)內(nèi)政策優(yōu)惠，管理科學(xué)高效，有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。蕪湖市的資源優(yōu)勢(shì)：國(guó)家實(shí)施的“西氣東輸”工程在蕪湖設(shè)有輸氣支線，可為本項(xiàng)目提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的清潔能源，有利于企業(yè)降低生產(chǎn)成本，減少?gòu)U氣排放。人力資源豐富。蕪湖本地及周邊地區(qū)具有大量的不同層次的人力資源，與上海及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)相比，同層次的人力工資，只有上海及沿海地區(qū)的三分之一到五分之一，可降低勞動(dòng)力成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。1.6 結(jié)論1.6.1 汽車有

10、色鑄件是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠及整車廠必不可少的專業(yè)性較強(qiáng)的產(chǎn)品，而目前國(guó)內(nèi)汽車進(jìn)氣管鑄件廠家較少，具有與整機(jī)廠配套開發(fā)的就更少,因此，建立一個(gè)具有自主開發(fā)能力、高起點(diǎn)的汽車專用進(jìn)氣管生產(chǎn)線無(wú)疑具有廣闊的前景。1.6.2 國(guó)家汽車工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃明確提出要加快汽車零部件發(fā)展步伐，對(duì)為多種車型提供配套產(chǎn)品，面向兩個(gè)市場(chǎng)的零部件企業(yè)提供貼息貸款，因此本項(xiàng)目符合國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策。1.6.3 結(jié)合本公司幾十年鑄造經(jīng)驗(yàn)，具有引進(jìn)、消化、吸收的能力，通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施可提高國(guó)產(chǎn)汽車精密鑄件的設(shè)計(jì)、制造水平，加速世界汽車零部件制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的步伐，同時(shí)提高國(guó)產(chǎn)零部件參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。綜上所述，從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政

11、策、市場(chǎng)需求、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行調(diào)研和分析后認(rèn)為，該項(xiàng)目不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)市場(chǎng)需求，而且能源綜合利用率高，污染??；該項(xiàng)目不僅在技術(shù)上是可行的，在經(jīng)濟(jì)上是合理的。2. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1.市場(chǎng)前景分析 汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，規(guī)模效益明顯，資金和技術(shù)密集的重要產(chǎn)業(yè)。黨的十四大、八屆人大做出振興機(jī)械、汽車等產(chǎn)業(yè)，使之成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的重大決策，確立了汽車工業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，力爭(zhēng)到2010年成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000年汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3911億元，利潤(rùn)177億元，比1995年分別增加800%和107%，生產(chǎn)汽車270萬(wàn)輛，其中轎車60.5萬(wàn)輛，比

12、1995年分別增加43%和86%，汽車工業(yè)的出口額為25億美元，進(jìn)口額為36億美元。 在國(guó)家政策扶持及“一條龍”、“雙加工程”等專項(xiàng)技改的支持下，我國(guó)汽車零部件工業(yè)加大投資力度，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷提高技術(shù)水平，加快國(guó)產(chǎn)化步伐，形成了一批初具規(guī)模，能面向多種車型配套并開始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的重要產(chǎn)品和骨干企業(yè)。零部件生產(chǎn)能力有所增強(qiáng)。批量生產(chǎn)的主導(dǎo)車型國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。1990年到2000年零部件出口創(chuàng)匯平均遞增30.2%。 “八五”以來(lái)，國(guó)家雖加大了對(duì)汽車零部件工業(yè)的投資力度，利用外資也大幅增長(zhǎng)，但投資總量仍顯不足，占整個(gè)汽車工業(yè)總投資的比例不到30%，也未形成按專業(yè)化分工、分層次合理配套

13、的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，難以體現(xiàn)規(guī)模效益。零部件工業(yè)總體水平不高，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件就更少。我國(guó)轎車用的典型鑄件，如缸體、缸蓋、進(jìn)氣管等，至今有的汽車廠還未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，還在靠進(jìn)口鑄件。第63屆世界鑄造會(huì)議于1998年在匈牙利舉行，會(huì)議的報(bào)告中指出，全世界鑄件的最大買主是汽車制造業(yè)。美國(guó)是世界上鑄件產(chǎn)量最高的國(guó)家，美國(guó)鑄件的最大用戶是它的汽車制造業(yè)。我國(guó)的汽車產(chǎn)量還不高，但我國(guó)的汽車制造業(yè)出正在成為我國(guó)鑄件的主要用戶。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1998年，我國(guó)汽車鐵鑄件的產(chǎn)量約為70萬(wàn)噸，汽車鋁鑄件的產(chǎn)量約為8萬(wàn)噸。汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，是刺激制造業(yè)發(fā)展的重要因素。中國(guó)的很多大型鑄造廠，都是我國(guó)汽車鑄件的供應(yīng)廠家。汽

14、車有色鑄件比傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的鑄件復(fù)雜，質(zhì)量要求較高，供貨節(jié)拍較快，因此須采用具有一定水平的較高生產(chǎn)率的鑄造設(shè)備、設(shè)施，資金的投入也較高。但由于隸屬主機(jī)廠，又不是主機(jī)廠的主體專業(yè)，所以，所能安排的實(shí)際投入又是很有限的。即使引進(jìn)了某些國(guó)外設(shè)備，也因資金有限只能引進(jìn)部分主要設(shè)備，而無(wú)能力引進(jìn)全套設(shè)備，從而導(dǎo)致了鑄造專業(yè)廠比同樣隸屬于主機(jī)廠的機(jī)械加工、裝配等專業(yè)廠的技術(shù)水平要落后，生產(chǎn)效率較低，往往成為制約主機(jī)廠的“瓶頸”。在艱難地渡過(guò)了起步階段之后，中國(guó)汽車鑄造業(yè)又面臨其用戶汽車業(yè)對(duì)有色鑄件的越來(lái)越高的要求，面臨社會(huì)對(duì)鑄造業(yè)越來(lái)越嚴(yán)的要求。為了實(shí)施可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，必須使汽車達(dá)到節(jié)能、環(huán)保的目標(biāo)。因此，汽

15、車要努力提高燃料的經(jīng)濟(jì)性，要嚴(yán)格控制排放。歐共體已著手開發(fā)油耗低于3升/百公里的汽車，美國(guó)提出的目標(biāo)是80英里/加侖汽油，（即34公里/升汽油）。為達(dá)到這樣的目標(biāo)，減輕汽車自重是重要措施，汽車每減重100公斤，百公里可以節(jié)省汽油0 .3升，每降低10%的汽車重量，就可減少10%的汽車排放。為使汽車減輕自重，便要求汽車鑄件必須輕量化、薄壁化、精確化、強(qiáng)韌化。所以，汽車的鑄件不斷被重量輕的鋁鑄件取代。近十年，美國(guó)汽車鋁鑄件增加1.7倍，到2007年，美國(guó)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋的95%將采用鋁鑄件，缸體的50%將采用鋁鑄件。歐洲的每車鋁鑄件，1990年為55公斤，2006年，將達(dá)98公斤。比重比鋁合金輕三分

16、之一的鎂合金鑄件在轎車上的應(yīng)用更呈大幅度提高之勢(shì)。近幾年，轎車鎂鑄件的應(yīng)用以每年20%的速度增長(zhǎng)，1996年，通用公司生產(chǎn)的轎車，每車采用45個(gè)鎂合金鑄件，1998年美國(guó)汽車鎂合金鑄件年產(chǎn)已高達(dá)1.3萬(wàn)噸。我國(guó)轎車發(fā)展是與世界的潮流一致的，我國(guó)對(duì)汽車排放的要求是，一步就達(dá)到歐共體的排放標(biāo)準(zhǔn)（先執(zhí)行歐1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，2003年達(dá)到歐II號(hào)標(biāo)準(zhǔn)），而且北京已開始執(zhí)行，其它城市也陸續(xù)執(zhí)行。因此，對(duì)汽車鑄件的要求也同世界趨勢(shì)是一樣的。對(duì)汽車鑄件的輕量化、薄壁化、強(qiáng)韌化的要求，給我國(guó)汽車鑄鐵件的鑄造工業(yè)水平、設(shè)備與模具的水平和鑄造原、輔材料的水平的提高，形成了巨大的壓力。而我國(guó)汽車鋁合金鑄造，只是近幾年隨著轎

17、車工業(yè)的興起才剛剛開始，汽車鎂鑄造幾乎從零開始。足見我國(guó)汽車鑄造業(yè)壓力之大。另一方面，社會(huì)已經(jīng)再不能原諒鑄造業(yè)這個(gè)能源消耗大戶和污染大戶的放任自流。對(duì)資源的保護(hù)，對(duì)環(huán)境的保護(hù)已是大家的共識(shí)。1998年的63屆世界鑄造會(huì)議上，已開始頒發(fā)鑄造環(huán)境保護(hù)獎(jiǎng)，世界上十家率先通過(guò)ISO14000認(rèn)證的鑄造廠獲獎(jiǎng)。而我國(guó)的環(huán)境污染總水平已相當(dāng)于發(fā)達(dá)國(guó)家歷史上最嚴(yán)重的程度，我國(guó)汽車鑄造業(yè)必須走高效、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保之路，走綠色鑄造之路，別無(wú)選擇。 汽車零部件工業(yè)從結(jié)構(gòu)上來(lái)看也不盡合理。例如為汽車提供有色鑄造的企業(yè)較少，且大部分集中在南部和東北地區(qū)，中西部地區(qū)分布較少，而利用鋁鎂合金等新材料鑄造汽車配件的企業(yè)就

18、更少。目前汽車有色鑄件已不能滿足國(guó)產(chǎn)汽車日益增長(zhǎng)的輕量化的需要，成為制約國(guó)內(nèi)整車廠家快速發(fā)展的一大瓶頸。因此發(fā)展汽車有色金屬鑄造具有十分廣闊的市場(chǎng)前景。據(jù)2002年6月安徽鑄造通訊提供的調(diào)查報(bào)告顯示，2000年世界在多數(shù)國(guó)家和地區(qū)的鑄造生產(chǎn)呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)，2000年29個(gè)主要鑄件生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)鑄件產(chǎn)量為6475萬(wàn)噸，其中鋁合金804.5萬(wàn)噸，鎂合金10.5萬(wàn)噸。2.1.2市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)2005年汽車保有量和需求預(yù)測(cè)項(xiàng)目總量轎車客車貨車保有量24652545830870770790865885需求量31033011012010511095100 由于每輛轎車需要配套發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、進(jìn)氣歧管、輪彀、

19、變速箱體、支架等各類有色鑄件約80Kg,客車約20Kg，貨車約10Kg,因此到2005年國(guó)產(chǎn)汽車僅轎車一項(xiàng)約需各類汽車鑄件12.8萬(wàn)噸，加上客、貨車對(duì)有色鑄件的需求量就更高。隨著汽車輕量化、節(jié)能化的發(fā)展，汽車有色鑄件的市場(chǎng)需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大。2.1.3國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)現(xiàn)狀我國(guó)的汽車有色鑄造大多屬于汽車廠的下屬配套廠，或汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠的配套生產(chǎn)車間，目前國(guó)內(nèi)專業(yè)從事汽車有色鑄件生產(chǎn)的企業(yè)較少，形成規(guī)模的能為多種車型配套，面向兩個(gè)市場(chǎng)的企業(yè)就更少。國(guó)內(nèi)主要從事汽車有色鑄造生產(chǎn)的企業(yè)有，上海皮爾博格有色零部件有限公司（上海汽車有色鑄造廠），上海輪彀金合利鋁輪彀制造有限公司，中國(guó)南海鋁合金輪彀有限公司，南京泰

20、克西.等，大多為上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)進(jìn)行配套生產(chǎn)，總產(chǎn)量約占國(guó)內(nèi)需求量的70%，其余大部分依靠進(jìn)口或地方小型鑄造廠提供配件。國(guó)內(nèi)主要有色鑄件生產(chǎn)廠2000年生產(chǎn)產(chǎn)量列表如下：鑄造廠家年產(chǎn)量(噸)上海汽車有色鑄造廠9600上海皮爾博格5800金合利2000南海鋁合金輪彀8000南京泰克西4000一汽特種鑄造50007000一汽聯(lián)合鑄造4500一汽有色鑄造4000合計(jì)43900 由此可見我國(guó)的汽車有色鑄件生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不盡合理，專業(yè)化分工不明顯，能力明顯不足，要在2005年滿足320萬(wàn)輛汽車有色鑄件的需求，約有8萬(wàn)噸的缺口。一汽集團(tuán)的有色鑄件為年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸左右，南京泰克西年產(chǎn)有色鑄件4000噸

21、。因此，汽車有色鑄件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還需還有很大的發(fā)展空間，從而為本項(xiàng)目實(shí)施提供了有利的外部市場(chǎng)環(huán)境。3、技改規(guī)模合理性分析：由于我國(guó)汽車專用有色鑄件到2005年尚有8萬(wàn)噸缺口，其中轎車需求缺口將達(dá)到5萬(wàn)噸左右，為此需要大量進(jìn)口汽車有色鑄件。為了減少汽車有色鑄件進(jìn)口，充分發(fā)揮本地人力資源優(yōu)勢(shì)及東鄰上汽、北連東風(fēng)的地理優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目擬建設(shè)年產(chǎn)2220噸汽車有色鑄件的生產(chǎn)能力，約占有色鑄件總?cè)笨诘?.8%，轎車有色鑄件缺口的5.76%左右，在為上汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、安徽汽車、江淮汽車等汽車整車廠提供配件的同時(shí)，可有效降低運(yùn)輸成本，從而有利于降低汽車整車成本。由于本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為56.17% ，因此本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)

22、后將取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。4.技改方案4.1 概述4.1.1本項(xiàng)目改造體現(xiàn)三佳模具公司的技改方針：l 產(chǎn)品質(zhì)量水平與整機(jī)廠同步；l 全過(guò)程貫徹同步工程思想，保證設(shè)計(jì)質(zhì)量、工程改造質(zhì)量及進(jìn)度要求；l 一次規(guī)劃，分期投入，滾動(dòng)發(fā)展;4.1.2 合理采用國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能的先進(jìn)工裝、設(shè)備及設(shè)計(jì)等軟硬件資源。4.1.3 本次改造主要充分考慮工廠的建設(shè)，運(yùn)用CAD/CAPP/CAE等先進(jìn)軟件進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，確保與整機(jī)廠新品開發(fā)同步；與三佳模具IFSMRPII信息化項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)無(wú)縫鏈接，同時(shí)考慮電子商務(wù)發(fā)展的需要。4.1.4 貫徹大批量專業(yè)協(xié)作的生產(chǎn)原則，嚴(yán)格按照ISO9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，建立健全質(zhì)

23、量保證體系，貫徹執(zhí)行“創(chuàng)造卓越，奉獻(xiàn)用戶”的質(zhì)量方針，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和周到的服務(wù)來(lái)滿足用戶的需求。4.1.5 項(xiàng)目改造及生產(chǎn)線布置要充分考慮配套件的布局，解決物流管理的需要。4.1.6 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家環(huán)保法及工業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且必須考慮滿足未來(lái)法規(guī)要求的可能性，體現(xiàn)注重環(huán)保的方針。4.1.7 本項(xiàng)目改造要充分利用人機(jī)工程，盡量降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高自動(dòng)化程度。4.1.8 本項(xiàng)目考慮到蕪湖及周邊地區(qū)現(xiàn)在和將來(lái)的勞動(dòng)力成本及就業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)，生產(chǎn)線勞動(dòng)強(qiáng)度低，危險(xiǎn)性小的工位盡量以人工為主，但必須考慮未來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的可能性。4.1.9 生產(chǎn)線必須具有一定的柔性，以滿足用戶小批量多品種的個(gè)性化生產(chǎn)發(fā)展的需要

24、。4.2生產(chǎn)綱領(lǐng) 見表1-1 鑄件產(chǎn)品大綱4.3 工作制度和年時(shí)基數(shù)全年工作日： 251天工作制度： 24小時(shí)，三班制運(yùn)轉(zhuǎn)全年工作時(shí)間 6024小時(shí)年時(shí)基數(shù)：全年工作時(shí)間 6024小時(shí)，考慮到設(shè)備故障、維護(hù)保養(yǎng)、廢品及其他不可預(yù)測(cè)因素，預(yù)計(jì)生產(chǎn)線綜合效率為75%，則全年有效工作時(shí)間為4500小時(shí)。4.4工藝概述鋁合金鑄件適合于大量生產(chǎn)的鑄造。工藝手段可分為低壓鑄造、重力鑄造和高壓鑄造。三種工藝手段對(duì)照如下表：類別低壓鑄造重力鑄造高壓鑄造充型方式保溫爐位于主機(jī)工作臺(tái)下方，與主機(jī)形成整體。鋁液通過(guò)加壓系統(tǒng)自下而上充型保溫爐與主機(jī)分立布置，鋁液用澆包從鑄型的澆口澆入，通過(guò)底注式澆道充滿鑄型保溫爐與主

25、機(jī)分立布置，鋁液用澆包澆入主機(jī)壓射筒，由主機(jī)壓射桿高速壓入鑄型充型條件充型相對(duì)緩慢，有利于型腔內(nèi)氣體排出。充型速度較快，澆注過(guò)程中容易翻滾卷氣，但其冒口較大且與大氣貫通，排氣排渣順暢高速充型，壓射過(guò)程卷氣及氧化嚴(yán)重，排氣、溢流通道較小，產(chǎn)品產(chǎn)生夾渣及皮下孔的可能性較大結(jié)晶凝固條件在一定壓力下凝固結(jié)晶，金屬組織相對(duì)致密利用冒口中鋁液的重力進(jìn)行補(bǔ)縮，結(jié)晶壓力為大氣壓在高壓下凝固，表面組織致密，強(qiáng)度較高適用條件壁厚較厚，有必須用砂芯成型部分，氣密性要求較高，需要熱處理強(qiáng)化壁厚較厚，有必須用砂芯成型部分，氣密性要求較高，需要熱處理強(qiáng)化壁厚較薄，不能有砂芯成型部分，氣密性要求不高，不需要熱處理強(qiáng)化設(shè)備投

26、入一次性投入較大，主機(jī)價(jià)格相對(duì) 較高，設(shè)備通用性相對(duì)較差一次性投入相對(duì)低壓鑄造較少，設(shè)備通用性較強(qiáng)根據(jù)噸位大小，大噸位投入較大，小噸位投入較小，設(shè)備通用性好從以上比較可以看出，低壓鑄造與重力鑄造各有千秋，在鑄造工藝合適的前提下，都可選用（目前的缸蓋的鑄造，在國(guó)際上也是低壓與重力并存，日本偏重于低壓，歐美偏重于重力），同時(shí)必須尊重發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)師的方案選擇。目前根據(jù)我公司的前期調(diào)研，與多家設(shè)備制造商的技術(shù)交流，并且依據(jù)主機(jī)廠產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)，選用重力鑄造生產(chǎn)進(jìn)氣管以及其他壁厚相對(duì)較厚的零件。4.4.1 進(jìn)氣歧管重力鑄造生產(chǎn)線重力鑄造生產(chǎn)線按工作任務(wù)不同可分為：鑄造工部、熔化工部、制芯工部、清理工部和質(zhì)

27、量監(jiān)控中心。各工部之間的物料流程及相互關(guān)系如下：回爐料分級(jí)庫(kù) 廢品 鋁合金原材料熔化工部澆冒口成品清理工部質(zhì)量檢驗(yàn)鑄造工部制芯工部制芯原材料舊砂中轉(zhuǎn)站丟棄質(zhì)量監(jiān)控中心 l 鑄造工部：重力鑄造機(jī)直列布置，形成獨(dú)立工作單元。一臺(tái)往復(fù)行走機(jī)器人完成23臺(tái)鑄造機(jī)的澆注任務(wù)。一臺(tái)雙工位電加熱保溫爐輪流處理、保溫和供應(yīng)鋁液。每臺(tái)鑄造機(jī)配取件機(jī)械手從鑄造機(jī)取出鑄件。重力鑄造機(jī)工作程序如下：鋁液保溫 保溫澆鑄合模下芯砂 芯預(yù)組 合清 理型 腔去 除澆 道毛 坯周轉(zhuǎn) 箱取件開模冷卻每臺(tái)鑄造機(jī)配備一人完成下芯、去澆口等操作。工作單元內(nèi)所有設(shè)備共用一套電控系統(tǒng)，一套液壓工作站。根據(jù)工作大綱，生產(chǎn)任務(wù)為進(jìn)氣歧管45萬(wàn)

28、件，分為480、372兩個(gè)型號(hào)三個(gè)品種，故配置二個(gè)獨(dú)立工作單元。l 制芯工部： 進(jìn)氣管砂芯有：進(jìn)氣道芯、ERG芯各一個(gè)。選配設(shè)備：由射芯機(jī)完成制芯工作，原砂發(fā)送器、混砂機(jī)、芯砂輸送裝置一套。（射芯機(jī)工作節(jié)拍60盒/h）制芯機(jī)制好的砂芯均應(yīng)進(jìn)行清理、檢驗(yàn)，并由儲(chǔ)存搬運(yùn)車運(yùn)入周轉(zhuǎn)庫(kù)備用。l 熔化工部：熔化工部的工作是將鋁合金集中熔化、精煉處理后轉(zhuǎn)運(yùn)至鑄造工部保溫爐。依據(jù)鑄造工部的兩個(gè)產(chǎn)品重量并考慮其澆冒口大小，每小時(shí)鋁液需求量為：7001000/h。產(chǎn)品材料考慮兩個(gè)牌號(hào)。l 清理工部：清理工部的任務(wù)是將鑄件進(jìn)行集中清理，使之達(dá)到最終的出廠要求。內(nèi)容包括：芯砂清理、冒口切除、飛邊毛刺打磨、基準(zhǔn)面切削

29、、內(nèi)外表面處理、熱處理、以及完成其他特殊要求工作。清理工部的設(shè)備配置以單個(gè)設(shè)備或作業(yè)區(qū)形成不同工位，通過(guò)輸送輥道串聯(lián)，布置成生產(chǎn)線。l 質(zhì)量監(jiān)控中心根據(jù)主機(jī)廠對(duì)產(chǎn)品的要求及汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零件的特點(diǎn)，在生產(chǎn)過(guò)程 中應(yīng)采用相應(yīng)手段檢測(cè)控制相應(yīng)的指標(biāo)。4.4.2 設(shè)備選型原則為完成產(chǎn)品大綱的生產(chǎn)任務(wù)，選擇生產(chǎn)所需的關(guān)鍵設(shè)備和測(cè)量?jī)x器是保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提。設(shè)備選型的原則：一是設(shè)備的技術(shù)水平要高；二是設(shè)備的配置要符合環(huán)保生產(chǎn)的要求；三是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的工序盡量采用自動(dòng)化設(shè)備，以減少人為因素的影響；四是在工藝技術(shù)方案上可采取交鑰匙工程。 根據(jù)進(jìn)氣歧管重力鑄造生產(chǎn)大綱的要求，在設(shè)備選型時(shí)，首先，要滿足年產(chǎn)

30、45萬(wàn)件進(jìn)氣管鑄件的需要，同時(shí)考慮產(chǎn)品工藝和市場(chǎng)需求層次，設(shè)備采用重力鑄造；，一般均以若干主機(jī)配套相應(yīng)輔機(jī)即可形成一定的生產(chǎn)能力的特點(diǎn)，一次規(guī)劃分步實(shí)施。4.4.3主要工藝設(shè)備匯總表4.4.3-1 進(jìn)氣管重力鑄造生產(chǎn)線序號(hào)單元設(shè)備名稱數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)進(jìn)口國(guó)家RMB（萬(wàn)元）USD（萬(wàn)元）RMB（萬(wàn)元）USD（萬(wàn)元）2熔化工部 熔化爐 電加熱轉(zhuǎn)運(yùn)包 旋轉(zhuǎn)除氣機(jī)211臺(tái)臺(tái)臺(tái)25.002.004.0050.002.004.00意大利意大利意大利4制芯工部 射芯機(jī) 砂處理系統(tǒng) 輔助工裝2110臺(tái)套套0.640.0012.00680.0012.00德國(guó)德國(guó)國(guó)產(chǎn)5清洗工部 高頻振芯機(jī) 冒口切割機(jī) 輸送輥道

31、其它清理設(shè)備1112臺(tái)臺(tái)條臺(tái)20.1520.0020.11020.00意大利國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)小計(jì)2218.1168.00表4.4.3-2 模具及工裝序號(hào)單元設(shè)備名稱數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)備注RMB（萬(wàn)元）USD（萬(wàn)元）RMB（萬(wàn)元）USD（萬(wàn)元）1進(jìn)氣管模具及芯合372：進(jìn)氣管 模具、芯盒設(shè)計(jì)并建立數(shù)學(xué)模型 外模 芯盒一套2V改進(jìn)型1.6L進(jìn)氣管上體 模具、芯盒設(shè)計(jì)并建立數(shù)學(xué)模型 外模 芯盒一套2V改進(jìn)型1.6L進(jìn)氣管下體模具、芯盒設(shè)計(jì)并建立數(shù)學(xué)模型外模芯盒一套111121121套副套套副套套副套29.6037.2061.3021.7035.0025.0019.7030.0020.0029.6037.2

32、061.3021.7035.0025.0019.7030.0020.00國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)合計(jì)279.504.5質(zhì)量管理及質(zhì)量保證質(zhì)量管理部4.5.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置：計(jì)量檢定室工藝檢驗(yàn)組成品檢驗(yàn)組質(zhì)量統(tǒng)計(jì)原材料檢驗(yàn)組X光探傷氣密檢驗(yàn)尺寸檢驗(yàn)?zāi)＞邫z驗(yàn)機(jī)械性能測(cè)試物理金相分析化學(xué)分析本項(xiàng)目嚴(yán)格按照ISO9002標(biāo)準(zhǔn)及ISO/TS16949汽車質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)立健全質(zhì)量管理體系，堅(jiān)持“創(chuàng)造卓越，奉獻(xiàn)用戶”的質(zhì)量方針，始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，緊緊圍繞顧客當(dāng)前和未來(lái)的期望，持續(xù)不斷地改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，減少質(zhì)量損失，持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)

33、量。用科學(xué)的管理手段，先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，確保出廠產(chǎn)品100%滿足顧客要求，達(dá)到政府、顧客、社會(huì)、員工、分供方等社會(huì)各方均受益的要求。4.5.2 各質(zhì)量管理部門的任務(wù)總經(jīng)理：是產(chǎn)品質(zhì)量管理的第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)按照ISO9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、健全工廠質(zhì)量管理體系。帶領(lǐng)全廠職工貫徹執(zhí)行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)副總：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化管理及質(zhì)量管理工作，組織解決生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)各類技術(shù)問(wèn)題和質(zhì)量問(wèn)題，分管技術(shù)科、工藝科、質(zhì)量管理科等部門。生產(chǎn)營(yíng)銷副總：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，按產(chǎn)品質(zhì)量要求組織生產(chǎn)和組織制定市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及售后服務(wù)工作，分管生產(chǎn)部門、

34、供應(yīng)科、企劃部、銷售科和售后服務(wù)部門。財(cái)務(wù)總監(jiān)：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)工廠財(cái)務(wù)狀況、資金籌措、資金使用等方面進(jìn)行監(jiān)督管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常需要，分管財(cái)務(wù)科、審計(jì)科。質(zhì)量管理部：在技術(shù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量方針要求，負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃、質(zhì)量計(jì)劃、制定工廠質(zhì)量目標(biāo)并加以組織實(shí)施。負(fù)責(zé)合理配置計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，組織對(duì)原材料的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足顧客要求。4.5.3 檢驗(yàn)方案a. 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)：對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原材料、輔助材料按檢驗(yàn)規(guī)范分別進(jìn)行化學(xué)成分分析、金相分析和機(jī)械性能測(cè)試，對(duì)不合格的原材料和輔助材料予以標(biāo)識(shí)并隔離，并及時(shí)退貨。b. 工序質(zhì)量

35、檢驗(yàn)：按產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求及工序檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)熔化工部的鋁液溫度、含氫量及化學(xué)成分進(jìn)行檢測(cè)、控制；對(duì)制芯工部的砂芯尺寸、形狀、強(qiáng)度、透氣性、表面質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)與控制；對(duì)鑄造工部的模具溫度、涂料質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)與控制；對(duì)精整工部半成品內(nèi)、外表面質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。c. 成品質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)精整后成品按成品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行氣密檢驗(yàn)、X光探傷、各項(xiàng)性能指標(biāo)和外觀質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。4.5.4檢測(cè)設(shè)備儀器檢測(cè)設(shè)備儀器序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)進(jìn)口國(guó)家RMB（萬(wàn)元）USD（萬(wàn)元）RMB（萬(wàn)元）USD（萬(wàn)元）123456789101112131415直讀光譜儀X光探傷機(jī)萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī)三坐標(biāo)檢查儀便攜式遠(yuǎn)紅外溫度計(jì)顯微硬度計(jì)型（芯）砂試

36、驗(yàn)儀粘度儀內(nèi)窺鏡粗糙度儀坩鍋式測(cè)氫儀插入式測(cè)氫儀干冰噴吹清理儀空壓機(jī)壓縮空氣干燥機(jī)111111111111111臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)615515123223245265615515123223245265 歐洲 歐洲歐洲歐洲日本美國(guó)歐洲歐洲歐洲歐洲歐洲歐洲歐洲美國(guó)美國(guó)小計(jì)15964.6 物流、運(yùn)輸4.6.1 技改原則技改項(xiàng)目應(yīng)做到物流順暢及工序間連接布局合理,保證人流、物流、車流的良好運(yùn)行條件。 4.6.2物流及運(yùn)輸說(shuō)明4.6.2.1 鋁合金物流過(guò)程圖及運(yùn)輸說(shuō)明鋁合金物流過(guò)程圖鋁錠日耗庫(kù)熔化爐鋁錠采購(gòu)庫(kù)房回爐料分級(jí)庫(kù)保溫爐鑄造機(jī)壓鑄機(jī)澆冒口去除打磨光整質(zhì)量檢驗(yàn)成品庫(kù)注：1.廠外長(zhǎng)途運(yùn)

37、輸由鐵路或水運(yùn)運(yùn)至貨場(chǎng)碼頭，短途由汽車完成。2.廠內(nèi)庫(kù)房至各工部及工部間運(yùn)輸由搬運(yùn)叉車完成。3.工部?jī)?nèi)運(yùn)輸：熔化工部搬運(yùn)小車 鑄造工部澆鑄機(jī)器人完成 清理工部各工位間輸送輥道4.6.2.2 芯砂物流過(guò)程圖及運(yùn)輸說(shuō)明芯砂物流過(guò)程圖原砂日耗斗混砂機(jī)射芯機(jī)砂庫(kù)原砂采購(gòu)清理工部鑄造工部砂芯周轉(zhuǎn)庫(kù)清運(yùn)出廠廢砂池注：1.原砂廠外長(zhǎng)途運(yùn)輸由水運(yùn)至碼頭，短途運(yùn)輸由汽車完成。2.砂庫(kù)至原砂日耗斗：地溝埋刮板、斗式提升機(jī)完成3.制芯工部?jī)?nèi)：由輸送帶完成4.制芯工部至周轉(zhuǎn)庫(kù)至廢砂池： 搬運(yùn)貯存小車5.鑄造工部至清理工部至廢砂池：周轉(zhuǎn)箱叉車完成4.7 公用動(dòng)力設(shè)施4.7.1 用水量及水循環(huán)系統(tǒng)所有液壓設(shè)備及熱工模具用

38、水量200m3/d，均采用循環(huán)水冷卻。配套建設(shè)容量為1000 m3的循環(huán)水池。4.7.2 壓縮空氣用量及空壓站：序號(hào)生產(chǎn)線名稱0.6Mpa空氣（m3/h）備注1重力鑄造生產(chǎn)線100無(wú)水無(wú)油3清理生產(chǎn)線300合計(jì)700建空壓站一座，配空壓機(jī)（0.6Mpa）2臺(tái)。4.8 環(huán)境保護(hù)4.8.1 設(shè)計(jì)依據(jù)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)堅(jiān)持“以預(yù)防為主，防治結(jié)合，綜合治理”的原則，各部門共同采取措施，對(duì)污染進(jìn)行聯(lián)合防治，以達(dá)到國(guó)家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。國(guó)家主要環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范（87）國(guó)環(huán)字第002號(hào)文大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB309582）地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB383883）城市區(qū)域環(huán)境

39、噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB309682）工業(yè)“三廢”排放施行標(biāo)準(zhǔn)（GBJ473）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB898788）安徽省蕪湖市有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)4.8.2 環(huán)境質(zhì)量控制目標(biāo)根據(jù)環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱要求，區(qū)域城市大氣質(zhì)量控制在“大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；工業(yè)廢水應(yīng)符合“污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)”的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；噪音應(yīng)符合“城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)”。綜合環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告委托有資格的環(huán)保局和環(huán)保研究所進(jìn)行編制，然后按有關(guān)規(guī)定上報(bào)省環(huán)保局審定。4.8.3處理方案4.8.3.1 水污染防治a.工藝用水盡量循環(huán)使用，減少污染。b.生活污水處理數(shù)據(jù)表水分類ABC成分生產(chǎn)廢水水流入場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)生活廢水水流入場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)污水處理現(xiàn)場(chǎng)排

40、放標(biāo)準(zhǔn)COD200 mg/l120 mg/lBOD120 mg/l30 mg/lSS200 mg/l70 mg/l石油類5 mg/l總固體總鐵Cu+Zn+Cr6+總酚揮發(fā)酚0.5 mg/l氰化物0.5 mg/l硫化物1 mg/lPH69其他氨氮40mg/l有機(jī)磷0.5 mg/l注：本項(xiàng)目不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水，無(wú)生產(chǎn)廢水處理。4.8.3.2 廢氣治理a.熱能由液化氣站供給，企業(yè)不需新建燃煤鍋爐房，減少煙塵污染。b.廢氣處理：熔化工部產(chǎn)生的含氫廢氣采用有組織排氣裝置排出室外。4.8.3.3 噪聲和震動(dòng)源的分布和控制本項(xiàng)目加工設(shè)備產(chǎn)生的噪聲和震動(dòng)較少，不會(huì)對(duì)周圍居民及建筑物造成重大影響。4.8.3.4廢棄

41、物的回收和處理廢棄物主要是廢砂。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年將產(chǎn)生500噸廢砂。產(chǎn)生的廢砂送衛(wèi)生部門指定的堆放處理場(chǎng)。4.9 職業(yè)安全衛(wèi)生4.9.1 安全與工業(yè)衛(wèi)生防治原則根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，設(shè)計(jì)中對(duì)確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動(dòng)條件和環(huán)境等方面，都要采取切實(shí)可行、行之有效的治理措施。4.9.2 生產(chǎn)安全防護(hù)措施4.9.2.1 對(duì)有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所（如貯氣站）嚴(yán)格按照防火規(guī)范采取防火措施，廠房采用天窗、側(cè)窗泄壓，煤氣管道設(shè)泄漏自動(dòng)檢測(cè)裝置。4.9.2.2 防觸電及電器線路、電路設(shè)備安全對(duì)所有電器設(shè)備的不帶電金

42、屬部分采用保護(hù)接零，各車間變壓器中性點(diǎn)工作接地。4.9.2.3 防靜電措施所有易產(chǎn)生靜電作用的設(shè)施、管道均設(shè)置導(dǎo)除靜電的接地裝置。4.9.2.4 防雷擊措施有受雷擊危險(xiǎn)的建筑及構(gòu)筑物按防雷擊的不同類別設(shè)置避雷針、避雷帶。4.9.2.5 防機(jī)械傷害車間平面考慮工人操作與物料搬運(yùn)的安全問(wèn)題，廠房、庫(kù)房的要害部門封底隔斷，確保設(shè)備安全運(yùn)行，按規(guī)定設(shè)置各種安全通道；機(jī)械化運(yùn)輸鏈跨越通道設(shè)保護(hù)裝置，自動(dòng)線和機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)動(dòng)部分設(shè)置安全防護(hù)裝置；嚴(yán)格控制物料堆放高度；熔化澆鑄工部采用機(jī)器人自動(dòng)澆鑄，自動(dòng)取件，防止鑄件高溫傷害。4.9.3 安全和工業(yè)衛(wèi)生主要針對(duì)過(guò)程產(chǎn)生的有害廢氣、粉塵、熱源等采取以下預(yù)防和治

43、理措施：a. 對(duì)熔化工部產(chǎn)生的含氫廢氣采取有組織排氣裝置排出室外。b. 對(duì)清整工部產(chǎn)生的粉塵采取全密封高頻振動(dòng)落砂裝置，減少粉塵危害。c. 高溫區(qū)作業(yè)的工段設(shè)置風(fēng)扇或通風(fēng)裝置，操作者穿戴防護(hù)服。d. 合理設(shè)置衛(wèi)生間、浴室、醫(yī)療站等設(shè)施。e. 綠化面積占廠區(qū)總面積的25%，種植林木和草坪，美化環(huán)境。4.10 消防工程4.10.1 根據(jù)國(guó)家有關(guān)消防方面的規(guī)范和地方消防管理部門的要求，設(shè)計(jì)中將采取以下消防措施：總布局圖：各主要建筑物周圍商團(tuán)環(huán)形通道、樹枝狀通道及平坦空地，各建筑物周圍的防火間距符合消防規(guī)范要求，保證消防車到達(dá)任何一個(gè)部位。5. 人員培訓(xùn)a培訓(xùn)工種b.培訓(xùn)目標(biāo)：確保經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的員工勝任崗

44、位工作。c.培訓(xùn)量如下表： 表5-1 員工崗位培訓(xùn)量表序號(hào)培訓(xùn)工種理論培訓(xùn)（小時(shí)）操作培訓(xùn)（小時(shí)）合計(jì)培訓(xùn)人數(shù)1制芯6083082熔化6083083清理6083084檢驗(yàn)6083085特殊工種6083086庫(kù)房保管6083087產(chǎn)品設(shè)計(jì)6083088工藝設(shè)計(jì)15841584出國(guó)49模具維修15841584出國(guó)210設(shè)備維修15821582出國(guó)211網(wǎng)絡(luò)管理26技改工程實(shí)施及計(jì)劃進(jìn)度6.1 技改工程實(shí)施方案本項(xiàng)目工程建設(shè)期為12個(gè)月，重點(diǎn)建設(shè)進(jìn)氣歧管重力鑄造生產(chǎn)線及部分配套設(shè)施。6.2 技改項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃(詳見實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表第 41 頁(yè) 共48 頁(yè)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表7投資估算與資金籌措7.1投資估

45、算本技改項(xiàng)目投資總額2970.00萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2262.10萬(wàn)元，其中用匯264.00萬(wàn)美元,建設(shè)期貸款利息100.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金607.90萬(wàn)元。7.1.1投資估算方法及說(shuō)明國(guó)內(nèi)設(shè)備按目前市場(chǎng)價(jià)及供應(yīng)商報(bào)價(jià)估算；進(jìn)口設(shè)備按到岸價(jià)計(jì)算，外匯匯率按1美元折合8.5元人民幣計(jì)算，附加費(fèi)包括銀行手續(xù)費(fèi)、外貿(mào)手續(xù)費(fèi)、海關(guān)監(jiān)管費(fèi)、國(guó)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)參考機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制方法及各項(xiàng)概算指標(biāo)有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。7.1.2其他費(fèi)用技術(shù)服務(wù)費(fèi)主要是技術(shù)援助費(fèi)及員工崗前培訓(xùn)，按工程承包方報(bào)價(jià)估算。7.1.3預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的10%估算；價(jià)差預(yù)備費(fèi)按國(guó)家計(jì)委投資（199

46、9）1340號(hào)文的規(guī)定，按0計(jì)算。7.1.4固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按財(cái)稅字（1999）299號(hào)規(guī)定，暫停征收。7.1.5建設(shè)期貸款利息建設(shè)期貸款利息根據(jù)規(guī)定例入固定資產(chǎn)投資內(nèi)，貸款利率按5.04%計(jì)算。7.1.6流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、物料儲(chǔ)備等需要，并考慮產(chǎn)品銷售情況和應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款收支情況，參照行業(yè)平均水平，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需要量。經(jīng)測(cè)算，達(dá)產(chǎn)所需流動(dòng)資金。為607.90萬(wàn)元.7.2資金籌措本項(xiàng)目總投資2970萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2262.10萬(wàn)元，建設(shè)期利息100.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金607.90萬(wàn)元。投資來(lái)源：企業(yè)自籌9

47、70.00萬(wàn)元，擬從銀行貸款2000.00萬(wàn)元。8經(jīng)濟(jì)效益分析8.1基本數(shù)據(jù)根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法規(guī)定的評(píng)價(jià)原則和方法進(jìn)行計(jì)算，評(píng)價(jià)中以動(dòng)態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主。本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目計(jì)算期按10年考慮。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品生產(chǎn)量與銷售量的關(guān)系在經(jīng)濟(jì)分析時(shí)按1：1考慮，對(duì)于可能產(chǎn)生的各種風(fēng)險(xiǎn)因素在敏感性分析中考慮。8.2銷售收入及增值稅預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售收入按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)缸蓋銷售收入明細(xì)表品名銷售量（噸）銷售單價(jià)（萬(wàn)元/噸）含稅銷售收入（萬(wàn)元）不含稅銷售收入（萬(wàn)元）2V1.6L進(jìn)氣管上體42052100.001794.872V1.6L進(jìn)氣管下

48、體37551875.001602.56372進(jìn)氣管理費(fèi)52552625.002243.59合 計(jì)13206600.005641.02經(jīng)測(cè)算，達(dá)綱年不含稅銷售收入5641.02萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額為958.98萬(wàn)元。 8.3生產(chǎn)成本及費(fèi)用預(yù)測(cè)總成本由生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用組成。8.3.1生產(chǎn)成本是由原材料、直接人工、制造費(fèi)用構(gòu)成生產(chǎn)成本中原材料、輔助材料參照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及目前市場(chǎng)行情進(jìn)行估算；燃料動(dòng)力費(fèi)用按照公司有關(guān)資料及蕪湖地區(qū)當(dāng)?shù)貎r(jià)格進(jìn)行測(cè)算；直接人工按人均年工資及福利費(fèi)乘以生產(chǎn)工人人數(shù)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)員工人數(shù)80人（不包括管理人員），人均工資1.8萬(wàn)元/年，福利費(fèi)及附加按工資額的41%計(jì)算（提取福利14%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%，教育經(jīng)費(fèi)1.5%，養(yǎng)老保險(xiǎn)20%，失業(yè)保險(xiǎn)2%,醫(yī)療保險(xiǎn)6.5%）。制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用分別按其費(fèi)用內(nèi)容、范圍進(jìn)行測(cè)算。其中新增固定資產(chǎn)按分類計(jì)提折舊，房屋及建筑物折舊年限20年，設(shè)備折舊年限10年。貸款利率按年利率5.04%計(jì)算。l 原材料費(fèi)： a、產(chǎn)品凈料： 1320噸