集團公司目標成本制定流程

1、1.目標規(guī)范項目公司建安目標成本的制定過程，在保證品質(zhì)的前提下，控制項目開發(fā)成本。2.適用范圍本流程適用于項目公司建安目標成本的制定。3.各部門和崗位職責3.1工程部：組織進行各階段設(shè)計工作；參與成本目標的制定以及施工圖設(shè)計限額指標的設(shè)定；組織總包單位的招標工作。3.2營銷部：組織進行項目策劃工作。3.3合同預算部：項目前期產(chǎn)品策劃階段，對各產(chǎn)品方案進行估算；方案設(shè)計完成后進行建安成本估算；擴出設(shè)計完成后進行建安成本概算；成本概算確定后編制施工圖設(shè)計限額指標；總包合同簽訂后編制建安成本正式目標。3.4總經(jīng)理：審核各階段建安成本測算成果。3.5董事會：審批各階段建安成本測算結(jié)果、施工圖設(shè)計限額指

2、標和建安目標成本。4. 工作程序活動步驟及說明負責部門/負責岡位輸出1.成本測算1.1該項目的投資主體在項目可行性研究中進行項目 成本測算，該測算成果作為項目后續(xù)的成本指導。投資主體成本測算成果2.建安成本估算2.1在項目策劃階段，合冋預算部負責對營銷部提出的 各產(chǎn)品方案進行成本估算，財務(wù)部進行產(chǎn)品方案的經(jīng)濟性分析；2.2設(shè)計工程師根據(jù)確定的項目策劃方案以及對應(yīng)的估算成本組織設(shè)計單位進行方案設(shè)計，原則上方案設(shè)計應(yīng)不超過估算成本；2.3方案設(shè)計完成后，合冋預算部根據(jù)方案設(shè)計的成果合同預算部 財務(wù)部工程部經(jīng)理 設(shè)計工程師 工程總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理建安成本分析表（估算）活動步驟及說明負責部門/負責

3、岡位輸出進行建安成本的重新估算，與工程部經(jīng)理、設(shè)計工 程師協(xié)調(diào)確定下一設(shè)計階段的建安成本控制目標， 編制項目建安成本分析表（估算）；2.4該建安成本估算成果報工程總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng) 理、重事會審批確疋。董事會3.建安成本概算3.1設(shè)計工程師根據(jù)確定的估算成本組織設(shè)計單位進 行擴出設(shè)計，原則上擴出設(shè)計得出的建安成本應(yīng)不 超過估算成本；3.2擴出設(shè)計完成后，合同預算部根據(jù)擴出設(shè)計成果進 行建安成本概算，與工程部經(jīng)理、設(shè)計工程師協(xié)調(diào) 確定下一設(shè)計階段的建安成本控制目標，編制項目建安成本分析表（概算）；3.3該建安成本概算成果報工程總監(jiān)、總經(jīng)理、董事會 審批確定。合同預算部 工程部經(jīng)理 設(shè)計工程師

4、工程總監(jiān) 總經(jīng)理 董事會建安成本分析表（概算）4.施工圖限額設(shè)計4.1根據(jù)審批確定的建安成本概算，合冋預算部編制施工圖限額設(shè)計指標，組織設(shè)計工程師、工程部經(jīng)理、 工程總監(jiān)、總經(jīng)理進行評審，總經(jīng)理審批確定；4.2審批通過的施工圖限額設(shè)計指標報董事會秘書處備案。合同預算部 工程部經(jīng)理 設(shè)計工程師 工程總監(jiān) 總經(jīng)理 董事會施工圖限額設(shè)計指標表5.施工圖概算5.1設(shè)計工程師根據(jù)施工圖限額設(shè)計指標組織進行施 工圖設(shè)計，原則上施工圖應(yīng)嚴格控制限額范圍內(nèi)， 合同預算部對施工圖設(shè)計成果進行審查；5.2在施工圖審查確定后，工程部將施工圖送政府招標 辦編制施工圖概算，概算成果報合同預算部、總經(jīng) 理備案。工程部經(jīng)理

5、施工圖概算6.建安目標成 本6.1工程部組織總包招標，簽訂總包合同；6.2根據(jù)總包合冋，合冋預算部編制建安目標成本，組織工程部、工程總監(jiān)、總經(jīng)理進行評審；6.3參與評審各方會簽通過后報總經(jīng)理、董事會簽署意見，修訂確認后正式確定為建安目標成本。合同預算部 工程部經(jīng)理 工程總監(jiān) 總經(jīng)理 董事會建安目標成本5. 主要涉及文檔：文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/人員提交時限/頻率建安成本分析表合同預算部各階段成本分析的具體內(nèi) 容工程部總經(jīng)理董事會各階段設(shè)計完成 后15個工作日內(nèi)施工圖限額設(shè)計指標表合同預算部開展施工圖限額設(shè)計的主要限額指標工程部總經(jīng)理董事會建安成本概算確定后5個工作日內(nèi)建安目標成

6、本合同預算部各項建筑安裝成本費用的控制目標工程部總經(jīng)理董事會總包合同簽訂5個工作日內(nèi)項目建安成本分析表建安成本制定階段：估算概算目標科目編號科目名稱建筑面積（rf ）/數(shù)量單方造價（元/ rf）總造價（萬兀）備注03基礎(chǔ)設(shè)施費03.01室外給排水系統(tǒng)03.01.01上水配套費03.01.02雨污水03.01.03直飲水03.01.04熱水03.01.99其他03.02室外電氣系統(tǒng)03.02.01供電配套工程費03.02.99其他03.03室外燃氣系統(tǒng)03.03.01燃氣配套費03.03.99其他03.04通訊系統(tǒng)03.05環(huán)衛(wèi)設(shè)施03.06采暖系統(tǒng)03.99其他04建筑安裝工程費04.01建筑

7、結(jié)構(gòu)工程04.01.01基礎(chǔ)工程04.01.02主體結(jié)構(gòu)工程04.01.03門窗工程04.01.04公共部位精裝修04.01.05室內(nèi)精裝修04.01.06樣板房04.02設(shè)備及設(shè)備安裝工 程04.02.01室內(nèi)水暖氣電管 線設(shè)備04.02.02室內(nèi)設(shè)備及安裝04.02.03消防系統(tǒng)04.02.04智能化系統(tǒng)04.03室外總體工程04.03.01道路系統(tǒng)04.03.02園林環(huán)境工程04.03.99其他04.99其他05公建配套設(shè)施費05.01會所、物管樓05.02兒童樂園05.03學校、幼兒園05.04游泳池05.05網(wǎng)球場05.99其他06工程間接費建安成本合計編制人:編制日:建安目標成本制

8、定審批表建安目標成本制定階段估算口 概算口 目標口項目概況目標成本合同預算部意見簽字：日期：財務(wù)部以及財務(wù)總監(jiān)意見（對方案設(shè)計的估算結(jié)果）簽字：日期：工程部以及工程總監(jiān)意見簽字：日期：總經(jīng)理審批意見簽字：日期：董事會審批意見簽字：日期：注：本表附著于建安成本分析表一并使用；原則上，建安目標成本的估算和正式目標成本由董事會最終審批，概算由項目公司總經(jīng)理最終審 批。項目施工圖設(shè)計限額指標表科目級次科目工程限額總成本要求（單 位：萬兀）工程單方建面限 額成本要求（單位：元）其他指標限額要求備注指標要求03基礎(chǔ)設(shè)施費03.01室外給排水系統(tǒng)03.01.01上水配套費03.01.02雨污水03.01.03直飲水03.01.04熱水03.01.99其他03.02室外電氣系統(tǒng)03.02.01供電配套工程費03.02.99其他03.03室外燃氣系統(tǒng)03.03.01燃氣配套費03.03.99其他03.04通訊系統(tǒng)03.05環(huán)衛(wèi)設(shè)施03.06采暖系統(tǒng)03.99其他04建筑安裝工程費04.01建筑結(jié)構(gòu)工程04.01.01基礎(chǔ)工程04.01.02主體結(jié)構(gòu)工程04.01.03門窗工程04.01.04公共部位精裝修04.01.05室內(nèi)精裝修04.01.06樣板房04.02設(shè)備及設(shè)備安裝工程04.02.01室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備04.02.02室內(nèi)設(shè)備及安裝04.02.03消防系統(tǒng)