雙控管控制度.doc

1、貴州 XX公司 XXX煤礦“雙控體系”建設(shè)管控制度XX 煤礦2018年 6月 30日雙控體系”建設(shè)管控制度第一章總則第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針以及“雙控”建設(shè)的相關(guān)要求，結(jié)合我礦實際，全面體現(xiàn)“預(yù)防為主, 安全第一”的安全思想意識，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，堅持自檢自查和消除安全生產(chǎn)事故隱患，特制定本制度。第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會

2、導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。第三條 礦屬各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全煤礦的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。第五條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱

3、患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。第六條 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險沒把握不生產(chǎn)。第二章安全生產(chǎn)事故隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)第八條 礦部是安全隱患排查

4、、 治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。第九條 礦長是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；分管副礦長，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；總工程師負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全科長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。第十條 礦業(yè)務(wù)管理科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；礦安全科對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。第十一條 各科室、區(qū)隊的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人； 安全科長對安

5、全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負(fù)責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負(fù)管理責(zé)任；安全科對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任；科室、區(qū)隊的負(fù)責(zé)人，對科室、區(qū)隊的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；科室、區(qū)隊技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本科室、區(qū)隊的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任

6、，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施；科室、區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。第十二條 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。第十三條 礦方將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級分類第十四條 根

7、據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大， 應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定， 嚴(yán)格按照煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法執(zhí)行。第十五條 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為 A、B、C、D四個等級。A 級：難度很大，礦解決不了，須由貴

8、州 XX公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B 級：難度較大，單位解決不了，須由礦協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級：難度大，區(qū)隊、科室解決不了，須由單位解決的安全隱患。D級：區(qū)隊、科室、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。第十六條 對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法第十七條安全隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室）、礦。第十八條 各單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人

9、為失誤。第十九條 礦每季度排查一次安全隱患；礦各業(yè)務(wù)科室和礦所屬區(qū)隊每月排查一次安全隱患并檢查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安全科備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第二十條 對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。第二十一條 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向公司安全檢查（科）或礦安全檢查組和有關(guān)部門匯報?？剖?、區(qū)隊排查公司業(yè)務(wù)處室排查事故隱患排查流程圖班組排查上報科室、區(qū)隊科室、區(qū)隊技術(shù)評審頂級專業(yè)系統(tǒng)排查科室、區(qū)隊負(fù)責(zé)人確認(rèn)上報礦礦總工程師組織評審定級礦安全辦公會確認(rèn)級別礦登記建檔重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、 C 級上報公司公司總

10、工程師組織評審定級公司安全辦公會確任級別公司登記建檔重大事故隱患、 一般事故隱患中的A、B、C 級上報貴州公司事故隱患治理流程圖一般事故隱患C、D級礦制定整改計劃和方案礦確定整改單位和責(zé)任人進行整改落實不合格礦組織檢查驗收合格不合格事故隱患檔案一般事故隱患B 級一般事故隱患A 級重大事故隱患礦制定初步整改方案公司制定初步整改方案公司制定事故隱患治理方案上報山能和措施上報山能公司和措施上報公司公司（方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 1、治理的目標(biāo)和任務(wù)； 2、采取的方法與措施；公司審批確定按公司要求進行整3、經(jīng)費和物資落實；4、負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)改落實和人員； 5、治理的時間和要求； 6、安礦按“五落實”確全

11、措施和應(yīng)急預(yù)案定整改單位和責(zé)任不合格進行整改落實XX 公司不合格進行整改落實組織驗收不合格XX公司組織驗收礦組織驗收合合格合格格申請公司組織驗收合格消檔第二十二條 科室、區(qū)隊對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。第二十三條 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊、科室和安全科匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十四條 一般安全隱患中的 C級和 D級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限

12、期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號，安全科對 C、D 級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。第二十五條 礦各專業(yè)科室要經(jīng)常了解隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。A 級隱患上報集團， 按公司要求整改； B級隱患由礦分管副礦長、總工程師負(fù)責(zé)落實，明確礦專業(yè)科室整改負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān)科室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)科室，由相關(guān)科室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關(guān)科室組織驗收。各專業(yè)科室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實，

13、并現(xiàn)場驗收，對隱患進行閉環(huán)、銷號， 公司安監(jiān)局對 B 級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查； C級隱患由各專業(yè)副礦長負(fù)責(zé)落實，由礦明確職能科室整改負(fù)責(zé)人； D級隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實。第二十六條 礦及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。第二十七條 重大安全隱患的整改，由礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案。 重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急

14、預(yù)案。第二十八條 對重大安全隱患由礦實行掛牌督辦，各專業(yè)科室負(fù)責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)科室組織驗收、銷號。礦安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。第二十九條 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對治理情況進行評估，編寫評估報告， 并將評估報告送報相關(guān)科室及安全監(jiān)察部。第三十條 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向礦調(diào)度室報告；礦啟動的應(yīng)急預(yù)案由礦調(diào)度室負(fù)責(zé)向貴州礦業(yè)公司調(diào)度室報告。第三十一條 在安全隱

15、患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章信息報告第三十二條 對排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時向礦安全科、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十三條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的 A、B、

16、C級安全隱患，匯總后于次月 4 日前報礦各專業(yè)科室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)科室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的 A、B、C級安全隱患應(yīng)及時匯總，于次月 4 日前發(fā)送至安全科；各單位上報的安全隱患 A、B 級隱患及各專業(yè)科室排查出的 A、B 級隱患和重大安全隱患，匯總后于次月 6 日前報貴州礦業(yè)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至安全隱患整改完成。第三十四條 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月 4 日前和下一年度 1 月 7 日前報礦，由安全可匯總分析并分別于下季度首月 6 日前和下一年度 1 月 10 日前報貴州 XX公司安

17、全檢查處及相關(guān)部門。 統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。第三十五條礦成立安全隱患評審組，每月負(fù)責(zé)對各單位上報的重大安全隱患和 A級、B 級隱患進行最終評審定級。 對列入 A 級安全隱患須由貴州 XX公司協(xié)調(diào)解決的，由礦以正式文件向貴州 XX公司提交書面報告。風(fēng)險預(yù)控管理各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度， 從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、 危險源辨識、風(fēng)險評估各單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：1、危險源辨識前要進

18、行相關(guān)知識的培訓(xùn)；2 、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；3、風(fēng)險評估采用 LEC評價法，從事故發(fā)生的可能性（ L 值）,暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 （E 值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 （C值）,確定 D值即危險程度，D值大于 160 為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分管礦領(lǐng)導(dǎo)，D值在 70160 之間為中級風(fēng)險， 責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人， D值小于 70 為低級風(fēng)險，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊負(fù)責(zé)人。4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊，基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，礦領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控

19、手冊，基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進行危險源辨識和風(fēng)險評估。8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進行修訂和完善。二、危險源監(jiān)測各單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理

20、程序中予以明確；2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗，確保靈敏、可靠；3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。三、風(fēng)險預(yù)警各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警， 使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。四、風(fēng)險控制各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進行有效控制。（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合 PDCA的運行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險；（4）編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進行作業(yè)時， 必須編制專門的安全措施，并明確