工程簽證管理工作程序

1、工程簽證管理工作程序1.目的：1.1確保工期及費(fèi)用簽證得以有效控制，確保第一時(shí)間解決問(wèn)題。1.2為辦理補(bǔ)充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。2.范圍：新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的工程簽證（不可抗力或甲方原因造成的工期及費(fèi)用簽證）。3.職責(zé)：3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)工程簽證記錄的最終審定。3.2工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)工程簽證的結(jié)算辦法及費(fèi)用工作3.3項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程簽證記錄的監(jiān)督實(shí)施及與相關(guān)部門的溝通。3.4項(xiàng)目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程簽證工作的檢查驗(yàn)收及具體核實(shí)并形成記錄。4.工程簽證工作程序：4.1工程簽證的處理原則：4.1.1權(quán)力限制原則：工程工程簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效，如

2、對(duì)公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。4.1.4時(shí)間限制原則：工程工程簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，禁止事后補(bǔ)辦。4.1.3一單一算原則：一個(gè)工程簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。4.1.4一月一清原則：每月10日前，工程部現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)師、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的工程工程簽證，核清造價(jià)并簽字確認(rèn)，交部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。4.1.5完工確認(rèn)原則：當(dāng)工程工程簽證完工后，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。4.1.6量?jī)r(jià)分離原則：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部只確認(rèn)發(fā)生的工程量，套價(jià)由成本部門負(fù)責(zé)4.1.7原件結(jié)算原則：工程工程簽證的結(jié)算必

3、須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。4.1.8多級(jí)審核原則：工程工程簽證的造價(jià)結(jié)算至少要經(jīng)過(guò)三級(jí)以上的審核。4.1.9標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的工程工程簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。4.2工程簽證的處理方式4.2.1 需要簽證事件事實(shí)完成且符合相關(guān)要求后7日內(nèi)承包方按照要求上報(bào)監(jiān)理方。如屬隱蔽工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前上報(bào)簽證，提出預(yù)算并對(duì)清工程量。42.2監(jiān)理單位在收到上報(bào)的簽證資料后于2日內(nèi)初審?fù)戤叢⒃诠こ毯炞C單上對(duì)完成時(shí)間和完成情況進(jìn)行說(shuō)明，將符合要求的簽證資料上報(bào)項(xiàng)目部，不符合要求的簽證資料返回承包方，承包方于2日內(nèi)重新上報(bào)，其重新上報(bào)次數(shù)不得超過(guò)兩次，否則將視為自動(dòng)放

4、棄。對(duì)于上報(bào)資料不符合要求的簽證資料，監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)每次返回的簽證資料上注明其原因，并自存一份備查；在重新上報(bào)符合要求的簽證資料當(dāng)中的相關(guān)備注一欄注明其初、再次上報(bào)時(shí)間。4.2.3項(xiàng)目部收到初審簽證文件后在2個(gè)工作日內(nèi)完成組織相關(guān)單位、部門人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工作并核審核工程量。項(xiàng)目部專業(yè)負(fù)責(zé)人至少提前24小時(shí)告知參與簽證的各單位、部門直接負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)的具體時(shí)間。4.2.4工程部相關(guān)專業(yè)工程師對(duì)于工程量及費(fèi)用確定等事實(shí)簡(jiǎn)單，能夠立即確認(rèn)的簽證即時(shí)確認(rèn)，對(duì)于工程量及事件復(fù)核較復(fù)雜的簽證的審核及計(jì)算費(fèi)用不得超過(guò)2個(gè)工作日。 4.2.5相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)的辦理時(shí)限一般控制在3個(gè)工作日內(nèi)。4.2.6簽署

5、完成的簽證資料，由項(xiàng)目部于2個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)相關(guān)單位并存檔。成本部的一份資料由成本部轉(zhuǎn)發(fā)簽署完成的簽證時(shí)自存一份。4.3工程簽證的管理4.3.1工程簽證的內(nèi)容、格式要求4.3.1.1工程簽證是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)易通道的搭建、臨時(shí)用工等。4.3.1.2工程簽證的主要類型：（1）因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計(jì)變更編號(hào)）；（2）施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；（3）在施工過(guò)程中，由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)；（4）在施工合同

6、之外，委托承包單位施工的2萬(wàn)元以內(nèi)的零星工程；（5）合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；（6）紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）。4.3.1.3所有的工程簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格，并明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。4.3.1.4關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問(wèn)題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(jià)（如屬綜合單價(jià)，則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤(rùn)，并明確是否包含稅金）。4.3.1.5項(xiàng)目部、承包單位均應(yīng)對(duì)工程簽證單進(jìn)行連續(xù)編號(hào)，并整理歸檔、妥善保存；

7、雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、工程簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)工程師必須將簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等事項(xiàng)填寫清楚。特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)工程師填寫簽證時(shí)應(yīng)征求成本人員的意見(jiàn)，成本人員審核簽證費(fèi)用也應(yīng)避免措詞含糊、用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。4.3.4簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免簽署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必須實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。原則上工程

8、師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。所有簽證單都需項(xiàng)目分管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，加蓋發(fā)包單位項(xiàng)目印章方為有效。4.3.5項(xiàng)目部對(duì)簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.3.6如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及經(jīng)辦工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由工程部工程師按照?qǐng)D紙核算工程量。4.3.7如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)由經(jīng)辦工程師及工程部工程師共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。4.3.8項(xiàng)目部每月應(yīng)將變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總，報(bào)送工程部，由工程部進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。4.3.9審批完畢后，形成補(bǔ)充預(yù)算資料，隨當(dāng)月進(jìn)度款一起申請(qǐng)付款。5.相關(guān)表單：5.1工程簽證單 現(xiàn)場(chǎng)簽證單施工單位： 合同編號(hào)： 簽證編號(hào)：（連續(xù)編號(hào)）事項(xiàng)名稱適用范圍（注明對(duì)應(yīng)的圖紙樓號(hào)、軸線；適用的房型及樓層）提出時(shí)間：提出方承包單位 建設(shè)單位 其它（請(qǐng)注明）簽證原因簽證內(nèi) 容（如附有圖紙請(qǐng)注明）注：1、簽證單審批通過(guò)后，由工程部分施工單位、分合同連續(xù)編號(hào)（總包需分專業(yè)）；2、不蓋甲方項(xiàng)目印章無(wú)效；3、沒(méi)有完成情況說(shuō)明，預(yù)算員不予以結(jié)算；4、完成后5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算，超時(shí)扣款；（每月5日前上月匯總呈報(bào)）5、技術(shù)核定以甲方最后認(rèn)可為準(zhǔn)，重要的技術(shù)核定需設(shè)計(jì)院確認(rèn)。專業(yè)技