倉庫管理制度

1、2015年度倉庫管理制度 前言：為了使公司倉庫運(yùn)行更加高效、節(jié)省人力、財(cái)力、物力， 確保商品在儲存期間數(shù)量準(zhǔn)確，出入庫正常，商品無短缺，無差錯； 同時保證商品在儲存期間質(zhì)量不發(fā)生不良變化， 始終保持或優(yōu)化其使 用價值，商品無損耗?，F(xiàn)就倉庫的相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下，具體操作 流程分為以下幾個環(huán)節(jié)：進(jìn)庫驗(yàn)收、電腦過帳入庫，入庫堆放，定期 盤點(diǎn)、倉庫安全與衛(wèi)生，貨品清潔、出庫、缺貨登記、損毀品申報及 退貨處理等環(huán)節(jié)。 一、進(jìn)庫登記 供應(yīng)商商品到庫，由倉庫保管員按物流到貨登記表，物流出 庫登記表 的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫，并通知收件人及采購主管， 由采購主管對貨物驗(yàn)收進(jìn)行跟蹤。 二、驗(yàn)收、電腦過帳入庫 1

2、、由供應(yīng)商送貨人員按商源或 0,將送貨單分別交于倉庫主任 進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備（進(jìn)入管家婆系統(tǒng)，按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購部的 商品訂單，五分鐘內(nèi)完畢），核對送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一 致，然后按照實(shí)際到貨數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收過帳， 驗(yàn)收完畢后將原始送貨單 （有驗(yàn)收人及倉庫主任簽名并注明收貨日期） 交采購部訂貨責(zé)任人簽 字確認(rèn)，具體按二 3點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收過帳。 2、倉庫主任進(jìn)行訂貨單核查后，進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括 兩個方面： 供應(yīng)商“送貨單”的驗(yàn)收，主要查核送貨人員送達(dá)的隨貨同行 商品清單，與本單位采購部擬訂的采購訂單上，關(guān)于商品的描述（ 形碼、品名、數(shù)量、價格等 ）是否相符。 對商品本身的檢驗(yàn)，

3、主要是檢查送達(dá)商品的數(shù)量 （件數(shù) ）是否與 送貨單相符；檢查品種、規(guī)格、包裝外觀是否符合訂貨要求；檢查商 品外觀（如包裝、生產(chǎn)日期等 ）是否完好，標(biāo)識、標(biāo)簽是否完整、清晰， 與實(shí)際商品是否一致；同時按廠方、送貨方信譽(yù)、貨物性能、價值、 包裝、訂單情況對商品進(jìn)行抽驗(yàn)，對抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)問題較多時，應(yīng)擴(kuò)大 抽樣范圍，直至全驗(yàn)（奶粉正常抽驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為每 10箱抽驗(yàn) 1 箱，直至 全驗(yàn)；保健品全驗(yàn)；用品全驗(yàn)） ；驗(yàn)收完畢后，與送貨人員簽署交接 清單。有誤送或殘次品 （外包裝損壞、包裝內(nèi)商品短缺，壓壞、影響 銷售的等 ） 需要進(jìn)行退貨處理的，及時與送貨人員共同核實(shí)確認(rèn)后， 在送貨單上確認(rèn)短缺， 并由供應(yīng)商送貨人員

4、簽名確認(rèn)。 必須時上報采 購責(zé)任人。 3、倉庫主任按驗(yàn)收單對管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)的采購訂單進(jìn)行核 對，主要核對商品品名及數(shù)量（倉庫對數(shù)量負(fù)責(zé)） ，確認(rèn)無誤后按實(shí) 際數(shù)量倉庫過帳后，在原始送貨單簽名 （送貨單上必須有采購人員的 簽名）送交營運(yùn)部，營運(yùn)部核對到貨金額，核對進(jìn)價，確認(rèn)無誤后在 管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)正式入庫，下午下班前做日帳，打印入庫單，一 聯(lián)交倉庫一聯(lián)交財(cái)會，二聯(lián)做帳，驗(yàn)收、過帳、入庫工作完畢。 三、整理 對于驗(yàn)收合格的商品 （經(jīng)驗(yàn)收人簽名，采購簽名后 ），在公共擺放 作業(yè)區(qū)進(jìn)行必要的整理與分類歸倉， 按規(guī)定做好入庫前的清潔整理工 四、入庫堆碼 1、經(jīng)清潔整理的商品，按照不同的類別，送入

5、指定倉庫位置。 2、嚴(yán)格按照商品先進(jìn)先出的原則，將商品進(jìn)行翻堆擺放，堆碼 時必須做到： 按照定位管理的要求，按標(biāo)定劃定的貨位號，進(jìn)行堆放； 嚴(yán)格遵循商品堆碼的相關(guān)規(guī)定，隔墻（貨垛與墻體及柱體保持 5厘米的間距、離地（堆垛不得直接接觸地面，用棧板或防潮設(shè)備堆放 商品、離頂（堆垛不得與房屋接觸）。 五、立卡 1、入庫堆碼完成后，由倉庫負(fù)責(zé)人按照規(guī)定的格式，將商品的 名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間及商品的基本狀態(tài) （包括不同批號的數(shù) 量）記錄在卡片上，并放置于明顯位置，將貨位號等基本數(shù)據(jù)標(biāo)示明 確。 2、確定存庫的重點(diǎn)商品進(jìn)出庫標(biāo)簽清楚，及時更換，不得隨意 調(diào)整庫位，需調(diào)整的必須報主管領(lǐng)導(dǎo)。 六、建檔

6、1、將入庫商品相關(guān)的證件信息，如生產(chǎn)日期、送貨單、運(yùn)輸單、 驗(yàn)收記錄、廠家資料、與商品相關(guān)的技術(shù)材料 （如廠方宣傳冊、贈品、 活動信島等）等整理歸檔記錄倉庫日常日志，以便隨時查詢。 2、質(zhì)檢報告及時上交給采購部，由采購部轉(zhuǎn)行政部。 七、定期盤點(diǎn) 1、倉庫保管員對庫存商品按照規(guī)定的時間進(jìn)行復(fù)核、點(diǎn)驗(yàn)。 一、進(jìn)行.日常盤點(diǎn)： 檢查商品儲存賬、是否相符，貨是否相符，商品狀況是否良好等, 并做好相關(guān)記錄（記錄在倉庫日常盤點(diǎn)本中） 二、由財(cái)會負(fù)責(zé)根據(jù)電腦庫存對商品進(jìn)行盤點(diǎn)， 分為抽盤、月盤、 年終全面清查。 八、倉庫安全及衛(wèi)生 （一）倉庫安全要求 1、嚴(yán)禁庫內(nèi)吸煙、嚴(yán)禁使用明火、嚴(yán)禁使用易引起火花的工具

7、。 2、嚴(yán)禁貨物靠近燈炮、保證電路閥門出口通暢。 3、滅火器、水桶等消防設(shè)備定點(diǎn)擺放，由專人管理，每月檢查， 不準(zhǔn)私自挪用、改變消防器材擺放位置。 4、非倉管人員未經(jīng)登記，不準(zhǔn)進(jìn)入庫區(qū)，登記后進(jìn)入的必須有 倉庫人員陪同，嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動 請倉管人員檢查。 5、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。 6、誰主管誰負(fù)責(zé)，按規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行安全檢查，班組每日檢查， 部門每周檢查、公司每月檢查，有記錄有簽名，有交接，消除事故隱 患。 7、倉庫重地兩人同時上、下班，配備兩鎖，一人一鑰。 9、倉庫上班關(guān)閉報警系統(tǒng)，打開監(jiān)控系統(tǒng)，下班開啟報警系統(tǒng)， 一星期必須有兩次不關(guān)監(jiān)控系統(tǒng)，

8、并保證辦公室關(guān)閉無誤。 &貫徹預(yù)防為主的方針，長期做好防火、防盜、防訊、防破壞， 防泄密、防工傷事故的出現(xiàn)工作。 （二）倉庫衛(wèi)生要求 1、須以棧板或防潮設(shè)備堆放商品，堆放商品隔墻至少五厘米距 離。 2、庫房必須保持通風(fēng)、干燥，防鼠、防蟲、防霉，每日檢查， 發(fā)現(xiàn)蟲害即時滅殺。 3、誰主管誰負(fù)責(zé)，做到商品無灰塵、無污漬，地面無污水、無 浮土，四周墻壁無浮塵、蜘蛛網(wǎng)，通道無雜物。桌椅擺放端正，桌面 物件擺放整齊。 4、穿工作服上崗，個人衛(wèi)生良好，出入庫商品輕拿輕放，不準(zhǔn) 亂扔重放。 5、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，每日檢查 包干區(qū)衛(wèi)生， 責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次， 定期參加公司

9、行政 部召開的安全及衛(wèi)生會議。 九、養(yǎng)護(hù) 1、對倉庫溫度、濕度的及時監(jiān)測和有效控制。 2、食品、百貨按規(guī)定庫位分別存放。 3、問題商品獨(dú)立存放于殘次問題倉庫。滯銷商品 （含庫存商品 ） 即時上報， 月結(jié)月清，不能銷售的即時上報銷毀， 退貨先進(jìn)殘次倉庫。 4、商品按先進(jìn)先出原則，新貨翻垛擺放；單一庫存商品按重下 輕上原則進(jìn)行擺放，合理利用空間。 5、商品定位管理、科學(xué)堆碼、嚴(yán)格看管適時養(yǎng)護(hù)，每日檢查除 塵除濕。 6、每日在發(fā)貨過程中對商品外包裝進(jìn)行檢查，無灰無塵，保證 商品的性能良好和外表清潔 。 十、揀貨 （發(fā)貨 ） 1、倉儲部門在接到商品出庫單后，由倉庫保管員按照出庫清單， 依據(jù)商品定位管理

10、的原則，從儲存的貨位上將規(guī)定品種、數(shù)量的商品 揀選。 2、商品出庫必須先進(jìn)先出，出庫后重點(diǎn)商品按立卡規(guī)定，即時 填寫。 3、按出庫單發(fā)出的商品在放在出口處的公共擺放作業(yè)區(qū)。需拼 箱的商品準(zhǔn)備打包拼箱。 4、接受倉庫主任的監(jiān)督檢查。 5、當(dāng)日事當(dāng)日畢，急貨加班完成，最遲發(fā)貨時間不得超過一個 工作日。 十一、加工 商品出庫前的處理工作：打描商品條碼正確性、貼價簽、簡單的 組裝作業(yè)（車床等）、等待拼箱分裝。 十二、登記檢查、出庫、裝運(yùn) 1、出庫商品（指正常發(fā)貨），由倉庫保管員按出貨登記表的內(nèi) 容詳細(xì)具實(shí)登記填寫。 2、倉庫主任對商品按送貨單進(jìn)行抽檢，抽檢完畢登記后由送貨 人員配合倉庫發(fā)貨人員進(jìn)行拼箱

11、貨的打包，按單位堆放。 3、送貨人員辦理送貨前的相關(guān)工作，領(lǐng)用送貨單，領(lǐng)用拼箱數(shù) 量的確認(rèn)單，簽名。 十三、缺貨登記 1、倉庫主任按采購部的決定，配合采購部監(jiān)控主力商品的最低 下限 2、對于立卡商品進(jìn)行每日巡查制，對庫存數(shù)量不足、及數(shù)量超 出合理庫存、及動銷不合理的品種進(jìn)行登記，制作出相關(guān)的數(shù)據(jù)清單， 報主管領(lǐng)導(dǎo)交總經(jīng)理決策處理。 十四、損毀品換貨及退貨處理 1、根據(jù)公司規(guī)定的退換貨制度辦理退貨。 2、對于收貨點(diǎn)驗(yàn)、檢查或定期盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的包裝或本身有缺陷 的商品，根據(jù)采購或訂貨部門與供貨商的協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行退貨 或換貨處理。 3、經(jīng)采購主管部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，退入的貨物必須憑書面的退貨 清單進(jìn)

12、行退貨驗(yàn)收。 4、屬正常退貨的，若發(fā)現(xiàn)影響第二次銷售的商品一律不準(zhǔn)退入 （發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的例外）。 5、由于驗(yàn)收人員的疏忽，沒有按照先進(jìn)先出的原則出庫而形成 超過保質(zhì)期的過期商品，或者由于收驗(yàn)貨或裝卸搬運(yùn)時操作不當(dāng)造成 商品損毀時，都需要辦理退貨手續(xù)。責(zé)任由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，實(shí)額賠償企 業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。 6、換貨作業(yè)：倉庫保管員發(fā)現(xiàn)有不符合驗(yàn)收規(guī)定或銷售標(biāo)準(zhǔn)的 商品時，應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)檢驗(yàn)商品的倉庫主任，要求辦理換貨手續(xù)。 并將不合格商品整理、清點(diǎn)并送達(dá)指定的問題商品倉，保管員進(jìn)行登 記、暫存，同時，通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，并按照訂貨協(xié)議的有 關(guān)規(guī)定，辦理換貨手續(xù)。換回的合格商品重新登記入庫。 7、退貨作

13、業(yè)：對于供應(yīng)商有退貨協(xié)議，并且損毀商品符合退貨 條件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即遞交詳細(xì)退貨明細(xì)給采購人員，對于采購 部要求倉庫清點(diǎn)退貨商品的， 應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)處理清點(diǎn)退貨， 并將退貨明 細(xì)表單于即日交采購部責(zé)任人， 采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系， 盡快辦理退 貨手續(xù)， 采購人員與供應(yīng)商協(xié)商并處理完退貨手續(xù)后， 即辦理退貨手 續(xù)編制退貨報表，送給會計(jì)，作為扣款憑據(jù)。 8、退貨處理：凡退貨商品一律進(jìn)殘次倉，倉庫及采購部每月對殘 次倉庫內(nèi)的商品進(jìn)行清理，做到能銷則銷，不能銷的及時銷毀，同樣 做到月結(jié)月清。 十五、票據(jù)打印及領(lǐng)單 營業(yè)部開單、打印完畢后，由倉庫領(lǐng)單發(fā)貨，發(fā)貨完畢后由物流 人員對商品進(jìn)行裝運(yùn)并進(jìn)行領(lǐng)單登記

14、。 營運(yùn)部原則上每日四點(diǎn)后停止 開單，有急單的另行通知。 十六、相關(guān)配套制度 本制度作為倉庫各崗位人員之工作對照標(biāo)準(zhǔn)，各職人員具體工作 按倉庫各崗位職責(zé)進(jìn)行具體操作，附以下崗位職責(zé)： 1、倉庫主任崗 位職責(zé)， 2、保管員崗位職責(zé)， 3、物流部經(jīng)理崗位職責(zé)， 4、物流班 長崗位職責(zé)。 因物流部直接與倉庫發(fā)生關(guān)系， 故物流部應(yīng)配合倉庫進(jìn) 行業(yè)務(wù)操作，服從倉庫主任的指派，在物流工作間隙服從統(tǒng)一命令， 對進(jìn)庫商品進(jìn)行分貨、 堆垛、搬運(yùn)出庫、貨位整理等工作， 不服從者， 按違法亂紀(jì)反崗位職責(zé)論處。 十七、工效掛鉤及相關(guān)處罰規(guī)定 1、未按上述規(guī)定進(jìn)行操作的，每次扣罰當(dāng)事人 20 元/筆，倉庫 主任負(fù)連帶責(zé)

15、任扣 10 元筆。 2、因個人原因造成公司重大損失，由個人全額賠償。 3、盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)貨物短缺的，與下屬員工按比例 2 : 1賠償。 4、被投訴的，每次扣10元，累計(jì)累扣，三次以上（包括三次） 或嚴(yán)重違反公司制度且態(tài)度惡劣的， 記責(zé)任過失一次，扣罰全額月度 獎金（此項(xiàng)扣罰年度不予返回），第四次報請總經(jīng)理辦理解聘手續(xù)。 5、庫內(nèi)吸煙者第一次扣罰200元，第二次就地免職。 出入庫流程具體見 商品出入庫流程及管理規(guī)定） 商品出入庫流程及管理規(guī)定 倉庫管理重點(diǎn)是保證商品物資的完整性、安全性、準(zhǔn)確性，為了 更好地做好后勤保障jt作，同時明確部門相關(guān)人員的責(zé)任、職責(zé)， 現(xiàn) 將商品出入庫流程及管理辦法規(guī)定如下：

16、 一、商品到庫、出庫備查登記、審核程序： （一）商品到庫、出庫備查登記程序； 1、供應(yīng)商商品到庫，由倉庫記帳員按到貨登記表的內(nèi)容詳 細(xì)具實(shí)登記填寫，并通知收件人及采購主管，由采購主管對貨物驗(yàn)收 進(jìn)行跟蹤。 2、出庫商品（指正常發(fā)貨），由倉庫記帳員按出貨登記表的內(nèi) 容詳細(xì)具實(shí)登記填寫。 3、退貨商品出庫，由倉庫記帳員按退貨登記表的內(nèi)容詳細(xì) 具實(shí)登記填寫。 （二）商品出庫審核程序： 倉庫記帳員受物流部總監(jiān)委派，對商品出庫進(jìn)行不定期審核（一個 月不少于四次），對出庫商品按商品送貨清單個別商品進(jìn)行現(xiàn)場抽查 點(diǎn)驗(yàn)，按商品出庫檢查表登記后即日上交物流總監(jiān)。 （二）以上表格經(jīng)辦人須簽名 （有日期 ）確認(rèn)，再

17、經(jīng)物流部總監(jiān)簽名 確認(rèn)后，于次月一日上交行政部， （四）對于漏填，錯填，不填，亂填以上表格的行為，第一次警告 記入檔案并責(zé)令改正， 第二次扣罰 10 元筆，第二次扣罰當(dāng)月獎金， 第四次就地免職。 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任， 每次扣罰伍拾元， 累計(jì)累扣。 二、庫存商品入庫管理 （一）商品入庫程序： 1、供應(yīng)商貨到倉庫庫門時，先將送貨單交倉庫記帳員進(jìn)行登記 （三分鐘內(nèi) ）。 2、由供應(yīng)商送貨人員將送貨單交于倉庫主任進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備 （進(jìn)入 管家婆系統(tǒng)， 按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購部的商品訂單， 五分鐘內(nèi) 完畢 ），核對送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一致，如有差錯必須向 采購總監(jiān)查核差異原因，由采購總監(jiān)提出處理

18、方案 （有文字結(jié)論 ）；否 則按正常驗(yàn)收流程操作。 3、止常驗(yàn)收流程：對管家婆系統(tǒng)的訂單數(shù)據(jù)核對后，由倉庫主 任負(fù)責(zé)指派人員進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)， 確認(rèn)無誤的， 由實(shí)物驗(yàn)收人員在送貨 單上簽名確認(rèn)后交倉庫主任， 倉庫主任在管家婆系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行訂單確認(rèn) （按倉庫主任權(quán)限確定 ），然后打印入庫單 （三聯(lián)：采購部一聯(lián)，財(cái) 會一聯(lián)，倉庫備存一聯(lián) ），打印后實(shí)物驗(yàn)收人及倉庫主任簽字確認(rèn)， 若有其它物件的須同時上交 （如有廠方隨貨帶發(fā)的增值稅票、文函等 ） 交采購部，交接時一式二份簽收單， 帶簽時需在倉庫主任處登記確認(rèn)， 一份帶同一份交相關(guān)部門，帶回后在倉庫主任處親自注銷。采購 部上交財(cái)會時，同時須確認(rèn)并提交入庫單、

19、發(fā)票、采購訂單，訂貨合 同號，以便結(jié)款備用。 4、采購員支付貨款時，應(yīng)與財(cái)務(wù)核對往米賬款余額，核對清楚 后，由采購員填寫“用款中請單” ，按合同規(guī)定期限準(zhǔn)時付款，用款 單上注明訂貨合同號、應(yīng)付款余額并附上采購訂單。 （二）商品入庫規(guī)定： 1、倉庫驗(yàn)收完畢核對無誤后，必須按照公司規(guī)定的管家婆系統(tǒng)操 作程序當(dāng)日辦理完畢入庫手續(xù)，不得延期辦理。入庫單一式二份，按 系統(tǒng)規(guī)定的入庫單格式確定或修改 （僅限下部門的操作權(quán)限 ），將入庫 日期、供貨廠商、商品名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、采購單價、 采購數(shù)量等，并在半個工作日內(nèi)及時移送交采購部。 2、倉庫管理人員必須嚴(yán)把商品質(zhì)量關(guān)，對于過四分之一保質(zhì)期的 商品

20、應(yīng)報采購主管同意才允許入庫， 過三分之一保質(zhì)期的商品應(yīng)報采 購總監(jiān)同意才允許入庫， 過期廢品一律不準(zhǔn)進(jìn)庫， 此類商品入庫單必 須經(jīng)采購總監(jiān)簽名確認(rèn)， 否則造成的損失由倉庫相關(guān)人員按級別承擔(dān) 責(zé)任。 3、保管員清點(diǎn)入庫商品時，一定要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，對于短缺、 溢余、串號、混貨情況一定要通知采購員，即時回復(fù) （不得超過十五 分鐘），由采購員負(fù)責(zé)退換貨物，并在入庫單上簽字確認(rèn)。 4、保管員若發(fā)現(xiàn)包裝箱破損要拆箱驗(yàn)收、發(fā)現(xiàn)商品丟失，應(yīng)及時 通知采購員，由采購員與供應(yīng)商聯(lián)系，損失應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)。 5、入庫后倉庫主任應(yīng)根據(jù)入庫商品分類上柜，排列存放。商品存 放要根據(jù)實(shí)際面積提高倉庫利用率，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)擺放：定

21、置、有序、 整齊、實(shí)用、易拿易放。 6、商品入庫進(jìn)倉后，有不同批次的同一商品保管員應(yīng)在倉庫商品 堆放處明示生產(chǎn)日期、數(shù)量，保證商品庫存先進(jìn)先出。 7、商品要輕拿輕放。若在庫商品發(fā)生碰撞導(dǎo)致影響銷售，應(yīng)由保 管員負(fù)責(zé)賠償損失。盤點(diǎn)時商品短缺的按規(guī)定賠償。 8、倉庫主任入庫時，必須按實(shí)際收到的商品數(shù)量匯報采購部簽名 確認(rèn)后，進(jìn)行實(shí)數(shù)入庫，并要求采購總監(jiān)對采購訂單做好修改，核對 一致后再憑供應(yīng)商的送貨單 （經(jīng)實(shí)際驗(yàn)收人，倉庫主任、采購員簽名 ） 進(jìn)行入庫。做到及時、準(zhǔn)確、帳實(shí)一致。 9、倉庫人員必須保證單據(jù)及相關(guān)文本不丟失、不遺漏 （與倉庫記帳 員核對無誤 ），入庫并打印結(jié)束后及時統(tǒng)一交至采購員處，

22、并由采購 員統(tǒng)一交財(cái)會。 10、會計(jì)人員負(fù)責(zé)核對帳務(wù)與實(shí)物的一致性，保證帳證一致、帳實(shí) 一致，保證記帳的及時性、準(zhǔn)確性。 二、庫存商品出庫管理 （一）商品出庫程序： 1、銷售網(wǎng)點(diǎn)報貨：門店按規(guī)定時問上報“商品訂單” （電子檔 ），由 營業(yè)部按庫存數(shù)量分別開出“商品調(diào)拔單 或銷售單”，直營店 二式五聯(lián)：加盟店一式四聯(lián)， 。由物流部人員簽名領(lǐng)用交倉庫主任， 由倉庫主任負(fù)責(zé)指派人員發(fā)貨后， 轉(zhuǎn)物流總監(jiān)按規(guī)定時間送貨。 （“送 貨單要填寫出庫日期、商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量 ）。 2、倉庫保管員收到“送貨單”后，應(yīng)立即組織商品出庫。 3、倉庫保管員按“送貨單所列出庫商品逐項(xiàng)清點(diǎn)發(fā)貨數(shù)量，注 明共幾張送貨

23、單，共打箱幾箱，同樣一式二份交送貨人簽字確認(rèn)，貨 送至目的地由簽收人簽名后帶回至倉庫主任處親自注銷。 注：貨出庫 裝車前，送貨人必須在倉庫記帳員處登記簽名確認(rèn) （如實(shí)填寫出貨 登記表）。 4、物流部門只對商品單據(jù)及送貨箱數(shù)負(fù)責(zé)，對商品外箱完整性 負(fù)責(zé)，若貨到目的地發(fā)生破裂的，物流部門有義務(wù)配合驗(yàn)收。關(guān)于商 品的準(zhǔn)確性由物流總監(jiān)指派倉庫記帳員進(jìn)行抽查。 非特殊情況的，按 原操作辦法辦理：即二個工作日內(nèi)對商品的正確性進(jìn)行確認(rèn)。 （二）商品出庫管理規(guī)定： 1、倉庫保管員要熟悉庫存商品存放數(shù)量、進(jìn)貨日期；商品出庫 要做到先進(jìn)先出的原則，盡量減少貨物在庫時間，避免超儲積壓和過 期報廢。 2、保管員要培養(yǎng)高度的責(zé)任心，保證商品出庫的及時性和準(zhǔn)確 性。若因商品未及時出庫造成的客戶不滿及其他損失由庫管人員承擔(dān) 責(zé)任。 3、貨物出庫后，發(fā)現(xiàn)差錯、損壞，均vh領(lǐng)用人員承擔(dān)損失，負(fù)