20XX審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)

1、2021 審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié) 1今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、 法規(guī)， 認(rèn)真履行集團(tuán)的?內(nèi)部審計(jì)管理制度? 。根據(jù)集團(tuán)公司 20xx 年度工作 的總體要求和審計(jì)方案， 內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心， 加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年 審計(jì)工作方案和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就 20xx 年度審計(jì)工作總結(jié) 如下:一、完成主要工作20xx 年共完成審計(jì)工程 97 項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí) 行情況審計(jì) 12 項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì) 1 項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 2 項(xiàng)， 投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì) 3 項(xiàng)，基建工程工程預(yù)算審計(jì) 3

2、8 項(xiàng)，基建工程工程結(jié)算審計(jì) 41 項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì) 效益做出了奉獻(xiàn)。1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù) 算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi) 控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝 通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。 20xx 年度 完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì) 12 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 41 項(xiàng)，提出建 議 36 項(xiàng)。 10-11 月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo) 性意見并敦促其切

3、實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度 與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)藏了動(dòng)力。2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)20cc 年 7 月，公司為扭轉(zhuǎn) XX 汽車租賃公司年年虧損局面， 重新 任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審 計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋 商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn) XX 汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核 結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極 的經(jīng)營(yíng)成果。3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù) 為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排 對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì) 20cc 年度省深汕、粵深、太

4、壹等三家公司 財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特 別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投 資決策提供依據(jù)。4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考20cc 年，寶 XX 原總經(jīng)理、新 X 湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán) 公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管 理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。5、完善基建工程審計(jì)20xx 年，基建工程工程多， 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。 工程審計(jì)人員深入工程工程現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等， 糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前工程審查、事中監(jiān)督 管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)

5、化工程審計(jì)模式。 20xx 年完成基建工程項(xiàng) 目預(yù)算審計(jì) 38 項(xiàng)，預(yù)算金額 843.44 萬(wàn)元，核減金額 286.84 萬(wàn)元 ; 基建工程工程結(jié)算審計(jì) 40 項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額 1,392.40 萬(wàn)元，核減金 額 384.39 萬(wàn)元。根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建工程，引進(jìn)外部 腦力與市場(chǎng)信息， 公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。 20xx 年引進(jìn)外部力 量進(jìn)行工程造價(jià)審核 1 項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額 228.13 萬(wàn)元，核減金額 119.93 萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。二、主要工作體會(huì)1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵20xx 年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持

6、下， 克服審計(jì)部 自有人手缺乏等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支 援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一 定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等 多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、 審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理方法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì) 年度方案制定、 方案設(shè)計(jì)、 證據(jù)收集、底稿日志編寫、 報(bào)告質(zhì)量控制、 檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制 度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上

7、線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信 息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員 積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展 ERP環(huán) 境下的工程審計(jì)工作。3、延伸審計(jì)工程，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)20xx 年，由于審計(jì)人手缺乏， 我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過(guò)號(hào)以后，會(huì)自動(dòng)編號(hào)段落Ctrl + D 調(diào)出字體欄，配合 Tab+Enter 全鍵盤操作吧Ctrl + L 左對(duì)齊， Ctrl + R 右對(duì)齊， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問(wèn)！有時(shí)候Word文檔中有許多多余的空行需要?jiǎng)h除，這個(gè)時(shí)候我們可以完全可以用查找替換來(lái)輕松解決。翻開 編輯菜單中的 替換對(duì)話框，把光標(biāo)定位在 查找內(nèi)容輸入框中，單擊 高級(jí)按鈕，選擇 特 殊字符中的 段落標(biāo)記兩次，在輸入框中會(huì)顯示“ PAP，然后在 替