管理評審計劃模板

1、管理評審計劃 評審時間 XXXX年XX月XX日（暫定）評審主持人廠長：XXX 評審成員 廠長，管理者代表（總工程師），副廠長，副總工程師；技術(shù)部，質(zhì)量檢查 部，生產(chǎn)部，市場營銷部，計劃財務(wù)部，設(shè)備部，安全管理部、物資公司，人力 資源部，行政辦公室等單位主管領(lǐng)導(dǎo) 評審目的： 為了檢查和評價工廠質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，評價質(zhì)量管理體系改進的機會和 變更的需要（包括質(zhì)量針和質(zhì)量目標），確保工廠現(xiàn)行的質(zhì)量體系持續(xù)有效和適宜，并滿足 GB/T19001-2008 IS09001 : 2008標準規(guī)定的要求和工廠制定的質(zhì)量針、目標，促進質(zhì)量體 系的改進和管理水平的提咼。 評審依據(jù)： 1. GB/

2、T19001-2008 IS09001 : 2008。 2. 工廠的質(zhì)量針、質(zhì)量目標。 3. 工廠的質(zhì)量體系文件。 4. 工廠部質(zhì)量體系審核的結(jié)果及改進措施的實施效果。 5. 顧客的期望和要求。 評審容： 1. 審核結(jié)果； 2. 顧客反饋，包括顧客抱怨、對顧客滿意度信息收集時的不滿意信息； 3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 4. 糾正措施和預(yù)防措施的狀況，包括針對鐵路總公司各業(yè)務(wù)主管部門及監(jiān)造機構(gòu)反饋的 質(zhì)量信息所制定的有針對性的措施； 5. 以往管理評審的跟蹤措施； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 7. 改進的建議。 評審所需資料文件及時間要求： 1.質(zhì)量檢查部 上次管理評審以來質(zhì)量管理

3、體系審核結(jié)果（包括審、外審情況）及不符合項糾正和預(yù)防措 施實施情況材料及建議改進質(zhì)量管理體系的措施； 工廠質(zhì)量針和目標達成情況匯總材料，包括按質(zhì)量針和目標管理考核辦法進行考核的 資料匯總； 檢修質(zhì)量水平的階段性匯總材料，對產(chǎn)品交檢質(zhì)量目標和質(zhì)量檢查的結(jié)果及數(shù)據(jù)分析； 原材料供評價及供業(yè)績情況匯總材料，包括提供對外包供進行監(jiān)控的情況和改進的建議； 計量器具檢定、理化試驗情況匯總材料； 顧客投訴、顧客滿意度情況分析； 在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成 效； 對所歸口管理的過程進行監(jiān)視和測量的情況報告； 資源配置情況報告； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況和

4、改進的機會； 2 技術(shù)部 相關(guān)工藝、圖紙、標準、文件等技術(shù)管理情況匯總材料； 提供對關(guān)鍵、特殊工序的管理情況和改進的建議； 產(chǎn)品開發(fā)情況及新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用情況報告； 提供產(chǎn)品分解及相關(guān)報廢鑒定工作情況； 在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正措施和預(yù)防措施情況及其取 得成效，包括總公司各業(yè)務(wù)主管部門及監(jiān)造機構(gòu)反饋的質(zhì)量信息所制定的有針對性的措施； 對所歸口管理的過程進行監(jiān)視和測量的情況報告； 資源配置情況報告； 關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系面的改進建議。 3 .生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃完成情況及綜合分析報告； 顧客投訴、顧客滿意度的有關(guān)信息及售后服務(wù)情況的匯總材料； 外包供日常管理的情

5、況報告； 提供產(chǎn)品分解及相關(guān)報廢鑒定工作情況； 在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效; 對所歸口管理的過程進行監(jiān)視和測量的情況報告； 資源配置情況報告； 關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系面的改進建議。 4 .市場營銷部 主要產(chǎn)品合同評審、完成情況及市場經(jīng)營形勢分析情況匯總材料； 在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成 效； 對所歸口管理的過程進行監(jiān)視和測量的情況報告； 資源配置情況報告； 關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系面的改進建議； 顧客投訴、顧客滿意度材料收集。 5 設(shè)備部 工廠基礎(chǔ)設(shè)施的配置及使用情況報告，包括：設(shè)備、工裝、廠房及相關(guān)設(shè)

6、施的配置和生產(chǎn) 能力情況材料； 在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成 效； 對所歸口管理的過程進行監(jiān)視和測量的情況報告； 資源配置情況報告； 關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系面的改進建議。 6 物資公司 原材料、輪對物資配件、客貨車零部件供選擇及供貨情況匯總材料； 在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成 效； 庫存盤點情況匯總材料； 對所歸口管理的過程進行監(jiān)視和測量的情況報告； 資源配置情況報告； 關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系面的改進建議。 7 人力資源部 組織機構(gòu)設(shè)置及人力資源配置使用情況匯總材料； 職工隊伍建設(shè)情況匯總材料，包括對關(guān)鍵特

7、殊工序人員的培訓(xùn)與持證上崗情況； 在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成 效； 關(guān)于組織機構(gòu)調(diào)整、崗位人員調(diào)整的意見建議； 對所歸口管理的過程進行監(jiān)視和測量的情況報告； 關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系面的改進建議。 8 安全管理部 對生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查分析情況的匯總材料； 在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所米取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成 效； 資源配置情況報告； 關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系面的改進建議。 9. 行政辦公室 提供管理評審后根據(jù)整改通知實施的整改計劃完成情況； 對各職能部門的職責履行情況進行監(jiān)視和測量的情況； 關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系面的改進建議。 10. 機電裝備公司 提供子體系管理評審材料； 關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系面的改進建議。 注：評審輸入資料統(tǒng)一加裝封面（封面格式參見附頁）。 編制人/日期： 管理者代表/日期： 批準/日期： 附: 編號：（按上述單位編號填寫數(shù)字） 管理評審輸入資料