大型集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程

1、庫(kù)存管理系統(tǒng)整體解決方案庫(kù)存管理文件信息一般信息文件位置/名稱(chēng)流程整理姓名部門(mén)職責(zé)/角色簽署日期認(rèn)可 /確認(rèn)姓名部門(mén)職責(zé)/ 角色簽署日期批準(zhǔn)姓名部門(mén)職責(zé)/角色簽署日期目錄文件說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程解決方案是根據(jù)企業(yè)目前整體情況來(lái)編寫(xiě)的。本業(yè)務(wù)流程強(qiáng)調(diào)是實(shí)用可行。主要業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)入庫(kù)管理；采購(gòu)?fù)素浌芾?；生產(chǎn)領(lǐng)料管理；產(chǎn)成品入庫(kù)管理；銷(xiāo)售出庫(kù)管理；其它出庫(kù)管理；其它入庫(kù)管理。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中若碰到有新的庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程再進(jìn)行添加。1 入庫(kù)管理采購(gòu) (外協(xié) )入庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)采購(gòu) ( 外協(xié) ) 入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-01作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中供應(yīng)

2、商送貨，采購(gòu)入庫(kù)單數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。來(lái)量質(zhì)量檢驗(yàn)單合格物料或免檢物料會(huì)在倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)自動(dòng)生成相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)管理員輸入產(chǎn)品規(guī)格查詢(xún)出期相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單。修改入庫(kù)單入庫(kù)數(shù)量，入庫(kù)數(shù)量不得大于采購(gòu)訂單數(shù)量。根據(jù)采購(gòu)訂單數(shù)量與其送貨數(shù)量比較確定是否有超訂單送貨量，通知采購(gòu)部做新的采購(gòu)訂單后再進(jìn)行入庫(kù)。若有確定采購(gòu)入庫(kù)單相關(guān)信息無(wú)誤后，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程對(duì)于生產(chǎn)用料及銷(xiāo)售產(chǎn)品入庫(kù)依據(jù)業(yè)務(wù)確定的采購(gòu)訂單來(lái)收貨入庫(kù)的，對(duì)于超訂單數(shù)據(jù)若要進(jìn)行入庫(kù)，必須通知采購(gòu)部開(kāi)出相應(yīng)的采購(gòu)訂單才能入庫(kù)。相關(guān)定義質(zhì)量檢驗(yàn)單：是品管部門(mén)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單也是作來(lái)了入庫(kù)的憑證。超訂單數(shù)量： 若供應(yīng)商送來(lái)的

3、貨物數(shù)量大于業(yè)務(wù)員采購(gòu)訂單的數(shù)量，多余量就是超訂單數(shù)量。采購(gòu)入庫(kù)單： 若供根據(jù)企業(yè)目前的情況采購(gòu)入庫(kù)單不必要進(jìn)行打印，這方面還保持原有的手工操作。采購(gòu)入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/ 人1ERP 質(zhì)量檢驗(yàn)單/ 質(zhì)量管理合格或不合格但經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的來(lái)料檢驗(yàn)單都會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為采購(gòu)入庫(kù)單。質(zhì)檢部/ 收貨員2ERP 采購(gòu)入庫(kù)單輸入相應(yīng)的查找條件， 在未審核的入庫(kù)單中查找出附合條件的采購(gòu)入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員3ERP 采購(gòu)入找到附合條件的采購(gòu)入庫(kù)單，把入庫(kù)單中的數(shù)倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員庫(kù)單量修改為與實(shí)際收貨的數(shù)量。4手工判斷是否有超訂單送貨數(shù)量，若有通知采購(gòu)

4、部倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員門(mén)重做一張采購(gòu)訂單。5ERP 采購(gòu)入核對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，確定無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員庫(kù)單對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。流程補(bǔ) 數(shù)采 購(gòu)入 庫(kù)業(yè) 務(wù)流程名稱(chēng)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-02作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中, 由于有此材料是用包裝數(shù)來(lái)確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量，若供應(yīng)商送來(lái)的材料數(shù)量整包裝數(shù)不是滿包裝數(shù)，這種材料在生產(chǎn)過(guò)程中就會(huì)發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不足，這種情況下倉(cāng)管員就要求供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)數(shù)，而補(bǔ)數(shù)的物料是不能進(jìn)入財(cái)會(huì)結(jié)算的。補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)入庫(kù)單是有區(qū)別的。流程名稱(chēng)生產(chǎn)完工入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-03倉(cāng)庫(kù)一旦發(fā)現(xiàn)采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量小于供應(yīng)商送貨數(shù)量時(shí)

5、，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行一定量的補(bǔ)數(shù)送貨。供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)補(bǔ)數(shù)送貨。供應(yīng)商要送與大貨同批次同質(zhì)量的物料。倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商補(bǔ)數(shù)物料后，在庫(kù)存管理系統(tǒng)填寫(xiě)一張補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單，并填寫(xiě)完整補(bǔ)數(shù)入庫(kù)單相關(guān)數(shù)據(jù)信息。確定補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單相關(guān)信息無(wú)誤后，對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。相關(guān)定義采購(gòu)入庫(kù)單： 補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén) / 人1手工倉(cāng)庫(kù)通知供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)數(shù)送貨。倉(cāng)庫(kù) / 相關(guān)人員2手工供應(yīng)商把補(bǔ)數(shù)物料送到倉(cāng)庫(kù)。供應(yīng)商3ERP 補(bǔ)數(shù)采倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)中填寫(xiě)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員購(gòu)入庫(kù)單4ERP 補(bǔ)數(shù)采核對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，確定無(wú)誤倉(cāng)庫(kù) /

6、 倉(cāng)管員購(gòu)入庫(kù)單后，對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。生 產(chǎn)完 成入 庫(kù)業(yè) 務(wù)流程作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車(chē)間半成品、產(chǎn)成品完工后進(jìn)行入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。品管部完工檢合格的完工質(zhì)檢單審核后直接自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)完工入庫(kù)單。倉(cāng)管員接到生產(chǎn)線開(kāi)出的入庫(kù)交接單及實(shí)物時(shí)， 應(yīng)對(duì)完工產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收， 若發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量與入庫(kù)交接單數(shù)量或規(guī)格不相符應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)線入庫(kù)經(jīng)辦人勾通并確定正確的入庫(kù)數(shù)量。在 ERP系統(tǒng)中填開(kāi)生產(chǎn)完成入庫(kù)單。FG-MM-04流程名稱(chēng)生產(chǎn)退料 ( 換料 ) 入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)核對(duì)確認(rèn)生產(chǎn)完成入庫(kù)單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無(wú)誤后，作者對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核入庫(kù)

7、。版本生產(chǎn)完工產(chǎn)品入庫(kù)，生產(chǎn)線每天應(yīng)對(duì)完工產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)。相關(guān)定義車(chē)間完工交接單： 本單據(jù)作為生產(chǎn)線與倉(cāng)庫(kù)完工產(chǎn)品的交接憑單，此單據(jù)可有可無(wú)，根據(jù)企業(yè)管理特點(diǎn)自巳規(guī)定。產(chǎn)成品完工入庫(kù)單： 車(chē)間入庫(kù)后進(jìn)入 ERP系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)帳的原始憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，一式三份，一份給車(chē)間保管，一份給倉(cāng)庫(kù)留底，一份給財(cái)務(wù)記帳, 并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。生產(chǎn)完成入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén) / 人1ERP 完工檢合格完工質(zhì)檢單審核后，完工質(zhì)檢單自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)質(zhì)檢部 / 質(zhì)檢員驗(yàn)單/ 質(zhì)量倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)完工入庫(kù)單。管理2手工倉(cāng)管

8、員收到完工產(chǎn)品應(yīng)對(duì)送來(lái)的完工產(chǎn)品進(jìn)行倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員數(shù)量驗(yàn)收，若有出入應(yīng)及時(shí)與經(jīng)辦人勾通確定正確數(shù)量。3ERP 生產(chǎn)完把完工清單中的信息錄入到ERP系統(tǒng)中。生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員成入庫(kù)單完工入庫(kù)數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確應(yīng)進(jìn)行審核。生 產(chǎn)退 料(換料 )入 庫(kù)業(yè) 務(wù)流程檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中生產(chǎn)線退料或換料或月底盤(pán)點(diǎn)生產(chǎn)線多余材料進(jìn)行退料或假退料入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。生產(chǎn)線或盤(pán)點(diǎn)經(jīng)辦人開(kāi)出生產(chǎn)線余料退料申請(qǐng)單， 把合格的物料清單及實(shí)物一同送交到倉(cāng)庫(kù)，不合格的退料送交給品管部，并對(duì)退料申請(qǐng)單進(jìn)行審核。生產(chǎn)退料申請(qǐng)單審核后，合格的退料直接轉(zhuǎn)退料入庫(kù)單，不合格的退料轉(zhuǎn)生產(chǎn)退料檢驗(yàn)單。質(zhì)檢

9、部門(mén)對(duì)于不合格的物料進(jìn)行檢驗(yàn)并分析不良原因， 對(duì)所有不良品物料檢驗(yàn)好后對(duì)退料檢單進(jìn)行審核， 審核后的檢驗(yàn)自動(dòng)生成退料入庫(kù)單。倉(cāng)管員接到生產(chǎn)線退料清單及退料實(shí)物時(shí)，應(yīng)退料入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物退料數(shù)量與退料清單數(shù)量或規(guī)格不相符應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)線退料經(jīng)辦人勾通并確定正確的退料數(shù)量。在 ERP系統(tǒng)中填開(kāi)生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單。核對(duì)確認(rèn)生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單各項(xiàng)信息的正確性， 確定數(shù)據(jù)信息無(wú)誤后，對(duì)生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單進(jìn)行審核入庫(kù)。生產(chǎn)余料退料入庫(kù)，有退料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退料入庫(kù)。相關(guān)定義退料清單： 本單據(jù)作為生產(chǎn)線與倉(cāng)庫(kù)退料的交接憑單，此單據(jù)可有可無(wú)，根據(jù)企業(yè)管理特點(diǎn)自巳規(guī)定。生產(chǎn)余料入庫(kù)單：車(chē)間入庫(kù)后進(jìn)入ERP

10、系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)帳的原始憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，一式三份，一份給車(chē)間保管，一份給倉(cāng)庫(kù)留底，一份給財(cái)務(wù)記帳 , 并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案ZF-MM步驟操作界面描述操作部門(mén) / 人1ERP 退料申填寫(xiě)退料申請(qǐng)單，并審核退料申請(qǐng)單，同時(shí)把生產(chǎn)部/車(chē)間或請(qǐng)單/ 車(chē)間退料的實(shí)物轉(zhuǎn)到相關(guān)部門(mén)。部門(mén)主管管理2ERP 退料申退料申請(qǐng)單中有不良品的物料，會(huì)有一張退料生產(chǎn)部/車(chē)間或請(qǐng)單/ 車(chē)間檢驗(yàn)單生成。部門(mén)主管管理3ERP 退料檢檢查人員對(duì)不良品的退料物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并分質(zhì)檢部門(mén)/ 質(zhì)檢驗(yàn)單/ 質(zhì)量析不良原因，把不良

11、原因填到退料不良品檢驗(yàn)人員管理單中。檢驗(yàn)完成后對(duì)退料檢驗(yàn)單進(jìn)行審核。4手工倉(cāng)管員收到退料清單及退料實(shí)物，倉(cāng)管員對(duì)退倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員料數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，若有出入應(yīng)及時(shí)與退料經(jīng)辦人勾通確定正確退料數(shù)量。5ERP 生產(chǎn)余把退料清單中的信息錄入到ERP系統(tǒng)中。生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員料退料入庫(kù)余料退料入庫(kù)數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確應(yīng)進(jìn)行審核。單流程名稱(chēng)銷(xiāo)售退貨入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-05作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中客戶(hù)對(duì)于不合格產(chǎn)品或發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品進(jìn)行退貨入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。銷(xiāo)售部開(kāi)出銷(xiāo)售退貨單后通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)售退貨產(chǎn)品入庫(kù)，通知時(shí)最好告訴倉(cāng)管員銷(xiāo)售退貨單號(hào)碼。編號(hào)FG-MM-06流程名稱(chēng)其它

12、入庫(kù)業(yè)務(wù)流程倉(cāng)管員接到銷(xiāo)售部門(mén)通知客戶(hù)退貨，根據(jù)一定的條件查找出與銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售退貨單相對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單。修改銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單相關(guān)信息。核對(duì)確認(rèn)銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無(wú)誤后，對(duì)銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單進(jìn)行審核入庫(kù)。相關(guān)定義相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén) / 人1手工銷(xiāo)售部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)售退貨處理。銷(xiāo)售部 / 經(jīng)辦人2ERP 采購(gòu)?fù)藗}(cāng)管員在 ERP中查找出與銷(xiāo)售退貨單相對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員貨出庫(kù)單銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單。3ERP 采購(gòu)?fù)诵薷匿N(xiāo)售退貨出庫(kù)單相關(guān)信息，確定退貨出庫(kù)倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員貨出庫(kù)單單中的資料與客戶(hù)實(shí)際退貨資料相符后，對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行審核。銷(xiāo) 售退

13、 貨入 庫(kù)業(yè) 務(wù)流程其 它入 庫(kù)單 業(yè)務(wù) 流程作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中非產(chǎn)用料( 如辦公用品等) ，非生產(chǎn)部門(mén)退料 ( 如質(zhì)檢部領(lǐng)出做試驗(yàn)后退回等 ) ，還有移庫(kù)位及良品轉(zhuǎn)報(bào)廢品或不良品等進(jìn)行入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。倉(cāng)管員對(duì)于料品要進(jìn)行入庫(kù)，首先要分清入庫(kù)的料品來(lái)源及種類(lèi)，若是非生產(chǎn)用料或非生產(chǎn)部門(mén)退料或料品的狀態(tài)變化， 都應(yīng)用其它入庫(kù)進(jìn)行操作。確定料品是用其它入庫(kù)， 進(jìn)入 ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)其它入庫(kù)模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到 ERP系統(tǒng)中。其它入庫(kù)平時(shí)用的比較少，其它入庫(kù)一般和其它出庫(kù)是相對(duì)應(yīng)起來(lái)用的。相關(guān)定義其它入庫(kù)單： 此入庫(kù)單是作為料品入庫(kù)的原始憑證，正常應(yīng)

14、打印出來(lái)， 一式三份，一份給經(jīng)辦人相應(yīng)部門(mén)保管，一份給倉(cāng)庫(kù)留底，一份給財(cái)務(wù)記帳, 并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。其它入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM流程名稱(chēng)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-07步驟操作界面描述版本操作部門(mén) / 人作者1手工料品入庫(kù)確認(rèn)是屬于其它入庫(kù)的。如何判斷請(qǐng)倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員檢查復(fù)核參照業(yè)務(wù)流程說(shuō)明。批準(zhǔn)ERP 其它入把料品的信息用其它入庫(kù)單錄入到ERP系統(tǒng)中倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員2庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù))并審核單據(jù)。流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)料品不合格品退給供應(yīng)商出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)定期

15、檢查倉(cāng)庫(kù)中不合格的料品，若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)中有不合格的料應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)?fù)松暾?qǐng)單， 并通知品管部對(duì)采購(gòu)?fù)素浀奈锪线M(jìn)行退貨原因分析。品管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)中的所有物料填寫(xiě)相關(guān)的退貨原因。并對(duì)2出庫(kù)管理采 購(gòu)?fù)?貨業(yè) 務(wù)流程退貨原因進(jìn)行審核確認(rèn)。采購(gòu)部收到倉(cāng)庫(kù)不合格料品退貨申請(qǐng)單及品管部退貨原因及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行勾通退貨，確定好退貨，對(duì)退貨申請(qǐng)單進(jìn)行退貨審核。退貨申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)審核后自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單。倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)部通知進(jìn)行退貨出庫(kù)，應(yīng)在 ERP系統(tǒng)中查找出與采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)?fù)素泦蜗鄬?duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單，并修改調(diào)整采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單中的相關(guān)信息， 確定采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單中的信息與實(shí)際退貨出庫(kù)相符后，對(duì)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)

16、單進(jìn)行審核。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)業(yè)務(wù)流程對(duì)于要退貨的料品， 一定要經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后并有退貨原因才能與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，若不能退貨的倉(cāng)管員要及時(shí)把不良品移至報(bào)廢品區(qū)，并在ERP系統(tǒng)中用其它出入庫(kù)單改變料的等級(jí)。相關(guān)定義退貨清單： 根據(jù)目前公司情況此清單用手工處理，倉(cāng)管員可以寫(xiě)在紙上并把退貨清單轉(zhuǎn)交給質(zhì)檢部，也可以不用寫(xiě)在紙上，若不用紙開(kāi)清單，倉(cāng)管員可以陪同檢流程名稱(chēng)驗(yàn)員一起到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)處理。編號(hào)FG-MM-08生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單： 采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單是倉(cāng)庫(kù)貨物出庫(kù)憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，并且作者版本一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)保存，一份供應(yīng)商，一份財(cái)務(wù)記帳。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單相關(guān)人員應(yīng)在單據(jù)上簽字。根據(jù)公司目

17、前情況此單據(jù)可以用手工代替。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén) / 人1ERP 采購(gòu)?fù)藗}(cāng)管員提供倉(cāng)庫(kù)中要退貨的退貨申請(qǐng)，填好退倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員貨申請(qǐng)單/料物料資料及退貨數(shù)量。并通品管部對(duì)退貨原采購(gòu)管理系因進(jìn)行確認(rèn)。統(tǒng)2ERP 采購(gòu)?fù)似饭艽_認(rèn)退貨原因，原因確認(rèn)好后通知采購(gòu)部。品管部 / 檢驗(yàn)員貨申請(qǐng)單/采購(gòu)管理系統(tǒng)3ERP 采購(gòu)?fù)瞬少?gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行退貨勾通，勾通好后對(duì)退采購(gòu)部/相關(guān)人貨申請(qǐng)單/貨申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核的退貨申請(qǐng)單轉(zhuǎn)采購(gòu)?fù)藛T采購(gòu)管理系貨出庫(kù)單。統(tǒng)4ERP 采購(gòu)?fù)藗}(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單進(jìn)行核對(duì)，并把準(zhǔn)備好倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員貨出貨單退貨料品

18、，隨時(shí)出庫(kù)，出庫(kù)后對(duì)采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行審核。生 產(chǎn)(外協(xié) )領(lǐng) 料出 庫(kù)業(yè) 務(wù)流程編號(hào)FG-MM-09倉(cāng)庫(kù)會(huì)利用提前通知的時(shí)版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)作者檢查復(fù)核批準(zhǔn)相關(guān)定義本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車(chē)間或外協(xié)廠商生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)所需的材料從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。企業(yè)可以根據(jù)目前的現(xiàn)狀采用正常領(lǐng)料先由生產(chǎn)部進(jìn)行領(lǐng)料控制，就是由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)批次或生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成各工段生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單，生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單審核后自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，一張生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單可以生成多張生產(chǎn)領(lǐng)料單，也就是一個(gè)批次或一張任務(wù)單領(lǐng)料也可多批次領(lǐng)料。生產(chǎn)超額領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)部一般第一次下任務(wù)會(huì)提前通知倉(cāng)庫(kù)，間

19、差進(jìn)行配套性備料。料備好后，倉(cāng)管員就可以通知車(chē)間各班組進(jìn)行領(lǐng)料，每張領(lǐng)料單領(lǐng)料結(jié)束后都應(yīng)進(jìn)行審核， 審核時(shí)若本領(lǐng)料申請(qǐng)單還沒(méi)領(lǐng)結(jié)束系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張新的領(lǐng)料單。生 產(chǎn)超 額領(lǐng) 料也業(yè) 務(wù)流程流程說(shuō)明相關(guān)文件步驟122本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)由于損耗大或其它原因信息解決方案FG-MM操作界面描述操作部門(mén) / 人ERP 生產(chǎn)計(jì)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)訂單開(kāi)出相應(yīng)的生生產(chǎn)部或車(chē)間/劃日排程/產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單。主管生產(chǎn)計(jì)劃管理ERP 生產(chǎn)計(jì)生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單審核后， 自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)部或車(chē)間/劃日排程/供倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行配套性備料發(fā)料。主管生產(chǎn)計(jì)劃管理ERP 生產(chǎn)領(lǐng)料備好后，通知車(chē)間領(lǐng)料，

20、領(lǐng)料結(jié)束對(duì)此單據(jù)倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員料出庫(kù)單進(jìn)行審核。相關(guān)定義造成所需的材料超出規(guī)定范圍之外的材料從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。銷(xiāo) 售使用者根據(jù)缺料情況填寫(xiě)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單，并報(bào)上級(jí)部門(mén)主管審批。工段長(zhǎng)、車(chē)間主任或生產(chǎn)部主管對(duì)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單進(jìn)行簽字審批。出 庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單填開(kāi)生產(chǎn)超額領(lǐng)料單，生產(chǎn)超額領(lǐng)料單填單 業(yè)寫(xiě)正確后，對(duì)生產(chǎn)超額領(lǐng)料單進(jìn)行審核確認(rèn)后才能算領(lǐng)料完成。務(wù) 流相關(guān)文件步驟流程名稱(chēng)信息解決方案操作界面描述編號(hào)銷(xiāo)售出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程FG-MM程操作部門(mén) / 人FG-MM-101作者檢查復(fù)核2批準(zhǔn)ERP 超額領(lǐng)料申請(qǐng)單/車(chē)間管理ERP 超額領(lǐng)料申請(qǐng)單/車(chē)間管理缺料人填寫(xiě)超額領(lǐng)料申請(qǐng)

21、單，并報(bào)上級(jí)主管簽版本字審批。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)超額領(lǐng)料單進(jìn)行簽字審批。車(chē)間 / 申請(qǐng)人車(chē)間(生產(chǎn)部)/相關(guān)主管流程說(shuō)明3相關(guān)定義本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中客戶(hù)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)貨時(shí)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出進(jìn)行銷(xiāo)ERP 生產(chǎn)領(lǐng)審批過(guò)的超額領(lǐng)料申請(qǐng)單資料錄入到ERP倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員售領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。料出庫(kù)單管理中的生產(chǎn)超額領(lǐng)料出庫(kù)單模塊中。錄入準(zhǔn)若產(chǎn)品要進(jìn)行給客戶(hù)發(fā)貨，銷(xiāo)售部根據(jù)銷(xiāo)售訂單開(kāi)出相應(yīng)的銷(xiāo)售發(fā)貨確后應(yīng)對(duì)此單據(jù)進(jìn)行審核。單，并通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行發(fā)貨出庫(kù)準(zhǔn)備。根據(jù)銷(xiāo)售部的通知， 在 ERP系統(tǒng)中查找出與銷(xiāo)售發(fā)貨單相對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單，并修改銷(xiāo)售出庫(kù)單相應(yīng)數(shù)據(jù)信息，使得銷(xiāo)售出庫(kù)單的數(shù)據(jù)與實(shí)際發(fā)貨相符，最后對(duì)銷(xiāo)售

22、出庫(kù)單進(jìn)行審核。銷(xiāo)售發(fā)貨單： 此單據(jù)是由業(yè)務(wù)員在 ERP銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中銷(xiāo)售發(fā)貨單模塊中開(kāi)出來(lái)的，它作為生產(chǎn)部給客戶(hù)的發(fā)貨依據(jù)。 業(yè)務(wù)員開(kāi)出單據(jù)后應(yīng)參與打包發(fā)貨全過(guò)程。銷(xiāo)售出庫(kù)單： 此出庫(kù)單是作為給客人發(fā)貨的出庫(kù)在 ERP 系統(tǒng)中的銷(xiāo)售出庫(kù)的原始憑證。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。銷(xiāo)售出庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén) / 人1ERP 銷(xiāo)售發(fā)銷(xiāo)售部開(kāi)好銷(xiāo)售發(fā)貨單后，把相關(guān)發(fā)貨信息通銷(xiāo)售部 / 業(yè)務(wù)員貨單/ 銷(xiāo)售知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)可以作好銷(xiāo)售出庫(kù)準(zhǔn)備。管理2ERP 銷(xiāo)售出倉(cāng)管員在 ERP系統(tǒng)中找出相應(yīng)的銷(xiāo)售出貨單，倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員庫(kù)單/ 庫(kù)存并把

23、銷(xiāo)售出貨單中的明細(xì)調(diào)整與發(fā)貨經(jīng)辦人提管理供的發(fā)貨清單一致。確認(rèn)數(shù)據(jù)正確后并審核。其 它出 庫(kù)單 管理 業(yè)務(wù) 流程流程名稱(chēng)其它出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-11作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中非產(chǎn)用料( 如辦公用品等) ，非生產(chǎn)部門(mén)退料 ( 如質(zhì)檢部領(lǐng)出做試驗(yàn)后退回等 ) ，還有移庫(kù)位及良品轉(zhuǎn)報(bào)廢品或不良品等進(jìn)行出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。倉(cāng)管員對(duì)于料品要進(jìn)行出庫(kù)，首先要分清出庫(kù)的料品來(lái)源及種類(lèi)，若是非生產(chǎn)用料或非生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料或料品的狀態(tài)變化，都應(yīng)用其它出庫(kù)進(jìn)行操作。FG-MM-12流程名稱(chēng)其它出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程編號(hào)確定料品是用其它出庫(kù)， 進(jìn)入 ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)其它出庫(kù)模塊中把

24、數(shù)據(jù)信息錄入到 ERP系統(tǒng)中。其它出庫(kù)平時(shí)用的比較少，其它出庫(kù)一般和其它入庫(kù)是相對(duì)應(yīng)起來(lái)用的。相關(guān)定義其它入庫(kù)單： 此出庫(kù)單是作為料品出庫(kù)的原始憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)， 一式三份，一份給經(jīng)辦人相應(yīng)部門(mén)保管，一份給倉(cāng)庫(kù)留底，一份給財(cái)務(wù)記帳, 并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。其它出庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén) / 人1手工料品入庫(kù)確認(rèn)是屬于其它出庫(kù)的。如何判斷請(qǐng)倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員參照業(yè)務(wù)流程說(shuō)明。2ERP 其它出把料品的信息用其它出庫(kù)單錄入到ERP系統(tǒng)中倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù))并審核單據(jù)。報(bào) 廢品 出庫(kù) 管

25、理 業(yè)務(wù) 流程作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中對(duì)于存放在倉(cāng)庫(kù)中的報(bào)廢料品進(jìn)行出庫(kù)處理，對(duì)ERP報(bào)廢出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過(guò)程。倉(cāng)庫(kù)有一定量的報(bào)廢， 廠辦主管應(yīng)聯(lián)系廢品購(gòu)買(mǎi)商對(duì)本公司倉(cāng)庫(kù)的廢品進(jìn)行收購(gòu)。倉(cāng)管員把廢品收購(gòu)商所購(gòu)買(mǎi)的廢料品進(jìn)行出庫(kù)，進(jìn)入 ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)報(bào)廢物出庫(kù)單模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。報(bào)廢出庫(kù)平時(shí)用的比較少， 但倉(cāng)管員若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢品多了應(yīng)及時(shí)提醒生產(chǎn)部主管進(jìn)行報(bào)廢出庫(kù)處理。相關(guān)定義報(bào)廢出庫(kù)單： 此出庫(kù)單是作為報(bào)廢料品出庫(kù)的原始憑證。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。報(bào)廢出庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操

26、作界面描述操作部門(mén) / 人1手工辦公室聯(lián)系廢品收購(gòu)商。辦公室 / 主管2ERP 報(bào)廢出在 ERP中進(jìn)行報(bào)廢出庫(kù)單進(jìn)行操作處理。倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù))日常發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)帳面數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不符調(diào)整業(yè)務(wù)流程3.1.1帳面數(shù)量大于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)帳面數(shù)量大于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-13作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中對(duì)于日常倉(cāng)庫(kù)入出業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量少于帳面數(shù)量的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確維護(hù)過(guò)程。對(duì)ERP其它出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過(guò)程。不管是那個(gè)部門(mén)或是那個(gè)員工發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程不相符的都應(yīng)及時(shí)把倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量告訴倉(cāng)管員，

27、讓倉(cāng)管員把庫(kù)存調(diào)整準(zhǔn)確。倉(cāng)管員接收到庫(kù)存量實(shí)物數(shù)量與 ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量不相符， 應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)， 確認(rèn)無(wú)誤后在 ERP中用其它出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整準(zhǔn)確。日常盤(pán)點(diǎn)調(diào)整是靠平時(shí)多注意倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量的，一旦發(fā)現(xiàn)其個(gè)料品庫(kù)存數(shù)量比較少時(shí)就應(yīng)主動(dòng)核對(duì)一下實(shí)物量和帳面數(shù)量。發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的用其它出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整。相關(guān)定義其它出庫(kù)單： 此出庫(kù)單是作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)調(diào)整原始憑證。領(lǐng)料部門(mén)一律填倉(cāng)庫(kù)自已。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén) / 人1手工發(fā)現(xiàn)庫(kù)存實(shí)物量與帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通知倉(cāng)各部門(mén) / 任何人管員進(jìn)行調(diào)整。2ERP 其它出在 ERP中進(jìn)行其它出庫(kù)單進(jìn)行操作處理。倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員庫(kù)

28、單(倉(cāng)庫(kù))流程名稱(chēng)帳面數(shù)量小于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-14作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中對(duì)于日常倉(cāng)庫(kù)入出業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量大于帳面數(shù)量的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確維護(hù)過(guò)程。對(duì)ERP其它出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過(guò)程。不管是那個(gè)部門(mén)或是那個(gè)員工發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量不相符的都應(yīng)及時(shí)把倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量告訴倉(cāng)管員， 讓倉(cāng)管員把庫(kù)存調(diào)整準(zhǔn)確。倉(cāng)管員接收到庫(kù)存量實(shí)物數(shù)量與 ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量不相符， 應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)， 確認(rèn)無(wú)誤后在 ERP中用其它出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整準(zhǔn)確。日常盤(pán)點(diǎn)調(diào)整是靠平時(shí)多注意倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量的， 一旦發(fā)現(xiàn)其個(gè)料品庫(kù)存數(shù)量比較少時(shí)就應(yīng)主動(dòng)核對(duì)一

29、下實(shí)物量和帳面數(shù)量。發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的用其它出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整。3.1.2 帳面 數(shù)量 少于 實(shí)物 數(shù)量 調(diào)整 業(yè)務(wù) 流程相關(guān)定義其它入庫(kù)單： 此出庫(kù)單是作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)調(diào)整原始憑證。領(lǐng)料部門(mén)一律填倉(cāng)庫(kù)自已。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén) / 人1手工發(fā)現(xiàn)庫(kù)存實(shí)物量與帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通知倉(cāng)各部門(mén) / 任何人管員進(jìn)行調(diào)整。2ERP 其它入在 ERP中進(jìn)行其它入庫(kù)單進(jìn)行操作處理。倉(cāng)庫(kù) / 倉(cāng)管員庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù))庫(kù)大盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)RB-MM-15作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中對(duì)于倉(cāng)庫(kù)大盤(pán)點(diǎn)的作業(yè)過(guò)程，盤(pán)點(diǎn)作業(yè)是保證庫(kù)存實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)

30、量相一致，通過(guò)大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)能使庫(kù)存量對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)影響最少。對(duì) ERP盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過(guò)程。盤(pán)點(diǎn)小組建立， 根據(jù)目前企業(yè)的特點(diǎn)有生產(chǎn)部牽線來(lái)組織盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及盤(pán)點(diǎn)成員。盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組一般有以下部門(mén)人組成，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、辦公室、倉(cāng)庫(kù)主管。成員可以是各部門(mén)的人員。盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定盤(pán)點(diǎn)日期，到了盤(pán)點(diǎn)日期對(duì)庫(kù)存數(shù)量要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)凍結(jié)，也就是倉(cāng)庫(kù)實(shí)物不能從倉(cāng)庫(kù)中入出庫(kù)， ERP系統(tǒng)各出入庫(kù)類(lèi)型的操作也要禁止。只要等到盤(pán)點(diǎn)調(diào)整結(jié)束后才能開(kāi)始正常出入庫(kù)作業(yè)。進(jìn)入 ERP系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)資料模塊，生成盤(pán)點(diǎn)資料表，同時(shí)打印出盤(pán)點(diǎn)空白表單為盤(pán)點(diǎn)做好準(zhǔn)備工作。注意：要記住盤(pán)點(diǎn)日期。根據(jù)盤(pán)點(diǎn)空白表單由盤(pán)點(diǎn)成員對(duì)絕個(gè)規(guī)格料

31、品在倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)位中進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并把實(shí)盤(pán)的庫(kù)存實(shí)物量填寫(xiě)到空白盤(pán)點(diǎn)單中。盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)于盤(pán)點(diǎn)成員盤(pán)好的庫(kù)存進(jìn)行抽盤(pán)或復(fù)盤(pán)。審核確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)符合盤(pán)點(diǎn)要求。指定人員把盤(pán)好的實(shí)盤(pán)數(shù)量填入到ERP系統(tǒng)中的盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單中的實(shí)盤(pán)數(shù)量中。確認(rèn) ERP系統(tǒng)中盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單中實(shí)盤(pán)數(shù)量和空白盤(pán)點(diǎn)單中填寫(xiě)的實(shí)盤(pán)數(shù)量一致。通知有調(diào)整權(quán)限的人員對(duì)ERP系統(tǒng)中庫(kù)存帳面數(shù)理進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整結(jié)束后倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)開(kāi)始作業(yè)。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作量比較大，建議大盤(pán)以季度或以半年全盤(pán)一次，平時(shí)月盤(pán)可以月未 、季 未或 年未 倉(cāng)是采用循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，也就是接庫(kù)位輪流盤(pán)點(diǎn)，這樣能保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量誤差最少，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最少。相關(guān)定義空白盤(pán)點(diǎn)單： 空白盤(pán)點(diǎn)單中有料品編號(hào)、品名、規(guī)格、單位沒(méi)有數(shù)量，數(shù)量是要盤(pán)點(diǎn)好了才填的，是由盤(pán)點(diǎn)人員填寫(xiě)。盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單： 此單據(jù)是作為實(shí)盤(pán)數(shù)量輸入 ERP的入口，盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單可以自動(dòng)生成，也可以手工一行行增加來(lái)生成。盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單是作為每次盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存實(shí)物與帳面差異的憑據(jù)。作為歷史資料備查。相關(guān)文件信息解決方案ZF-MM步驟操作界面描述操作部門(mén) / 人1手工組建盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及成員生產(chǎn)部 / 主管2手工確定盤(pán)點(diǎn)日期，盤(pán)點(diǎn)日期到了凍結(jié)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/量、 ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量。小組成員3ERP 盤(pán)點(diǎn)資進(jìn)行