上海敬邦機(jī)電設(shè)備公司質(zhì)量手冊(cè)

1、上海敬邦機(jī)電設(shè)備SHANGHAI JINGBANG INSTRUMENT CO., LTD.章節(jié)號(hào)內(nèi)容修改號(hào)末次修改 執(zhí)行日期修改頁(yè)號(hào)頁(yè)次目錄1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令2質(zhì)量方針批準(zhǔn)令3管理者代表委任書(shū)4第0早引言5-10氏U 第一早質(zhì)量手冊(cè)管理11第二早質(zhì)量管理體系12-14第三章管理職責(zé)15-18第四章資源管理19-20第五早貿(mào)易的實(shí)現(xiàn)21-28第六章測(cè)量、分析和改良29-35附件一質(zhì)量管理體系要求與 質(zhì)量職能分配38上海敬邦機(jī)電設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)依據(jù)ISO9001: 2000?質(zhì)量管理體系要求?的有關(guān)要求制定，它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，說(shuō)明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，概括地描述了公司質(zhì)

2、量管理體系過(guò)程順序及其相互作用，包括程序的引用。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的根本法規(guī)及質(zhì)量管理體系 運(yùn)行的準(zhǔn)那么，也是公司對(duì)所有客戶(hù)的承諾?，F(xiàn)予批準(zhǔn)并 發(fā)布。本手冊(cè)自 2004 年 6 月 20 日起正式實(shí)施，公司所有 員工必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理簽名2004 年 6 月 20 日 上海敬邦機(jī)電設(shè)備 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令 本公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量是生命 客戶(hù)是上帝 市場(chǎng)是命令 開(kāi)展是必須1. 質(zhì)量是生命：任何時(shí)候質(zhì)量都是第一位的，不放過(guò)質(zhì)量上的任何瑕 庇。2客戶(hù)是上帝：滿(mǎn)足并超越客戶(hù)的需求，讓客戶(hù) 100%滿(mǎn)意。3市場(chǎng)是命令：及時(shí)捕捉市場(chǎng)信息，不放過(guò)每一個(gè)時(shí)機(jī)。4開(kāi)展是必須：要做到持續(xù)改良，不斷提升企業(yè)的

3、績(jī)效。 現(xiàn)予批準(zhǔn)并發(fā)布。望公司各級(jí)人員認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng) 任真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理簽名：2004 年 6 月 20 日上海敬邦機(jī)電管理者代表任命書(shū) 今任命本公司 藍(lán)蕾小姐 為公司管理者代表，任期三年。任職期間授權(quán)如下：1、確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持；2、向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改 進(jìn)的需要。3、提高整個(gè)公司的滿(mǎn)足客戶(hù)的要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理簽名：2004 年 6 月 20 日0、總那么在滿(mǎn)足法律 /法規(guī)要求的根底上，為確保本公司產(chǎn)品能穩(wěn)定地、最大限度地、持

4、續(xù)有效地滿(mǎn)足顧客不斷上升的需求和期望， 特制定本公 司質(zhì)量管理體系。以下簡(jiǎn)稱(chēng)體系本體系完全依照 ISO9001：2000 版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而制定，并 根據(jù)公司實(shí)際狀況包括市場(chǎng)需求、公司目標(biāo)、公司進(jìn)出口貿(mào)易 能 力、產(chǎn)品使用過(guò)程、公司規(guī)模及公司結(jié)構(gòu)等而充分考慮了其 過(guò)程運(yùn) 作和控制的有效性。本體系按照文件化程序要求建立。其文件按照?質(zhì)量手冊(cè)?、 ?程序文件?、?作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?、?質(zhì)量記錄和表單?展開(kāi)。?質(zhì)量 手冊(cè)?按照公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)及 ISO9001:2000 版標(biāo)準(zhǔn) 總體 描述了公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)涵和模式；?程序文件?是?質(zhì) 量手冊(cè)? 的詳細(xì)展開(kāi)，描述了實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到各職能

5、部門(mén)的活動(dòng)；?作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?和?質(zhì)量記錄和表單?是體系詳細(xì) 的作業(yè)文件。 體系解釋 權(quán)歸總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員。本體系所規(guī)定的要求可用于公司內(nèi)部和外部各方，包括認(rèn)證 機(jī)構(gòu)對(duì)公司滿(mǎn)足顧客和法規(guī)要求能力的評(píng)定。本質(zhì)量管理體系是公司總體管理體系的一項(xiàng)極為重要的組成 局部。本體系所規(guī)定的要求亦是對(duì)公司產(chǎn)品技術(shù)要求的補(bǔ)充。1、前言質(zhì)量手冊(cè)的前言，一般包括企業(yè)名稱(chēng)、生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、發(fā) 展簡(jiǎn) 史、主要產(chǎn)品、隸屬關(guān)系、人員結(jié)構(gòu)、有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、質(zhì)量 保證能力和 開(kāi)展前景，以及企業(yè)地址、 、 、 、 E-MAIL等內(nèi)容。2、引用標(biāo)準(zhǔn)分兩局部：一是在手冊(cè)中引用的有關(guān) ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，如：ISO9001：200

6、0 質(zhì)量管理體系 要求ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 根本原理和術(shù)語(yǔ)ISO9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改良指南3、術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)，假設(shè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中已有規(guī)定的，可說(shuō)明所依 據(jù)的 標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)規(guī)定的，那么給出定義或說(shuō)明。如進(jìn)出口企業(yè)：有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)凡 ISO9000：2000 標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定的，即采用 ISO9000：2000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。如進(jìn)出口企業(yè)：有關(guān)貿(mào)易方面的術(shù)語(yǔ) 一般可說(shuō)明采用?國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)解釋通那么 2000?。4、公司簡(jiǎn)介敬邦國(guó)際是一家專(zhuān)業(yè)從事軟件效勞和機(jī)電產(chǎn)品的國(guó)際性貿(mào)易公司。 公司總 部位于美國(guó)舊金山，主要業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)亞洲太平洋地區(qū)。上海敬邦機(jī)電設(shè)備是

7、敬邦國(guó)際旗下一家負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)機(jī)電產(chǎn)品效勞 的專(zhuān)業(yè)公司，以代理國(guó)外先進(jìn)的儀器儀表為主要業(yè)務(wù)。公司目前為美國(guó) LC 公司、 Smar 公司、 Moore 公司的國(guó)內(nèi)一級(jí)代理商。主要效勞于石油、化工、冶金、電力、涂料、食 品和制藥等行業(yè)?！皩?zhuān)業(yè)是上海敬邦機(jī)電設(shè)備最突出的特點(diǎn)。我們擁有在計(jì)量、裝車(chē)、溫度測(cè)量、壓力測(cè)量等 方面百分之百的專(zhuān)業(yè)水平。我們有享受?chē)?guó)家特殊津貼的計(jì)量專(zhuān)家；有專(zhuān)業(yè)從事石油化工自控設(shè)計(jì)十幾年 的高級(jí)工程師；有在煉油廠、儲(chǔ)運(yùn)廠、晴綸廠從事過(guò)計(jì)量、儀表維護(hù)等工作多年的具有豐富經(jīng)驗(yàn)的高級(jí) 工程師； 我們有從事現(xiàn)場(chǎng)效勞工作多年的年輕工程師。 同時(shí)， 我們擁有一支敬業(yè)而富有朝氣的銷(xiāo)售隊(duì)伍， 他們?yōu)?/p>

8、我們的客戶(hù)提供一流的售前、售后效勞；我們的商務(wù)部是一支擁有豐富國(guó)際和國(guó)內(nèi)貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的隊(duì) 伍，我們有快捷平安的貨運(yùn)部，我們的財(cái)務(wù)人員務(wù)實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)。我們提供的效勞可能不是最廉價(jià)的，但是我 們的效勞一定是最專(zhuān)業(yè)的。公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和開(kāi)展，逐步形成了以產(chǎn)品和技術(shù)為主的效勞特色： 利用我們多年的代理經(jīng)驗(yàn)提供性?xún)r(jià)比優(yōu)良的流量、溫度、壓力、閥門(mén)等方面的單一 儀表； 利用我們富有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員提供單一技術(shù)問(wèn)題的從設(shè)計(jì)方案到提供產(chǎn)品、安裝、 調(diào)試、維護(hù)提供一整套效勞； 利用我們良好的合作伙伴關(guān)系提供大型工程的成套效勞工作。我們堅(jiān)信，我們一貫而且還將一如既往堅(jiān)持下去的“專(zhuān)業(yè)效勞必將贏得作為上帝的您的信任和支持。

9、我們同時(shí)也堅(jiān)信，敬業(yè)、高素質(zhì)、訓(xùn)練有素的專(zhuān)門(mén)人才是我們的根本。我們隨時(shí)而且永遠(yuǎn)歡送和我們志 同道合的優(yōu)秀人才加盟我們，我們不只是開(kāi)著車(chē)子搭乘優(yōu)秀人才和我們同行，我們還讓車(chē)上的優(yōu)秀人才 帶著我們的車(chē)開(kāi)到任何地方。法人代表：梁七華總 經(jīng) 理：梁七華地 址：上海浦東大道 2123 號(hào)龍珠廣場(chǎng) 806 室傳真： 021郵編： 2001355、公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理高級(jí)技術(shù)參謀銷(xiāo)售部6、公司質(zhì)量方針市場(chǎng) 效勞部商務(wù)部行政部財(cái)務(wù)部質(zhì)量第一，顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。質(zhì)量，包括實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效勞質(zhì)量，反映實(shí)體滿(mǎn)足明確和隱含需要的能力的特性總和。上海敬邦機(jī)電堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量是浦順的生命線的經(jīng)營(yíng)理

10、念，貫徹質(zhì)量方針，作好相關(guān)工作。質(zhì)量第一一一“實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足用戶(hù)需求，經(jīng)營(yíng)效勞質(zhì)量 讓用戶(hù)滿(mǎn)意，始終擺在我們工作的第一位， 力爭(zhēng)做到同行業(yè)的第一流。顧客至上一一為顧客效勞是我們的宗旨，顧客的需要是我們的追求，我們的一切工作服從和效勞于顧客的需要。優(yōu)質(zhì)高效一一消滅工作過(guò)失，提高辦事效率，回應(yīng)用戶(hù)信息不過(guò)夜。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)一一對(duì)待顧客以誠(chéng)相待，信譽(yù)為本，合同履約率100%7、公司質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量合格率98%客戶(hù)滿(mǎn)意率94%NO.質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任部門(mén)分解指標(biāo)1質(zhì)量合格率98%商務(wù)部米購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%銷(xiāo)售部銷(xiāo)售產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%市場(chǎng)效勞部效勞質(zhì)量合格率98%2客戶(hù)滿(mǎn)意率94%商務(wù)部客戶(hù)滿(mǎn)意率98%銷(xiāo)售

11、部客戶(hù)滿(mǎn)意率98%市場(chǎng)效勞部客戶(hù)滿(mǎn)意率98%為了到達(dá)上述目標(biāo)并取得持續(xù)改良的效果， 上海敬邦機(jī)電 大力貫徹實(shí)施ISO-9000標(biāo)準(zhǔn)，并力爭(zhēng)在2004年第四季度內(nèi)通過(guò)第三方質(zhì) 量體系考核認(rèn)證，以提高和證實(shí)我們對(duì)內(nèi)質(zhì)量管理和對(duì)外質(zhì)量保證的能力。1范圍:質(zhì)量手冊(cè)的修改、更新、發(fā)行均適用。2、目的：為了確保質(zhì)量手冊(cè)所涵蓋本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾能配合本公司進(jìn)出口貿(mào)易，符合公司的需求，特制訂本程序，使手冊(cè)的修正、變更、核準(zhǔn)和發(fā)行能夠完整一致。3、內(nèi)容：質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)指定管理者代表匯編、修正，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，并發(fā)行。質(zhì)量手冊(cè)每年至少審核一次，并于管理評(píng)審會(huì)議中討論，由總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施。質(zhì)量手

12、冊(cè)按照?文件控制程序?發(fā)行、修訂、回收及保管。 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行至各部門(mén)或業(yè)務(wù)上需求的客戶(hù)。4、參考文件：?文件控制程序?1范圍:質(zhì)量管理所需的過(guò)程包括管理、資源、貿(mào)易實(shí)現(xiàn)和測(cè)量。2、目的：依據(jù)IS09001 2000版建立文件化的質(zhì)量管理體系，并實(shí)施、保持和持續(xù)改良。3、內(nèi)容：公司依據(jù)ISO9001： 2000版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并將其文件化，予以實(shí)施、保持和持續(xù)改良。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司會(huì)：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)研究確定質(zhì)量管理體系所需的主要過(guò)程，這些過(guò)程的順序，相互作用和接口關(guān)系，包括：A、實(shí)現(xiàn)過(guò)程，如進(jìn)口合同履行過(guò)程。B、間接和支持過(guò)程：包括管理過(guò)程、內(nèi)部運(yùn)作和效勞運(yùn)行以及質(zhì)量管理體

13、系改良的過(guò)程。C、外包過(guò)程：包括產(chǎn)品的生產(chǎn)、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn) 品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、進(jìn)出口報(bào)關(guān)等。通過(guò)?進(jìn)口合同履行流程?確定這些過(guò)程的順序和它們之間的 相互作用。3.1.3 通過(guò)各項(xiàng)操作指導(dǎo)書(shū)確定所需的準(zhǔn)那么和方法； 通過(guò)各項(xiàng)評(píng)審確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制； 通過(guò)?根底設(shè)施與工作環(huán)境管理程序?獲得必要的資源和信息支持過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控；3.1.6 通過(guò)識(shí)別、確定、測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，依照ISO9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，采取必要的措施以到達(dá)預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)的改良。文件的要求公司建立質(zhì)量管理體系文件，文件包括：A 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B、質(zhì)量手冊(cè)：IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求形成

14、的程序文件和公司為確保過(guò)程有效籌劃、運(yùn)行和控制所要求 的程序文件。C、操作文件和記錄：對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)行過(guò)程中所涉及的主要過(guò)程，在不能保證質(zhì)量控制的均應(yīng) 編制操作指導(dǎo)書(shū)并提供相應(yīng)記錄表示。3.2.2 質(zhì)量手冊(cè)：公司制定和保持質(zhì)量手冊(cè)，使其處于受控狀態(tài)，手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)包括：A、質(zhì)量管理體系的范圍：為公司質(zhì)量體系有關(guān)的部門(mén)和人員，由于本公司的業(yè)務(wù)不涉及 ISO9001： 2000版標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)“設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)和“ 7.5.4 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)、“監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，因此上述內(nèi)容 不包含在質(zhì) 量體系認(rèn)證的范圍內(nèi)；B、描述質(zhì)量管理系統(tǒng)中所有過(guò)程和他們之間的相互作 用，描述或引用質(zhì)量管理體系程序。3.2.3 文件

15、控制： 公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件，公司 建立?文件控制程序?，要求：A 、文件在發(fā)布之前由授權(quán)人員審批其適用性；B、對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。如果需要，對(duì)文件進(jìn)行更新和新批準(zhǔn)，；C、標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D、在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng) 所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；E、文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；F、外部文件進(jìn)行標(biāo)示和控制發(fā)放；G、為其他目的所保存的任何已作廢文件，都應(yīng)及時(shí)回收并適當(dāng)標(biāo)識(shí)，對(duì)沒(méi)有必要保存的作廢文件，都應(yīng)該及時(shí)銷(xiāo)毀，防止誤用發(fā)生。3.2.4 質(zhì)量記錄的控制：公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)予以適當(dāng)保存，以提供證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

16、行的證據(jù)。有關(guān)質(zhì)量記錄的書(shū)寫(xiě)要求、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理的規(guī)定參見(jiàn)?質(zhì)量記錄管理程序?執(zhí)行。1、范圍：質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶(hù)重點(diǎn)、質(zhì)量 方 針、 質(zhì)量籌劃、權(quán)責(zé)、內(nèi)部交流、管理評(píng)審等活動(dòng)均適用。2、目的：對(duì)質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶(hù)重點(diǎn)、質(zhì)量方 針、 質(zhì)量籌劃、權(quán)責(zé)、內(nèi)部交流、管理評(píng)審等活動(dòng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)管理。3、內(nèi)容：管理承諾： 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的方式對(duì)質(zhì)量體系的開(kāi)展和改良的 承諾提供證據(jù)。3.1.1 以?xún)?nèi)部交流的方式及時(shí)傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律 /法規(guī)要求的 重要性；3.1.2 制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并切實(shí)地執(zhí)行；3.1.3 每年按照方案執(zhí)行

17、管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜 性、充分性和有效性；執(zhí)行有關(guān)資源管理規(guī)定，確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)配備必要 的資源。以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)： 總經(jīng)理或管理者代表按照?境外客戶(hù)資料搜集與傳送管理程序?、?客戶(hù)滿(mǎn)意程度管理程序?的有關(guān)規(guī)定及其他途徑， 及時(shí)了解客戶(hù)的需求和期望，包括與進(jìn)出口貿(mào)易行業(yè)相關(guān)的 法 律、法規(guī)，并轉(zhuǎn)化為客戶(hù)的要求，持續(xù)改善以到達(dá)客戶(hù)的 合理要求， 確保所規(guī)定的要求得到充分的理解和全部滿(mǎn)足， 以增加客戶(hù)的滿(mǎn)意 程度。質(zhì)量方針： 公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，不適用時(shí)由管理者代表負(fù)責(zé)修訂，并廢除原來(lái)的質(zhì)量方針?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針 滿(mǎn)足 以下要求：適合本公司的開(kāi)展目標(biāo)；包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)

18、改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3.3.3 提供一個(gè)建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；3.3.4 在組織內(nèi)部進(jìn)行貫徹和宣傳，以使各級(jí)人員都理解；3.3.5 質(zhì)量方針應(yīng)得到評(píng)審，以確保持續(xù)適宜性?；I劃：3.4.1 質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，由管理者代表監(jiān)督。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該是可測(cè)量并且與 質(zhì)量 方針相一致。3.4.2 質(zhì)量管理體系的籌劃：總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃，以滿(mǎn)足質(zhì) 量目標(biāo)所需的過(guò)程和資源。在對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃時(shí)，應(yīng)確保變化是在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，維護(hù)整個(gè)變化過(guò)程中質(zhì)量管理體系的 整 體性。參見(jiàn)?管理籌劃控制程序

19、?進(jìn)行。職責(zé)、權(quán)限和交流：3.5.1 職責(zé)與權(quán)限：為了促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，制訂?質(zhì)量職能分配表?見(jiàn)附件二，公司根據(jù)進(jìn)出口貿(mào)易的實(shí)際需 要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，并根據(jù)組織機(jī)構(gòu)規(guī)定，各部門(mén)職責(zé)和 權(quán)限， 參見(jiàn)各部門(mén)?組織與權(quán)限規(guī)定?。3.5.2 管理者代表：由總經(jīng)理指定一名高級(jí)管理者擔(dān)任管理者代表，無(wú)論其在其他方面的職責(zé)如何，均有責(zé)任和權(quán)力負(fù)責(zé)以下 事 項(xiàng)：A、確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持；B、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改良的需求；C、提高整個(gè)公司滿(mǎn)足客戶(hù)要求的意識(shí)；D、與外界聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的事務(wù)；3.5.3 內(nèi)部交流：公司應(yīng)確保各部門(mén)之間質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性的充

20、分交流，按?內(nèi)部溝通管理程序?執(zhí)行。3.5.4 管理評(píng)審：總經(jīng)理應(yīng)按方案在一年內(nèi)至少對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司是否需要對(duì)質(zhì)量管理體系加以修正，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。管理評(píng)審輸入A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果；C、顧客的反應(yīng)；D、過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品/或效勞的符合情況；E、預(yù)防和糾正措施狀態(tài)F、前一次管理評(píng)審的跟蹤措施情況；G、對(duì)質(zhì)量管理體系的影響所做的更改，可能影響質(zhì)量體系的方案變化；H、改良建議。3.6.1 管理評(píng)審輸出A、質(zhì)量管理體系以及其過(guò)程有效性的改良；B、有關(guān)客戶(hù)要求的產(chǎn)品的改良；C、資源需求。3.6.2 管理

21、評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成記錄。具體運(yùn)作參見(jiàn)?管理評(píng)審控 制程序?執(zhí)行。1、范圍： 質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、工作環(huán)境等資源。2、目的： 確保和改良質(zhì)量管理體系中的過(guò)程順利實(shí)施并提升客戶(hù)滿(mǎn) 所需的資源。3 內(nèi)容：資源的提供： 公司應(yīng)通過(guò)?人力資源控制程序?和?根底設(shè)施及工作環(huán)境管 理程序?的規(guī)定確保和改良質(zhì)量管理體系中的過(guò)程順利實(shí)施，并提 升客戶(hù)滿(mǎn)意所需的資源。人力資源3.2.1 人員安排：各部門(mén)應(yīng)按照質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位職責(zé)要求， 依據(jù)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)根底安排人員。3.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力： 公司應(yīng)按照?人力資源控制程序?的規(guī)定，確定從 事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的能力需求。3.2.2

22、.1 根據(jù)不同崗位工作人員的能力需求，制訂公司的 培訓(xùn)方案、組織相應(yīng)培訓(xùn)，或通過(guò)調(diào)配、招聘等 方法以滿(mǎn)足不同崗位人員的需要。3.2.2.2 培訓(xùn)的對(duì)象和內(nèi)容：A、對(duì)全體員工進(jìn)行意識(shí)和有關(guān)知識(shí)、技能以及有關(guān)政 策法規(guī)的教育培訓(xùn)。B、對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系及質(zhì)量深化知識(shí)的培 訓(xùn)。C、對(duì)管理人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)與管理知識(shí)培訓(xùn)。3.2.2.3 培訓(xùn)的方法：A、公司培訓(xùn)B 、委托有關(guān)單位來(lái)公司培訓(xùn)C、國(guó)外培訓(xùn)、考察3.2.2.4 評(píng)估所提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性。其評(píng) 價(jià)的依據(jù)主要為：A、有關(guān)知識(shí)和技能的提高。B、對(duì)其活動(dòng)重要性和相關(guān)性的認(rèn)識(shí)以及對(duì)到達(dá) 質(zhì)量目標(biāo)如何奉獻(xiàn)的精神。C 、業(yè)績(jī)表現(xiàn)。3.2

23、.2.5 定期對(duì)每個(gè)員工的工作能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)評(píng)和考 核，及時(shí)提出提撥、免職、扣獎(jiǎng)、辭退的決定。設(shè)施：公司按照?根底設(shè)施及工作環(huán)境管理程序?的規(guī)定提供和保持為到達(dá)產(chǎn)品和效勞合格所需的設(shè)施。包括：3.3.1 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；3.3.2 過(guò)程設(shè)備、硬件和軟件；3.3.3 運(yùn)輸和通訊等支持性效勞。工作環(huán)境： 公司通過(guò)?根底設(shè)施及工作環(huán)境管理程序?規(guī)定和管理 以實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品和效勞合格所需工作環(huán)境。1、范圍： 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)和過(guò)程。2、目的： 確切了解客戶(hù)的需求和期望并轉(zhuǎn)化為客戶(hù)要求。通過(guò)方案和 運(yùn) 行，使產(chǎn)品的要求和效勞得到充分的實(shí)現(xiàn)，來(lái)保證客戶(hù)的滿(mǎn)意。3、內(nèi)容： 貿(mào)易實(shí)

24、現(xiàn)的籌劃： 公司制定?貿(mào)易效勞實(shí)現(xiàn)籌劃管理程序?等相應(yīng)的一系 列文 件以方案和運(yùn)行實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易效勞所需過(guò)程的順序及 其附屬過(guò)程 并保證有效運(yùn)行。在貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的過(guò)程籌劃中，公司在適當(dāng)時(shí)應(yīng)決定以下各 項(xiàng)，包括：效勞實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)； 建立所需過(guò)程及文件，并提供貿(mào)易實(shí)現(xiàn)所需的資源和設(shè) 施；3.1.3 針對(duì)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證，建立確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活 動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)那么；對(duì)所提供的過(guò)程和產(chǎn)生產(chǎn)品的符合性的可信提供記錄；3.1.5 特定的產(chǎn)品或合同具有文件化說(shuō)明。顧客相關(guān)過(guò)程3.2.1 確定與進(jìn)出口貿(mào)易有關(guān)的要求：公司按照?境外客戶(hù)資 料搜集與傳送作業(yè)流程?、?進(jìn)出口合同磋商訂立管理程要求，序?、?

25、境內(nèi)客戶(hù)相關(guān)過(guò)程管理程序?識(shí)別和確定顧客的 包括：A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括可供給性、交付和支持 的要求；B、顧客沒(méi)有規(guī)定但使用上有指定或預(yù)期用途必需 的產(chǎn)品要求；C、與產(chǎn)品和貿(mào)易效勞相關(guān)的責(zé)任義務(wù)，包括國(guó)際和國(guó)家強(qiáng)制性法律、法規(guī)、慣例及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。D、公司確定的其它附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審： 本公司應(yīng)結(jié)合國(guó)際貿(mào)易規(guī)定從詢(xún)盤(pán)、發(fā)盤(pán)、還盤(pán)、接受這四個(gè)環(huán)節(jié)評(píng)審客戶(hù)要求。在向客戶(hù)承諾提供進(jìn)出貿(mào)易效勞之前，公司應(yīng)確保：A、評(píng)審應(yīng)在每一次向客戶(hù)承諾提供產(chǎn)品，如合同、標(biāo)書(shū)、訂單正式簽訂或合同、訂單修改接收之前 進(jìn)行。評(píng)審的方式視合同情況而定。B、合同評(píng)審應(yīng)保證所有相關(guān)部門(mén)必要時(shí)，包括供方人員參加，

26、并規(guī)定他們的職責(zé)、權(quán)限。C、通過(guò)合同評(píng)審，確保：各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件； 對(duì)各項(xiàng)要求均已正確理解；任何與常規(guī)合同和訂單 不一致的要求都已得到解決。當(dāng)客戶(hù)提出沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的要求時(shí)，客戶(hù)要求在接 受前已得到確認(rèn)；確認(rèn)本公司有能力滿(mǎn)足合同要求。合同的更改A、合同更改應(yīng)有書(shū)面文件或正式記錄，并經(jīng)原合同評(píng)審程序重新評(píng)審；B、合同更改后應(yīng)確保修訂相關(guān)的文件，并將修改的內(nèi) 容及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)或人員，包括相關(guān)的供方。3.2.4 記錄 合同評(píng)審及其隨之的后續(xù)活動(dòng)的記錄，包括：簽字、會(huì) 議紀(jì)要、 、 記錄等，由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保管。3.2.5 客戶(hù)溝通3.2.5.1 公司制訂措施，保持售前、售中、售后與

27、客戶(hù)的 聯(lián)系。公司建立并實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)就有關(guān)下述內(nèi)容的聯(lián)絡(luò)渠 道和接口；A 、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供樣品、生產(chǎn)、品質(zhì)說(shuō)明等商 品信息，開(kāi)展客戶(hù)訪問(wèn)活動(dòng)。B 、銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)洽談、報(bào)詢(xún)價(jià)、訂單或合同處理， 包括修訂，以及商品發(fā)運(yùn)、交付中有關(guān)事宜的聯(lián)系；C、行政部負(fù)責(zé)接受客戶(hù)反應(yīng)，包括客戶(hù)抱怨、索賠、 定期征詢(xún)意見(jiàn)。設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā) 公司目前無(wú)開(kāi)發(fā)工程，所以本條款不適用。采購(gòu)3.4.1 采購(gòu)過(guò)程3.4.1.1 為使采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，公司制訂并 實(shí)施?供方評(píng)價(jià)、選擇和管理控制程序?，根據(jù)方。按公司要求提供產(chǎn)品和效勞的能力評(píng)價(jià)和選擇供3.4.1.2 按照采購(gòu)產(chǎn)品和效勞對(duì)公司提供客戶(hù)產(chǎn)品和效勞 的影響，制

28、訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)定供方的準(zhǔn)那么；3.4.1.3 商務(wù)部按照常年穩(wěn)定供方、一次性供方和初選供方等不同情況，采取不同的要求和方法進(jìn)行評(píng) 價(jià)、選擇和管理。3.4.1.4 經(jīng)評(píng)定合格的供方，由商務(wù)部匯總，編寫(xiě)“合格供方名單，由總經(jīng)理審批公布，并建立合格供方檔案；3.4.1.5 對(duì)合格供方實(shí)施跟蹤。由商務(wù)部對(duì)采購(gòu)執(zhí)行情況作系統(tǒng)記錄，并按時(shí)報(bào)總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計(jì)、匯總， 每年定期不定期地對(duì)供方進(jìn)行復(fù)審，對(duì)合格供方 實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并定期對(duì)名單進(jìn)行調(diào)整。3.4.2 采購(gòu)信息3.4.2.1 公司制訂并實(shí)施?境內(nèi)采購(gòu)管理規(guī)定?，保證采 購(gòu)商品和效勞符合規(guī)定的采購(gòu)要求采購(gòu)商品或工程，須以合同或要貨合同以及有關(guān) 政策

29、法規(guī)為依據(jù)。3.4.2.3 公司使用統(tǒng)一的采購(gòu)文件。3.4.2.4 采購(gòu)文件中應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)要求，其內(nèi)容應(yīng)與出質(zhì)量口銷(xiāo)售或進(jìn)口要貨合同相互對(duì)應(yīng)。必要時(shí)，應(yīng)包 括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員的資格以及 管理體系的要求。3.4.2.5 在與供方溝通前，應(yīng)對(duì)所規(guī)定的要求是否適當(dāng)、明確、充分，按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批，加蓋公司合 同章。3.4.2.6 采購(gòu)必須在經(jīng)評(píng)定合格的供方中進(jìn)行。因特殊情況需向格供方以外的單位采購(gòu)時(shí)，應(yīng)按對(duì)一次性供方的評(píng)定規(guī)定進(jìn)行。3.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證3.4.3.1 公司對(duì)采購(gòu)商品和效勞按照?進(jìn)出口貿(mào)易效勞監(jiān) 視和測(cè)量管理程序?進(jìn)行驗(yàn)證。3.4.3.2 公司的客戶(hù)或其代表假設(shè)需

30、在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品 進(jìn)行驗(yàn)證 .時(shí)，預(yù)先在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安 排及產(chǎn)品放行方式。進(jìn)出口貿(mào)易效勞提供：公司通過(guò)以下方法控制進(jìn)出口貿(mào)易效勞的運(yùn)作：A 、通過(guò)實(shí)施?出口貿(mào)易合同履行管理程序?和?進(jìn)口貿(mào)易及相關(guān)操作指導(dǎo)書(shū)獲取效勞特性的 信息；合同履行管理程序?B、制定效勞操作指導(dǎo)書(shū)，明確過(guò)程執(zhí)行的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法和國(guó)際通用的作業(yè)方法。規(guī)、國(guó)際慣例、規(guī)那么C、通過(guò)實(shí)施?根底設(shè)施和工作環(huán)境管理程序?和相關(guān)效勞操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易效勞運(yùn)作所用的設(shè)備進(jìn)行使用及維護(hù)；D 、通過(guò)實(shí)施?進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程和效勞測(cè)量和監(jiān)視管理程序?測(cè)；對(duì)運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)E、通過(guò)?境內(nèi)采購(gòu)管理程序?確定采購(gòu)產(chǎn)品接收，通過(guò)?進(jìn)口貿(mào)易合同

31、履行管理程序?、?出口貿(mào)易合同履行管理程序?進(jìn)行進(jìn)出口貿(mào)易交付活動(dòng)。F、通過(guò)?顧客滿(mǎn)意度管理程序?及客戶(hù)需要，向客戶(hù)提供現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)3.5.2 效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)：對(duì)過(guò)程輸出不能被其后的測(cè)量和監(jiān)視予以及時(shí)驗(yàn)證，包括其缺陷只有在產(chǎn)品使用后才能夠顯露出來(lái)的過(guò)程，公司通過(guò)各部門(mén)?效勞作業(yè)說(shuō)明書(shū)?加以明確。公司規(guī)定對(duì)其過(guò)程能力確實(shí)認(rèn)活動(dòng)，包括：A 、明確過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)那么；B、對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定；C、詳細(xì)的記錄及時(shí)反應(yīng)；D、適當(dāng)時(shí)，重新確認(rèn)。3.5.3 標(biāo)識(shí)與追溯性3.5.3.1 公司制訂并實(shí)施?標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?。追溯的正在全部的經(jīng)營(yíng)和效勞運(yùn)作中，以適當(dāng)方式識(shí)別產(chǎn) 品和效勞及其與監(jiān)視

32、和測(cè)量有關(guān)的狀態(tài)。在有可 性要求時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品和效勞唯一性 識(shí)。3.5.3.2 產(chǎn)品和效勞標(biāo)識(shí)A、出口商品，從出廠、接收、搬運(yùn)到交付各階段，均應(yīng)在產(chǎn)品、外包裝和集裝箱上進(jìn)行適當(dāng)或唯一性標(biāo) 識(shí)；各相關(guān)部門(mén)根據(jù)規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí) 確傳遞；B 、每筆業(yè)務(wù)，從洽談簽約直至履行完畢，每道工序環(huán) 節(jié)均在“進(jìn)出口履行進(jìn)程卡上列出。每道工作完 成均有規(guī)定人員簽字方可轉(zhuǎn)序。C、標(biāo)識(shí)形式商品：廠標(biāo)代碼用于產(chǎn)品上、嘜頭用于外包裝紙、木箱上、樁腳卡用于存放地、封志用于集裝箱；效勞：代號(hào)、編碼用于信函、合約和局部單證、進(jìn) 出口履約進(jìn)程卡、附件等3.5.3.3 產(chǎn)品和效勞監(jiān)視與測(cè)量狀態(tài)A、凡需檢查、復(fù)核的單證

33、和其他效勞工程，均須進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；B、產(chǎn)品和效勞狀態(tài)標(biāo)識(shí)分待驗(yàn)、合格和不合格三大類(lèi)。C、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由業(yè)務(wù)部和相關(guān)供方負(fù) 責(zé)。D、產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格執(zhí)行?不符合管理程序?。E、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和交付最終檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)保存至出運(yùn)為止F、效勞狀態(tài)標(biāo)識(shí)假設(shè)在電腦管理系統(tǒng)運(yùn)行，合格或經(jīng)審 批例外轉(zhuǎn)序的作接受處理；待驗(yàn)或不合格作退還處 理。3.5.3.4 可追溯性管理A 、在規(guī)定有追溯性的場(chǎng)合，公司對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品、 單證或其他效勞，均作唯一性標(biāo)識(shí)；B、唯一性標(biāo)識(shí)由各有關(guān)部門(mén)記錄。記錄中注明負(fù)責(zé)合 格放行的檢驗(yàn)或驗(yàn)證部門(mén)及人員。C、沒(méi)有合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和效勞不得轉(zhuǎn)序、使用或放行。D、標(biāo)識(shí)及記錄由有關(guān)部門(mén)存

34、檔。3.5.4 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理 公司沒(méi)有客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)，該要求不適合。產(chǎn)品的防護(hù) 公司建立相應(yīng)之書(shū)面程序?產(chǎn)品防護(hù)控制程序?，以確保從標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等內(nèi)部流程及最終產(chǎn)品的交付、運(yùn)送，皆符合客戶(hù)的需求。測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制 公司沒(méi)有測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，該要求不適合。1、范圍： 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)和過(guò)程。2、目的：對(duì)客戶(hù)、質(zhì)量管理體系、作業(yè)流程及進(jìn)出口貿(mào)易效勞加 以測(cè)量與監(jiān)督，對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易不符合效勞予以控制，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料加以分析，從而對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行不斷的改善，提高質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行水平。3、內(nèi)容： 總那么公司規(guī)定、方案及執(zhí)行測(cè)量和監(jiān)控所需的活動(dòng)，

35、通過(guò)需求的鑒定證實(shí)進(jìn)出口貿(mào)易效勞的符合性。對(duì)質(zhì)量運(yùn)行過(guò)程中 產(chǎn)生 的數(shù)據(jù)資料運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取相應(yīng)的 處理措施， 從而確保質(zhì)量管理體系的符合性和到達(dá)質(zhì)量管理 體系有效性的不斷 改良。測(cè)量和監(jiān)控3.2.1 顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查公司通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查了解和監(jiān)控客戶(hù)要求的感 覺(jué)程度，以作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行績(jī)效的考核指標(biāo) 之 一。具體實(shí)際作業(yè)可依循?客戶(hù)滿(mǎn)意度管理程序?執(zhí) 行。3.2.2 內(nèi)部審核 公司依據(jù)?內(nèi)部審核管理程序?的規(guī)定實(shí)施定期性 的內(nèi)部質(zhì)量審核，應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有部門(mén)，用 來(lái) 判斷：A、質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的方案安排和 質(zhì)量管理體系要求及 ISO900120

36、00 版國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn)的要求；B、質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持。a. 行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃年度內(nèi)部質(zhì)量審核，并排定 正式實(shí)施方案表，呈管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。b. 審核小組成員由各部門(mén)指派適當(dāng)且經(jīng)過(guò)鑒定 的合格人員擔(dān)任，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。 審 核小組獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，僅對(duì)董事 長(zhǎng)和管理 者代表負(fù)責(zé)，同時(shí)審核人員應(yīng)防止審核其所屬部門(mén)以確保審核的公正性和客觀 性。c. 受審核部門(mén)主管必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)陪同參與 審核該區(qū)域，準(zhǔn)備相關(guān)文件。d. 審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)必須予以記錄，并經(jīng)受審核部門(mén)主管確認(rèn)后，統(tǒng)籌由行 政 部整合審核記錄，呈報(bào)管理者代表審核后正式發(fā)送至各相關(guān)單位。e. 受審核單位應(yīng)依據(jù)

37、?改良管理程序?對(duì)不符 合事項(xiàng)提出相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并予以執(zhí)行。f. 審核小組成員應(yīng)對(duì)受審核單位所提出的改善措 施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問(wèn)題已被改善前方 可 結(jié)案，且下一次審核仍需將其列入審核重點(diǎn)予以考察。過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)督 公司通過(guò)?進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程及效勞測(cè)量和監(jiān)視管理 程序?、各部門(mén)?效勞說(shuō)明書(shū)?的規(guī)定對(duì)滿(mǎn)足顧客要求 所 必需的過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，證實(shí)過(guò)程是否持續(xù) 地滿(mǎn)足預(yù) 期目的的能力。當(dāng)不能滿(mǎn)足方案時(shí)，應(yīng)采取預(yù) 防/糾正措施，確 保產(chǎn)品符合性。3.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量3.2.4.1 公司制訂并實(shí)施?產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序?， 對(duì)公司產(chǎn)品和效勞的采購(gòu)進(jìn)入、加工制作、發(fā)運(yùn) 交付階段的

38、檢查檢驗(yàn)或驗(yàn)證進(jìn)行控制。3.2.4.2 對(duì)進(jìn)出口商品包括原輔材料等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量。3.2.4.進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量A 、對(duì)購(gòu)進(jìn)的出口商品、原輔材料包括客戶(hù)提 供的產(chǎn)品和進(jìn)口商品，必須按合同規(guī)定要 求進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)；B、出口產(chǎn)品和原輔材料收購(gòu)，由供方按合同要 求對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行最終檢驗(yàn)；C、進(jìn)口商品到岸后，由用戶(hù)按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)貨或委托第三方進(jìn)行檢驗(yàn)；D、業(yè)務(wù)部根據(jù)檢查或供方提供的有關(guān)客觀證 據(jù)，進(jìn)行驗(yàn)證。3.2.4.過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量A、對(duì)大批加工的出口產(chǎn)品，應(yīng)派員常駐供方，并在規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)證；B 、未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，或者檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序。3.2.4.最終監(jiān)視和測(cè)

39、量A、對(duì)出口商品，在最后發(fā)運(yùn)前，屬法檢商品需 要報(bào)驗(yàn)，由商檢在裝運(yùn)前檢驗(yàn)；B、對(duì)所有待發(fā)運(yùn)的商品，均要對(duì)照發(fā)運(yùn)要求進(jìn) 行最終檢驗(yàn)或驗(yàn)證；C、對(duì)進(jìn)口商品，要完成進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證以后，才能交付；D、進(jìn)口商品，如因用戶(hù)急需，在未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn) 證，或者雖經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證而有關(guān)數(shù)據(jù)和文件完成未齊或未得到認(rèn)可前，提前提貨，必須與用 戶(hù)以書(shū)面形式規(guī)定，在有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證圓滿(mǎn)前不得投入使用。3.2.4.3 對(duì)效勞質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量A、對(duì)外單位含客戶(hù)提供的各種票據(jù)、單證、材料 都必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不得進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。B、各崗位對(duì)崗位工作質(zhì)量進(jìn)行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)不符合，要求及時(shí)糾正，經(jīng)復(fù)驗(yàn)確認(rèn)合格，進(jìn)入本道環(huán)C、在進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)