供應(yīng)商品質(zhì)異常管理辦法

1、供應(yīng)商品質(zhì)異常管理辦法目的對(duì)供應(yīng)商提供的材料品質(zhì)進(jìn)行管控，確保采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)需求。適用范圍本辦法適用于供應(yīng)商提供我公司（工廠、安裝現(xiàn)場(chǎng)）材料配件品質(zhì)異常的控制。職責(zé)1、 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)來(lái)料品質(zhì)抽檢， 品質(zhì)異常處理以及供應(yīng)商整改驗(yàn)證， 并負(fù)責(zé)配合采購(gòu)部實(shí)施對(duì)供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)。2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、考核管理，按季/ 年度組織供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)鑒，督促供應(yīng)商品質(zhì)整改。3、工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)直送工地材料的驗(yàn)收抽檢，并及時(shí)反饋材料不良信息。4、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)材料的驗(yàn)收、庫(kù)存管理和不良品標(biāo)識(shí)等5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程在線(xiàn)材料不良信息的反饋、退庫(kù)辦理，配合不良品的處理。四、管理要求（一）材料品質(zhì)異常之發(fā)現(xiàn)和處

2、理1、工廠來(lái)料檢驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)量管理部 IQC 依據(jù)圖紙、材料國(guó)家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)以及來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)抽檢判定為品質(zhì)不良時(shí)，由IQC作出處理意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批 準(zhǔn)執(zhí)行。處理方式：拒收、退貨、篩選、返工、特采。2、生產(chǎn)部在加工中發(fā)現(xiàn)材料品質(zhì)不良時(shí)，反饋質(zhì)量管理部查實(shí)并提出處理意見(jiàn)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后執(zhí)行。在線(xiàn)材料不良處理方式：退換貨、篩選、返工、特采。3、工地材料在驗(yàn)貨或安裝過(guò)程發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理查實(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理反饋采購(gòu)部、 質(zhì)量管理部、 工程部，采購(gòu)部通知供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)處理， 工程部跟蹤處理結(jié)果， 質(zhì)量管理部記錄不良信息， 跟蹤整改情況。工地材料不良處理方式：退換貨、篩選、返工、特采。（二）供

3、應(yīng)商品質(zhì)不良的處置和索賠1、當(dāng)發(fā)生供應(yīng)材料品質(zhì)不良時(shí)，IQC 應(yīng)將不良材料標(biāo)識(shí)隔離，在線(xiàn)不良時(shí)，還應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)凍結(jié)、標(biāo)識(shí)和隔離不良材料。2、質(zhì)量管理部應(yīng)立即反饋采購(gòu)部，重大批量不良時(shí)，采購(gòu)部必須通知供應(yīng)商兩個(gè)工作日內(nèi)到公司確認(rèn)解決。3、供應(yīng)商對(duì)品質(zhì)異常的處理時(shí)限：收到投訴兩個(gè)工作日必須書(shū)面回復(fù)解決方案。3、供應(yīng)商材料不良的索賠和處罰 批量不良材料讓步使用（特采）時(shí)，涉及功性能不良材料的特采批，扣除當(dāng)批貨款的10%；外觀不良的特采批，扣除當(dāng)批貨款的5%。 生產(chǎn)、 安裝在線(xiàn)材料批量不良： 需我公司生產(chǎn)或安裝人員100%篩選或返工，所發(fā)生費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)，人工費(fèi)按20 元/ 小時(shí)計(jì)。 材料經(jīng)多工序加工

4、后發(fā)現(xiàn)批量品質(zhì)不良，所造成的加工、材料等損失，由供應(yīng)商承擔(dān)。 供應(yīng)商材料品質(zhì)不良造成工程投訴、索賠等嚴(yán)重后果，相關(guān)損失由供應(yīng)商承擔(dān)。 供應(yīng)商不守誠(chéng)信，不按我公司的質(zhì)量整改要求進(jìn)行改善，連續(xù)三批次重復(fù)提交同類(lèi)品質(zhì)不良產(chǎn)品，零星產(chǎn)品處以 1000-5000 元罰款，批量性不良處以10000-50000 元罰款。4、質(zhì)量索賠的執(zhí)行：由質(zhì)量管理部填寫(xiě) 品質(zhì)不良索賠通知單 ，附上 投訴 / 退貨通知單 、損失計(jì)核單據(jù)等，交采購(gòu)部送達(dá)供應(yīng)商確認(rèn)簽章。5、供應(yīng)商將簽章后的索賠單掃描或快遞至采購(gòu)部，由采購(gòu)部發(fā)放到質(zhì)量管理部和財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。（三）供應(yīng)商的質(zhì)量考評(píng)（占業(yè)績(jī)考評(píng)的40%權(quán)重）1 、質(zhì)量管理部IQC

5、 負(fù)責(zé)來(lái)料品質(zhì)不良數(shù)據(jù)、工程反饋材料不良等統(tǒng)計(jì)和定期匯總（月 / 季/ 年） ，以作為供應(yīng)商考評(píng)的依據(jù)。2 、采購(gòu)部負(fù)責(zé)按供應(yīng)商管理辦法定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)行考評(píng)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)其中供貨質(zhì)量方面考評(píng)，扣分標(biāo)準(zhǔn)如下： 供應(yīng)商當(dāng)月品質(zhì)批次合格率低于95%，按每低于1%扣 2分； 生產(chǎn)部、項(xiàng)目部制程在線(xiàn)批量性輕微不良，每發(fā)生一次扣 2 分（批次合格率高于 98%除外）；制程重大批量不良（停工、返工等）每發(fā)生一次扣 5 分； 客戶(hù)抱怨、投訴每件 / 次扣 10 分； 不按規(guī)定時(shí)間回復(fù)投訴扣 2 分，不按期完成質(zhì)量整改、重復(fù)提交不合格材料每次扣 5 分； 供應(yīng)商不按要求及時(shí)提供材料質(zhì)保資料，工程部投訴

6、一次扣 2 分。3、供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)中，服務(wù)、交期、成本項(xiàng)按 供應(yīng)商管理辦法考評(píng)。（四）考評(píng)分級(jí)及動(dòng)態(tài)管理1 、根據(jù)質(zhì)量考評(píng)得分，按以下標(biāo)準(zhǔn)劃分供應(yīng)商質(zhì)量等級(jí)，確定相應(yīng)的管理方式：質(zhì)量考評(píng)得分質(zhì)量等級(jí)管理方式100-90 分A訂單、付款之優(yōu)選89-70 分B訂單、付款次之考慮，要求供應(yīng)商進(jìn)行 整改或進(jìn)行69-60 分C要求限期整改，并現(xiàn)場(chǎng)審核和輔導(dǎo)。整 改期間減少供應(yīng)量，做好替代供應(yīng)商準(zhǔn) 備 60分D列入淘汰名單，重新選擇新供應(yīng)商。停 簽新訂單2、采購(gòu)部根據(jù)每季度供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，成本部對(duì)采購(gòu)部的訂 單分配應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督。3、連續(xù)兩季度為C級(jí)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)停止新下單，列入淘汰名單，重新選擇新 的供應(yīng)商。4、評(píng)定為D級(jí)質(zhì)量供貨單位如為公司唯一的供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)暫 時(shí)供貨，同時(shí)采購(gòu)部必須在一個(gè)月內(nèi)尋找到替代供應(yīng)商。5、被淘汰的供應(yīng)商通過(guò)質(zhì)量整改達(dá)到要求，經(jīng)采購(gòu)、質(zhì)量等部門(mén)重新調(diào)查評(píng)估后， 才可進(jìn)入我公司合格供應(yīng)商名錄五、附錄：品質(zhì)不良索賠通知單六、本辦法經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施附錄供應(yīng)商品質(zhì)不良索賠通知單編號(hào):供應(yīng)商單號(hào)材料名稱(chēng)適用工程材料編號(hào)來(lái)料日期來(lái)料數(shù)量抽檢數(shù)量抽檢不良率不良來(lái)源來(lái)料檢驗(yàn)生產(chǎn)制程口施工現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)不良描述處理結(jié)果拒收口退貨口返工口篩選特采品質(zhì)損失計(jì)算篩選/返工費(fèi) 用加工/檢 驗(yàn)費(fèi)用材料損失 費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用降級(jí)降等 折價(jià)費(fèi)客戶(hù)罰款/ 索賠