公司2021年度管理體系內(nèi)部審核計劃

1、公司2021年度管理體系內(nèi)部審核計劃為落實X年集團(tuán)公司“兩會”精神，全面貫徹質(zhì)量和環(huán)境管理體系新標(biāo)準(zhǔn)要求，將“三標(biāo)一體”整合型管理體系內(nèi)審與全面開展管理實驗室活動相結(jié)合，以現(xiàn)場存在問題為導(dǎo)向，以效率、效益提升為目標(biāo)，尋找解決施工生產(chǎn)中最迫切、最細(xì)節(jié)問題的有效方法，持續(xù)夯實基礎(chǔ)管理，全面提升管理水平，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系持續(xù)有效運行，集團(tuán)公司編制了X公司X年度管理體系內(nèi)部審核計劃，現(xiàn)予以公布實施。一、內(nèi)部審核目標(biāo)1、對分公司機關(guān)審核覆蓋率達(dá)到100%;2、對所有在建項目分級審核覆蓋率達(dá)100%。二、內(nèi)部審核依據(jù)1、國家、行業(yè)及地方與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)

2、、條例、規(guī)范等。2、ISO9001-2015質(zhì)量管理體系-要求，ISO14001-2015環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，GB/T28001-2011職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，GB/T50430-2017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，GB50656-2011施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范。3、集團(tuán)公司與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行有關(guān)的管理制度。4、各項目業(yè)主及監(jiān)理要求。三、內(nèi)部審核方式及審核范圍審核方式：X年內(nèi)部審核采取項目自查、分級審核相結(jié)合的方式進(jìn)行。集團(tuán)公司重點對分公司機關(guān)、直(托)管項目和全面管理實驗室活動試點項目進(jìn)行審核，并依據(jù)工管部發(fā)布的X公司X年度重、難點工程情況匯總表，對以集團(tuán)公司資質(zhì)中標(biāo)

3、的各子、分公司承建的重、難點項目實施抽查審核;各子、分公司對各自在建項目實施審核;各在建項目部依據(jù)管理體系運行監(jiān)督、評價及改進(jìn)管理辦法規(guī)定每半年對本項目進(jìn)行一次內(nèi)審自查。審核范圍：覆蓋鐵路、公路、市政、城市軌道交通、管廊及房建等工程類別，并重點關(guān)注以下高風(fēng)險項目：隧道工程：高瓦斯、淺埋、突泥突水、高地應(yīng)力、及圍巖差。橋梁工程：高墩、深水基礎(chǔ)及跨越鐵路、高速公路或交通比較繁忙的公路。市政地鐵：出于特殊地段、環(huán)境影響較大的車站或區(qū)間及車輛段。路基工程：軟基處理種類多、涉及爆破的深挖方、高邊坡、高填方。營業(yè)線工程：車站改造、增建二線及電氣化改造。四、內(nèi)部審核工作要求1、各子(分)公司、局管或托管項目部要制定“X年內(nèi)部審核計劃”，附“X年度在建項目清單”，于X年X月30日前報發(fā)展部備案。2、各子公司按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，結(jié)合自身專業(yè)特點編制整合型管理體系內(nèi)部審核檢查表。3、各子(分)公司按照自行制定的內(nèi)審計劃實施，并于12月底前將內(nèi)審報告上報集團(tuán)公司發(fā)展部備案。4、年底集團(tuán)公司將依據(jù)內(nèi)審計劃上報情況、內(nèi)審實施記錄、內(nèi)審報告及集團(tuán)公司抽查審核情況，作為各單位基礎(chǔ)管理考核依據(jù)。各施工單位、局管