三體系全套管理評審資料.docx

1、2008 年內(nèi)部管理體系審核報(bào)告第 1 頁 共 2 頁1、審核目的：為全面評價(jià)本公司質(zhì)量管理體系，環(huán)境管理體系和HACCP食品安全管理體系的符合性和有效性，驗(yàn)證第三方審核發(fā)現(xiàn)的不合格及問題整改點(diǎn)的改進(jìn)情況，以備通過認(rèn)證審核。2、審核范圍：公司雜糧、雜豆的生產(chǎn)和服務(wù)涉及的所有部門、崗位、現(xiàn)場和過程。3、審核準(zhǔn)則： GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、HACCP標(biāo)準(zhǔn)；管理手冊、有機(jī)食品手冊、 HACCP 手冊；一體化管理體系程序文件；第三層次作業(yè)文件；相關(guān)的國家法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；顧客及相關(guān)方的抱怨或投訴。4、審核組成員：姓名資格組長*內(nèi)審員組員*內(nèi)審員組員*內(nèi)審員組員

2、*內(nèi)審員5、審核綜述：2008 年 3 月 18 日至 2008 年 3 月 19 日，公司審核組，對公司各部門進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系和 HACCP食品安全管理體系審核。在 2 天的現(xiàn)場審核中，審核組根據(jù)審核計(jì)劃的安排，對公司管理層、綜合部、貿(mào)易部、收儲(chǔ)部、業(yè)務(wù)部4 個(gè)職能部門、生產(chǎn)車間和倉庫進(jìn)行了審核。依據(jù)審核準(zhǔn)則，審核組共提出xx 項(xiàng)不合格項(xiàng)（詳見不合格報(bào)告） ，其分布情況是：貿(mào)易部x 項(xiàng)、生產(chǎn)車間x 項(xiàng)、綜合部 x 項(xiàng)、業(yè)務(wù)部 x 項(xiàng)、倉庫 x項(xiàng)、收儲(chǔ)部 x 項(xiàng)。此 xx 項(xiàng)不合格項(xiàng)均屬一般不合格，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)。6、管理體系有效性評價(jià)：管理體系文件的修改版基本符合GB/T19

3、001-2000、GB/T24001-2004和HACCP 食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，對管理體系過程的實(shí)施和控制能起到指導(dǎo)和規(guī)范的作用 , 對質(zhì)量控制點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)、危害控制點(diǎn)、重要危害因素2008 年內(nèi)部管理體系審核報(bào)告第2頁共2頁等均能進(jìn)行比較有效的控制。公司的管理目標(biāo)在各層次上進(jìn)行分解，為確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，奠定了基礎(chǔ)。質(zhì)量、環(huán)境、 HACCP 食品安全管理體系目標(biāo)通過體系的運(yùn)行可以落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。公司的最高管理層及全體員工通過幾次的審核，對質(zhì)量、環(huán)境和HACCP 食品安全的管理意識有了較大的提高，管理體系的實(shí)施狀況基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系（改版后）、HACCP 食品

4、安全管理體系文件基本輔和要求，適用的法律、法規(guī)和其他要求經(jīng)評審適用于公司的管理體系要求。公司的資源（包括人力資源和生產(chǎn)和服務(wù)提供資源）配備基本能夠滿足質(zhì)量管理體系活動(dòng)實(shí)施的需要。對質(zhì)量管理體系，環(huán)境管理體系和HACCP 食品安全管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的特殊過程和危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)，基本能按要求實(shí)施和控制，公司的環(huán)境因素識別能力有了較大的提高，重要環(huán)境因素基本得到有效控制。公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量呈穩(wěn)定上升趨勢，審核中沒有發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重的質(zhì)量事故和重大的顧客投訴，顧客的滿意程度較高，質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和HACCP 食品安全管理體系的實(shí)施運(yùn)行具備實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的能力。逐步完善了自我發(fā)現(xiàn)問

5、題和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和HACCP 食品安全管理體系有效性的機(jī)制。糾正、預(yù)防措施實(shí)施基本有效。針對前幾次審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)作為整改點(diǎn)。公司對方針、目標(biāo)、管理手冊、程序文件滿足 GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)方面作了補(bǔ)充和完善。進(jìn)一步提高培訓(xùn)的有效性，使公司的質(zhì)量、環(huán)境管理和 HACCP 食品安全管理水平不斷提高。7、審核結(jié)論： 公司的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和 HACCP 食品安全是基本符合、有效的。通過審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和問題點(diǎn)已全部關(guān)畢。審核：批準(zhǔn)：*審核組長：日期： 2008、3、20日期： 2005、3、20*日期： 06、3、20內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃2008 年 3月

6、16 日審核目的：為全面評價(jià)本公司質(zhì)量管理體系，環(huán)境管理體系和 HACCP食品安全管理體系的符合性和有效性，對上次審核發(fā)現(xiàn)的不合格及問題整改點(diǎn)的改進(jìn)情況，以實(shí)現(xiàn)公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)。范圍：公司雜糧、雜豆的生產(chǎn)和服務(wù)涉及的所有部門、崗位、現(xiàn)場和過程。審核依據(jù)：GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、HACCP標(biāo)準(zhǔn)；管理手冊、有機(jī)食品手冊、 HACCP 手冊；一體化管理體系程序文件；第三層次作業(yè)文件；相關(guān)的國家法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；顧客及相關(guān)方的抱怨或投訴。審核組組長： A* 審核員： B* 、C* 、D*日期時(shí)間審核組分工38:00-8:30首次會(huì)議月8:30-10:30

7、18日10:30-11:3014:00-17:3014:00-16:00管理層 CDQH4.1、Q5.1、Q5.2、Q5.3E4.2H4.1.1、Q5.4E4.3.3H4.2.1.14.2.1.2、Q5.5.1E4.4.1H4.1.2.、Q5.6E4.6H4.1.3、Q8.1E4.5.1財(cái)務(wù)部 BE4.3.1、E4.2、E4.4.1、E4.4.5、E4.4.6、E4.4.7綜合部 ADQ4.2.3E4.4.5H4.3、Q4.2.4E4.5.3H4.3、Q5.4.1E4.3.3、Q5.4.2H4.2、Q5.5.1E4.4.1H4.1.2.1、Q5.5.3E4.4.3H4.4.5、Q6.2E4.4

8、.2H4.1.2.4、Q8.2.2E4.5.5H4.5.2.3、H4.5.2.2、Q5.6E4.6H4.1.3、Q8.4、Q8.5.1、Q8.5.2E4.5.3、E4.3.1、E4.3.2、E4.4.6E4.4.7、E4.5.1、E4.5.2業(yè)務(wù)部 BCQ4.2.4E4.5.4、Q5.5.1E4.4.1H4.1.2.1、Q7.4.1、Q7.4.3H4.5.2.2、Q7.5.5、Q8.3H4.4.2、E4.3.1、Q5.4.1E4.3.3、E4.4.6、E4.4.7H4.2.8、Q8.5.2E4.5.3H4.2.6內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃2005 年 8月 16 日日期時(shí)間審核組分工8:00-11:308:

9、30-10:303月 14:00-16:0019日收儲(chǔ)部 ADQ4.2.3E4.4.5H4.3、Q4.2.4E4.5.4H4.3、Q5.4.1E4.3.3Q5.5.1E4.4.1H4.1.2.1、Q6.3、Q6.4、Q7.1Q7.5.1、Q7.5.3Q7.6E4.5.1H4.4.4、Q8.3H4.4.2、Q8.5.3E4.5.3H4.2.6、E4.3.1E4.3.2、E4.4.6、E4.4.7H4.2.8、E4.5.1H4.2.5貿(mào)易部 BCQ4.2.4E4.5.4H4.3、Q5.2、Q5.4.1E4.3.3、Q5.5.1E4.4.1H4.1.2.1Q7.2H4.4.3、Q8.2.1H4.4.

10、3、Q5.5.3E4.4.3、E4.3.1、E4.4.6E4.4.7H4.2.8、Q8.5.2E4.5.3、Q7.5.2生產(chǎn)車間 B CQ4.2.4E4.5.4H4.3、Q5.5.1E4.4.1H4.1.2.1、Q6.3、Q7.5.1、Q7.5.3、Q8.3、E4.3.1、E4.3.2、E4.4.6、E4.4.7H4.2.8、E54.5.1Q8.5.2E4.5.3、Q8.2.4倉庫BC14:00-17:00Q4.2.4E4.5.4、Q7.5.3、Q7.5.5、E4.3.1、E4.4.6、E4.4.7H4.2.8Q5.5.1E4.4.1HACCP 小組 A DH4.1.2.3、H4.2.1、H4

11、.2.2、H4.2.3、H4.2.4、H4.2.5、H4.2.6H4.2.7、H4.2.8、H4.4.3、H4.4.5、H4.5.1、H4.5.2.116:017:00審核組會(huì)議17:018:00末次會(huì)議審核組長：*2008 年管理評審計(jì)劃評審時(shí)間2008 年 4 月中旬評審地點(diǎn)經(jīng)理辦公室評審目的評審范圍檢查并確認(rèn)公司質(zhì)量管理體系，環(huán)境管理體系和有機(jī)食品，HACCP 食品安全管理體系，包括質(zhì)量，環(huán)境管理和有機(jī)食品，HACCP 食品安全管理方針、目標(biāo)的適宜性、有效性、充分性公司質(zhì)量管理體系，環(huán)境管理體系和有機(jī)食品，HACCP 食品安全管理體系，包括方針、目標(biāo)評審1.管理體系第三次內(nèi)審結(jié)果；2.員

12、工、相關(guān)方和顧客反饋。3.重要環(huán)境因素的控制情況，過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4.方針、目標(biāo)的適宜性，法律法規(guī)的合規(guī)性情況；5.糾正 /預(yù)防 /改進(jìn)措施的實(shí)施情況；內(nèi)容6.可能引起的管理體系的變更；7.體系運(yùn)行的資源需求情況；8.改進(jìn)的建議。參加評審的部門和人員部門人員部門人員總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部管理者代表收儲(chǔ)部貿(mào)易部生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)部綜合部編制審核批準(zhǔn)管理評審會(huì)議記錄時(shí)間： 2008年 4 月 16 日地點(diǎn)：經(jīng)理辦公室參加人員：經(jīng)理及中層管理人員會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)理 * 主持會(huì)議并宣布主題：評價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系，環(huán)境管理體系和有機(jī)食品，HACCP 食品安全的適宜性、充分性和有效性，同時(shí)評價(jià)方針、目標(biāo)的適宜

13、性、充分性和有效性；各部門工作匯報(bào)：匯報(bào)質(zhì)量管理體系，環(huán)境管理體系和有機(jī)食品，HACCP 食品安全管理體系前一階段的工作，總結(jié)前一階段工作中存在問題的原因。針對外審發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了進(jìn)行了認(rèn)真的分析。各部門工作匯報(bào)：1、審核的結(jié)果（管代內(nèi)審報(bào)告 、體系運(yùn)行、上次審核（包括第三方審核）發(fā)現(xiàn)問題的整改總結(jié)）2、顧客反饋（貿(mào)易部工作總結(jié)及顧客滿意程度的調(diào)查）；3、過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢（收儲(chǔ)部生產(chǎn)工作總結(jié)）；4、（收儲(chǔ)部工作總結(jié)）；5、方針、目標(biāo)的完成情況、重要環(huán)境因素的控制情況、環(huán)境意識、質(zhì)量意識的培訓(xùn)情況、預(yù)防和糾正措施的狀況其它改進(jìn)建議（綜合部工作總結(jié) ）6.與議會(huì)的各位領(lǐng)導(dǎo)對體

14、系運(yùn)行的資源情況進(jìn)行了討論。針對各部門的匯報(bào)，大家一致認(rèn)為：自接受第三方審核后，改進(jìn)的成績是明顯的，管理從各個(gè)環(huán)節(jié)得到規(guī)范，分工更加明確合理，體系文件的符合性和可操作性有了較大的提高，便于工作開展。經(jīng)理做最后總結(jié)：1.質(zhì)量體系運(yùn)行，環(huán)境管理體系和有機(jī)食品，HACCP 食品安全基本適宜、充分、有效；2.質(zhì)量，環(huán)境，有機(jī)食品， HACCP 食品安全方針制定到位，適宜公司實(shí)際，基本適宜、充分、有效；3.一些部門存在的問題，希望會(huì)后按照管理評審報(bào)告要求抓緊時(shí)間研究解決。記錄：*日 期：2008 年 4 月 16 日綜合部工作匯報(bào)公司自去年 8 月 12 日接受質(zhì)量管理體系，環(huán)境管理體系和有機(jī)食品， H

15、ACCP 食品安全的第三方審核及公司第三次內(nèi)審以來，綜合部的工作比以前有了較大改善。過去對文件的管理不到位，文件發(fā)放不到位、評審不及時(shí)甚至不評審、編號混亂、亂放、混用、丟失的現(xiàn)象沒有再次發(fā)生，失效的文件能及時(shí)收回和處理。對工人和管理人員的培訓(xùn)有重點(diǎn)安排，使得培訓(xùn)在質(zhì)量和效率方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，體系的貫標(biāo)工作已基本走向正規(guī)。隨著對質(zhì)量管理體系，環(huán)境管理體系和有機(jī)食品， HACCP 食品安全的不合格和問題點(diǎn)的改進(jìn)， 質(zhì)量，環(huán)境管理手冊和有機(jī)食品手冊， HACCP 食品安全手冊程序文件修訂，本部門的工作進(jìn)入一種井然有序的工作狀態(tài)，建立和健全了文件發(fā)放登記制度，在文件發(fā)放時(shí)有接收人簽字和日期，從而使各個(gè)

16、場所能使用到文件的有效版本。對人力資源的管理，重新編寫了年度培訓(xùn)計(jì)劃，針對重要崗位、管理人員的培訓(xùn)基本到位。員工的質(zhì)量意識、環(huán)境意識及能力都有了較大的提高，基本滿足體系運(yùn)行的最低要求。公司的方針、目標(biāo)及各層次的分解目標(biāo)經(jīng)修訂后，更科學(xué)合理，經(jīng)過全公司員工的共同努力是可以實(shí)現(xiàn)的。經(jīng)補(bǔ)充識別的環(huán)境因素基本齊全，沒有發(fā)現(xiàn)有重大遺漏，重要環(huán)境因素評價(jià)的基本準(zhǔn)確。針對已評價(jià)出的重要環(huán)境因素制定了管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。修訂了應(yīng)急預(yù)案，配齊料必要的應(yīng)急物資，確保在緊急事故發(fā)生時(shí)能將環(huán)境影響和損失降低到最小。加強(qiáng)日常檢查力度和頻次，充分利用方針、目標(biāo)、糾正措施和預(yù)防措施的運(yùn)用實(shí)現(xiàn)管理績效的不斷改進(jìn)。通過對質(zhì)

17、質(zhì)量，環(huán)境管理體系和有機(jī)食品，HACCP 食品安全管理體系的完善，我們的工作有了很大改善，但按照標(biāo)準(zhǔn)要求衡量我們的工作，仍有很多地方需要不斷地去完善和提高：由于體系運(yùn)行過程中員工對體系標(biāo)準(zhǔn)理解還有差距，繼續(xù)對員工特別是管理人員的培訓(xùn)是本部門今后一段時(shí)間的工作重點(diǎn)。保持認(rèn)證證書和確保公司管理上臺階，公司還要在人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施方面增加投入。綜合部：*2008年 4 月 12 日貿(mào)易部工作總結(jié)我們感覺，通過接受前幾次審核受益匪淺，管理體系運(yùn)行以來，本部門的工作雖然取得了很大的進(jìn)步。通過外審和三次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)我們的工作還缺少規(guī)范性，職責(zé)和權(quán)限沒有很明確的問題已得到解決，同時(shí)由于銷售工作的復(fù)雜性，市場競

18、爭激烈，各戶要求嚴(yán)格，顧客成分復(fù)雜。對于合同評審缺乏主動(dòng)性記錄的要求，已逐步改善，使得合同評審記錄基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。隨著外審和三次內(nèi)審的實(shí)施，部門的職責(zé)和權(quán)限得到了明確，使得本部的各項(xiàng)工作逐步走上標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化。采購計(jì)劃的制定使得采購和銷售工作時(shí)時(shí)處于有效控制，保證了不合格的原材料不投入使用、不合格的產(chǎn)品不外銷，通過一段時(shí)間的體系運(yùn)行，公司外銷產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提高。顧客對公司的滿意度也在不斷提高。一次外審和三次內(nèi)審指出了本部門存在的問題。針對這些問題，我們從源頭入手，認(rèn)真學(xué)習(xí)理解標(biāo)準(zhǔn)，制定出糾正整改措施并落實(shí)到位。對于實(shí)現(xiàn)本部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，可能會(huì)出現(xiàn)一些問題如編織袋重

19、復(fù)使用后，會(huì)出現(xiàn)雜糧雜豆在搬運(yùn)、運(yùn)輸過程中的泄漏等問題，在半年的運(yùn)行過程中，已得到改進(jìn)，部門各崗位人員的質(zhì)量意識和環(huán)境意識得到了較大的提高。貿(mào)易部 ：*2008 年 4 月 14 日收儲(chǔ)部工作匯報(bào)公司管理體系運(yùn)行以來，收儲(chǔ)部在安排生產(chǎn)、設(shè)備和現(xiàn)場管理、環(huán)境管理、以及員工業(yè)務(wù)技術(shù)方面的培訓(xùn)，都取得了很大的進(jìn)步。通過外審和三次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安排不是太條理、不合格品的控制還不到位、部門制定的目標(biāo)指標(biāo)缺乏合理性、可實(shí)現(xiàn)性、重要環(huán)境因素控制不到位、應(yīng)急設(shè)施配置不充分、應(yīng)急預(yù)案科操作性較差等問題已得到改進(jìn)。對糾正措施的理解出現(xiàn)偏差，把糾正理解為糾正措施等概念上的錯(cuò)誤得到徹底解決。通過對外審和三次內(nèi)審指出

20、的不合格項(xiàng)的整改，各項(xiàng)工作逐漸進(jìn)入規(guī)范狀態(tài)，給生產(chǎn)帶來了很多便利。例如：設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的制定，原來設(shè)備出現(xiàn)多次回機(jī)重選現(xiàn)象已徹底消除。現(xiàn)在通過對工人進(jìn)行設(shè)備操作規(guī)程及日常維護(hù)保養(yǎng)的培訓(xùn)，設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)已得到了落實(shí)，機(jī)選合格率明顯提高，減輕了手選車間的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了效率，保證了生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。在生產(chǎn)和維修的同時(shí)，對各環(huán)節(jié)的消耗進(jìn)行嚴(yán)格控制、對產(chǎn)生的廢棄物嚴(yán)格按照公司的規(guī)定進(jìn)行分類。對于生產(chǎn)、車間物品擺放混亂，整個(gè)現(xiàn)場雜亂無章的現(xiàn)象進(jìn)行了徹底糾正。有序的生產(chǎn)環(huán)境是實(shí)施認(rèn)證的前提，是企業(yè)形象的一個(gè)縮影。因此員工們每天無論加班干到幾點(diǎn)，都堅(jiān)持把各自的工作環(huán)境打掃干凈。而且生產(chǎn)和生活

21、中產(chǎn)生的廢棄物，都能進(jìn)行認(rèn)真分類，員工的質(zhì)量、環(huán)境意識普遍增強(qiáng)，這些都為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到了很好的促進(jìn)作用。針對外審和三次內(nèi)審指出的這些問題，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)理解標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)管理，危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)工作到位，制定出糾正整改措施并落實(shí)到位。這次外審和三次內(nèi)審指給我們上很好的一課，對促進(jìn)和提高我們的工作是非常及時(shí)和有效的。收儲(chǔ)部：* 2008 年 4 月 14 日業(yè)務(wù)部工作總結(jié)自管理體系接受三次審核之后，本部門感覺到我們的工作據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的基本要求還有一定的差距，這次內(nèi)審給我們指出的問題，是本部門在管理中的最基本的工作。我們原材料采購的隨意性，在貫標(biāo)后得到了較大的改善。對采購的技術(shù)要求制定了統(tǒng)一的規(guī)范，使得

22、采購的原材料達(dá)不到顧客的要求的現(xiàn)象沒有再發(fā)生過。發(fā)貨前還要進(jìn)行再加工、篩選的現(xiàn)象，在采購過程中進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。降低了管理成本，縮短了發(fā)貨時(shí)間。對合格供方的選擇、評價(jià)和再次評價(jià)，確保了雜糧、雜豆的采購嚴(yán)格按便準(zhǔn)的要求實(shí)施，在采購過程中不僅嚴(yán)格按顧客提出的產(chǎn)品要求和公司的采購標(biāo)準(zhǔn)，控制采購產(chǎn)品的質(zhì)量，而且嚴(yán)格按公司的環(huán)境管理程序控制本部門的重要環(huán)境因素，對能夠施加影響的相關(guān)方的重要環(huán)境因素施加影響。本部門按標(biāo)準(zhǔn)要求專門編制的采購雜糧雜豆的技術(shù)要求、合格供方價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件，經(jīng)運(yùn)行使用基本有效，使得采購工作有了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，通過對合格供方的有效控制，保證了原材料供應(yīng)的穩(wěn)定和質(zhì)量，繼而促進(jìn)了產(chǎn)品的質(zhì)量

23、和環(huán)境管理意識和能力有了較大的提高。整體來看，業(yè)務(wù)部的工作雖然取得了一定成績，但嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求還存在一些問題，如：對質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、有機(jī)食品和 HACCP 食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的理解不充分等。業(yè)務(wù)部： *2008年 4 月 15 日管理體系整改總結(jié)公司按照審核組的要求，自 2008 年 3 月 18 日至 3 月 19 日對質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、有機(jī)食品和 HACCP 食品安全管理體系進(jìn)行了第三次內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) xx 項(xiàng)，已糾正。綜合部按 GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求組織、各部門對公司方針、目標(biāo)、管理手冊、程序文件和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行了修訂，綜合部的培訓(xùn)

24、為生產(chǎn)、環(huán)保提供了可靠的人力保障。重新組織對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，針對重大環(huán)境因素制定料切實(shí)可行的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。組織各部門對公司的總目標(biāo)進(jìn)行了分解。收儲(chǔ)部、車間通過讓員工參加應(yīng)知應(yīng)會(huì)的專業(yè)培訓(xùn)以及針對關(guān)鍵工序的工人培訓(xùn)、考核，同時(shí)監(jiān)督檢查員工日常對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，使生產(chǎn)過程和環(huán)境管理處于受控，產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到顧客的要求，重要環(huán)境因素基本得到有效控制，經(jīng)本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)公司應(yīng)執(zhí)行的與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求得到嚴(yán)格的貫徹，沒有出現(xiàn)環(huán)境違法和超標(biāo)排污現(xiàn)象。制定的糾正和預(yù)防措施，保證了不合格原材料不投入生產(chǎn)，不合格成品不銷售，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的行為得到徹底糾正。從而保證了公司的信譽(yù)。業(yè)務(wù)部通過對合

25、格供方供方的質(zhì)量控制和環(huán)境的影響，同時(shí)及時(shí)了解顧客的需求，關(guān)注顧客的發(fā)展動(dòng)態(tài)使公司的管理體系進(jìn)入良好的運(yùn)行狀態(tài)。管理體系的有效運(yùn)行，各個(gè)部門的管理工作有了較大的提高，公司的整個(gè)管理上了一個(gè)臺階，近期就各個(gè)部門的工作情況，組織內(nèi)審員進(jìn)行了本公司第三次內(nèi)部管理體系審核，審核過程中，通過與最高管理者談話，查閱相關(guān)文件、資料，對各個(gè)部門的審核、查記錄、查看現(xiàn)場，重點(diǎn)是外審發(fā)現(xiàn)的不合格和問題點(diǎn)。共發(fā)現(xiàn)xx 項(xiàng)不合格，均為一般不合格，詳細(xì)見內(nèi)部審核報(bào)告，針對這幾項(xiàng)不合格，各部門及時(shí)地制定了相應(yīng)的糾正措施，并付諸了實(shí)施，內(nèi)審組對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，均受到了良好的成效。管理者代表：*2008年 4月

26、 15日2008 年管理體系管理評審報(bào)告2008 年 4 月 16 日，公司最高管理者 * 經(jīng)理主持召開了管理體系管理評審會(huì)議。管理者代表 * 對管理體系的運(yùn)行、審核不合格項(xiàng)的整改結(jié)果作了具體的匯報(bào)，與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對管理評審內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真討論，并形成如下報(bào)告：一、我公司方針涵蓋了對持續(xù)改進(jìn)、食品安全、污染預(yù)防的承諾、遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求、顧客滿意的承諾。充分體現(xiàn)了糧食生產(chǎn)服務(wù)行業(yè)的特點(diǎn)，并為目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架 。因此，我公司方針是適宜的。二、在公司 * 經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，從職能部室到各車間，認(rèn)真貫徹方針；職能部室到各車間都已制定了本部門的分解目標(biāo)，基本可以實(shí)現(xiàn)今年制定的目標(biāo)、指標(biāo)。三、在公司管理體系運(yùn)行中，各項(xiàng)管理工作基本符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、HACCP、有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。四、今年組織的第三內(nèi)審，對公司的一體化管理體系進(jìn)行了全面的審核，重點(diǎn)審核了改版的環(huán)境管理體系文件，及新標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行情況。公司的一體化管理體系基本符