2019年最新風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系驗收評價標(biāo)準(zhǔn)

1、8單位:企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)日期：年 月 日考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主 要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重 要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo) 職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理 制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系”建設(shè)實施方案， 明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作 任務(wù)

2、、進(jìn)度安排等。1、未以正式文件（紅頭文）明確建立企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的，一項不符合扣2分。4、 未制定“兩個體系”建設(shè)實施方案的，扣5分?！皟蓚€體系”建設(shè) 實施方案未明確實施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項不符合扣2分。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個體系”建 設(shè)職責(zé)的，每人次扣 2分。否決項：未建立“兩個體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管

3、負(fù)責(zé)人及各 部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定驗收不通過。查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn) 責(zé)任制度。查閱“兩個體系”建設(shè)實施 方案，并對照實際實施情況。 詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé) 人及各層級、各崗位人員是 否掌握“兩個體系”建設(shè)基 本要求及應(yīng)履行的主要職 責(zé)。全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)計劃， 明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核 方式、相關(guān)獎懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個體系” 建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn) 要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)1、 企業(yè)未制定“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)計劃或計劃不具體的，扣5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案

4、不詳實，無簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記 錄的，扣5分。3、 未對全員進(jìn)行“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)或考試流于形式的，缺少部門/ 崗位的一項扣 2分。4、 培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。否決項：查資料：1、培訓(xùn)計劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。 抽查問詢：1、隨機(jī)抽查、問詢各層級、 各崗位人員是否掌握“兩個 體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分記入培訓(xùn)檔案。抽查10%勺相關(guān)崗位人員（不少于10人），5人及以上未掌握企業(yè)“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗收評定不予通過。2、企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、 應(yīng)明確本企業(yè)的重大風(fēng)險、“兩個體系”建設(shè)、運(yùn)行流 程。體系文件（2

5、0分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、 作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作 性，并傳達(dá)至各部門/崗位。1、 未制定風(fēng)險分級管控制度的，扣10分。2、 未制定隱患排查治理制度的，扣10分。3、 未明確教育培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的，扣10分。4、 未明確持續(xù)更新相關(guān)內(nèi)容的，扣10分。5、 未制定運(yùn)行考核制度，扣10分。6、 各項制度不符合企業(yè)實際、不具有可操作性的， 一項內(nèi)容不符合扣 2 分。7、制度未傳達(dá)到各部門/崗位的，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2分。查資料：1、風(fēng)險分級管控制度和隱患 排查治理制度等體系文件文 本。2、制度發(fā)放或傳達(dá)記錄

6、。 現(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取有效的 風(fēng)險分級管控和隱患排查治 理制度等體系文件。責(zé)任考核（20分）1、企業(yè)應(yīng)在“兩個體系”運(yùn)行考核制度中 明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等， 并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實“兩個體系”運(yùn)行考核制度，根 據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果予以獎懲。1、“兩個體系”運(yùn)行考核制度內(nèi)容不具體，未明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，每項扣5分。2、 未根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果落實獎懲的，一項不符合扣5分。否決項：未建立健全“兩個體系”運(yùn)行考核制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。查資料：1、“兩個體系”運(yùn)行考核制 度2、“兩個

7、體系”考核獎懲記 錄，相關(guān)財務(wù)、工資記錄。風(fēng)險 分級 管控 體系 建設(shè)（55風(fēng)險點(diǎn)排 查、確 定（30 分）1、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程 中各類作業(yè)活動。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過 程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸 職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、 未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一 項扣2分。2、 未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺 一項扣2分。3、 未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度咼、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位，缺一項扣 2查資料、查信

8、息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分0分）分。4、風(fēng)險點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則的，一項扣2分。否決項：風(fēng)險點(diǎn)劃分有10%劃分不符合劃分原則和企業(yè)實際的，評定驗收不通過。場判斷是否遺漏主要作業(yè)活 動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害 嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位。危險 源辨 識、分 析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員 進(jìn)行危險源辨識、分析。2、針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方 法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進(jìn)行危險源 辨識、分析。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識 方法進(jìn)行危險

9、源辨識、分析。4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè) 病危害風(fēng)險點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、 噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來 源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè) 病和健康損害等。1、未按照工作危害分析法針對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源辨識、分 析的，缺一項扣 10分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不準(zhǔn)確、重要危險 源遺漏的，一項不符合扣 5分。2、未按照安全檢查表法針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進(jìn)行危險源辨識、分析， 缺一項扣10分。設(shè)備設(shè)施危險源辨識、分析不準(zhǔn)確、重要危險源遺漏 的，一項不符合扣 5分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識別的，缺一

10、項扣5分。否決項：危險源辨識有10%不準(zhǔn)確的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動分析評價記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。4、職業(yè)病危害因素檢測報 告。詢問：詢問崗位人員參與危險源辨 識、分析情況。崗位人員是 否了解本崗位存在的風(fēng)險 點(diǎn)、危險源及其危害后果（事 故類型），是否了解其接觸 的職業(yè)病危害因素及其對健 康的損害。風(fēng)險評價（80分）1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安 全生產(chǎn)實際。2、參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合 理評價，評價級別正確。3、重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì)則、實施指南進(jìn) 行判定。4按照DB37/T2973 2017中5.5.1 進(jìn)行作業(yè)1

11、、 未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則的，扣10分。2、評價人員不熟悉評價準(zhǔn)則或者風(fēng)險評價取值不合理、評價級別不準(zhǔn) 確，一項不符合扣 2分。3、 應(yīng)為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險的，一項不符合扣10分。4、 未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級，一項不符合扣2分。5、未按照GB6441-86標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故類型判定的，每項扣2分。否決項：查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安全檢查 表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險 分級報告。詢問：考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存在三項的，評定驗收不通過

12、。1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù) 責(zé)人、崗位人員是否掌握企 業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng) 險評價規(guī)則并進(jìn)行正確的評 價?？刂拼胧?50分）崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個 體防護(hù)、應(yīng)急處置五個方面，針對辨識岀的 危險源，提岀風(fēng)險控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相 關(guān)程序評審確定，控制措施應(yīng)與實際相符， 具有可操作性并得到有效落實。1、控制措施與實際不符、可操作性較差、未有效落實、有遺漏的，一 項不符合扣2分。2、 崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣2分。3、 企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評審確定的，扣10分。 否決項：核查控制措施，10%及以上控制措施與實際不相符、不具有可操作性

13、、 未有效落實、管控措施缺失的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是 否全員參與并經(jīng)過評審確 定，控制措施是否全面、無 疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落 實。現(xiàn)場檢查：核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。風(fēng)險 分級 管控（90分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各 等級風(fēng)險的管控層級。2、根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點(diǎn)、 危險源的管控層級，落實管控責(zé)任。1、 風(fēng)險管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)實際情況的，扣10分。2、各風(fēng)險點(diǎn)和危險源未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員，落實管控 責(zé)任的，每項扣 2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng) 險

14、內(nèi)容的，每人次扣 5分。否決項：根據(jù)相關(guān)記錄文件， 抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng) 管控風(fēng)險及相關(guān)控制措施的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)： 工作危害分析記錄、安全檢 查表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé) 人、崗位人員是否清楚應(yīng)管 控的風(fēng)險及相關(guān)控制措施?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險 分級 管控 清單（30分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng) 由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評 審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。2、風(fēng)險分級管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合 相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、 未建立作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單，扣10分。2

15、、 未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單，扣10分。2、 未建立職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單，扣10分。3、風(fēng)險分級管控清單中內(nèi)容及格式不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求 的，每項扣2分。4、 風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控 清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控 清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控 清單。風(fēng)險告知（20分）1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險 相關(guān)內(nèi)容。2、對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險 的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3、應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié) 果的告知培訓(xùn)。1、未米取有效方式告知風(fēng)險的，風(fēng)險告

16、知內(nèi)容不符合要求的，每少一 項扣2分。2、告知地點(diǎn)不當(dāng)，每處扣5分。3、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣5分。查文件：1、風(fēng)險告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場檢查：安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng) 險公告欄及安全警示標(biāo)志、 監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。隱患 排查 治理 體系（270 分）編制 隱患 排查 清單、（50）2、1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容 及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險 點(diǎn)、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng) 行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項 目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個體系”相

17、關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附1、 未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施的，每項扣2分。2、 未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項扣2分。3、 排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項扣5分。 否決項：30%及以上的風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源的控制措施未作為 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清 單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查

18、清 單?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、 排查周期等內(nèi)容。確定 排查 計劃（20分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定全年隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、 排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別 及排查人員等。1、 未制定隱患排查計劃，扣20分。2、 排查計劃內(nèi)容不全，缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查計劃等資料隱患 排查 實施（100分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的 需要和特點(diǎn)，由各組織級別分別按要求組織 隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合 通

19、則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患 應(yīng)記錄詳實，如條件允許應(yīng)保留影像資料。1、 抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺一項扣10分。2、 各組織層級未按隱患排查計劃組織隱患排查，缺一項扣5分。3、排查記錄記錄不詳實的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，隱患排查表存在漏項未排查的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。否決項：1、存在任意管控層級現(xiàn)場隱患排查未運(yùn)行，驗收評定不予通過。2、偽造記錄，弄虛作假，排查流于形式的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱 患登記表等記錄現(xiàn)場檢查：核查項目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn) 場的一致性。一般 事故 隱患 治理（50分）1、隱患排查結(jié)束后，對

20、于當(dāng)場不能立即整 改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通 知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、 建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè) 人員通報隱患信息。2、隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按 規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋1、 未定期通報隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、 針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。3、 隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項扣2分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由未履行延期程序的，缺一項 扣5分。5、 隱患整改后未對整改

21、情況進(jìn)行驗收并簽字的，缺一項扣2分。6、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺賬信息不對應(yīng)的，缺一項扣 10分。否決項：1、30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、隱患通報。2、隱患整改通知單。3、隱患排查治理臺賬?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果 組織驗收并岀具驗收意見。2、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺賬信息不對應(yīng)，存在5條及以上的，驗收評定不予通過。重大 事故 隱患 治理（50分）1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng) 及時組織評估，并編制事故隱患評估報告 書。2、企

22、業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱 患治理方案，治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī) 定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評估報告，治理方 案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔 管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評估并出具評估報告書的，發(fā)現(xiàn)一項 扣5分。2、評估報告書內(nèi)容不詳實的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程 度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺 一項扣2分。3、 未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的，缺一項扣10分。未按照治理方案要求及時治理的，缺一項

23、扣20分。4、 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時組織復(fù)查評估，缺一項扣5 分。5、 重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的，缺一項扣2分。否決項：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗收評定不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排 查記錄、評估報告書、整改 方案、復(fù)查驗收記錄等）。2、隱患排查治理臺賬。 現(xiàn)場檢查：查看隱患治理情況及治理效 果注：經(jīng)核查，企業(yè)確實不存 在重大隱患的，本項目按滿 分50分計。信息化管理（40分）信息 系統(tǒng) 應(yīng)用（40分）1、企業(yè)“兩個體系”實現(xiàn)信息化管理，相 關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息

24、、“兩個體系” 相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活 動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫 完整。2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分析、評價記錄和隱 患排查記錄完整。3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級管控清單和隱患 治理臺賬真實有效。1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“兩個體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、 設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整 的，缺一項扣 2分。2、 風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項扣2分。3、 信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項扣2分。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián) 互通的，扣 20分。查資料、查信息系統(tǒng)： 登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自 建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信 息情況進(jìn)行檢查?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與