掛牌上鎖管理程序

1、*安全管理通用程序厶口亠.* 編號:版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*2011 of 80目錄1 .批準列表2. 目的和范圍3. 術(shù)語和定義4 .職責(zé)5 .流程6 .要求7 .相關(guān)文件&附件1.批準列表版本1版本2版本3版本4版本5編寫審核批準2.目的 PURPOSE當有人在設(shè)備周圍或設(shè)備上進行維護或其他工作時，該設(shè)備的動力源被意外啟動將造成人員傷害，所以要建 立上鎖和掛牌制度用于切斷動力源以保護人身安全。本程序定義了徐州基地 LOTO的基本概念和標準化的步驟。3.范圍 SCOPE: * 工廠4. 術(shù)語和定義 TERMS AND DEFINITIONS上鎖掛牌：是一種用于在

2、設(shè)備維護使防止能量意外釋放的方法，該方法是在工作開始前在能源隔離開關(guān)上掛上鎖具和牌來達成的。危險區(qū)域：在設(shè)備（設(shè)備防護設(shè)施已移除，或者在外圍護欄以內(nèi)）三維空間內(nèi)，由于設(shè)備帶能或者部件或物料的移動可能造成傷害的地方能量源：可能危及人員的能量，包括電的，機械的,液壓的,壓縮空氣的，氣的，蒸汽的,重力的,化學(xué)的，核的，熱的,動力 的或其他能量的來源.能量隔離裝置：能從物理上阻止動力的釋放或傳送的裝置，它包括但不限于以下的裝置：手動操作的電氣斷路器；手動操作的安全開關(guān)，它可以將設(shè)備的部分從電路中斷開；管道上的閥門；堵頭；其他類似可以堵住 或隔離動力源的裝置。按鈕、選擇開關(guān)和其他類似控制裝置不能作為動力

3、隔離裝置。授權(quán)員工：是指對機器設(shè)備進行服務(wù)或維護操作，而實施上鎖和掛牌的員工，他們必須是經(jīng)過上鎖掛牌培訓(xùn)、考核合格并被授權(quán)的人。受影響員工：在上鎖或掛牌的被服務(wù)或維護的設(shè)備附近操作或需要進行工作的員工能量標簽：安裝在能量隔離點或釋放點的標簽。（形狀同停止標志，大小為8 cm x 8 cm ）。*安全管理通用程序厶口亠.* 編號:版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*2012 of 8能量：任何形式的能量，可以開動設(shè)備，導(dǎo)致運作或直接因能量造成傷害。常見動力有電、壓縮空氣、氣體 （煤氣、天然氣）、重力、彈力，帶壓水，液壓，化學(xué)液體（苯、焦油、酸、堿等）以及蒸汽。5. 職責(zé) RES

4、PONSBILITIESLOTO Champi on 上鎖掛牌專家對整個項目的PDCA過程負責(zé) 建立LOTO管理流程和項目推行小組并領(lǐng)導(dǎo)該小組以確保：- 每臺需要上鎖掛牌設(shè)備都具有詳細的上鎖掛牌程序；（標 牌）- 每個工廠保有一份LOTO授權(quán)人員名單；- 所有授權(quán)人員獲取標準化的上鎖掛牌所需鎖具和牌；- 所有授權(quán)人員和受影響人員都得到合適的上鎖掛牌培訓(xùn)；員工能獲取上鎖掛牌程序的現(xiàn)行有效版本； 開展授權(quán)人員資格驗證審核和日常檢查； 強化執(zhí)行SG上鎖掛牌制度，對違規(guī)者執(zhí)行公司的紀律處罰規(guī)定。EHS PeopleEHS人員對上鎖掛牌項目進行協(xié)調(diào)；協(xié)助LOTO專家開展上鎖掛牌的一般方法培訓(xùn)；定期的檢查

5、；對公司總的LOTO程序文件和各個設(shè)備的具體的上鎖掛牌文件（如 LOTO標牌）定期檢查記錄和培訓(xùn)記錄進行存檔管控； 開展年度的上所掛牌項目的評估并在必要時更新改進。Euipme nt Desig n &In stallati onResp on sibilities設(shè)備設(shè)計和安裝部門的 職責(zé)在設(shè)備說明書中定義詳細地上鎖掛牌要求，并在合冋簽訂前在 EHS風(fēng)險分析中闡明具體的上鎖掛牌要求確保設(shè)備具備上鎖掛牌 的功能；關(guān)注承包商施工過程中的上鎖掛牌，確保承包商的安全。6 流程圖 FLOWCHARTLOTO項目推動流程*安全管理通用程序厶口亠.* 編號:版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序012

6、01*2013 of 8ResponsibleNWPlOCftSS笞出文件LOTO*ChampionLOTO 冢Champiori工作組Work Team工催且Work. Team工恫且Work TeamXT經(jīng)理&EHSChina EHS項目椎行粗織機恂圖及1舷 員名單 organization chart詳細計劃Dialled schedule能漁識別表*現(xiàn)場標牌Survey sheel, Placard培il燼到表.考試試卷；資質(zhì)確 認表 training record and test paper, qualify sheet鎖具配發(fā)記眾life lock and card distri

7、bute records審核報告巔會諫紀要Audit report or m&moOutput Files3*安全管理通用程序厶口亠.* 編號:版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*2014 of 87 要求 RequirementsLOTO應(yīng)用的準則主要的LOTO規(guī)則無論何時出現(xiàn)下面的情況，員工都有職責(zé)和權(quán)利正確的執(zhí)行LOTO程序并對其正確應(yīng)用負責(zé)：需要將你身體的任何一部分置于或靠近設(shè)備的某一位置，這些設(shè)備會產(chǎn)生意外的移動，釋放已存儲的能量，帶電的電氣系 統(tǒng)，或者會釋放氣體，液體或其他可能對員工造成傷害的物質(zhì)。這些規(guī)則的一個簡單描述是：當你將身體的任何部位置于或靠近一個危險的

8、設(shè)備前，你必須首先將能力源隔離和上鎖。7.1計劃階段 Planning7.1.1 標牌 Picard標牌分為兩種：總標牌和局部標牌LOTO總標牌：一個用以表示上鎖設(shè)備的特定程序的表格，識別和描述了能量源、上鎖 /釋放點和方法，確認方式，以及上鎖掛牌的相關(guān)風(fēng)險。同時包括設(shè)備布置示意圖并標出了能量隔離點的位置以及相應(yīng)的風(fēng)險。格式見附件一 ：LOTO總標牌LOTO局部標牌：被批準的局部標牌直接張貼于設(shè)備上，是一個標準的格式，臨近入口處或安全防護區(qū)域。 它定義了被認可了的能量控制方法以及執(zhí)行危險區(qū)域內(nèi)的可能的簡單任務(wù)。格式見附件二：LOTO局部標牌.7.1.2標牌制作流程 Summary of the

9、 Steps in Making an LOTO Placard步驟Steps要求 Summary1 成立工作小組小組成員包括至少維修人員，生產(chǎn)人員,EHS人員；通常由維修人員擔任小組組長 ;如有必要可以要求項目部設(shè)計人員參與考慮電能，水能，風(fēng)能，機械或其他專業(yè)領(lǐng)域方面的需要*做一個LOTO牌工作單（附件1）的拷貝和機器平面圖或草圖2 評估機器*對設(shè)備進行能量源識別和調(diào)查，結(jié)果記錄于附件三 能量源調(diào)查 表（*編號）;評估機器設(shè)備來決定要使用多少張LOTO牌決定那些能量源需要鎖定。3 準備LOTO牌的草稿完成程序部分0確認所有能量類型，來源和等級。o確認上鎖/釋放的位置。o準確描述控制什么能量。

10、o描述上鎖/控制位置。o描述認證程序。o添加適當風(fēng)險警告。o添加任何對于故障維修有用的警告。*安全管理通用程序厶口亠.* 編號:版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*2015 of 8完成機器平面o準確的描述張貼LOTO牌的位置。記住要在平面圖圖部分上放置圖標，從而 你的位置在此”就可以明顯的標示出來。o確認平面圖的準確性，精確性。o表示出上鎖/釋放點，和控制對象。o表示出其他風(fēng)險o指示處主要的，輔助的和臨近的機械設(shè)備。4 召開確認會標牌確認需要由所有相關(guān)人員參加，并形成會議紀要。5 簽發(fā),制作和張貼標rF.rrt牌* EHS人員保官份標牌復(fù)印件；*打印和制作最終標牌；*合理的

11、張貼標牌到現(xiàn)場。6 進行驗收審核工作小組長組織驗收審核，工廠經(jīng)理必須作為審核員參加現(xiàn)場確認標牌符合設(shè)備的狀況7.1.3 生命鎖 & 生命牌 Life lock & Life card7.131用于上鎖掛牌的生命鎖和生命牌發(fā)放給需要執(zhí)行上鎖掛牌的經(jīng)過授權(quán)的公司員工 一把鎖只有一把鑰匙.生命鎖和生命牌的應(yīng)有記錄。（見附件四）uri：WitKiwaWiM莆|血幾伍金區(qū)斌 .督已Stu皈上功齊”動力上憒I#妁LOTO蠱FIJI算任iPffF 豪#般普側(cè)1許業(yè) K4W.像總就樽m 雄打督井jbhu你已粗tlJt動fhUtt CvtiFtFXS o 業(yè)鉗工 Fitter電工 Electrician生產(chǎn)人員

12、Production7.1.3.2如鎖和牌有損失，各工廠應(yīng)及時通報維修部申請給予補充，對于人為損壞和丟失的，照價賠償。7.1.4 鎖具站 Lock devices station每個區(qū)域必須配備用于上鎖掛牌的鎖具，確保每個上鎖點都有上鎖功能.為方便管理可建立目視化的鎖具站.鎖具必須很方便的被員工獲取.*安全管理通用程序厶口亠.* 編號:版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*2016 of 87.2執(zhí)行Do721上鎖掛牌執(zhí)行人-授權(quán)人員所有需要進入設(shè)備的危險區(qū)域作業(yè)的人員，作業(yè)包括維修，清潔，調(diào)整，檢查，潤滑，清塞等等，都需要上 鎖掛牌。這些人員必須經(jīng)過授權(quán)后才被允許進入設(shè)備的危

13、險區(qū)域和執(zhí)行上鎖掛牌。成為授權(quán)人員必須經(jīng)過上鎖掛牌培訓(xùn)，通過理論考試并經(jīng)過現(xiàn)場資質(zhì)確認資質(zhì)確認：通過在現(xiàn)場執(zhí)行上鎖掛牌，以考察員工是否真的掌握上鎖掛牌基本步驟的一種方式方式：由工廠上鎖掛牌專家確認其下屬經(jīng)理/主管,再由經(jīng)理/主管確認班組長，操作工,逐級確認每一個通過資質(zhì)確認的員工都有一張 上鎖掛牌資質(zhì)確認表 （見附件五）工廠建立授權(quán)人員清單（見附件六），并經(jīng)工廠經(jīng)理批準。7.2.2上鎖掛牌九個步驟 9 steps to apply LOTO1.識別能量源通過閱讀貼在設(shè)備上的標牌了解設(shè)備的能量源，獲得上鎖掛牌需要的生命鎖 /生命牌和鎖具.2通知其他人口頭通知受影響員工和其他人員，如在該設(shè)備區(qū)域作

14、業(yè)的操作人員，清潔人員， 外包商等3.關(guān)閉設(shè)備采取安全有效的步驟關(guān)閉設(shè)備，通常在操作臺執(zhí)行4.切斷/隔離設(shè)備關(guān)閉設(shè)備后，操作能源切斷裝置來關(guān)閉或切斷所有能量源5上鎖掛牌在標牌指疋的每一個上鎖點上上鎖并掛牌6. 釋放/控制殘余能 量7. 確認8. 實施服務(wù)/維護確保所有的潛在能量或殘余能量得到控制，如排除液體，排出氣體，支撐抬高的物體等.檢查設(shè)備是否已真正的被關(guān)閉并且是安全的實施服務(wù)時保持鎖定，并且避免做任何可能潛在使設(shè)備恢復(fù)能量的活動9.拆除上鎖掛牌a. 只拆除自己的鎖和牌和鎖具 .b. 將所有（維修）工器具清理出設(shè)備工作區(qū)域；將設(shè)備所有安全保護裝置恢復(fù)原 位；c. 口頭通知所有 受影響員工”

15、和 其他員工” LOTO結(jié)束；d. 啟動設(shè)備前必須仔細觀察，確保危險區(qū)域內(nèi)沒有人員方可啟動。7.2.3 公共鎖 /部門鎖 Departmental Locks每一個使用LOTO鎖的部門都應(yīng)當有一組標了號碼的鎖作為部門鎖”。這些備用的鎖用于：有些時候，個人鎖不夠用時可以借用部門鎖以達到設(shè)備全部能量源上鎖的目的但是借出的公用鎖上仍然需要附有個人信息的生命牌。部門鎖需做好借用和歸還記錄部門鎖借用登記表 （見附件七）7.2.4 鎖盒的運用 Lock box*安全管理通用程序厶口亠.* 編號:版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*2017 of 8鎖盒是掛牌上鎖程序中的一部分，用于小組作

16、業(yè)時一臺設(shè)備或一個系 統(tǒng)的上鎖掛牌。由指定的作業(yè)小組長用部門鎖對設(shè)備/系統(tǒng)進行上鎖掛牌，然后將部門鎖的鑰匙放入鎖盒，最后所有該小組人員的個人生命鎖 和生命牌都應(yīng)鎖在鎖盒上當進入某一特定區(qū)域，除指定人員可以進入其他人員不得進入時如只有電工被允許進入配電房此時的上鎖掛牌，由電工在配電房上好鎖，將 鑰匙放入鎖盒，其他人員在鎖盒上上鎖鎖盒通常置于設(shè)備的現(xiàn)場 所有小組人員都應(yīng)當陪同作業(yè)小組長在所有上鎖點上鎖掛牌，并且成 功上鎖的確認應(yīng)當由小組共同進行。7.2.5 Abandoned Lock Removal解鎖規(guī)定如果鎖被員工遺留在設(shè)備上，而他已經(jīng)離開了該現(xiàn)場，可以在滿足以下要求的前提下被解鎖：鎖只能由

17、事先選定的管理層和該設(shè)備的主管一起解鎖；在解鎖之前必須聯(lián)系上鎖的主人；在解鎖之前必須由了解設(shè)備的人員和經(jīng)過授權(quán)的人員對設(shè)備進行全面的巡視；只要有需要解鎖，解鎖的人員必須記錄于解除生命鎖記錄表并保存好.附件八只要鎖被解除，必須通知鎖的主人.7.2.6 LOTO of Contractor 承包商 LOTO如果承包商員工需要進入設(shè)備危險區(qū)域作業(yè)，對于長期承包商，則應(yīng)授權(quán)他們執(zhí)行掛牌上鎖；對于短期承包商，可以由圣戈班被授權(quán)的負責(zé)人（維修/生產(chǎn)部門主管/班長）共同與外包商執(zhí)行掛牌上鎖并對外包商的安全負責(zé)。圣戈班被授權(quán)人員必須先于承包商上鎖，最后一個拆除鎖具。7.3 檢查 CheckLOTO的執(zhí)行情況必

18、須進行檢查和審核，可以由 EHS人員，經(jīng)理/主管等進行。 設(shè)備本身的LOTO符合性，由工廠經(jīng)理使用附件九LOTO驗收檢查表進行驗收確認。7.4 評審 ReviewLOTO符合性審核由LOTO專家、EHS人員每半年進行一次。必須包括以下內(nèi)容: 檢查LOTO設(shè)備符合性狀況； 檢查LOTO培訓(xùn)記錄； 抽查一些設(shè)備的LOTO執(zhí)行情況； 檢查LOTO鎖具和部門鎖； 如可能，檢查LOTO相關(guān)工作的進程； 訪問某些人員，針對選定的設(shè)備測試他們的LOTO知識。LOTO專項檢查表見附件十；年度審核計劃模版見 附件十一。8. 記錄及保存 Record and saving序 號No.記錄名稱Record Name

19、保存期限S=saved保存部門 departme nt模版Mode1LOTO總標牌 Gen eral LOTO placardS+1yearEHS雷Attachment 1 General placard.xls*安全管理通用程序厶口亠.* 編號:版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*2018 of 89#LOTO局部標牌 Part LOTO placardS+1yearEHSAttachment 2 Partplacard.xls能量源識別調(diào)查表 En ergy survey sheetS+1yearMaintenanceAttachment 3 LOTO Engery survey.xls生命鎖和生命牌發(fā)放記錄4 Distributio n record for