XX公司員工出差管理制度

1、制度 名 稱XX公司員工出差管理 制度受控狀態(tài)編號(hào)第 1 章 總則第 1 條 目的為規(guī)范化員工出差管理的各項(xiàng)工作， 加強(qiáng)出差預(yù)算、結(jié)算的管理， 特制定本制度。第 2 條 職責(zé)劃分1人力資源部負(fù)責(zé)公司員工出差的記錄統(tǒng)計(jì)工作。2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用的發(fā)放和報(bào)銷工作。第 3 條 適用范圍本制度用于規(guī)范員工出差的申請(qǐng)、出差費(fèi)用報(bào)銷等工作。第 2 章 出差管理第 4 條 出差申請(qǐng)與報(bào)告1出差之前，出差人員必須提交出差申請(qǐng)表，注明出差的時(shí)間、 地點(diǎn)和事由，出差員工填寫“出差申請(qǐng)單” ，提出出差申請(qǐng)，派遣部 門經(jīng)理按實(shí)際需要確定出差期限， 人力資源部據(jù)此安排差旅、 住宿等 事宜。2出差人員應(yīng)將出差申請(qǐng)表送人力

2、資源部留存、記錄考勤。第 5 條 出差審核權(quán)限1當(dāng)日出差，即當(dāng)日即可往返的出差，由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2遠(yuǎn)途國內(nèi)出差，四天內(nèi)返回的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)；四天以上的 由主管副總核準(zhǔn)。3部門經(jīng)理以上人員的出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 4國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第 6 條 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1員工在出差當(dāng)天的 9：00前出發(fā)、 17： 30后返回公司的，可 享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。2遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼采取“去頭留尾”的原則。例如： 9號(hào)出差 12號(hào)返回者，給予 3天的出差補(bǔ)貼；如果員工能提供 9號(hào) 9： 00前出發(fā)、 12號(hào) 17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予 4 天的 出差補(bǔ)貼。3出

3、差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。4如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待， 一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼； 如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)， 招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi) 補(bǔ)貼。5出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的除外。第 7 條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)1短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2部門經(jīng)理以上的人員遠(yuǎn)途出差， 一般選擇飛機(jī)作為交通工具； 其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具3高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬 臥。4一般員工因情況特殊需乘飛機(jī)出差的，向總經(jīng)理提出申請(qǐng)， 總經(jīng)理同意后公司給予報(bào)銷。第 8 條 出差途中生病、遇意外、或因工作實(shí)際，需要延長差旅 時(shí)間時(shí)

4、，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示；不得因私事延長出差時(shí)間，否則其差 旅費(fèi)不予報(bào)銷。第 9 條 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司， 并于 3 日內(nèi)憑有效日 期證明（如機(jī)票、 車票等）到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、 差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。第 10 條 員工出差后，必須于 3 日內(nèi)向主管副總匯報(bào)工作，并 寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。第 11 條 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi) 用，公司將不予報(bào)銷，并按曠工處理。第 3 章 出差借款與報(bào)銷第 12 條 出差費(fèi)用預(yù)算 公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制原則。各部門對(duì)本部門的 出差費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批， 并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，公

5、司原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。第 13 條 借款1借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借” 。2公司人員出差需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約；大額開 支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。3出差人員在出差返回后 3 天內(nèi)，到財(cái)務(wù)部結(jié)算還清出差借款。 無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。4出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。第 14 條 報(bào)銷財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按報(bào)銷審批程序辦理出差報(bào)銷。 本公司出差報(bào)銷程序 如下。1按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼報(bào)銷單 。2部門主管或經(jīng)理審核簽字。3財(cái)務(wù)部審核。4分管副總審批。5財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。第 4 章 附則第 15 條 下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬差旅費(fèi)可比照上級(jí)職員 標(biāo)準(zhǔn)支給。第 16 條