家政服務(wù)公司創(chuàng)業(yè)計劃書

1、北京合家康美北京合家康美家政服務(wù)公司家政服務(wù)公司目錄北京合家康美北京合家康美家政服務(wù)公司家政服務(wù)公司 .1一、執(zhí)行總結(jié)一、執(zhí)行總結(jié).4 4（一）公司簡介 .4（二）市場描述 .4（三）組織與人力資源 .5（四）投資與財務(wù) .5二、創(chuàng)業(yè)機遇二、創(chuàng)業(yè)機遇.6 6三、服務(wù)概要三、服務(wù)概要.6 6四、市場及競爭分析四、市場及競爭分析.7 7（一）市場現(xiàn)狀 .7（二）目標市場 .8北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司2（三）競爭狀況市場 .8（四）進入與擴張市場份額目標 .8（五）面臨困難 .9五、公司戰(zhàn)略五、公司戰(zhàn)略.1010（一）總體戰(zhàn)略 .10（二）公司宗旨 .10（三）服務(wù)特色 .1

2、0（四）發(fā)展戰(zhàn)略 .10六、市場營銷策略六、市場營銷策略.1111（一）產(chǎn)品策略 .11（二）價格策略 .11（三）促銷策略 .12七、公司經(jīng)營七、公司經(jīng)營.1313（一）公司組織結(jié)構(gòu) .13（二）管理方式： .13（三）管理原則： .14（四）運營模式 .14（五）部門職責與配置介紹 .15（六）人力資源管理 .18（七）建立檔案 .18（八）回訪制度 .19八、財務(wù)分析八、財務(wù)分析.1919（一）主要財務(wù)假設(shè) .19（二）銷售收入預(yù)測與銷售額成本預(yù)測 .19九、投資分析九、投資分析.2929北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司3（一）投資的評估架構(gòu) .29（二）股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模

3、.29（三）資金來源與運用 .30（四）投資回報： .30（五）管理層人員簡介： .30十、保險與法律事務(wù)十、保險與法律事務(wù).3131十一、關(guān)鍵性風險與化解方法十一、關(guān)鍵性風險與化解方法.3131（一）關(guān)鍵風險： .31（二）關(guān)鍵風險解決辦法： .33十二、總結(jié)十二、總結(jié).3333十三、附錄十三、附錄.3333（一）相關(guān)政策 .34（二）北京合家康美家政服務(wù)公司市場調(diào)查表 .34北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司4一、執(zhí)行總結(jié)一、執(zhí)行總結(jié)（一）公司簡介北京合家康美家政服務(wù)公司計劃于 2013 年 2 月成立，是經(jīng)北京市各級政府部門批準，并經(jīng)工商注冊的小型家政服務(wù)機構(gòu)，計劃注冊資金

4、： 萬元人民幣。公司設(shè)有家政部（鐘點工、住家保姆、家教等）；保潔（日常清潔、洗地毯、地板、家具打蠟等），月嫂服務(wù)部（孕婦孕前、產(chǎn)前一系列護理服務(wù)）。本公司將備有各類培訓(xùn)教材，定期考核。在跟蹤服務(wù)方面我們將設(shè)客服人員，在客戶與公司簽訂包派用工協(xié)議（合同）后，公司客服人員會在約定時間向客戶派遣客戶預(yù)訂的意向家政服務(wù)人員，公司客服人員會定時回訪并針對客戶的具體情況，為公司家政服務(wù)人員制定詳細具體的服務(wù)方式和時間。北京市合家康美家政服務(wù)公司，未來發(fā)展目標是在全市近萬家家政服務(wù)公司中，率先采用規(guī)范的管理和服務(wù)體系，力求為未來接受合家康美服務(wù)的客戶，提供優(yōu)質(zhì)、滿意、放心的家政服務(wù)。我公司也將以“誠實、謙遜

5、、敬業(yè)”。的服務(wù)標準來形成我公司特定企業(yè)文化。并由此開展了客戶以“一帶十”的目標活動，努力取得良好的滾動增值服務(wù)效益。實行員工面對面地了解客戶對服務(wù)套餐的不同需求，上門制訂有針對性的工作計劃，提供顧問式的家庭服務(wù)解決方案，并以有約束力的法律文件明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保證上戶時有備而來。公司注重短期目標與長遠戰(zhàn)略的結(jié)合，中長期目標將逐步拓寬高級家政服務(wù)的市場領(lǐng)域。 本公司以“向社會提供高質(zhì)量、全方位的家政服務(wù)，提高人們的生活質(zhì)量”為宗旨，對中國的高端家庭服務(wù)市場有著長期的信心，希望通過自身的努力和堅持，屏除行業(yè)歪風，建立以客戶為核心價值的全新模式，逐步引領(lǐng)中國家政服務(wù)市場走向成熟和完善。公司服務(wù)

6、理念：優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，給您最好的享受?。ǘ┦袌雒枋霰本┖霞铱得辣本┖霞铱得兰艺艺?wù)服務(wù)公司公司5目前，我國家政服務(wù)每年約有 100 億人民幣的市場需求，國內(nèi)的家政服務(wù)90%是以中介形式，其提供的服務(wù)大都集中在傳統(tǒng)意義上的清潔、保姆之類。目前家政人員普遍素質(zhì)較低，家政專業(yè)知識少。因此，我們將通過建立培訓(xùn)部來解決此問題。未來將努力發(fā)展建立和擴大在各區(qū)縣的營業(yè)網(wǎng)點來擴大公司的市場份額，爭取更為廣泛的潛在客戶群服務(wù)。隨著城市居民生活節(jié)奏的不斷加快，家政服務(wù)市場的前景將更加廣闊，但同時不容忽視的是，作為第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)的家政服務(wù)業(yè)，它的規(guī)?；?、規(guī)范化也應(yīng)盡早提上議事日程。根據(jù)勞動保障部培訓(xùn)就業(yè)對發(fā)展家政服

7、務(wù)業(yè)就業(yè)問題進行的系統(tǒng)調(diào)查顯示，從事以全日工、半日工、小時工等形式家政服務(wù)，其中城鎮(zhèn)從業(yè)人員占 56.1%，農(nóng)村富余勞動力占 43.9%，女性以 85.1%的比例在數(shù)字上占了絕對優(yōu)勢，有 30%的人在上崗前接受過家政服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。家政服務(wù)機構(gòu)的形式多樣，有社會團體開辦、企業(yè)自辦、集體和個人開辦等多種形式，其中又分為家政服務(wù)中介機構(gòu)和家政服務(wù)公司兩種形式。家政服務(wù)項目由于不同的服務(wù)區(qū)域、不同的服務(wù)對象而有所區(qū)別或有所偏重，但基本上覆蓋了家庭清潔、家務(wù)管理、家庭看護、家庭教育、家庭娛樂休閑這幾個方面。在發(fā)展水平不同的城市，家政服務(wù)的發(fā)展也是不同的。從根本上講，家政服務(wù)與城市經(jīng)濟和社會發(fā)展水平密切相

8、關(guān)?？偟貋碚f，家政服務(wù)在發(fā)展較快的大城市市場化和規(guī)范化程度較高，發(fā)展速度較快，檔次較高，公眾接受程度也比較高，在北京市場發(fā)展?jié)摿τ葹榫薮蟆＃ㄈ┙M織與人力資源北京合家康美家政服務(wù)公司是有限合伙人公司，初期采取職能型組織結(jié)構(gòu)，總經(jīng)理下設(shè)市場部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理。（四）投資與財務(wù)北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司6公司成立初期資金共需資金 10 萬元人民幣。其中固定資產(chǎn)投資 8 萬元，流動資金 2 萬元。股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊資本 10 萬元人民幣。采取股東資金入股 方式。（五）選址計劃1、企業(yè)的位置對于服務(wù)業(yè)而言，地理位置是很關(guān)鍵的。2、選址此地的原因1、地點

9、在繁華地帶，尤其大型中高檔社區(qū)、公寓、醫(yī)院附近；2、交通便利、四通八達；毗鄰地鐵、公交主要站點、大型停車場附近;3、周圍環(huán)境好，知名度高；4、社區(qū)商業(yè)密集顧客群體多；5、便于上門服務(wù)，隨叫隨到6、更進一步了解顧客的需要，吸取更多的寶貴意見7、租金合適。二、創(chuàng)業(yè)機遇二、創(chuàng)業(yè)機遇隨著信息化時代的到來，人們的生活節(jié)奏越來越快。人們正朝著快捷、便利、具有個性化、理性化上發(fā)展，一些白領(lǐng)階層、高薪階層、雙職工事業(yè)型階層等很多人為了不被市場淘汰，整日奔波于工作，根本無暇顧及自己的家庭生活。有的人甚至把家庭生活的瑣事當做是一種累贅，大城市這種現(xiàn)象尤為嚴重。北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司7工作

10、的壓力再加上家庭生活的壓力，讓都市中的人們倍感疲憊，對家政服務(wù)的渴求量也越來越大。不知不覺中，家政服務(wù)，這個一直以來很容易被人們忽視的行業(yè)，正在日益扮演起重要的角色，甚至是不可或缺的角色。這種重要性顯然已經(jīng)得到了國家層面的肯定。2010 年 9 月，國務(wù)院出臺了促進家庭服務(wù)業(yè)發(fā)展的意見，這也標志著我國家政服務(wù)行業(yè)正在朝著規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化的道路發(fā)展。目前在我國，家政服務(wù)公司 90%是中介形式，其提供的服務(wù)大部分都集中在傳統(tǒng)意義上的清潔、保姆、月嫂、陪護老人、照看幼兒、洗衣做飯，計時服務(wù)、清洗飲水機、抽油煙機、疏通下水道，但家政服務(wù)人員的素質(zhì)較低，服務(wù)標準缺失，中介公司不能有效保障用戶及員工雙方面的

11、權(quán)益，導(dǎo)致市場混亂，因此是家政服務(wù)行業(yè)的正常發(fā)展受到了影響。北京合家康美家政服務(wù)公司將針對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，采用員工制管理。提倡“以人為本|”的優(yōu)質(zhì)生活新理念，在公司內(nèi)建立培訓(xùn)部，家政人員能在上崗之初就接受相關(guān)的專業(yè)技能培訓(xùn)。并為人們提供高質(zhì)量、全方位的家政服務(wù)。與中介形式相比，公司采用員工制的形式。即家政公司與家政人員簽訂合同，提供社保，以發(fā)放工資的形式運作。并擴大公司的市場份額，爭取更為廣泛的潛在客戶群。公司注重短期目標與長遠戰(zhàn)略的結(jié)合，中長期目標將逐步拓寬高級家政服務(wù)的市場領(lǐng)域，涉足母嬰護理、育嬰早教、家庭秘書、幼兒智力開發(fā)等方面。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，在從事家政服務(wù)的人員中，運動健康咨詢、家

12、庭專業(yè)醫(yī)用護理等高級家政從事人員數(shù)量相應(yīng)增加，并逐步推出高級家政服務(wù)項目。北京合家康美家政服務(wù)公司也建立全方位的家政服務(wù)體系，讓傳統(tǒng)服務(wù)與高級服務(wù)堅固，幫助那些忙碌的人們在緊張的工作之余，不再為家庭瑣事操心，減輕他們的負擔，讓他們也能感受到生活的愜意。三、服務(wù)概要三、服務(wù)概要鑒于上述對市場的調(diào)查，本公司作出以下服務(wù)內(nèi)容北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司8北京合家康美家政服務(wù)公司服務(wù)內(nèi)容一覽表：北京合家康美家政服務(wù)公司服務(wù)內(nèi)容一覽表：母嬰護理（醫(yī)療顧問、產(chǎn)后心理輔導(dǎo)、營養(yǎng)專家咨詢）育嬰/幼兒早教（含胎教、嬰兒按摩、膳食營養(yǎng)、幼教看護等）傳統(tǒng)品牌項目家庭日常生活助理（洗衣做飯、衛(wèi)生清

13、潔、計時服務(wù)、清洗家電、安裝洗手間潔具之類）家教服務(wù)膳食營養(yǎng)運動健康咨詢理財咨詢法律咨詢家庭醫(yī)生（家庭專業(yè)醫(yī)用護理）高級家政服務(wù)寵物服務(wù)（含防疫、代管等）從我們所提供的這個服務(wù)列表中了解，本公司在提供傳統(tǒng)服務(wù)的同時，添加高級的家政服務(wù)。并且在傳統(tǒng)中也滲透著高級的服務(wù)，比如在嬰兒護理這項，我們與傳統(tǒng)意義的“月嫂”就有區(qū)別：增加了嬰兒按摩的服務(wù)。這項服務(wù)必需要專業(yè)人員才能做到。另外，公司還特別設(shè)有客戶服務(wù)部，有客服專員專門聽取顧主的反饋和意見，及時地對公司各項制度及管理作出調(diào)整。北京合家康美家政服務(wù)公司的目標就是要打造出全面、專業(yè)、高素質(zhì)的家政品牌！四、市場及競爭分析四、市場及競爭分析（一）市場現(xiàn)

14、狀北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司9受金融危機影響，而市家政市場也出現(xiàn)了招人難的狀況，不少家庭仍然為約請一名合適的家政人員而犯愁。尤其以春節(jié)期間缺員最甚，返鄉(xiāng)的外地家政服務(wù)人員的比例將有一半，使得用人家庭感到十分不便。但由于家政行業(yè)尚屬起步階段，一些家政服務(wù)公司存在以下幾個問題： 舊觀念的影響不可忽視 職業(yè)介紹不健全，影響家政服務(wù)發(fā)展 家政服務(wù)員的素質(zhì)亟待提高 家政人員工資普遍偏低 培訓(xùn)不足急需解決 權(quán)益保障機制急待健全 用人家庭的需求難以保證，家政服務(wù)的消費尚需引導(dǎo)（二）目標市場從服務(wù)的內(nèi)容來看，我們服務(wù)的對象是面向社會各個收入階層的家庭。但是，在高級家政服務(wù)這個服務(wù)領(lǐng)域，我

15、們還是把目標市場重點放在中高收入的家庭。（三）競爭狀況市場北京合家康美北京合家康美家政服務(wù)公司家政服務(wù)公司中介公司中介公司人員素質(zhì)高高級服務(wù)的市場潛力大公司承擔風險小優(yōu)勢公司經(jīng)營規(guī)范已經(jīng)占有一部分市場份額北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司10對客戶負責員工有勞動保障人員素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量沒有保障沒有家政高級公司經(jīng)營不規(guī)范劣勢人們對高級家政服務(wù)有待轉(zhuǎn)變沒有員工的勞動保障（四）進入與擴張市場份額目標北京合家康美家政服務(wù)公司要想在市場上立足需要分為以下幾個階段：在打入市場前，需要對市場進行全面的調(diào)研和分析，弄清客戶的需求，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和價格。然后在人均月收入 4000 元以上的小區(qū)中租房，

16、創(chuàng)辦北京合家康美家政服務(wù)公司。同時根據(jù)已經(jīng)定好的服務(wù)內(nèi)容進行員工的招聘和培訓(xùn)。培訓(xùn)過后，公司開始要，為了贏得第一批顧主，公司決定先在北京幾個人員較為復(fù)雜的小區(qū)搞一個北京合家康美員工一天的免費試用的活動?；顒悠陂g，我們的員工將以最佳的精神面貌，為顧主們免費提供高質(zhì)量的服務(wù)，讓人們知道北京合家康美、了解北京合家康美、接受合家康美?；顒舆^后，如果顧主認可我們的服務(wù)，就可以按著公司已經(jīng)制定的價格，正式開始聘用我們的員工。這樣，公司既開辟了市場，又能通過顧主和別的人群之間的聯(lián)系起到宣傳的作用。贏得了第一批顧主，我們就開始向其他的社區(qū)宣傳我們的服務(wù)。北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司11我們

17、服務(wù)的網(wǎng)點覆蓋了預(yù)期達到的小區(qū)，公司未來進入暫時穩(wěn)定發(fā)展階段，積累成本。在公司的資本積累到一定數(shù)量后，我們就會考慮向北京其他的幾個區(qū)縣發(fā)展，最終把北京合家康美家政服務(wù)公司做成北京連鎖企業(yè)。（五）面臨困難1、員工來源問題：由于人員流動性大，所以必須要穩(wěn)定的員工來源，然后還得進行上崗培訓(xùn)，淘汰一部分人員，從事家政服務(wù)行業(yè)的人，受“伺候人” 、“低人一等”等舊觀念的影響，被社會上一些人看不起，沒有得到應(yīng)有的尊重，也使一些勞動者，特別是下崗職工感到自卑不愿去做。2、員工的可靠程度：大部分家政服務(wù)人員都是進城打工者，文化水平不高，而且員工里面很復(fù)雜，有些具有不良的社會習(xí)慣，會給客戶造成一定的經(jīng)濟損失，影

18、響公司信譽。因此必須嚴格審核員工身份信息，最好找當?shù)毓簿謪f(xié)助。3、員工管理：員工管理很麻煩，所以必須制度詳細的規(guī)則制度，獎懲制度，賠償制度，考勤管理等。4、客戶資料管理：很多家政公司都沒有使用軟件的習(xí)慣，信息化程度相當?shù)?，還采用傳統(tǒng)的卡片、電子文檔管理。要對定時服務(wù)客戶，客戶服務(wù)記錄，合同記錄等進行管理和快速檢索都是很困難的事情，并且錯誤率很高。公司將使用規(guī)范的辦公自動化軟件。5、員工工資計算：員工的工資計算很復(fù)雜，涉及到很多因素，包括：等級，服務(wù)質(zhì)量，滿意度，服務(wù)數(shù)量，服務(wù)的具體項目等。即使是專業(yè)的財務(wù)人員也很難計算清楚。所以極易引發(fā)員工糾紛。北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公

19、司126、權(quán)益保障機制： 由于家政服務(wù)機構(gòu)與服務(wù)員和用人家庭的責任權(quán)利不明確，有的服務(wù)協(xié)議不規(guī)范，導(dǎo)致雙方的權(quán)益保障沒有依據(jù)，糾紛爭議難以處理。另外，服務(wù)員的社會保障和工作期間的傷害、致殘、死亡等問題沒有妥善解決辦法，導(dǎo)致供求雙方均存在后顧之憂。7、用人家庭需求：用人家庭對家政服務(wù)的基本要求是安全可靠和質(zhì)量滿意，許多家庭實際有條件聘用家政服務(wù)人員，只是目前家政服務(wù)市場選擇余地小，難以找到合適人選，又沒有客觀衡量標準和擔保機制，故不得已放棄使用家政服務(wù)員。五、公司戰(zhàn)略五、公司戰(zhàn)略（目標、計劃詳細描寫）（目標、計劃詳細描寫）（一）總體戰(zhàn)略在 3-5 年內(nèi)成為家政行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)者。（二）公司宗旨“向

20、社會提供高質(zhì)量、全方位的家政服務(wù)，提高人們的生活質(zhì)量”（三）服務(wù)特色對于高收入家庭做量身定制化保姆方案，個性化的長期家政服務(wù)和家庭教師，全方位的嬰兒看護及高級的專業(yè)的業(yè)務(wù)咨詢和醫(yī)用服務(wù)。（四）發(fā)展戰(zhàn)略為保證企業(yè)戰(zhàn)略的有效實施，特制定了如下計劃：北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司13時間內(nèi)容目標對市場全面的調(diào)研和分析，弄清客戶需求，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和價格，同時根據(jù)已經(jīng)定好的服務(wù)內(nèi)容進行員工的招聘和培訓(xùn)。為贏得第一批客戶，可進行免費試用的活動，加大宣傳力度，讓顧主更好了解企業(yè)建立、注冊自己的網(wǎng)站服務(wù)進入市場，提高知名度，樹立品牌形象建立經(jīng)營網(wǎng)點，擠占傳統(tǒng)家政市場，打開并初步占領(lǐng)高級家政服

21、務(wù)的市場初期（1-3年）提升品牌形象，增加無形資產(chǎn)，增加網(wǎng)點數(shù)量，服務(wù)基本成熟重點挖掘新的服務(wù)項目，擴展市場份額中期（4-6年）完善和健全營業(yè)網(wǎng)點重點開發(fā)新的服務(wù)項目，擴展服務(wù)領(lǐng)域，實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略鞏固、擴展北京的家政市場長期（7-10年）建立的家政品牌逐步向全國擴展，建立外省城市的營業(yè)網(wǎng)點擴大全國家政市場占有率，成為全國家政服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先者六、市場營銷策略六、市場營銷策略（一）產(chǎn)品策略1、產(chǎn)品，在北京合家康美家政服務(wù)公司目前所提供的服務(wù)產(chǎn)品中，北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司14僅有“簡單勞務(wù)”型的部分產(chǎn)品，針對目前的消費者需求狀況應(yīng)增加保姆、鐘點工等的“簡單勞務(wù)服務(wù)” ，

22、并不斷向“知識技能”型服務(wù)和“專業(yè)管理”型服務(wù)不斷邁進。2、品牌，目前在家政服務(wù)業(yè)中并沒有哪個企業(yè)樹立了自己的形象品牌。北京合家康美家政服務(wù)公司在服務(wù)過程中應(yīng)該著重樹立自己的品牌形象，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量取勝，在顧客心中樹立良好的形象是北京合家康美家政服務(wù)公司的品牌目標。3、公司根據(jù)市場要求推出傳統(tǒng)品牌家政服務(wù)以及高級家政服務(wù)（服務(wù)概要表格中明細）在工作期間，不對員工統(tǒng)一服飾，但胸前必須佩帶有企業(yè)名稱的徽章。公司每隔一段時間會對顧主進行一次調(diào)查，以確保員工的服務(wù)質(zhì)量，保障顧主的權(quán)益。直接反映了服務(wù)的質(zhì)量，良好鮮明的企業(yè)形象，是步入市場時考慮的頭等問題。（二）價格策略（三）促銷策略公司的促銷活動，推

23、廣手段相對比較單一，少有廣告配合，很難在處于相對劣勢的區(qū)域獲得好的效果。所以我們建議將促銷區(qū)域選擇在絕對銷售額、相對市場份額與鄰近區(qū)域相比，具有明顯的優(yōu)勢，鞏固市場領(lǐng)先地位，提升品牌形象，加大對周邊區(qū)域的輻射影響力。針對這一情況，我們將推廣計劃暫定為以下步驟：1、步是要通過媒體的廣告宣傳。企業(yè)形象廣告：在網(wǎng)絡(luò)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告，他們的宣傳可以使我們在大眾中留下初步的良好印象。北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司15服務(wù)品牌廣告：品牌廣告可以通過多種渠道進行。廣播、電視廣告雖然信息傳遞時間短，可以用來提高知曉度，但媒體的廣告費也極其昂貴，尤其是在電視臺做廣告，費用更是讓

24、我們覺得高不可攀。所以在創(chuàng)業(yè)初期，我們暫且不與電視臺合作，而是利用網(wǎng)絡(luò)制作一些寓意深刻、高品位的廣告，來提升品牌形象，待公司有了一些成本之后，再在電視臺做廣告，擴大宣傳；在居民區(qū)外、各居民區(qū)樓道口的廣告牌，有針對性的對主要的目標市場區(qū)域內(nèi)進行長期的廣告安排；也可以通過路牌宣傳，路牌廣告優(yōu)勢在于醒目，所以對圖案設(shè)計的要求較高。公益廣告：同時我們也會搞一些免費為老年人服務(wù)一天等公益活動，吸引更多的媒體關(guān)注我們，既可提高公司形象，也達到了宣傳的效果。2、采用在社區(qū)內(nèi)部舉辦家政服務(wù)咨詢會的形式，向社區(qū)居民推廣我們的服務(wù)。3、公共關(guān)系。主要是搞好與居民區(qū)，顧客和資源地的關(guān)系 顧客關(guān)系：以為顧客提供最滿意

25、的服務(wù)，讓顧客對我們的服務(wù)作出好評。在重要的日子對顧客進行聯(lián)誼或為其提供信息服務(wù)，做好顧客生活區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生與安全。在節(jié)假日顧客寄送賀卡送祝福，逢年過節(jié)給顧客拜年等，加強與顧客的感情交流。 社區(qū)關(guān)系：義務(wù)做一些社區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)保工作，為社區(qū)提供一個安全衛(wèi)生環(huán)保的環(huán)境。做好與社區(qū)管理人員的關(guān)系與信息往來，做好與社區(qū)內(nèi)其他業(yè)主的關(guān)系，保持公司工作地區(qū)與公司外部環(huán)境工作安排等。與醫(yī)療機構(gòu)關(guān)系：醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)合作。通過醫(yī)療機構(gòu)的轉(zhuǎn)介紹來獲取適合的客戶。北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司16七、公司經(jīng)營七、公司經(jīng)營（一）公司未來組織結(jié)構(gòu)1、未來組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理市場營銷部財務(wù)部人力資源部

26、市場營銷組廣告策劃組客戶服務(wù)組員工調(diào)配員工培訓(xùn)物品保障組北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司17結(jié)構(gòu)優(yōu)點：為專業(yè)化管理提供了條件，經(jīng)營的每方面按其主要的職能分組，在每個部門中由專家負責。職能型組織機構(gòu)克服了直線型組織機構(gòu)內(nèi)不能進行專業(yè)化管理的缺陷。（二）管理方式： 我公司提倡：管理是人力發(fā)展，而不是事務(wù)指導(dǎo)。 我公司實行“參與型”與“授權(quán)型”相結(jié)合的方式管理公司。 “參與型”要求管理層邀請員工共同討論面臨的狀況以及選擇，征詢員工的意見以及協(xié)調(diào)他們了解各種不同的決策。公司可從員工處受益，也可得到員工對既定行動方案的支持，且仍可以保有做最后決策的威信與責任?！笆跈?quán)型”能有效地運用時間與

27、資源。公司在可能的范圍內(nèi)授權(quán)，就有時間去執(zhí)行別的任務(wù)。我們要認識、尊重每一個員工的個性和才能，最大限度的挖掘人才，信任人才，鼓勵人才。既要深入工作現(xiàn)場，進行現(xiàn)場管理，巡視管理，與員工舉行面對面的口頭形式的思想交流，又要避免事必躬親而壓抑了員工的主動性和創(chuàng)造性。（三）管理原則：1、 進行分工，以確保每個人都能完成特定的部分。2、 公司擁有發(fā)布命令和指示的權(quán)利，也承擔工作做的不佳的責任。3、 公司要負責在勞動者之間建立起信心，員工也應(yīng)對公司忠誠。4、 員工僅有一個管理者，以防止多個管理者所引起的管理沖突。5、 工資和獎金必須反映出每個員工的努力狀況，對團隊中心目標的貢獻。6、 員工受到的待遇必須是

28、平等和公開的。7、 公司在員工間鼓勵他們的創(chuàng)造性。8、 公司建立一種透明，公平，民主化的決策機制。9、 公司在獎勤罰懶的同時，也實行人性化管理，對工作表現(xiàn)不佳，有不滿和抵抗情緒的員工的處理要具體問題具體分析。北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司18（四）運營模式1、員工制。最適合市場經(jīng)濟要求、能最大限度發(fā)展企業(yè)潛力的運營模式是員工制，企業(yè)、服務(wù)員與雇主形成兩性的經(jīng)濟關(guān)系和服務(wù)關(guān)系。服務(wù)員受雇于企業(yè)，企業(yè)向服務(wù)員發(fā)放工資，并對其進行統(tǒng)一的培訓(xùn)和管理；服務(wù)員作為企業(yè)員工進入雇主家里，為雇主服務(wù)；雇主和企業(yè)建立服務(wù)合同，成為企業(yè)的客戶，如有問題與企業(yè)交涉。企業(yè)最好設(shè)立督察機構(gòu)，對服務(wù)員的

29、工作進行業(yè)績考核。2、信息化管理。因為家政服務(wù)這行業(yè)信息量繁而雜，必須以信息化管理為基礎(chǔ)，優(yōu)化管理模式，采用集中式管理。最好可以使用管理軟件。（五）部門職責與配置介紹1、市場營銷部: 北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司19通過運營和市場推廣,把此項目的內(nèi)容,特點及帶來的社會便利,社會效益及經(jīng)濟效益進行推廣,已達到方案實施者預(yù)期的目標.工作內(nèi)容包括掌握市場營銷活動的規(guī)律，組建營銷組織，保護消費者，發(fā)現(xiàn)和評估市場機會記載相應(yīng)階段實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。我們力求以消費者為中心，在服務(wù)項目開發(fā)，價格制定，渠道選擇和銷售促進中充分考慮消費者的需求，在滿足需求的前提下獲取利潤。具體營銷策略請見第

30、四部分。2、廣告策劃部: 通過設(shè)計平面和立體廣告,以網(wǎng)絡(luò)媒體為傳播介質(zhì),宣傳和推廣本公司所提供服務(wù)并擴大公司知名度。我們力求通過廣告宣傳來樹立我們公司的品牌形象，這也是我們區(qū)別于廣大的家政公司的創(chuàng)新之處。3、客戶服務(wù)部: 為廣大客戶提供一切必要的售前及售后服務(wù),幫助客戶更加順暢的享受本公司所提供的服務(wù)。4、人力資源管理部: 包括一切對組織中的員工構(gòu)成直接影響的管理決策及其實踐活動。如：建立員工招聘和選擇系統(tǒng)，以便于能夠雇用到最符合組織需要的員工；最大化每個員工的潛質(zhì)，既服務(wù)于組織的目標也確保員工的事業(yè)發(fā)展和個人尊嚴；保持那些通過自己的工作績效幫助組織實現(xiàn)組織目標的員工，同時排除那些無法為北京合

31、家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司20組織提供幫助的員工；確保組織遵守政府關(guān)于人力資源方面的法律和政策。主要包括：吸引、錄用、保持、發(fā)展、評價。（六）人力資源管理 公司建立初期，本著迅速打開市場的原則，我們將建立較為剛性的人力資源規(guī)劃： 1.人員招聘 本著吃苦耐勞，對工作熱愛的原則，優(yōu)先錄用積極進取，喜歡挑戰(zhàn)的員工。 2.人員儲備 同時企業(yè)將建立人力資源庫，以適應(yīng)市場的瞬息萬變，并作出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，以確保企業(yè)在面臨生產(chǎn)、服務(wù)或銷售擴張性機遇甚至管理結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異常變動的情況下，能夠從人力資源庫中滿足各部門的人才需求。3.建立企業(yè)人員培訓(xùn)機制 在員工上崗前對其進行培訓(xùn)，并且隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)

32、展公司將定期對員工進行崗位培訓(xùn)提高員工的工作能力，增強他們的工作自信心；對于在工作中表現(xiàn)突出、較優(yōu)秀的人才實行重點培訓(xùn)。此外，公司還對部分優(yōu)秀員工參加行業(yè)內(nèi)的各項活動，以獲取更新更多的行業(yè)知識。推動本公司的發(fā)展壯大。4.考核評估 公司在年終將對每一個員工進行考核評估，包括技術(shù)操作類、管理類、理北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司21財以及銷售等全方面進行考核。考核主要根據(jù)公司日常的管理規(guī)章制度，以及在各自崗位上的表現(xiàn)。并通過考核設(shè)立獎懲制度。5.激勵和補償機制（1）公司的總工資由基本工資+工作業(yè)績+獎金構(gòu)成；（2）公司對每一位員工都提供相應(yīng)的福利與保險；（3）每月對員工進行評估與獎

33、金掛鉤，實行評選優(yōu)秀員工制優(yōu)秀員工頒發(fā)獎狀以及獎品；（4）針對公司需要對員工進行各方面的培訓(xùn)；（5）良好的業(yè)績會帶來額外的報酬；（6）公司設(shè)立員工出勤獎金；（7）公司對上升到輪班管理這一職位的生產(chǎn)員工而言，還有質(zhì)量獎勵計劃；（8）公司對所有從事銷售和管理的人員還有個人獎勵計劃。這些計劃為員工提供了獲得其基本工資到獎金的機會。（七）建立檔案為家政服務(wù)員建立完善的檔案。（八）回訪制度與雇主保持聯(lián)系，在勞動力輸出前三日做每日一訪，給保姆適應(yīng)時間，跟雇主談定試用期有路費和試用期工資，一周、兩周后漸漸適應(yīng)才合格正式上任。（九）本項目涉及的人員培訓(xùn)北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司22（十）

34、獎懲制度第一條范圍凡本公司員工長期努力工作，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展或做出知道貢獻者，均依照本制度產(chǎn)業(yè)獎勵 第二條獎勵種類 本制度規(guī)定獎勵的種類為年終獎、季度獎、月結(jié)獎，優(yōu)秀服務(wù)獎和創(chuàng)新獎種。第三條年終獎季度獎勵本公司員工服務(wù)滿一年的在年末并且成績優(yōu)秀者，按工作的具體貢獻分別發(fā)放不同級別的獎金。第四條月結(jié)獎 本公司員工在一個月內(nèi)滿勤避過那且工作積極努力對公司作出突出貢獻得到復(fù)課好評劃分員工的級層，從高到低按層次給予獎勵，分別設(shè)立突出獎，優(yōu)秀獎和貢獻獎三個獎項各一人。第五條優(yōu)秀服務(wù)獎 本公司員工在服務(wù)過程種受到顧客評價最好的員工進行發(fā)放獎金 第六條創(chuàng)新獎 本公司員工在業(yè)務(wù)服務(wù)種創(chuàng)新性的服務(wù)方式和內(nèi)容，主

35、動開發(fā)新顧客，給予獎勵 第七條獎勵方式 北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司23本公司獎勵分獎品、獎金、獎狀三種方式，具體發(fā)放按獎勵種類而定。 第八條頒獎日期 年終獎為每年年底一次；季度獎為每季度一次；月結(jié)獎為每月底一次；優(yōu)秀服務(wù)獎和創(chuàng)新獎為每年一次；原則上為本公司成立紀念日頒發(fā) 第九條懲罰制度 本公司員工出現(xiàn)缺勤、遲到、早退或與顧客發(fā)生糾紛，未按顧客的需求提供服務(wù)，受到顧客的不好評價或投訴額給予出發(fā)，出發(fā)方式主要有扣除獎金或工資，口頭批評、記黑名單（從此不錄用）等措施；出現(xiàn)離職現(xiàn)象，會通過法律手段來保護公司及顧主的合法權(quán)益。八、財務(wù)分析八、財務(wù)分析（一）主要財務(wù)假設(shè)現(xiàn)金流量表（單

36、位：元）現(xiàn)金流量表（單位：元）季度第一季度第二季度第三季度第四季度初期可用資金100000146307.5166562.5193747.5北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司24營業(yè)收入750007000090000100000工資54000500005500065000培訓(xùn)費1500012000100009000租金15000150001500015000水電費1000100010001000廣告費10000800060004000通訊費1000100010001000辦公用品10000150015001500勞務(wù)用品1000100010001000固定投入（房租）1000000

37、0營業(yè)稅(5%)城建稅(7%)費用合計期末可用資金表 2 公司服務(wù)項目價格表北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司25項目工種小時工日常母嬰護理初級 3500 元/月中級 4500 元/月高級 6000 元以上/月特級 8000 元以上/月鉆級 10000 元以上/月育嬰/幼兒早教5000 元/月傳統(tǒng)家庭日常生活助理（保姆）30 元/小時陪護老人30 元/小時家教服務(wù)100 元/小時膳食營養(yǎng)50 元/小時運動健康咨詢100 元/小時理財咨詢300 元/天高級（未來拓展業(yè)務(wù)）法律咨詢300 元/天北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司26家庭醫(yī)生500 元/天寵物服務(wù)150

38、元/天公司服務(wù)平均收入（單位：月）及所需人員平均數(shù)量（單位：人）服務(wù)項目收入人員數(shù)量保姆2800 元15母嬰護理3500-10000 元10育嬰早教5000 元5月平均收入（/人）元總?cè)藬?shù)：35表 6 項目培訓(xùn)課程設(shè)置（天）課程名稱學(xué)費人數(shù)課時量母嬰護理1200 元/人10 人課時育嬰護理1200 元/人10 人課時保姆1000 元/人15 人課時總計35 人課時北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司27（二）銷售收入預(yù)測與銷售額成本預(yù)測 年份 項目 金額（萬元）第1年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年勞務(wù)收入60 100130150200凈利潤15 3582100120 項目

39、（%）第一年第二年第三年第四年第五年營業(yè)毛利率41.142.5434548營業(yè)收入增長率5069.678.883.4北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司28(四)利潤表（單位：元）項目第一季度第二季度第三季度第四季度一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加二：營業(yè)利潤三：利潤總額減：所得稅四：凈利潤北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司29（五）資產(chǎn)負債表（單位：元）資產(chǎn)第一季度第二季度第三季度第四季度負債及權(quán)益第一季度第二季度第三季度第四季度流動資產(chǎn)流動資產(chǎn): :流動負債流動負債: :貨幣資金未交稅金待攤費用流動負債合計流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)固定資產(chǎn): :所有者權(quán)益所有者權(quán)

40、益: :固定資產(chǎn)原價減:累計折舊實收資本固定資產(chǎn)凈值未分配利潤固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益總計資產(chǎn)總計資產(chǎn)總計負債及權(quán)益總計負債及權(quán)益總計北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司30北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司31（六）財務(wù)狀況年報表（單位：元）資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金待攤費用流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價減：累計折舊固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計負債流動負債 未交稅金流動負債合計所有者權(quán)益實收資本北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司32未分配利潤所有者權(quán)益合計負債及所有者權(quán)益合計由于本企業(yè)屬于服務(wù)性，而非工業(yè)性企業(yè)。所以不存在賒銷，并且收入與費用基本以現(xiàn)金方

41、式確認。因此，本企業(yè)不用考慮現(xiàn)金流量，僅考慮到利潤即可。由于本企業(yè)非工業(yè)性企業(yè)，沒有存貨，資產(chǎn)主要是貨幣資金、固定資產(chǎn)等；負債主要是借款、各種應(yīng)付項目（如工資、稅金、勞務(wù)費等）；所有者權(quán)益主要為未分配利潤等，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較簡單，便于管理和運作。九、投資分析九、投資分析（一）投資的評估架構(gòu)北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司33（二）股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模本公司為有限責任公司，注冊資本為 10 萬，另外自籌流動資金 萬元（每人 萬元） 。北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司34股本來源股本規(guī)模創(chuàng)業(yè)成員資金入股支持入股金額10 萬10 萬比例50%50%（三）資金來源與運用公司注冊資

42、本為 10 萬元（rmb，下同） ，全部為創(chuàng)業(yè)自籌。 資金主要用于初期辦公場地和辦公設(shè)施投入，購買辦公設(shè)施(1 萬元)，房子租賃 6 萬元，其它各類期間費用等預(yù)備支出流動資金 3 萬元。（四）投資回報：根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司第一年如果開始盈利開始分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤的 50%及以上。股東按出資比例分紅。（五）管理層人員分析：我們公司兩名成員來自不同社會工作和資源背景。雖然專業(yè)和社會經(jīng)驗不同，但由于對市場前景和風險認識，本身具有不同溝通和營銷、管理的特點，在商務(wù)事業(yè)方面各具特長，且彼此了解，具

43、有默契，因此一同組成北京合家康美家政服務(wù)公司。北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司35人員配置：十、保險與法律事務(wù)十、保險與法律事務(wù)公司將由保險公司進行質(zhì)量承保，公司法律事務(wù)將聘請專業(yè)法律事務(wù)所全權(quán)負責。十一、關(guān)鍵性風險與化解方法十一、關(guān)鍵性風險與化解方法（一）關(guān)鍵風險：序號風險名稱風險特征描述風險原因風險后果1進度延后因各種原因引起的項目整體進度不能按時完成1.計劃設(shè)計不合理2.資源調(diào)度不合理3.人員素質(zhì)不高造成間接費用增加。如時間延后過長，會造成項目取消等后果姓名職務(wù)總經(jīng)理性別年齡姓名職務(wù)性別年齡北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司362客戶需求降低因客戶需求降低使

44、公司虧損1.員工服務(wù)質(zhì)量不高2.服務(wù)價格偏高3.宣傳不到位客戶量的減少直接導(dǎo)致公司營業(yè)額的降低，造成虧損3總體費用超支項目總費用增加，超過預(yù)算1.設(shè)備價格上漲2.人員工資上漲項目費用超標，毛利率降低4人力不足風險因人力資源不足而造成的項目問題1.公司項目過多造成人力資源分配不足2.人員費用投入太少項目不能按時完成，或出現(xiàn)質(zhì)量隱患5組織結(jié)構(gòu)風險因組織結(jié)構(gòu)造成的項目實施問題1.項目經(jīng)理中途換人2.公司上層架構(gòu)發(fā)生重大變動，造成對項目的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生問題項目無法順利進行，在費用、時間及質(zhì)量方面出現(xiàn)嚴重問題，嚴重時會造成項目取消。風險評價表風險評價表北京合家康美北京合家康美家政家政服務(wù)服務(wù)公司公司3705010015020025054321列出了北京合家康美家政服務(wù)公司的風險評價表?？梢院芮宄乜闯觯L險 2 是最大的風險，風險 3 的風險值也是是相當?shù)母摺６渌黠L險相對于風險 2 和 3 來說，風險較小。針對風險 2 的客戶需求量減少風險進行風險參數(shù)分析，采用事故樹分析法。（二）關(guān)鍵風險解決辦法：（1）客戶需求量減少：完善考核制度，嚴格把關(guān)，定期反饋信息調(diào)整價格，以公司為中心進行網(wǎng)點選址及宣傳，再以網(wǎng)點為中心進行宣傳，這樣就形成了多層宣傳網(wǎng)絡(luò)。（2）組織結(jié)構(gòu)風險：項目文檔齊備，并加強人力交接的控制，確保新的項目經(jīng)理能夠順利接手。（3）總體費用超支：進行整體費用控制，時間