標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制廠改造項(xiàng)目建議書

1、標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制廠改造項(xiàng)目建議書第一章 總論錯(cuò)誤！未定義書簽第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 錯(cuò)誤！未定義書簽第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 錯(cuò)誤！未定義書簽第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！未定義書簽第三章場址選擇和建設(shè)條件錯(cuò)誤！未定義書簽第一節(jié)場址位置錯(cuò)誤！未定義書簽第二節(jié)場址建設(shè)條件錯(cuò)誤！未定義書簽第四章 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 錯(cuò)誤！未定義書簽第一節(jié)路面工程錯(cuò)誤！未定義書簽第五章環(huán)境影響評(píng)價(jià)錯(cuò)誤！未定義書簽第一節(jié)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)錯(cuò)誤！未定義書簽第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 錯(cuò)誤！未定義書簽第六章節(jié)能節(jié)水措施錯(cuò)誤！未定義書簽第一節(jié)節(jié)能措施錯(cuò)誤！未定義書簽第二節(jié)節(jié)水措施錯(cuò)誤！未定義書簽第三節(jié)節(jié)能評(píng)價(jià)錯(cuò)誤！未定

2、義書簽第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 錯(cuò)誤！未定義書簽第一節(jié)建設(shè)工期錯(cuò)誤！未定義書簽第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 錯(cuò)誤！未定義書簽第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)管理 錯(cuò)誤！未定義書簽第八章 項(xiàng)目組織與項(xiàng)目管理 錯(cuò)誤！未定義書簽第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)錯(cuò)誤！未定義書簽第二節(jié) 項(xiàng)目管理 錯(cuò)誤！未定義書簽第九章勞動(dòng)安全與衛(wèi)生錯(cuò)誤！未定義書簽第十章 項(xiàng)目的招投標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書簽第十一章 項(xiàng)目投資估算及資金籌措 錯(cuò)誤！未定義書簽 第十二章社會(huì)效益分析錯(cuò)誤！未定義書簽第一節(jié)社會(huì)效益錯(cuò)誤！未定義書簽第二節(jié)經(jīng)濟(jì)效益錯(cuò)誤！未定義書簽第三節(jié)環(huán)境效益錯(cuò)誤！未定義書簽第十三章 研究結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書簽項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃表建設(shè)項(xiàng)目*標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)工程項(xiàng)目

3、建設(shè)地點(diǎn)*建設(shè)性質(zhì)改建建設(shè)規(guī)模新建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制茶廠一座建設(shè)起訖年限2012 年 12 月-2013 年 10 月資金來源合計(jì)其中：上級(jí)財(cái)政借款自籌銀行專項(xiàng)貸款總 投資548萬元290萬元148萬元110萬元2013 年計(jì)戈U投資548萬元290萬元148萬元110萬元主要建設(shè)內(nèi)容新建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制茶廠一座新增生產(chǎn)能力年新增生產(chǎn)高檔干毛茶14850kg，炒青茶345600kg預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益（年）銷售收入預(yù)計(jì)年銷售收入為581萬元稅金22萬元單位:*單位：萬元利潤38萬元*標(biāo)準(zhǔn),初制茶廠建設(shè)工程項(xiàng)目建議書編制單位:*編制日期：二O二年六月二十日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： * *高級(jí)農(nóng)藝師技術(shù)負(fù)責(zé)人： * *農(nóng)藝

4、師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： * *助理會(huì)計(jì)師*標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)工程項(xiàng)目建議書第一章 概論1.1 項(xiàng) 目提 要1.1.1 項(xiàng)目 名稱* 標(biāo)準(zhǔn) 化 初 制茶 廠 建設(shè)項(xiàng) 目1.1.2 項(xiàng)目執(zhí)行 單位及法人代表項(xiàng) 目 執(zhí) 行 單 位 ： *法 人 代 表 ： *1.1.3 項(xiàng)目建設(shè) 地點(diǎn)*1.1.4 項(xiàng)目總體 目標(biāo)新 建 一座 標(biāo) 準(zhǔn) 化茶 葉 初制廠 ，改善 現(xiàn) 有茶 葉 的 加工 環(huán) 境 和設(shè) 備條 件，實(shí) 現(xiàn) 初 制 茶廠標(biāo) 準(zhǔn) 化、加 工 清潔 化 和 產(chǎn)品 無 公 害化 達(dá)到 綠色 食品 的 目 標(biāo)，創(chuàng) 建 自己的 品 牌，提 升 市場 競 爭 力，推進(jìn)“三化”進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)“三增”目標(biāo)。1.1.5 項(xiàng)

5、目主要 示范與規(guī)模示 范 內(nèi)容 ：優(yōu) 化 改 造 標(biāo)準(zhǔn) 茶葉 初制 廠 ，提 升 茶 葉加 工 質(zhì) 量，提高茶葉市場競爭力，增加企業(yè)和職工的收益。示 范 規(guī) 模 ：新 建 一 座 茶 葉 初 制 廠 ，新 建 廠 房 4160m2 ，購 置自 動(dòng)化 初制 茶葉 機(jī) 械 一套、名 優(yōu)茶生 產(chǎn) 機(jī)械 一 套 。制 定 一 系列初制茶廠內(nèi)部管理制度，明確茶葉加工基本操作規(guī)范。1.1.6 項(xiàng)目主要 輻射地點(diǎn)和技術(shù)內(nèi)容項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)：場區(qū)周圍兩省五鄉(xiāng)一場近二百家茶 葉初制廠。主要技術(shù)內(nèi)容：新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、購置加工機(jī)械、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范加工場所的建立以及廠內(nèi)各項(xiàng)制度、規(guī)范的制定等。1.1.7 項(xiàng)目 投 資 與

6、資 金 籌措項(xiàng) 目 總 投 資 ： 548 萬 元 。資 金 籌 措方 案： 申請(qǐng) 財(cái) 政 資金 290 萬 元， 專 項(xiàng) 銀行 貸 款 110 萬 元，本場 自 籌 148 萬元 。1.1.8 項(xiàng)目主要 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)稅 后 內(nèi) 部 收 益 率 ： 16.95%稅 后 投 資 回 收 期 ： 5.9 年稅 后 財(cái) 務(wù) 凈 現(xiàn) 值 ： 181.84 萬 元投資利潤率：7 %產(chǎn) 值 利 潤 率 ： 6.5 %1.1.9 項(xiàng)目 社 會(huì) 效益 和 生態(tài)效 益社會(huì)效益：該項(xiàng)目的實(shí)施，改進(jìn)了茶葉初制場所的環(huán)境 和加 工條 件，提 高 了 茶 葉產(chǎn)品 品 質(zhì)，提 升 了茶 葉 出 口進(jìn) 入 國 際市場的競爭

7、力，對(duì) 帶動(dòng)周邊茶葉初制茶廠走出傳統(tǒng)加工模 式，帶 領(lǐng) 茶農(nóng) 增加 收 入 起到了 引 導(dǎo)作 用 。同時(shí) ， 隨 著茶 葉 加 工能力的提升，還可以增加近百人的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì) 穩(wěn)定社會(huì) 環(huán)境秩序也起了不小的作用。生態(tài)效益：通過初制廠的優(yōu)化改造，降低了生產(chǎn)車間的 嘈音，減少了煙塵的排放，對(duì)優(yōu)化環(huán)境起到了促進(jìn)作用。1.2 項(xiàng)目建議書編制 依據(jù) * 經(jīng) 濟(jì) 和社 會(huì) 發(fā)展第 十 二 個(gè)五 年計(jì) 劃 * “ 十 二 五 ” 經(jīng) 濟(jì) 和 社 會(huì) 發(fā) 展 規(guī) 劃 國 家實(shí) 行 的“ 茶 葉食品質(zhì) 量 安全 市 場 準(zhǔn)入 制 度”及“ 出 口茶葉基地備案制度” 茶 葉初 制 場 所優(yōu) 化 改造技 術(shù) 規(guī)程第二

8、章 項(xiàng)目背景2.1 項(xiàng) 目提 出 的 背景* 經(jīng) 濟(jì)技 術(shù)開 發(fā) 區(qū)三 期 園 區(qū) 在我 * 使 用 土 地近 2000 畝，拆遷兩座茶葉初制廠，需要異地重建。加 工是決 定茶 葉 品 質(zhì)的關(guān) 鍵 工序 ，也 是茶 葉 生 產(chǎn)實(shí) 現(xiàn) 從 茶樹鮮葉到茶葉產(chǎn)品的必需過程。茶 葉初制廠是連接茶園基 地和茶葉產(chǎn)品的重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)，茶 廠環(huán)境及加工過程是有害 微生物和重金屬的重要潛在污染源之一，茶 葉加工場所的環(huán) 境、設(shè)計(jì)、車間、設(shè)備、衛(wèi)生等基本技術(shù)條件，對(duì)保證成品 茶質(zhì)量和最大限度地發(fā)揮原料價(jià)值起著決定性作用，沒 有茶 廠的無公害化就沒有茶葉產(chǎn)品的無公害化。隨 著茶葉市場的 國際化，茶 葉市場對(duì)茶葉品質(zhì)

9、尤其是衛(wèi)生安全性提出了更高 的要求。目 前，我 場初制茶 廠存在問題不少，現(xiàn)狀不容樂觀， 已成為茶葉產(chǎn)業(yè)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)和實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)升級(jí)的瓶 頸 。適 時(shí) 地 對(duì) 茶 葉 初 制 廠 實(shí) 施 優(yōu) 化 改 造 ，對(duì) 確 保 茶 葉 質(zhì) 量 安 全，有 效破 解國際 “綠 色壁壘”， 提高市場競 爭力 ，促進(jìn) 茶 葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。2.2 項(xiàng) 目建 設(shè) 的 必要我場是以綠茶生產(chǎn)為主業(yè)的國有企業(yè)，茶園面積八千余 畝，茶 葉年產(chǎn)量 3100 噸，現(xiàn) 有茶葉初制廠 18 座，加工機(jī)械 324 臺(tái)套。目前, 我場茶葉初制廠普篇存在著以下幾個(gè)問題： 一是加工設(shè)備陳舊落后，裝 備水平低

10、。在 目前使用的加工機(jī) 械中 約有 50%是上 世 紀(jì) 九十年 代 購置 ，約 有 26%是 上世 紀(jì) 八 十年代購置，陳 舊老化程度十分嚴(yán)重。二 是茶廠選址不盡合 理，衛(wèi) 生狀況差。茶 廠基本上是與居民點(diǎn)建在一起，茶 廠與 職工的生產(chǎn)、生 活相混合，廠 房簡陋，基 本沒有公共衛(wèi)生措 施，車間內(nèi)茶、煤、物混雜，茶葉直接與地面接觸，工人穿 戴隨 便， 隨地 吐痰 等 現(xiàn) 象普遍 ；三是管 理 缺乏 制 度 。我 場 初 制茶 廠都 是家 庭作 坊 式 的管理 模 式，無 明 確的 管 理 規(guī)定 和 有 效的 管理 措施 ，管 理 缺 位相象 突 出；四 是 產(chǎn)品 沒 有 品牌 ， 產(chǎn) 業(yè)化 水平

11、 低。我 場 初 制 廠加工 的 茶葉，基 本上 是 以 半成 品 的 形式作為外地企業(yè)的生產(chǎn)原料，很 少直接進(jìn)入終端消費(fèi)者市 場，缺乏市場競爭力。由于以上問題的存在，造成我場茶葉制作質(zhì)量難以達(dá)到 GB 2762-2005食品中污染物限量和 GB 2763-2005食品中農(nóng)藥 最大殘留限量的要 求。生 產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)要嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技 術(shù)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、確保菜籃子'產(chǎn)品 質(zhì)量衛(wèi) 生安 全”。 我場 作為 國有茶 場，茶葉初 制加 工場所 如 限期達(dá)不到規(guī)范要求，將 無法取得生產(chǎn)許可證，也 將無法繼 續(xù)加工茶葉。為 此，實(shí) 施茶葉初制廠的優(yōu)化改造，是 面對(duì)我場茶葉能否保證市

12、場準(zhǔn)入的關(guān)鍵一步2.3 項(xiàng)目執(zhí)行單位基 本情況*位于*三省交界的*， 1954 年 建 場 ， 經(jīng)過十 幾年 的發(fā) 展，全 場 茶園面 積 達(dá) 0.8 萬 畝，年 自 產(chǎn)干 毛 茶1500 余 噸 ， 收購場 外 鮮葉 加 工 干毛 茶 達(dá) 1600 余 噸，總 資 產(chǎn) 逾千萬元，本場現(xiàn)有十八座茶葉初制廠。本場土地、氣候、地理位置適宜茶樹種植，特 別是本場地處碧螺春和龍井茶產(chǎn) 區(qū)邊 緣， 高檔 名優(yōu) 茶 銷 量很大 ，銷售渠 道 寬，是 一 個(gè)生 產(chǎn) 能 力強(qiáng)、技術(shù)力量雄厚的中型國有茶場。第三章 項(xiàng)目區(qū)概況和項(xiàng)目保證3.1 項(xiàng) 目區(qū) 概 況3.1.1 項(xiàng)目 區(qū) 地 理位 置本 場 地 處* 三

13、 省交 界 的 * ，蕪 杭鐵 路 、318 國道 、 宣杭高速公路、S215公路穿場而過，交通十分發(fā)達(dá)，距發(fā)達(dá) 城市上海、杭州、南京、合肥等大城市只有三個(gè)小時(shí)的路程。3.1.2 氣候 條 件氣象：最高日均氣溫38.5 C年最高平均氣溫15.4 C年最低平均氣溫一 2.5 C最低氣溫一 11.5 C雨量： 年均降水量 1470mm年 最 大 降 水 量 1658.9mm降水主要集中月份： 6、 7 月風(fēng) 向 ： 四季 東風(fēng) 偏多 ， 西 風(fēng)、 西 北 風(fēng)次 之3.1.4 生產(chǎn)狀況由于茶葉鮮葉原料不適宜長距離運(yùn)輸， 客觀上要求在茶 區(qū)就地加工，因 此，我 場每個(gè)茶葉生產(chǎn)隊(duì)都有初制廠，茶 葉 加工

14、量各廠不一，但 產(chǎn)量都不很高。初 制茶廠的設(shè)備較為落 后，衛(wèi) 生 狀況 也不 容 樂 觀。全 場 年加工 干 毛茶 3100 噸，95% 以上作為其它茶葉精制企業(yè)的生產(chǎn)原料出售。3.1.5 基礎(chǔ) 設(shè) 施 全場除過境道路外，場域各初制廠的道路都全部貫通，其中 有 70%以上 是 瀝 青或 混凝 土路 面 ， 交通較 為 便利 。 項(xiàng)目區(qū)供電線路由 * 變電所引來，電力供應(yīng)充足。目前 * 縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、縣城新城區(qū)的改造，基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展較快。項(xiàng)目區(qū) 380V 輸電線路延伸到各初制茶廠， 220V 輸電線路進(jìn)入家家戶戶，通過全 面進(jìn)行的農(nóng)村電網(wǎng)改造， 完全能夠滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)、 工業(yè)加工及居 民生活用

15、電需要。具有較強(qiáng)的承載農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。* 生產(chǎn)生活用水，通過 * 縣自來水公司的管網(wǎng)延伸，現(xiàn)已惠 及場部及二、三分場居民，一分場居民也依靠 * 自來水廠的供給， 全部使用了自來水，全場的生產(chǎn)生活用水安全可靠。3.1.6 現(xiàn)行 經(jīng) 營 管理 狀 況目前全場所有茶葉初制廠都是個(gè)人經(jīng)營，茶廠也僅作為季節(jié) 性使 用的 臨時(shí) 加 工 場所。企 業(yè)管理 為 家庭 作 坊 式的 管 理 模式 ，管理 松散 。2011 年全 場生 產(chǎn)干 毛 茶 4500 噸 ，利潤 200 萬元。3.2 實(shí) 施保 證 條 件3.2.1 地理 優(yōu) 勢(shì)地 處 * 三 省 交 界 的 * 縣 東 郊 ， 蕪 杭 鐵 路

16、、 318 國 道、宣杭高速公路、S215公路穿場而過，交通十分發(fā)達(dá)，距 發(fā)達(dá)城市上海、 杭州、南 京、 合肥等大城市只有三個(gè)小時(shí)的 路程。3.2.2 技術(shù) 優(yōu)勢(shì)本場有中高級(jí)技術(shù)人員 30 余人，常年與中茶所、安農(nóng)大 茶葉 系等 有合 作關(guān) 系 ， 具有成 熟 的茶 葉 生 產(chǎn)經(jīng) 營 管理經(jīng) 驗(yàn) 。3.2.3 產(chǎn)品 銷 售 優(yōu)勢(shì)場在全國大中城市建立了近百個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。第四章 市場分析和 產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4.1 市 場分 析4.1.1 產(chǎn)品 市 場 供需 現(xiàn) 狀目 前 綠 茶國 內(nèi)市 場主 要 以 中高檔 為 主，且以 干 毛茶 銷 售 ， 不需 精制 加工 ，而 低 檔 茶葉則 是 以精制 加 工出

17、 口 為 主，主 要 生產(chǎn)產(chǎn)品為炒青、珠茶、花茶。4.1.2 產(chǎn)品市場 預(yù)測和前景分析近 年 來 歐 盟 、日 本 等 對(duì) 我 國 茶 葉 出 口 設(shè) 置 新 的 技 術(shù) 壁 壘 ， 茶葉作為食品在衛(wèi)生、農(nóng)殘留等方面提出了更高的技術(shù)指 標(biāo)，因 此 傳統(tǒng) 制作 的 茶 葉將無 法 進(jìn)入國 際 市場 ，而 取得 食 品 安全市場準(zhǔn)入（QS）的茶葉將有很大的銷售空間。4.1.3 營銷 計(jì) 劃通過初制茶廠的優(yōu)化改造和建立茶葉安全生產(chǎn)的工作制 度，促進(jìn)本場所有的初制茶廠生產(chǎn)的茶葉達(dá)到國際要求標(biāo) 準(zhǔn)，爭取 90%以上進(jìn)入國際市場。4.2 產(chǎn) 品方 案 設(shè) 計(jì)4.2.1 產(chǎn)品 方 案針對(duì)國內(nèi)市場，生產(chǎn)敬亭綠

18、雪、龍井、碧螺春、祠山翠 毫等中高檔適宜國內(nèi)市民口味的綠茶，做大做強(qiáng)“祠山翠 毫”， 產(chǎn)量 在 10%左右；產(chǎn) 量 在 90%以 上 則 以生 產(chǎn) 炒青茶 、珠 茶等適宜國際市場的綠茶。4.2.2 生產(chǎn) 規(guī) 模綠雪 、龍井、碧 螺春等每 年生產(chǎn) 14580kg ；炒青茶、 珠 茶等 每年 生產(chǎn) 345600kg 。第五章 技術(shù)方案設(shè)計(jì)和技術(shù)評(píng)價(jià)5.1項(xiàng)目的方向和目標(biāo)5.1.1選擇 符 合 茶葉 生 產(chǎn)的地 址 新 建初 制茶廠 廠房、購置自動(dòng) 化加 工機(jī) 械突 破 口 ，形 成 茶 葉初制 加 工的 示 范 樣板 ，以 點(diǎn)帶面，逐步普及。5.1.2項(xiàng)目目標(biāo)通過標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制茶廠的建設(shè)，同時(shí)也對(duì)

19、茶葉加工過 程的控制以及茶廠內(nèi)部制度與日常管理等方面進(jìn)行改造升 級(jí)，逐步規(guī)范、完善全場的茶葉制作環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“茶廠標(biāo)準(zhǔn) 化、加工清潔化、環(huán)境環(huán)保化、產(chǎn)品無公害化”的目標(biāo)。5.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)流程5.2.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與要求5.2.1.1環(huán)境要求茶 廠 應(yīng) 選擇 地勢(shì) 干燥 ，遠(yuǎn) 離 有 排 放“ 三 廢”的 工業(yè) 企 業(yè) ， 廠房 周圍 不得 有粉 塵 、有 害氣 體 、放 射 性 物質(zhì) 和 其 他擴(kuò) 散 性 污染 源， 離開 經(jīng)常 噴 灑 農(nóng)藥的 農(nóng) 田 100m 以上 ，離 開交 通 干 道 20m 以 上。 茶 廠所處 的 大 氣環(huán) 境不 低于 GB3095 中規(guī) 定 的 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求

20、5.2.1.2 廠區(qū) 布 局要 求廠區(qū)應(yīng)根據(jù)加工要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。 廠區(qū)應(yīng)整潔、干 凈、無 異味。廠房和設(shè)備布局應(yīng)與工藝流程 和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和衛(wèi)生的要求。 應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩砦恢眠x擇合理的朝向，鍋 爐房、廁 所應(yīng)處于 生產(chǎn)車間的下風(fēng)口。5.2.1.3 生 產(chǎn) 車 間要 求初制生產(chǎn)車間一般由貯青間、加工間、包裝間等組成， 面積應(yīng)與加工產(chǎn)品種類、數(shù)量相適應(yīng)，地面應(yīng)堅(jiān)固、平整、 光潔，便于清潔和清洗，有良好的排水系統(tǒng)，墻壁無污垢。 貯青間應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，貯 青車間面積按大宗茶鮮葉堆放厚度不 超過30cm （或按每100kg鮮葉需6 8mf）標(biāo)準(zhǔn)確定，設(shè)備貯 青按設(shè)備作

21、業(yè)效率確定。成 品倉庫應(yīng)設(shè)在干燥處，地 面墊板 高度不得低于15cm。車間照明以不改變茶葉在制品的本色為 宜，宜 裝置日光燈，光 照度達(dá)到 500LX 以上。車 間墻壁宜用 白色瓷磚砌成 1.5m 高的墻裙。 車間門、窗安裝紗門、紗窗 或其他放蚊蠅設(shè)施。加 工設(shè)備的各種爐火門不得直接開向車 間，燃料及殘?jiān)鼞?yīng)設(shè)有專門存放處，車間的噪聲應(yīng)控制在 80 分貝（dB）以下。車間層高不低于4m。5.2.1.4 加工設(shè)備要求直接接觸的設(shè)備和用具應(yīng)用無毒、無異味、不污染茶葉 的材料制成。5.2.1.5 衛(wèi) 生 設(shè) 施與 管 理要求車間進(jìn)口處應(yīng)設(shè)更衣室，更衣室與車間設(shè)通道。有相應(yīng) 的盥洗、防蠅、防鼠、防蟑螂、

22、污水排放、存放垃圾和廢棄 物的設(shè)施。廁所有化糞池，有沖水、洗手等等設(shè)施。與茶葉 接觸的物品與場地應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求，禁 止與 有害、有毒、 有異味、易 污染物品接觸。非 加工茶葉用的物品不得放在加 工車 間內(nèi) 。加 工廠 應(yīng) 制 定相應(yīng) 的 衛(wèi)生 管 理 制度 ，并 明示 。 加 工廠應(yīng)有加工記錄、保存各項(xiàng)原始記錄。5.2.1.6 加 工 人 員要求上崗前要進(jìn)行制茶技術(shù)和衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)，操作工及有 關(guān)人 員應(yīng) 持有 效的 健 康 合格證 。進(jìn) 入車 間 應(yīng)著 工 作 裝、戴 工 作帽、凈手、換鞋。離開工作現(xiàn)場應(yīng)換下工作衣、帽和鞋， 置于更衣室內(nèi)。加 工及有關(guān)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，禁 止在車

23、間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰。5.5.2 優(yōu)化 改 造 流程選址T規(guī)劃布局T茶廠廠房建設(shè)T設(shè)備購置、安裝T附 屬設(shè)備購置、安裝T人員培訓(xùn)T建立健全各項(xiàng)管理制度T投 產(chǎn)附圖一：初制茶廠平面布置圖附圖二：炒青茶生產(chǎn)線布置圖 附圖三：名優(yōu)茶生產(chǎn)線布置圖 5.3 主要輻射技術(shù)內(nèi) 容、 方式和地點(diǎn)5.3.1主要輻射技術(shù)內(nèi)容一 是 現(xiàn) 有茶 廠優(yōu) 化改 造 成 為“ 茶 廠標(biāo) 準(zhǔn) 化 、加 工規(guī) 劃 化 、 產(chǎn)品 無公 害化 ”的 茶 廠 ；二 是 茶 廠布局 合 理，具 有 一定 的 生 產(chǎn)規(guī) 模和 經(jīng)營 能力 ；三 是完 善 的 加工技 術(shù) 規(guī)程 和 健 全的 質(zhì) 量 管理制度；四是創(chuàng)新的管理機(jī)制。5.

24、3.2 主要輻射 范圍場域周圍五鄉(xiāng)一場近二百戶茶葉初制廠。5.4 技 術(shù)評(píng) 價(jià)該 項(xiàng) 目 技 術(shù) 簡 單 ，技 術(shù) 流 程 合 理 ，操 作 方 便 ，易 于 實(shí) 施 。第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排6.1 項(xiàng) 目建 設(shè) 規(guī) 模優(yōu)化改造茶葉初制廠一座。6.2 項(xiàng) 目建 設(shè) 內(nèi) 容整合資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)施布局優(yōu)化；改善現(xiàn)有茶廠環(huán)境、廠 房和 加工 實(shí)施 等硬 件 ；建 章立 制 ，實(shí) 現(xiàn) 加 工規(guī) 范 化 ；創(chuàng) 新 管 理機(jī)制，搞好軟件建設(shè)。6.3 項(xiàng) 目實(shí) 施 進(jìn) 度2012 年 6 月報(bào)送項(xiàng)目建議書，2012 年 10 月完成項(xiàng)目可 行性 研究 報(bào)告 ，2013 年 元 月 開始 施工 ，2013

25、 年 12 月完 成 改 造任 務(wù)， 2014 年 投 產(chǎn)。第七章 投資估算與資金籌措7.1 投 資估 算總 投 資 ： 548 萬 元 。其 中： 廠 房 建 設(shè) 55 萬 元購 置 加 工 設(shè) 備 ： 398 萬 元其 中 ：名 優(yōu) 茶 生 產(chǎn) 機(jī) 械 一 套 80 萬 元（ 附 件 表 1 ）； 炒 青 茶生 產(chǎn) 一 套 318 萬 元（ 附 件 表 2）。附 屬 設(shè) 施 建 設(shè) 47 萬 元人員培訓(xùn) 6 萬元環(huán) 境 綠 化 20 萬 元 建 設(shè) 期 投 資 利 息 10 萬 元7.2 資 金籌 措 方 案申請(qǐng)財(cái)政資金 290 萬元，銀 行專 項(xiàng)貸款 110 萬元，本場 自籌 148 萬

26、元 。7.3 還 款計(jì)劃該項(xiàng)目投資建設(shè)期短，建設(shè)當(dāng)年可部分生產(chǎn)，從第二年開始 ，利 用 7 年 時(shí)間還 清 全 部借 款本 息， 即 每 年還款 80 萬元本息。還款資金來源為利潤及每年 48 萬元的折舊資金第八章 財(cái)務(wù)效益分析8.1 財(cái)務(wù)效益估算依 據(jù)銷售收入 參照當(dāng)前茶葉市 場行情。貼現(xiàn)率 10%。 項(xiàng)目 計(jì)算期 10 年。8.2 財(cái) 務(wù)效 益 估 算 通過本場到初制茶廠改造先進(jìn)區(qū)的考察和參考近三年茶 葉市場行情狀況，經(jīng) 過場茶葉技術(shù)人員和財(cái)務(wù)人員共同從動(dòng) 態(tài)和 靜態(tài) 正確 分析 本 項(xiàng) 目的盈 利 能力 、償 債能 力 ，從 絕 對(duì) 量 和相 對(duì)量 進(jìn)行 定性 和 定 量分析 ，確 定該

27、 項(xiàng) 目的 主 要 經(jīng)濟(jì) 指 標(biāo) 為 ：稅 后 財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 為 16.95% ，稅 后 投 資 回 收 期 為 5.9 年， 投資 利潤 率為 7%， 產(chǎn)值 利 潤 率為 6.5%， 稅 后財(cái)務(wù) 凈 值 為 181.84 萬 元 ，預(yù)計(jì) 投 產(chǎn)后 七 年 內(nèi)可 以 還清借 款 本 息。從以上財(cái)務(wù)分析來看，該項(xiàng)目的實(shí)施不存在高風(fēng)險(xiǎn)。8.3 敏感性分 析 根據(jù)本項(xiàng)目在實(shí)施過程中的實(shí)際情況，在按照正常年份 預(yù)測、估計(jì)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，我們確定對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、單 位 成本 、投資額 和產(chǎn) 量 等四 個(gè)因 素 進(jìn) 行分 析 ，在±10%內(nèi)變 化 時(shí) ， 各不確定因素變動(dòng)士1時(shí)，對(duì)投

28、資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（投資 收益率）的影響。在分析時(shí)，我們假設(shè)其中的一個(gè)變量在士 10%變動(dòng)時(shí)，其他變量因素保持不變，其計(jì)算結(jié)果如下表：敏感性分析表附表：單位：萬元項(xiàng)目基本 方案銷售單價(jià)單位成本投資額產(chǎn)量-10%+10%-10%+ 10%-10%+ 10%-10%+10%銷售收入581522.9639.1581581581581522.94639.14總成本518.6518.6518.6466.74570.46518.6518.6481556.2所得稅20.591.4239.7737.713.4820.5920.5913.8427.37凈收益43.614.3120.5114.2610.5443.

29、6143.6141.9482.94投資額548548548548548493.2602.8548548投資收益 率（%）7.960.821.9920.851.928.847.237.6515.13不確定因 素變化1% 引起投資 收益率的 變化（%）0.716+1.403+1.2890.604+0.0880.0730.031+0.717從表中可以看出，當(dāng)產(chǎn)品銷售單價(jià)變動(dòng)1%時(shí)，投資收益 率平均變動(dòng)-0.716% +1.403%，當(dāng)單位成本變動(dòng)1%時(shí)，投資收益率平均變動(dòng)-1.289% +0.604% ,當(dāng)投資額變動(dòng)1%時(shí)，投資收益率平均變動(dòng)-0.088% +0.073%，當(dāng)產(chǎn)量變動(dòng)1%時(shí)，投資收益

30、率平均變動(dòng)-0.031% +0.717%。由此可以得出如下結(jié)論：該投資項(xiàng)目最敏感因素是產(chǎn)品銷售價(jià)格和產(chǎn) 品的單位成本，最不敏感的因素是投資額及產(chǎn)量的變動(dòng)。根據(jù)附表的計(jì)算結(jié)果，可相應(yīng)的繪出該投資項(xiàng)目敏感性分析曲線圖，如下圖：從上圖可以看出，與橫坐標(biāo)相交角度最大的是單位成本 和產(chǎn)品銷售價(jià)格的曲線，即敏感性曲線，交角小的是投資額 和產(chǎn)量曲線，是不敏感曲線。第九章 社會(huì)效益和生態(tài)效益9.1 社 會(huì)效 益 分 析該 項(xiàng) 目 的實(shí) 施，改 造 了茶葉 初 制廠 所 的 環(huán)境 和 加工 條 件 ， 提高了茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，提 高了茶葉出口進(jìn)入國際市場的競爭 力，對(duì) 帶動(dòng)周邊茶葉初制茶廠走出傳統(tǒng)加工模式，帶 領(lǐng)茶

31、農(nóng) 增加 收入 起到 了引 導(dǎo) 作 用。同 時(shí)，隨著 茶 葉 加工 能 力的 提 升 ， 還可以增加近百人的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì) 穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境秩序也起到 了促進(jìn)作用。9.2 生 態(tài)效 益 分 析通過初制茶廠的優(yōu)化改造，降低了生產(chǎn)車間的噪音，減 少了煙塵的排放，對(duì)優(yōu)化環(huán)境起到了促進(jìn)作用。第十章 項(xiàng)目建設(shè)的組織管理10.1 項(xiàng) 目的組 織 管理場成 立茶 葉 初制廠 優(yōu) 化 改造 項(xiàng)目 工程 領(lǐng) 導(dǎo) 小組，由 場 長 任組長，抽調(diào)生產(chǎn)技術(shù)部、項(xiàng) 目建設(shè)部、財(cái)務(wù)部等部門人員 組成辦公室，具 體負(fù)責(zé)初制廠優(yōu)化改造的 具體實(shí)施，實(shí) 行定 崗定責(zé)，任務(wù)到人，責(zé)任道人，確保該項(xiàng)目能夠高速度、高 質(zhì)量實(shí)施。10.2

32、項(xiàng) 目建成 后 的運(yùn) 行 機(jī) 制 該項(xiàng)目完成后，組建股份制有限責(zé)任公司，各標(biāo)準(zhǔn)初制 茶廠作為股份制公司的一個(gè)單獨(dú)生產(chǎn)車間，單獨(dú)核算。10.3 培 訓(xùn)計(jì)劃2012 年 8 月一 10 月對(duì)所有從業(yè) 人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主 要培訓(xùn)內(nèi)容為：茶葉加工技術(shù)規(guī)范、安 全防范知識(shí)和衛(wèi)生知 識(shí)等。10.4 保 證 措 施一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；二是科學(xué)規(guī)劃，突出重點(diǎn)；三是重視制度建設(shè)，搞 好軟件建設(shè)；四 是樹 立示范樣板，搞好技術(shù)指導(dǎo)第十一章 結(jié)論與建議綜上所述，本項(xiàng)目建成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài) 效益都十分顯著，是 一項(xiàng)利國利民的項(xiàng)目。因此，建議* 批準(zhǔn) 立項(xiàng) ，并 列入 2013 年建 設(shè) 計(jì) 劃。附件表高檔綠茶

33、（扁形茶）設(shè)備明細(xì)價(jià)格每小時(shí)生產(chǎn)量15kg （干茶）序號(hào)規(guī)格名稱數(shù)量單價(jià) （元）總價(jià)（元）功率（kw）總功率（kw）備注16CTQ6.8型茶鮮葉自動(dòng)攤青機(jī)組179200792004.324.3226CPS40X 270平輸送機(jī)（2.7米）1810081000.370.3736CES40X 350 鵝頸輸（3.5 米）112950129500.550.5546CST50型電熱滾筒殺青機(jī)1298002980050.650.6電熱功率49.5kW56CZ40X 160 振動(dòng)機(jī)（1.6 米）1368036800.370.3766CML50型冷卻機(jī)123000230000.550.5576CZ35X 1

34、60 振動(dòng)機(jī)（1.6 米）1368036800.370.3786CLQ250茶葉冷卻機(jī)112500125000.3950.39596CPS25X 200平輸送機(jī)（2米）1560056000.370.37106CYS30X 380移動(dòng)輸送機(jī)（3.8米）211400228000.370.7411整體機(jī)架115500155000126CDC5電子稱量裝置66000360000.0250.15136CYS30X 130移動(dòng)輸送機(jī)（1.3米）63900234000.030.18146CDM60型多功能機(jī)6118007080016.5599.3電熱功率16kW/ 臺(tái)156CZ30X 700振動(dòng)機(jī)（7米）1

35、16100161001.11.1166CES40X 268 鵝頸輸（2.9 米）110700107000.550.55176CZ40X 180 振動(dòng)機(jī)（1.8 米）1415041500.370.37186CES60X 586 鵝頸輸（5.86 米）123400234000.550.55196CHS6型茶葉緩蘇機(jī)158000580000.550.55206CZ40X 180 振動(dòng)機(jī)（1.8 米）1415041500.370.37216CES40X 257B 鵝頸輸（2.9 米）110700107000.550.55226CHM3型茶葉自動(dòng)烘干機(jī)123700237000.750.75DRL48型電

36、熱爐（配2.8#離心風(fēng)機(jī)）1122001220049.149.1電熱功率48kW236CZ30X 160 振動(dòng)機(jī)（1.6 米）1368036800.370.37246CES40X 268 鵝頸輸（2.9 米）110700107000.550.55256CZ40X 180 振動(dòng)機(jī)（1.8 米）1415041500.370.37序號(hào)規(guī)格名稱數(shù)量單價(jià) （元）總價(jià)（元）功率（kw）總功率（kw）備注266CES60X 586 鵝頸輸（5.86 米）123400234000.550.55276CHS6型茶葉緩蘇機(jī)158000580000.550.55286CZ40X 180 振動(dòng)機(jī)（1.8 米）1415

37、041500.370.37296CES40X 257B 鵝頸輸（2.9 米）110700107000.550.55306CHM3型茶葉自動(dòng)烘干機(jī)123700237000.750.75DRL48型電熱爐（配2.8#離心風(fēng)機(jī)）1122001220049.149.1電熱功率48kW316CZ30X 160 振動(dòng)機(jī)（1.6 米）1368036800.370.3732空氣壓縮纜線（控制箱輸出到電機(jī)線）1180001800034DK1自動(dòng)攤青機(jī)組控制箱1325003250035DK2電熱殺青機(jī)控制箱16500650036DK3理?xiàng)l機(jī)組控制箱1585005850037DK4-5 緩

38、蘇機(jī)與烘干機(jī)控制箱2650013000合計(jì)795970265.69編制說明：1 、本生產(chǎn)線每小時(shí)可生產(chǎn)扁形茶15kg （干茶）。2 、本生產(chǎn)線與茶葉接觸的部分用符合食品衛(wèi)生要求的優(yōu)質(zhì)不銹鋼和食品橡膠制作。3 、本生產(chǎn)線：電機(jī)（包括風(fēng)機(jī)等）功率約24.5kW，電熱功率約 241.5kW，合計(jì)總功率約 266kW。附件表二：低檔綠茶設(shè)備明細(xì)價(jià)格每小時(shí)生產(chǎn)量炒青茶120kg（干茶）序號(hào)規(guī)格名稱數(shù)量單價(jià) （元）總價(jià)（元）功率（kw）總功率（kw）備注16CTQ150型茶鮮葉自動(dòng)攤放機(jī)179200079200013.2213.2226CPS60X 650平輸送機(jī)（6.5 米）122750227500.5

39、50.5536CES60X 500L 鵝頸輸（5 米）120000200000.750.7546CST110型金屬爐滾筒殺青機(jī)148000480002.22.256CML75型冷卻機(jī)132200322001.811.8166CES40X 500 鵝頸輸（5.2 米）119200192000.550.5576CES60X 700L H 鵝頸輸（7 米）128000280000.750.7586CBZ75X 300擺桿振動(dòng)機(jī)125500255001.51.596CHS6型茶葉緩蘇機(jī)158000580001.121.12106CES60X 825L 鵝頸輸（8.25 米）133000330000.7

40、50.75116CPS40X 160平輸送機(jī)（1.6 米）1480048000.370.37126CDC35C電子稱量裝置215800316000.120.24136CYS40X 330移動(dòng)輸送機(jī)（3.3 米）29900198000.741.48146CRZ55型自動(dòng)揉捻機(jī)8300002400002.4519.6158臺(tái)組揉捻機(jī)機(jī)架127000270000166CBZ60X 780擺桿振動(dòng)機(jī)2390007800036176CBZ60X 230X擺桿振動(dòng)機(jī)217250345001.53186CBZ60X 480擺桿振動(dòng)機(jī)126400264002.22.2196CES40X 328 鵝頸輸（4.5

41、5 米）116800168000.550.55206CJK110型滾筒解塊機(jī)158000580001.51.5FP10型金屬熱風(fēng)爐115200152006.66.6216CBZ100X 280X擺桿振動(dòng)機(jī)126600266001.51.5226CH26型茶葉烘干機(jī)171500715001.51.5FP14皿型金屬熱風(fēng)爐1185001850099236CES40X 450 鵝頸輸（4.5 米）116650166500.550.55246CPS40X 140平輸送機(jī)（1.4 米）1420042000.370.37256CDC35C電子稱量裝置215800316000.120.24266CES40X 500 鵝頸輸（5.2 米）119200192000.550.55276CES40X 690 鵝頸輸（6.9 米）125500255000.550.55286CPS40X 140平輸送