工會審計整改報告

1、工會審計整改報告2021年 2月，杭州市審計局派出審計組對杭州市 2021年“春風行 動專項資金的募集、使用、管理和績效及政策執(zhí)行等情況進行了審 計，對相關(guān)事項進行了必要的延伸和追溯，出具了? 2021 年度“春風 行動專項資金審計報告? 杭審社報 202116 號 ，重點對“春風行 動政策執(zhí)行做了審計評價和審計建議，提出了有關(guān)問題，對此我們 做了以下整改，具體如下 :一、關(guān)于外來務(wù)工救助面窄額小問題的整改報告指出 :2021 年底“外來工特困救助專戶資金累計結(jié)余11053.59 萬元其中:本金 1億元,2021 年到 2021年，共計救助外來 務(wù)工人員 160人，累計支出 143.46 萬元

2、, 外來務(wù)工救助面窄額小。針 對這一問題，從 3 月起，市春風辦已先后到江干區(qū)、下城區(qū)、拱墅區(qū)、 文衛(wèi)體工會、工業(yè)工會、農(nóng)林民政工會，走訪外來務(wù)工人員集中的企 業(yè)，召開座談會，廣泛聽取街道、社區(qū)工會干部，企業(yè)工會干部，以 及廣闊外來務(wù)工人員的意見建議，發(fā)放有關(guān)政策宣傳冊 200 余份，面 對面了解了當前外來務(wù)工人員的實際困難，心貼心傾聽了救助政策實 施中遇到的問題。接下來我們將根據(jù)市委辦發(fā) 20211 號文件?關(guān)于深 入開展杭州市 2021 年“春風行動的通知?精神，對?杭州市外來務(wù) 工人員特殊困難救助方法? 市委辦發(fā) 2021108 號提出完善和修訂意 見，進一步擴大救助面，切實幫助外來務(wù)工

3、人員解決因重大疾病、急 難險情等導(dǎo)致的經(jīng)濟困難，提高“外來工特困救助專項資金的績效。二、關(guān)于“春風助醫(yī)未能有效開展問題的整改報告指出 :阿里巴巴專項救助資金每年 500萬元， 2021 年實施 1 年 來，實際支出 74.7 萬元, 救助效果不夠理想。今年，我們與阿里巴巴 重新簽訂了?工程捐贈協(xié)議書?，并將救助對象從老城區(qū)符合救助條件的城鄉(xiāng)居民擴大到三區(qū)、四縣 市符合救助條件的困難家庭。同時， 我們將請專業(yè)公司對老城區(qū)因病致貧的家庭進行調(diào)研和數(shù)據(jù)測算，進 一步修改完善和宣傳阿里巴巴 ?春風助醫(yī)政策，提高該專項資金的績效。三、關(guān)于家庭收入證明不標準問題的整改報告指出 :對 2021年阿里巴巴 ?

4、春風助醫(yī)申報材料中家庭收入證明 缺乏較為明確的標準和內(nèi)容。目前，我們根據(jù)人社、民政等部門標準 要求，制定了?申請杭州市“阿里巴巴 ?春風助醫(yī)家庭收入證明標準 要求? 詳細見附件 ，統(tǒng)一了申請杭州市“阿里巴巴 ?春風助醫(yī)的家 庭收入證明的標準。四、關(guān)于進一步加強審核監(jiān)管問題的整改報告指出 : 針對目前相關(guān)申報資料難以準確核實的情況，市“春風 辦應(yīng)加強與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，采取切實有效的措施，嚴把審核 監(jiān)管關(guān)。為此，我們對與有關(guān)職能部門聯(lián)合開展的慰問救助工程進行 專項核查，從對精神障礙患者困難家庭慰問工程核查情況來看，在市 精衛(wèi)辦上報的 2091人中查出有 272 人材料不全，市春風辦要求補齊材

5、料后，再發(fā)救助款。一、五年來經(jīng)費收支情況的審查意見經(jīng)費審查委員會對本級財務(wù)工作報告進行了認真的審議。認為， 五年來工會財務(wù)工作適應(yīng)工會組織改革與開展的需要，不斷加強財務(wù) 管理工作，針對各類新情況、新問題，采取了多方面的有效措施。在 工會經(jīng)費的收繳、管理和使用等方面貫徹“增收節(jié)支、量入為出、統(tǒng) 籌兼顧、保證重點的工作原那么，使工會經(jīng)費做到了收支平衡，尚有 結(jié)余。經(jīng)審定， 2007年至 2021 年，鄉(xiāng)總工會經(jīng)費收支情況如下 :總收入 為元。包括 : 縣總工會撥入活動經(jīng)費元，鄉(xiāng)財政補助經(jīng)費元，會員會費 收入元，其他收入元。五年總支出為元。其中 : 上解縣總工會經(jīng)費元，職工活動費元，其 它支出元。截

6、至 2021 年底，經(jīng)費結(jié)余為 13131.89 元。經(jīng)審議，五年來鄉(xiāng)工會財務(wù)工作嚴格執(zhí)行各項財政法規(guī)，遵守財 經(jīng)紀律，不斷加強內(nèi)部財務(wù)制度建設(shè)，標準財務(wù)工作管理，并能積極 組織經(jīng)費收入，將各項支出嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。在收好、管好、 用好工會經(jīng)費方面做了大量工作，有效地減少了漏撥和欠撥經(jīng)費的現(xiàn) 象，使撥交經(jīng)費數(shù)額逐年穩(wěn)步增長，保證了各項工作的開展。同時注 意合理調(diào)配經(jīng)費，節(jié)約不必要的開支，儲藏了一定的經(jīng)費，為工會更 好地開展工作奠定了根底。進一步加強核算，建立了三級帳目管理， 做到了帳證、帳表、帳帳相符，經(jīng)費收支帳務(wù)清楚、真實，財務(wù)核算 工作符合規(guī)定。為了更好實現(xiàn)今后五年工會工作目標，在已經(jīng)

7、有了必要經(jīng)費結(jié)余 儲藏的根底上，我們認為 : 鄉(xiāng)總工會今后要適當擴大職工活動費和工會 業(yè)務(wù)費的支出比例，關(guān)注熱點，活潑基層，培育典型，加大重點工作 的投入，提高工會經(jīng)費的使用效益，為工會工作提供可靠的保證。堅 持勤儉節(jié)約的精神，發(fā)揚艱苦奮斗的工作作風，保證必要的經(jīng)費結(jié)余 儲藏，以防風險。二、認真履行職責，全面推進經(jīng)審監(jiān)督工作五年來，認真貫徹十 七大精神，認真履行職責，全面推進經(jīng)審監(jiān)督工作。強化組織建設(shè)， 完善制度體系，積極開展業(yè)務(wù)培訓 ; 依法獨立實施審查、審計，加大經(jīng) 審監(jiān)督力度，加強工會廉政建設(shè)，促進工會經(jīng)濟活動標準運作，在工 會整體工作中發(fā)揮了積極作用，取得了顯著成績。一加強制度建設(shè)，完

8、善經(jīng)審工作機制注重制度建設(shè)，是促進經(jīng)審工作標準化管理的保證。五年來，鄉(xiāng) 工會經(jīng)審會注重經(jīng)審工作制度建設(shè)，做到“三個堅持。即 : 堅持對本 級財務(wù)預(yù)決算“必審制度 ; 堅持經(jīng)審會定期向工會委員會報告工作制 度; 堅持經(jīng)審會學習制度。促進了經(jīng)審工作的制度化、標準化建設(shè)。二強化業(yè)務(wù)培訓，提高經(jīng)審干部的自身素質(zhì)隨著改革開放的不斷深化和市場經(jīng)濟的快速開展，針對工會干部 和經(jīng)審干部變動較大的現(xiàn)狀，強化經(jīng)審干部的培訓工作。在培訓中突 出國家法律、法規(guī)的應(yīng)用和經(jīng)審工作綜合分析能力的提高，到達了對 參加培訓人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、道德教育和信息交流的目的，使經(jīng)審干部 明確了新時期工會經(jīng)審工作的精神，掌握了工作要領(lǐng)。三扎

9、實做好經(jīng)審工作實行基層工會經(jīng)審工作臺帳化管理，把臺帳作為經(jīng)審工作自我約 束管理的載體，將工作方案、會議內(nèi)容、審計工作、工會經(jīng)費計撥、 問題建議等內(nèi)容都反映在經(jīng)審工作臺帳上，實現(xiàn)了整體、動態(tài)的管理。四深入調(diào)查研究，提高經(jīng)審工作整體水平切實加強基層工會經(jīng) 審工作情況的調(diào)查研究，全面分析和把握經(jīng)審工作開展趨勢及存在的 困難和問題，為制定政策、開展工作奠定了堅實的根底。通過聽取匯 報、查看資料、召開座談會等方式，了解工會經(jīng)審工作的現(xiàn)狀、存在 困難及問題。經(jīng)過五年的工作實踐，我們深深感受到 : 工會領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是 做好經(jīng)費審查工作的關(guān)鍵 ; 經(jīng)審干部的工作水平和素質(zhì)是做好經(jīng)審工作 的根底 ; 行政經(jīng)

10、費的支持是做好工會工作的保證。MV-篇三根據(jù)你單位對我局進行的 2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況下發(fā)的?審計報 告? 白審財報 2021第 5號 中指出的我單位在 2021年度預(yù)算執(zhí)行 情況中存在的問題，我單位積極進行了整改，現(xiàn)將整改情況報告如下 :一、關(guān)于局部排污費的預(yù)算安排及使用不符合規(guī)定的情況。整改情況 : 下一步的預(yù)算經(jīng)費安排，我單位將嚴格按照排污費使用 的相關(guān)規(guī)定進行安排，確保資金專款專用。二、關(guān)于局部排污費的征收管理不符合規(guī)定的情況。1、下達排污費繳納通知單較早，但送時間較晚; 未實行按季征收、 而是一次性送達及排污費繳納通知單無下達日期，無送達回證日期， 無計算復(fù)核人簽字的問題。整改情

11、況 :我局于 2021年 8月開展排污費征收自查自糾后已做了 明確規(guī)定，排污費的計算、審核、送達等環(huán)節(jié)的工作采納 7 天的辦結(jié) 制度，每個環(huán)節(jié)的辦結(jié)時間不得超過 7 天。堅決杜絕排污費繳納通知 單時間較早，送達時間較晚及未按時征收等現(xiàn)象的發(fā)生。2、未能完全按照?排污費的征收管理程序?的要求按時申報，登 記審核，申報核定、計算征收和繳納的規(guī)定程序執(zhí)行的問題。整改情況 :2021 年 7 月為標準排污費征收程序，我局明確了計算， 審核、復(fù)核排污費人員，嚴格按照?排污費的征收管理程序?的要求 按時申報，登記審核，申報核定、計算征收和繳納的規(guī)定程序執(zhí)行。三、關(guān)于以旅行社發(fā)票報銷差旅費的情況。整改情況

12、:我局已于 2021年 7月 19日，繳納了 3萬元的罰款，今 后我單位一定按照審計要求，進一步標準我局財務(wù)制度，絕不允許同 類問題發(fā)生。四、關(guān)于超撥工會經(jīng)費的情況。整改情況 :我局已于 2021年 7月 16日、8月 9日，分別歸還了行 政 2.9 萬元和 1.78 萬元，合計 4.68 萬元。今后我單位一定嚴格按照 ?關(guān)于標準用行政經(jīng)費對工會補助標準的補充規(guī)定 暫行 ?白府辦通 【2002】81 號文件執(zhí)行，同時加強財務(wù)人員對根底政策、文件、方法 的學習，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。五、關(guān)于出納現(xiàn)金短款 5837 元的情況。整改情況 :我單位出現(xiàn)的出納現(xiàn)金短款 5837 元的情況已在盤點期 內(nèi)立即進行了糾正，同時在局職工大會上進行了批評，出納人員寫了 書面檢查，深刻認識到了問題的嚴重性。在今后的工作中，我單位一定嚴格要求會計和出納人員，嚴格執(zhí)行?行政單位會計制度?，做到 賬款日清月結(jié)，賬款相符。六、關(guān)于加強工程的建