上海浦東醫(yī)院單位決算

1、上海市浦東醫(yī)院2016年度單位決算第一部分 上海市浦東醫(yī)院單位概況一、主要職能上海市浦東醫(yī)院是上海東南部集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的一座現(xiàn)代化的二級甲等綜合性醫(yī)院，浦東區(qū)域醫(yī)療中心。提供包括普通門診和住院服務(wù)、急危重癥及罕見疾病的診治以及部分特需醫(yī)療服務(wù)；從事對復(fù)旦大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)等高校的醫(yī)學(xué)教育及科研工作，引領(lǐng)醫(yī)學(xué)技術(shù)的發(fā)展；承擔(dān)一定政府公共衛(wèi)生任務(wù)，參與醫(yī)療緊急救治體系，完成突發(fā)公共事件的緊急醫(yī)療救援任務(wù)；在醫(yī)療服務(wù)過程中，積極承擔(dān)城市醫(yī)院支援農(nóng)村和社區(qū)、支援邊疆衛(wèi)生工作、援外醫(yī)療任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置上海市浦東醫(yī)院設(shè)24個(gè)臨床科室、8個(gè)醫(yī)技科室和15個(gè)行政后勤科室。臨床科

2、室包括：心內(nèi)科、腎內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、腫瘤科（血液科）、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、重癥醫(yī)學(xué)科、老年醫(yī)學(xué)科、普外科、神經(jīng)外科、胸外科、泌尿外科、骨科、婦產(chǎn)科、眼科、麻醉科、兒科（新生兒科）、口腔科、耳鼻喉科、皮膚科、中醫(yī)科、急診科、感染科。醫(yī)技科室,包括：超聲醫(yī)學(xué)科、放射科、康復(fù)科、輸血科、病理科、檢驗(yàn)科、藥劑科、營養(yǎng)科。行政后勤科室，包括：黨政辦、品質(zhì)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、信息中心、科教科、門（急）診部、院感科、防?？?、后勤保障部（基建、采購）、設(shè)備科、紀(jì)檢監(jiān)察室（工會(huì)）、保衛(wèi)科。第二部分 上海市浦東醫(yī)院2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入

3、支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入17,419.94一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入106,357.11四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入678.95七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出138.03九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出122,294.54十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出1,275.63二十、糧油物

4、資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)124,456.00本年支出合計(jì)123,708.20用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額123.05結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,773.73年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,644.58總計(jì)126,352.78總計(jì)126,352.7817 / 17文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)124,456.0017,419.94106,357.11678.95208社會(huì)保障和就業(yè)支出138.0337.51100.5220805行政事業(yè)單位離退休138.0337.5110

5、0.522080502事業(yè)單位離退休138.0337.51100.52210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出123,042.3517,382.43104,980.97678.9521002公立醫(yī)院123,042.3517,382.43104,980.97678.952100201綜合醫(yī)院123,042.3517,382.43104,980.97678.95221住房保障支出1,275.62 1,275.62 22102住房改造支出1,275.621,275.622210201住房公積金1,275.321,275.322210202提租補(bǔ)貼0.300.302016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基

6、本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)123,708.20112,570.9111,137.29208社會(huì)保障和就業(yè)支出138.03138.0320805行政事業(yè)單位離退休138.03138.032080502事業(yè)單位離退休138.03138.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出122,294.54111,157.2511,137.2921002公立醫(yī)院122,294.54111,157.2511,137.292100201綜合醫(yī)院122,264.54111,157.2511,107.292100299其他公立醫(yī)院支出30.0030.00221住房保

7、障支出1,275.631,275.6322102住房改造支出1,275.631,275.632210201住房公積金1,275.321,275.322210202提租補(bǔ)貼0.310.312016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,419.94一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出37.5137.51九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16,499.6916,499.69十、節(jié)

8、能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)17,419.94本年支出合計(jì)16,537.2016,537.20年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,080.57年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,963.311,963.31 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,080.57 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)18,500.51總計(jì)18,500.5118,500.512016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決

9、算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出37.5137.5120805行政事業(yè)單位離退休37.5137.512080502 事業(yè)單位離退休37.5137.51210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16,499.695,848.5410,651.1521002公立醫(yī)院16,499.695,848.5410,651.152100201 綜合醫(yī)院16,469.695,848.5410,621.152100299 其他公立醫(yī)院支出30.0030.00合計(jì)16,537.205,886.0510,651.152016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目一般公共

10、預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出264.75264.7530101 基本工資30102 津貼補(bǔ)貼30103 獎(jiǎng)金264.75264.7530104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107 績效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)30199 其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出5,583.795,583.7930201 辦公費(fèi)30202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)30206 電費(fèi)30207 郵電費(fèi)30208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)30212 因

11、公出國（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料費(fèi)5,583.795,583.7930224 被裝購置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.5137.5130301 離休費(fèi)37.5137.5130302 退休費(fèi)30303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)

12、金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30311 住房公積金30312 提租補(bǔ)貼30313 購房補(bǔ)貼30399 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計(jì)5,886.05264.755,621.302016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)

13、決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)注：本單位2016年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東醫(yī)院2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計(jì)為126,352.78萬元、支出總計(jì)為126,352.78萬元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加23,293.31萬元。主要原因： 2016年新

14、增基建撥款及由于業(yè)務(wù)量的增長引起醫(yī)療收入的增長。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計(jì)124,456.00萬元，其中：財(cái)政撥款收入17,419.94萬元，占14.00%；事業(yè)收入106,357.11萬元，占85.46%；其他收入678.95萬元，占0.54%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計(jì)123,708.20萬元，其中：基本支出112,570.91萬元，占91.00%；項(xiàng)目支出11,137.29萬元，占9.00%。四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算18,500.51萬元。與2015年度相比

15、，財(cái)政撥款收、支出總計(jì)各增加6,608.90萬元，增長55.58%。主要原因：2016年新增基建項(xiàng)目撥款。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,537.20萬元，占本年支出合計(jì)的13.37%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5,726.16萬元，增長52.97%。主要原因：2016年新增基建項(xiàng)目撥款。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,537.20萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）37.51萬元，占0.2

16、3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）16499.69萬元，占99.77%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5,308.00萬元，支出決算為16,537.20萬元，完成年初預(yù)算的311.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2016年新增基建撥款未納入年初預(yù)算及動(dòng)用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）37.51萬元。主要用于：離休人員經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為37.51萬元，支出決算為37.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）16469.

17、69萬元。主要用于：基建項(xiàng)目支出、醫(yī)院設(shè)備購置和衛(wèi)生材料支出等。年初預(yù)算為5270.49萬元，支出決算為16469.69萬元，完成年初預(yù)算的312.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2016年新增基建撥款未納入年初預(yù)算及動(dòng)用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）30.00萬元。主要用于：離休干部就醫(yī)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：動(dòng)用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,886.05萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)302.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)5,583

18、.79萬元。基本支出中：1、工資福利支出264.75萬元，主要用于：獎(jiǎng)金。2、商品和服務(wù)支出5583.79萬元，主要用于：衛(wèi)生材料支出3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.51萬元，主要用于：離休人員費(fèi)用。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)

19、費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加0萬元，增長0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重